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Cabeçalho

Include P12 V2 - COMXCOL

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo COMXCOL — 6 arquivo(s).

 

COMXCOL.CH

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COMXCOL_EN.TRES

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0042#STR0042#ALL#Confirm exclusion of selected documents?
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0063#STR0063#ALL#Item: 
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0072#STR0072#ALL# does not exist.
0073#STR0073#ALL#Syntax error in XML file: 
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0078#STR0078#ALL#Invalid series and original invoice.
0079#STR0079#ALL#: As it is a return invoice, quantity must be equal to or smaller than the original invoice.
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0082#STR0082#ALL#Routine cannot be used to import XML of Service Invoices.
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0092#STR0092#ALL#There are bound orders through the option 'Bin.Mult.PC'. Use this option to edit the binding.
0093#STR0093#ALL#There are bound orders through the option 'Bind. Doc'. Use this option to edit the binding.
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0106#STR0106#ALL#No target branch entered for selected files
0107#STR0107#ALL#Do you want to save preferences?
0108#STR0108#ALL#Target Branch Selection
0109#STR0109#ALL#Confirm the following screen to process selected files.
0110#STR0110#ALL#Select at least one file to use this option.
0111#STR0111#ALL#Edit Preferences
0112#STR0112#ALL#CNPJ not valid.
0113#STR0113#ALL#Record with this information on screen.
0114#STR0114#ALL#SGU - Import Preferences table not located in its base.
0115#STR0115#ALL#Run compatibility program UPDCOM19 for SGU table creation.
0116#STR0116#ALL#All the key fields must be filled out
0117#STR0117#ALL#This item is in the document. Use other item
0118#STR0118#ALL#Purchase Order Query
0119#STR0119#ALL#In the option multiple relationships, the values of the XML taxes are not kept in the SDT table items
0120#STR0120#ALL#Tax Divergence
0121#STR0121#ALL#There are items with tax divergences. Run which option?
0122#STR0122#ALL#Cancel - To exit.
0123#STR0123#ALL# Ignore - To import with divergence. 
0124#STR0124#ALL#Compliant - Only documents with no divergences.
0125#STR0125#ALL#Cancel
0126#STR0126#ALL#Ignore
0127#STR0127#ALL#Compliant
0128#STR0128#ALL#There are divergences between unit value and/or number of invoices with related orders. 
0129#STR0129#ALL#Invoice: 
0130#STR0130#ALL# Series: 
0131#STR0131#ALL# Invoice items: (
0132#STR0132#ALL#Run which option?
0133#STR0133#ALL#OK - Generate document with divergences. 
0134#STR0134#ALL#Cancel - Perform adjustment manually. 
0135#STR0135#ALL#Invoice Divergence - Order
0136#STR0136#ALL#To undo attachment of a purchase order, you must undo the entire attachment operation and restart. Reverse all current attachments?
0137#STR0137#ALL#Attention
0138#STR0138#ALL#Amount of product achieved through purchase orders.
0139#STR0139#ALL#Products serviced by the purchase orders.
0140#STR0140#ALL#The TIO generates Trade Note and payment term was not found in the supplier/customer register.
0141#STR0141#ALL#Document has TIO in items, generate document classified or proforma invoice?
0142#STR0142#ALL#Classified
0143#STR0143#ALL#Pro Forma Invoice
0144#STR0144#ALL#Abort
0145#STR0145#ALL#Processing Company
0146#STR0146#ALL#Processing Branch
0147#STR0147#ALL#Error Code
0148#STR0148#ALL#Error Description
0149#STR0149#ALL#Company/Processing Branch
0150#STR0150#ALL#Enter Company/Branch processing this document:
0151#STR0151#ALL#Company/Branch
0152#STR0152#ALL#Unable to link order: 
0153#STR0153#ALL#, as balance was already met
0154#STR0154#ALL#Quantity of order|item: 
0155#STR0155#ALL# is lower than Invoice item: 
0156#STR0156#ALL#. Do you add balance to a new line?
0157#STR0157#ALL# are equal in more than 1 item, that is why it must be linked by ITEM
0158#STR0158#ALL#Unable to link orders, as balance has already been met by the purchase orders.
0159#STR0159#ALL# are not used, as they have equal products in different items in the ORDER. It must be linked by ITEM.
0160#STR0160#ALL#No orders to unlink.
0161#STR0161#ALL#Original Invoice value of the value of the edited invoice.
0162#STR0162#ALL#Define in which item, the Order is reimburse: 
0163#STR0163#ALL# PC Item 
0164#STR0164#ALL#Original Invoice
0165#STR0165#ALL#Item to be  reimburse
0166#STR0166#ALL#Select only 1 item.
0167#STR0167#ALL#Select 1 item to unlink.
0168#STR0168#ALL#This item is already linked to order, use item without link with any order.
0169#STR0169#ALL#XML is not in accordance with any type of document
0170#STR0170#ALL#Recipient CNPJ
0171#STR0171#ALL#Series-invoice
0172#STR0172#ALL#Files other than recipient CNPJ files are selected.
0173#STR0173#ALL#Select files of the same recipient to proceed.
0174#STR0174#ALL#Branch
0175#STR0175#ALL#CNPJ
0176#STR0176#ALL#Name
0177#STR0177#ALL#The CNPJ of selected filed do not belong to the group of companies logged.
0178#STR0178#ALL#Logon the proper companies group to solve conflicts.
0179#STR0179#ALL#Filter CNPJ
0180#STR0180#ALL#Invoices below were rejected, check Monitor routine to learn about the reasons.
0181#STR0181#ALL#St. Registration
0182#STR0182#ALL#The aliquot informed in XML does not match the aliquots set in parameter MV_ALIQICM, the invoice is not generated.
0183#STR0183#ALL#No origin note to unlink.
0184#STR0184#ALL#Taxes
0185#STR0185#ALL#Clas for All
0186#STR0186#ALL#Pre for All
0187#STR0187#ALL#The Product(s): 
0188#STR0188#ALL#Order(s): 
0189#STR0189#ALL#is not set with the correct TIO. Check TIO setting (Value Zero and/or Quantity Zero)
 

COMXCOL_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Monitor TOTVS Colaboracion
0002#STR0002#ALL#Aplicando filtros y preparando inferfaz...
0003#STR0003#ALL#Espere
0004#STR0004#ALL#Atencion
0005#STR0005#ALL#Esta accion no puede ejecutarse en documentos generados.
0006#STR0006#ALL#Esta accion solo puede ejecutarse para documentos tipo Normal, Devolucion, Complemento o e-CT referente al envio de mercaderia.
0007#STR0007#ALL#Totales
0008#STR0008#ALL#Datos DANFE
0009#STR0009#ALL#Datos de la eFact
0010#STR0010#ALL#Datos de la importacion
0011#STR0011#ALL#Datos de la generacion
0012#STR0012#ALL#Ocurrencia
0013#STR0013#ALL#Visualizacion
0014#STR0014#ALL#Vincular documento
0015#STR0015#ALL#Pedido de compra (Item)
0016#STR0016#ALL#Documento origen
0017#STR0017#ALL#PC (Item)
0018#STR0018#ALL#Origen
0019#STR0019#ALL#Pedido de compra (Doc.)
0020#STR0020#ALL#PC (Doc.)
0021#STR0021#ALL#�Confirma la generacion del documento para los items seleccionados?
0022#STR0022#ALL#Atencion
0023#STR0023#ALL#Generacion de documentos
0024#STR0024#ALL#Procesando documento 
0025#STR0025#ALL# de 
0026#STR0026#ALL#Como se trata de un documento de complemento de precio, debe realizarse el vinculo con el documento origen para el item 
0027#STR0027#ALL# de este documento.
0028#STR0028#ALL#Como se trata de un documento de complemento de precio, debe identificarse el tipo de entrada para el producto 
0029#STR0029#ALL# y el proveedor 
0030#STR0030#ALL# en el campo "TE p/ Compl." (A5_TESCP) en el archivo Producto vs. Proveedor.
0031#STR0031#ALL#Como se trata de un documento de transporte, debe identificarse el tipo de entrada que se utilizara por medio del parametro MV_XMLCPCT.
0032#STR0032#ALL#Como se trata de un documento de bonificacion, debe identificarse el tipo de entrada para el producto 
0033#STR0033#ALL# en el campo "TE p/ Bonif." (A5_TESBP) en el archivo Produto vs. Proveedor.
0034#STR0034#ALL#Estableciendo comunicacion y realizando envio...
0035#STR0035#ALL#Reprocesar documentos
0036#STR0036#ALL#Documentos con error
0037#STR0037#ALL#Documentos borrados
0038#STR0038#ALL#Invierte Sel.
0039#STR0039#ALL#Buscar
0040#STR0040#ALL#Los archivos seleccionados se movieron a la fila de reprocesamiento. Cuando esten disponibles, los documentos se mostraran en el Monitor TOTVS Colaboracion.
0041#STR0041#ALL#La busqueda no encontro resultados.
0042#STR0042#ALL#�Confirma el borrado de los documentos marcados?
0043#STR0043#ALL#Documento generado
0044#STR0044#ALL#Documento normal
0045#STR0045#ALL#Docto. de bonificacion
0046#STR0046#ALL#Docto. de devolucion
0047#STR0047#ALL#Docto. de mejora
0048#STR0048#ALL#Docto. de Compl. Precio
0049#STR0049#ALL#Docto. de transporte
0050#STR0050#ALL#Documento c/ Ocurrencia
0051#STR0051#ALL#Leyenda
0052#STR0052#ALL#Visualizar
0053#STR0053#ALL#Vinc. Docto
0054#STR0054#ALL#Generar Docto
0055#STR0055#ALL#Envio
0056#STR0056#ALL#Borrar
0057#STR0057#ALL#Reprocesar
0058#STR0058#ALL#No hay pedidos de compra para el producto 
0059#STR0059#ALL# del documento 
0060#STR0060#ALL#Saldo
0061#STR0061#ALL#Vinculo con Pedido de Compra
0062#STR0062#ALL#Doc: 
0063#STR0063#ALL#Item: 
0064#STR0064#ALL#Proveedor: 
0065#STR0065#ALL#&Visualizar Pedido
0066#STR0066#ALL#Cargando visualizacion del pedido 
0067#STR0067#ALL#La cantidad y/o precio unitario del pedido seleccionado es diferente del item de la e-Fact. �Confirma el vinculo?
0068#STR0068#ALL#Archivo inexistente
0069#STR0069#ALL#No se aplica.
0070#STR0070#ALL#Error
0071#STR0071#ALL#Archivo 
0072#STR0072#ALL# Inexistente
0073#STR0073#ALL#Error de sintaxis en el archivo XML: 
0074#STR0074#ALL#Entre en contacto con el emisor del documento y comunique la ocurrencia.
0075#STR0075#ALL#El envio se realizo con exito. Espere el retorno del archivo validado en el Monitor TOTVS Colaboracion.
0076#STR0076#ALL#No se pudo realizar la comunicacion con TSS. Ajuste las configuraciones del mismo e intente nuevamente.
0077#STR0077#ALL#Ok
0078#STR0078#ALL#Factura original y serie invalida.
0079#STR0079#ALL#: Por tratarse de factura de devolucion, la cantidad debe ser igual o menor a la de la factura de origen.
0080#STR0080#ALL#Es necesario rellenar el campo Documento Original.
0081#STR0081#ALL#Todos los items deben poseer nota de devolucion o ninguno de ellos.
0082#STR0082#ALL#No es posible utilizar la rutina para importacion de XML de Facturas de Servicio.
0083#STR0083#ALL#Pedido de compra enviado a TOTVS Colabora��o con exito
0084#STR0084#ALL#Para los items de pedido con cantidad inferior a los items correspondientes de la factura, utilice la opcion de vinculo por Item.
0085#STR0085#ALL#Vinc.Mult.PC
0086#STR0086#ALL#Mult. PC (Item)
0087#STR0087#ALL#Mult. PC (Doc)
0088#STR0088#ALL#Este item ya se modifico por medio de vinculo por multiples pedidos. Si necesario, deshaga los vinculos para retornar al estado original y confirme para que se rehaga el vinculo.
0089#STR0089#ALL#El saldo total de los pedidos seleccionados difiere de la cantidad del item de la factura. �Confirma el vinculo?
0090#STR0090#ALL#El saldo total de los pedidos seleccionados difiere de la cantidad total de la factura. �Confirma el vinculo?
0091#STR0091#ALL#Ningun producto de los pedidos seleccionados coincide con el (los) producto (s) de la factura/item factura. Vinculo no se realizara.
0092#STR0092#ALL#Constan pedidos vinculados por medio de la opcion 'Vinc.Mult.PC'. Utilice esta opcion para modificar el vinculo.
0093#STR0093#ALL#Constan pedidos vinculados por medio de la opcion 'Vinc. Docto'. Utilice esta opcion para modificar el vinculo.
0094#STR0094#ALL#Para items con valores diferentes utilice la opcion de vinculo de Multiples pedidos por item
0095#STR0095#ALL#Tipo de extensi�n del archivo v�lido solamente XML.
0096#STR0096#ALL#Solu. Conflictos
0097#STR0097#ALL#Documentos en conflicto
0098#STR0098#ALL#Existen archivos en el directorio de conflictos para solucionar.
0099#STR0099#ALL#�Desea resolver ahora?
0100#STR0100#ALL#Si
0101#STR0101#ALL#No
0102#STR0102#ALL#Sel.Suc.Dest.
0103#STR0103#ALL#Editar Pref.
0104#STR0104#ALL#Los archivos seleccionados se importaran a la sucursal 
0105#STR0105#ALL#�Confirma?
0106#STR0106#ALL#No se informo ninguna sucursal destinataria para los archivos seleccionados
0107#STR0107#ALL#�Desea grabar estas preferencias?
0108#STR0108#ALL#Seleccion de sucursal destinataria
0109#STR0109#ALL#Confirme la siguiente pantalla para procesar los archivos seleccionados.
0110#STR0110#ALL#Seleccione por lo menos un archivo para utilizar esta opcion.
0111#STR0111#ALL#Editar preferencias
0112#STR0112#ALL#RCPJ invalido.
0113#STR0113#ALL#Ya existe un registro con esta informacion en la pantalla.
0114#STR0114#ALL#La tabla SGU - Preferencias de importacion no se ubico en su base.
0115#STR0115#ALL#Ejecute el compatibilizador UPDCOM19 para la creacion de la tabla SGU.
0116#STR0116#ALL#Deben completarse todos los campos clave
0117#STR0117#ALL#Este �tem ya consta en el documento. Por favor utilice otro �tem
0118#STR0118#ALL#Consulta al Pedido de compra
0119#STR0119#ALL#En la opci�n de v�nculos m�ltiples, los valores de los impuestos del XML no se mantendr�n en los �tems de la tabla SDT
0120#STR0120#ALL#Divergencia fiscal
0121#STR0121#ALL#Existen �tems con divergencia fiscal, �cu�l opci�n desea ejecutar?
0122#STR0122#ALL#Anular - Para salir.
0123#STR0123#ALL# Ignorar - Para importar incluso con divergencia.
0124#STR0124#ALL#Conformes - Solo los documentos que no tienen divergencia.
0125#STR0125#ALL#Anular
0126#STR0126#ALL#Ignorar
0127#STR0127#ALL#Conformes
0128#STR0128#ALL#Existen divergencias entre el valor unitario y/o cantidad de las facturas con los pedidos vinculados.
0129#STR0129#ALL#Fact: 
0130#STR0130#ALL# Serie: 
0131#STR0131#ALL# �tems Factura: (
0132#STR0132#ALL#�Qu� opci�n desea ejecutar?
0133#STR0133#ALL#OK - Generar documento con las divergencias. 
0134#STR0134#ALL#Anular - Realizar el ajuste manualmente.
0135#STR0135#ALL#Divergencia Fact - Pedido
0136#STR0136#ALL#Para revertir el v�nculo de un pedido de compra, ser� necesario revertir toda la operaci�n de v�nculo y empezar nuevamente. �Desea revertir todos los v�nculos actuales?
0137#STR0137#ALL#Atenci�n
0138#STR0138#ALL#La cantidad para este producto fue totalmente atendida por medio de pedidos de compras.
0139#STR0139#ALL#Productos que fueron totalmente atendidos por medio de pedidos de compra.
0140#STR0140#ALL#La TES genera una Factura de cr�dito y no se encontr� la condici�n de pago en el archivo del proveedor/cliente.
0141#STR0141#ALL#Documento tiene TES en los items, �desea generar el documento clasificado o factura previa?
0142#STR0142#ALL#Clasificado
0143#STR0143#ALL#Factura previa
0144#STR0144#ALL#Interrumpir
0145#STR0145#ALL#Empresa de procesamiento
0146#STR0146#ALL#Sucursal de procesamiento
0147#STR0147#ALL#C�digo del error
0148#STR0148#ALL#Descripci�n del error
0149#STR0149#ALL#Empresa/Sucursal de procesamiento
0150#STR0150#ALL#Informe la Empresa/Sucursal que procesar� este documento:
0151#STR0151#ALL#Empresa/Sucursal
0152#STR0152#ALL#No se puede vincular el pedido: 
0153#STR0153#ALL#, porque el saldo ya se atendi�
0154#STR0154#ALL#Cantidad del pedido|�tem: 
0155#STR0155#ALL# es inferior al �tem de la factura: 
0156#STR0156#ALL#�Desea incluir el saldo en una nueva l�nea?
0157#STR0157#ALL# sin iguales en m�s de 1 �tem, por este motivo, se debe vincular por ITEM
0158#STR0158#ALL#No se puede vincular m�s pedidos, porque el saldo ya se atendi� por los pedidos de compras.
0159#STR0159#ALL# no se utilizar�n, porque tienen productos iguales en �tems diferentes en el PEDIDO. En este se debe utilizar el vinculo por ITEM.
0160#STR0160#ALL#No existen pedidos para realizar el desv�nculo.
0161#STR0161#ALL#Valor de la factura original diferente del valor de la factura modificada. Se deshacer� el desv�nculo.
0162#STR0162#ALL#Definir en qu� �tem la cantidad se debe restituir del pedido: 
0163#STR0163#ALL# �tem PC: 
0164#STR0164#ALL#Fact original
0165#STR0165#ALL#�tem que se restituir�
0166#STR0166#ALL#Seleccione solamente 1 �tem.
0167#STR0167#ALL#Seleccione 1 �tem para que el desv�nculo ocurra.
0168#STR0168#ALL#Este �tem ya tiene v�nculo con el pedido, por favor, utilice un �tem que no tenga v�nculo con ning�n pedido.
0169#STR0169#ALL#XML no est� de acuerdo con ning�n tipo de documento
0170#STR0170#ALL#RCPJ Destinatario
0171#STR0171#ALL#Factura-serie
0172#STR0172#ALL#Se seleccionaron archivos de diferentes RCPJ destinatarios.
0173#STR0173#ALL#Seleccione solamente archivos del mismo destinatario para continuar.
0174#STR0174#ALL#Sucursal
0175#STR0175#ALL#RCPJ
0176#STR0176#ALL#Nombre
0177#STR0177#ALL#Los RCPJ de los archivos seleccionados no pertenecen al grupo de empresas conectado.
0178#STR0178#ALL#Efect�e la conexi�n en el grupo de empresas correcto para solucionar los conflictos.
0179#STR0179#ALL#Filtrar RCPJ
0180#STR0180#ALL#Las siguientes facturas se rechazaron, verifique la rutina 'Monitor' para saber los motivos.
0181#STR0181#ALL#Inscripci�n Est.
0182#STR0182#ALL#La al�cuota informada en el XML no condice con las al�cuotas configuradas en el par�metro MV_ALIQICM, la factura no se generar�.
0183#STR0183#ALL#No existe factura de origen para realizar la desvinculaci�n.
0184#STR0184#ALL#Impuestos
0185#STR0185#ALL#Clas p/ todos
0186#STR0186#ALL#Pre p/ todos
0187#STR0187#ALL#Los productos: 
0188#STR0188#ALL#Pedido: 
0189#STR0189#ALL#no est� configurada con la TES correcta. Verifique la configuraci�n de la TES (Valor en cero y/o Cantidad en cero)
 

COMXCOL_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Monitor TOTVS Colabora��o
0002#STR0002#ALL#Aplicando filtros e preparando inferface...
0003#STR0003#ALL#Aguarde
0004#STR0004#ALL#Aten��o
0005#STR0005#ALL#Esta a��o n�o pode ser executada para documentos j� gerados.
0006#STR0006#ALL#Esta a��o pode ser executada apenas para documentos do tipo Normal, Devolu��o, Complemento ou CT-e referente a envio de mercadoria.
0007#STR0007#ALL#Totais
0008#STR0008#ALL#Dados DANFE
0009#STR0009#ALL#Dados da NF-e
0010#STR0010#ALL#Dados da Importa��o
0011#STR0011#ALL#Dados da Gera��o
0012#STR0012#ALL#Ocorr�ncia
0013#STR0013#ALL#Visualiza��o
0014#STR0014#ALL#Vincular Documento
0015#STR0015#ALL#Pedido de Compra (Item)
0016#STR0016#ALL#Documento Origem
0017#STR0017#ALL#PC (Item)
0018#STR0018#ALL#Origem
0019#STR0019#ALL#Pedido de Compra (Doc.)
0020#STR0020#ALL#PC (Doc.)
0021#STR0021#ALL#Confirma a gera��o de documento para os itens selecionados?
0022#STR0022#ALL#Aten��o
0023#STR0023#ALL#Gera��o de Documentos
0024#STR0024#ALL#Processando documento 
0025#STR0025#ALL# de 
0026#STR0026#ALL#Por tratar-se de um documento de complemento de pre�o, dever� ser realizado o v�nculo com o documento origem para o item 
0027#STR0027#ALL# deste documento.
0028#STR0028#ALL#Por tratar-se de um documento de complemento de pre�o, dever� ser identificado o tipo de entrada para o produto 
0029#STR0029#ALL# e fornecedor 
0030#STR0030#ALL# no campo "TE p/ Compl." (A5_TESCP) no cadastro de Produto X Fornecedor.
0031#STR0031#ALL#Por tratar-se de um documento de transporte, dever� ser identificado o tipo de entrada a ser utilizado atrav�s do par�metro MV_XMLCPCT.
0032#STR0032#ALL#Por tratar-se de um documento de bonifica��o, dever� ser identificado o tipo de entrada para o produto 
0033#STR0033#ALL# no campo "TE p/ Bonif." (A5_TESBP) no cadastro de Produto X Fornecedor.
0034#STR0034#ALL#Estabelecendo comunica��o e realizando remessa...
0035#STR0035#ALL#Reprocessar Documentos
0036#STR0036#ALL#Documentos com erro
0037#STR0037#ALL#Documentos exclu�dos
0038#STR0038#ALL#Inverte Sel.
0039#STR0039#ALL#Pesquisar
0040#STR0040#ALL#Os arquivos selecionados foram movidos para a fila de reprocessamento. Quando dispon�veis, os documentos ser�o apresentados no Monitor TOTVS Colabora��o.
0041#STR0041#ALL#A busca n�o encontrou resultados.
0042#STR0042#ALL#Confirma a exclus�o dos documentos marcados?
0043#STR0043#ALL#Documento Gerado
0044#STR0044#ALL#Documento Normal
0045#STR0045#ALL#Docto. de Bonifica��o
0046#STR0046#ALL#Docto. de Devolu��o
0047#STR0047#ALL#Docto. de Beneficiamento
0048#STR0048#ALL#Docto. de Compl. Pre�o
0049#STR0049#ALL#Docto. de Transporte
0050#STR0050#ALL#Documento c/ Ocorr�ncia
0051#STR0051#ALL#Legenda
0052#STR0052#ALL#Visualizar
0053#STR0053#ALL#Vinc. Docto
0054#STR0054#ALL#Gerar Docto
0055#STR0055#ALL#Remessa
0056#STR0056#ALL#Excluir
0057#STR0057#ALL#Reprocessar
0058#STR0058#ALL#N�o h� pedidos de compra para o produto 
0059#STR0059#ALL# do documento 
0060#STR0060#ALL#Saldo
0061#STR0061#ALL#V�nculo com Pedido de Compra
0062#STR0062#ALL#Doc: 
0063#STR0063#ALL#Item: 
0064#STR0064#ALL#Fornecedor: 
0065#STR0065#ALL#&Visualizar Pedido
0066#STR0066#ALL#Carregando visualiza��o do pedido 
0067#STR0067#ALL#A quantidade e/ou pre�o unit�rio do pedido selecionado � divergente do item da NF-e. Confirma o v�nculo?
0068#STR0068#ALL#Arquivo inexistente.
0069#STR0069#ALL#N�o se aplica.
0070#STR0070#ALL#Erro
0071#STR0071#ALL#Arquivo 
0072#STR0072#ALL# inexistente.
0073#STR0073#ALL#Erro de sintaxe no arquivo XML: 
0074#STR0074#ALL#Entre em contato com o emissor do documento e comunique a ocorr�ncia.
0075#STR0075#ALL#A remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado no Monitor TOTVS Colabora��o.
0076#STR0076#ALL#N�o foi poss�vel realizar comunica��o com o TSS. Ajuste as configura��es do mesmo e tente novamente.
0077#STR0077#ALL#Ok
0078#STR0078#ALL#Nota fiscal original e s�rie inv�lida.
0079#STR0079#ALL#: Por se tratar de nota fiscal de devolu��o, a quantidade deve ser igual ou menor ao da nota fiscal de origem.
0080#STR0080#ALL#� necess�rio preencher o campo Documento Original.
0081#STR0081#ALL#Todos os itens devem possuir nota de devolu��o ou nenhum deles.
0082#STR0082#ALL#N�o � possivel a utiliza��o da rotina para importa��o de XML de Notas Fiscais de Servi�o.
0083#STR0083#ALL#Pedido de compra enviado para o TOTVS Colabora��o com sucesso
0084#STR0084#ALL#Para os itens do pedido com quantidade inferior aos itens correspondentes da nota utilize a op��o de v�nculo por Item.
0085#STR0085#ALL#Vinc.Mult.PC
0086#STR0086#ALL#Mult. PC (Item)
0087#STR0087#ALL#Mult. PC (Doc)
0088#STR0088#ALL#Este item j� foi alterado atrav�s de v�nculo por m�ltiplos pedidos. Caso necess�rio, desfa�a os v�nculos para retornar ao estado original e confirme para poder refazer o v�nculo.
0089#STR0089#ALL#O saldo total dos pedidos selecionados difere da quantidade do item da nota. Confirma o v�nculo?
0090#STR0090#ALL#O saldo total dos pedidos selecionados difere da quantidade total da nota. Confirma o v�nculo?
0091#STR0091#ALL#Nenhum produto dos pedidos selecionados confere com o(s) produtos da nota/item nota. V�nculo n�o ser� efetuado.
0092#STR0092#ALL#Constam pedidos amarrados atrav�s da op��o 'Vinc.Mult.PC'. Utilize esta op��o para alterar o v�nculo.
0093#STR0093#ALL#Constam pedidos amarrados atrav�s da op��o 'Vinc. Docto'. Utilize esta op��o para alterar o v�nculo.
0094#STR0094#ALL#Para itens com valores diferentes utilize a opcao de v�nculo de Multiplos Pedidos por Item
0095#STR0095#ALL#Tipo de extens�o do arquivo valido somente XML.
0096#STR0096#ALL#Solu. Conflitos
0097#STR0097#ALL#Documentos em conflito
0098#STR0098#ALL#Existem arquivos no diret�rio de conflitos para solucionar.
0099#STR0099#ALL#Deseja resolver agora?
0100#STR0100#ALL#Sim
0101#STR0101#ALL#N�o
0102#STR0102#ALL#Sel.Fil.Dest.
0103#STR0103#ALL#Editar Pref.
0104#STR0104#ALL#Os arquivos selecionados ser�o importados na filial 
0105#STR0105#ALL#Confirma?
0106#STR0106#ALL#Nenhuma filial destinat�ria foi informada para os arquivos selecionados
0107#STR0107#ALL#Deseja salvar essas prefer�ncias?
0108#STR0108#ALL#Sele��o de Filial Destinat�ria
0109#STR0109#ALL#Confirme a tela seguinte para processar os arquivos selecionados.
0110#STR0110#ALL#Selecione pelo menos um arquivo para utilizar esta op��o.
0111#STR0111#ALL#Editar Prefer�ncias
0112#STR0112#ALL#CNPJ inv�lido.
0113#STR0113#ALL#J� existe um registro com estas informa��es na tela.
0114#STR0114#ALL#A tabela SGU - Prefer�ncias de Importa��o n�o foi localizada em sua base.
0115#STR0115#ALL#Execute o compatibilizador UPDCOM19 para cria��o da tabela SGU.
0116#STR0116#ALL#Todos os campos chave devem ser preenchidos
0117#STR0117#ALL#Este item ja consta no documento. Favor utilize outro item
0118#STR0118#ALL#Consulta ao Pedido de Compra
0119#STR0119#ALL#Na op��o de vinculos m�ltiplos, os valores dos impostos do XML N�o ser�o mantidos nos itens da tabela SDT
0120#STR0120#ALL#Diverg�ncia Fiscal
0121#STR0121#ALL#Existem itens com diverg�ncia fiscal, qual op��o deseja executar?
0122#STR0122#ALL#Cancelar - Para sair.
0123#STR0123#ALL# Ignorar - Para importar mesmo com divergencia.
0124#STR0124#ALL#Conformes - Apenas os documentos que n�o tem diverg�ncia.
0125#STR0125#ALL#Cancelar
0126#STR0126#ALL#Ignorar
0127#STR0127#ALL#Conformes
0128#STR0128#ALL#Existem diverg�ncias entre o valor unit�rio e/ou quantidade da(s) NF(s) com o(s) Pedido(s) relacionado(s)
0129#STR0129#ALL#NF: 
0130#STR0130#ALL# Serie: 
0131#STR0131#ALL# Item(ns) NF: (
0132#STR0132#ALL#Qual op��o deseja executar?
0133#STR0133#ALL#OK - Gerar documento com as diverg�ncias. 
0134#STR0134#ALL#Cancelar - Realizar o ajuste manualmente.
0135#STR0135#ALL#Diverg�ncia NF - Pedido
0136#STR0136#ALL#Para desfazer o vinculo de um pedido de compra, sera necessario desfazer toda a operacao de vinculo e comecar novamente. Deseja estornar todos os vinculos atuais?
0137#STR0137#ALL#Atencao
0138#STR0138#ALL#A quantidade para este produto foi totalmente atendida atraves de pedidos de compras.
0139#STR0139#ALL#Produtos que foram totalmente atendidos atraves de pedidos de compras.
0140#STR0140#ALL#A TES gera Duplicata e n�o foi encontrada condi��o de pagamento no cadastro do fornecedor/cliente.
0141#STR0141#ALL#Documento possui TES nos itens, deseja gerar o documento classificado ou pr�-nota?
0142#STR0142#ALL#Classificado
0143#STR0143#ALL#Pre-nota
0144#STR0144#ALL#Abortar
0145#STR0145#ALL#Empresa de Processamento
0146#STR0146#ALL#Filial de Processamento
0147#STR0147#ALL#C�digo do Erro
0148#STR0148#ALL#Descri��o do Erro
0149#STR0149#ALL#Empresa/Filial de Processamento
0150#STR0150#ALL#Informe a Empresa/Filial que ir� processar este documento:
0151#STR0151#ALL#Empresa/Filial
0152#STR0152#ALL#N�o � possivel vincular o pedido: 
0153#STR0153#ALL#, pois o saldo ja foi atendido
0154#STR0154#ALL#Quantidade do pedido|item: 
0155#STR0155#ALL# � inferior ao item da NF: 
0156#STR0156#ALL#. Deseja incluir o saldo em um nova linha?
0157#STR0157#ALL# s�o iguais em mais de 1 item, por esse motivo o mesmo deve ser vinculado por ITEM
0158#STR0158#ALL#N�o � possivel mais vincular pedidos, pois o saldo ja foi atendidos pelos pedidos de compras.
0159#STR0159#ALL# n�o ser�o utilizados, pois possuem produto iguais em itens diferentes no PEDIDO. O mesmo deve ser utilizado vinculo por ITEM.
0160#STR0160#ALL#N�o h� pedidos para realizar o desvinculo.
0161#STR0161#ALL#Valor da NF original diferente do valor da NF alterada. Sera desfeito o desvinculo.
0162#STR0162#ALL#Definir em qual item a quantidade deve ser restituido do Pedido: 
0163#STR0163#ALL# Item PC: 
0164#STR0164#ALL#NF Original
0165#STR0165#ALL#Item a ser restituido
0166#STR0166#ALL#Selecione apenas 1 item.
0167#STR0167#ALL#Selecionar 1 item para que o desvinculo ocorra.
0168#STR0168#ALL#Este item ja possui vinculo com pedido, favor utilizar um item que n�o possua vinculo com nenhum pedido.
0169#STR0169#ALL#XML n�o est� de acordo com nenhum tipo de documento
0170#STR0170#ALL#CNPJ Destinatario
0171#STR0171#ALL#Nota-serie
0172#STR0172#ALL#Foram selecionados arquivos de diferentes CNPJs destinat�rios.
0173#STR0173#ALL#Selecione somente arquivos do mesmo destinat�rio para prosseguir.
0174#STR0174#ALL#Filial
0175#STR0175#ALL#CNPJ
0176#STR0176#ALL#Nome
0177#STR0177#ALL#Os CNPJs dos arquivos selecionados n�o pertencem ao grupo de empresas logado.
0178#STR0178#ALL#Efetue logon no grupo de empresas correto para solucionar os conflitos.
0179#STR0179#ALL#Filtrar CNPJ
0180#STR0180#ALL#As notas abaixo foram recusadas, verifique a rotina 'Monitor' para saber os motivos.
0181#STR0181#ALL#Inscri��o Est.
0182#STR0182#ALL#A al�quota informada no XML n�o condiz com as al�quotas configuradas no par�metro MV_ALIQICM, a nota n�o ser� gerada.
0183#STR0183#ALL#N�o h� nota de origem para realizar o desvinculo.
0184#STR0184#ALL#Impostos
0185#STR0185#ALL#Clas p/ todos
0186#STR0186#ALL#Pre p/ todos
0187#STR0187#ALL#Os Produto(s): 
0188#STR0188#ALL#Pedido(s): 
0189#STR0189#ALL# n�o esta configurada com a TES correta. Verifique configura��o da TES (Valor Zero e/ou Quantidade Zero)
 

COMXCOL_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#A aplicar filtros e preparar inferface...
0005#STR0005#ALL#Esta ac��o n�o pode ser executada para documentos j� gerados.
0006#STR0006#ALL#Esta ac��o pode ser executada apenas para documentos do tipo Normal, Devolu��o, Complemento ou CT-e referente a envio de mercadoria.
0009#STR0009#ALL#Dados da F-e
0010#STR0010#ALL#Dados da importa��o
0011#STR0011#ALL#Dados da gera��o
0014#STR0014#ALL#Vincular documento
0021#STR0021#ALL#Confirma a gera��o de documento para os itens seleccionados?
0024#STR0024#ALL#A processar documento 
0028#STR0028#ALL#Por tratar-se de um documento de complemento de pre�o, dever� ser identificado o tipo de entrada para o artigo 
0030#STR0030#ALL# no campo "TE p/ Compl." (A5_TESCP) no registo de Artigo X Fornecedor.
0032#STR0032#ALL#Por tratar-se de um documento de bonifica��o, dever� ser identificado o tipo de entrada para o artigo 
0033#STR0033#ALL# no campo "TE p/ Bonif." (A5_TESBP) no registo de Artigo X Fornecedor.
0034#STR0034#ALL#A estabelecer comunica��o e realizar remessa...
0035#STR0035#ALL#Reprocessar documentos
0040#STR0040#ALL#Os ficheiros seleccionados foram movidos para a fila de reprocessamento. Quando dispon�veis, os documentos ser�o apresentados no Monitor TOTVS Colabora��o.
0043#STR0043#ALL#Documento gerado
0044#STR0044#ALL#Documento normal
0045#STR0045#ALL#Doc. de bonifica��o
0046#STR0046#ALL#Doc. de devolu��o
0047#STR0047#ALL#Doc. de beneficiamento
0048#STR0048#ALL#Doc. de Compl. Pre�o
0049#STR0049#ALL#Doc. de Transporte
0053#STR0053#ALL#V�nc. Doc.
0054#STR0054#ALL#Gerar doc.
0058#STR0058#ALL#N�o h� pedidos de compra para o artigo 
0066#STR0066#ALL#A carregar visualiza��o do pedido 
0067#STR0067#ALL#A quantidade e/ou pre�o unit�rio do pedido seleccionado � divergente do item da F-e. Confirma o v�nculo?
0068#STR0068#ALL#Ficheiro inexistente.
0071#STR0071#ALL#Ficheiro 
0073#STR0073#ALL#Erro de sintaxe no ficheiro XML: 
0074#STR0074#ALL#Entre em contacto com o emissor do documento e comunique a ocorr�ncia.
0075#STR0075#ALL#A remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do ficheiro validado no Monitor TOTVS Colabora��o.
0078#STR0078#ALL#Factura original e s�rie inv�lida.
0079#STR0079#ALL#: Por se tratar de factura de devolu��o, a quantidade deve ser igual ou menor ao da factura de origem.
0081#STR0081#ALL#Todos os itens devem possuir factura de devolu��o ou nenhum deles.
0082#STR0082#ALL#N�o � possivel a utiliza��o do procedimento para importa��o de XML de Facturas de Servi�o.
0084#STR0084#ALL#Para os itens do pedido com quantidade inferior aos itens correspondentes da factura, utilize a op��o de v�nculo por Item.
 

COMXCOL_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#������� #_BRAND_# Collaboration
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0033#STR0033#ALL# � ���� "TI for Bonus." (A5_TESBP) � ����������� ����� x ���������.
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