Include P12 V2 - EICFI400

EICFI400.CH

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EICFI400_EN.TRES

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0083#STR0090#ALL#Expense has bills in Financials. Cancel the bill so you can Edit/Delete the expense.
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0090#STR0097#ALL#Value of bill in Finances must be the same as the value of bill in EIC.
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0129#STR0136#ALL#Value:
0130#STR0137#ALL#The Advance Expenses:
0131#STR0138#ALL# Not Reversed: Has write-off in Financial 
0132#STR0139#ALL#Were reversed from Financials
0133#STR0140#ALL#No Expense was Reversed
0134#STR0141#ALL#Generation Log
0135#STR0142#ALL#Reversal Log
0136#STR0143#ALL#Expense Value cannot be changed
0137#STR0144#ALL#Different document value from original expense value 
0138#STR0145#ALL# , Expense Owns Issued Invoice
0139#STR0146#ALL#Correct the value to R$ 
0140#STR0147#ALL# and click Confirm.
0141#STR0148#ALL#Parameter MV_1DUP incorrectly configured.
0142#STR0149#ALL#Please verify.
0143#STR0150#ALL#Advance Payment cannot be modified because it was reconciled in financials - Check the MV_BXCONC parameter
0144#STR0151#ALL#Transport Agent supplier was not entered. Update register: XXXXX.
0145#STR0152#ALL#Broker supplier was not entered. Update register: XXXXX.
0146#STR0153#ALL#Broker field cannot be filled out. Complete the Broker field on the Purchase Order Register tab.
0147#STR0154#ALL#ERP expense type for generation of the bill in the Financials not entered. Access Accounting Event register and update the accounting event IMPORT-150 (temporary expenses) field '####'.
0148#STR0155#ALL#The accounting event IMPORT-150 (temporary expenses) were not found. Check the accounting events register.
0149#STR0156#ALL#Some expenses could not be integrated to Finances. Check the information below:
0150#STR0157#ALL#Functionality not available on this business scenario.
0151#STR0158#ALL#The field Supplier is not completed in the Dispatcher register.
0152#STR0159#ALL#Expense XXX originated found for number routine in YYYY value.
0153#STR0160#ALL#Expenses do not have modified values.
0154#STR0161#ALL#Expense does not have modified value.
0155#STR0162#ALL#Update value of expenses?
0156#STR0163#ALL#Bills in Financials are generated after the Rendering of Accounts.
0157#STR0164#ALL#There is a bill generated by the routine rendering of accounts for the expense XXX.
0158#STR0165#ALL#To update the value(s) of the expense(s), execute the modification through routine Expenses or the addition of an additional expense, with difference of values.
0159#STR0166#ALL#Adjust group of fields 'Exchange Installments' to the same size as E2_PARCELA and revise parameter MV_1DUP
0160#STR0167#ALL#Adjust group of fields 'Exchange Installments' to twice the size as the content of MV_1DUP.
0161#STR0168#ALL#Cash
 

EICFI400_ES.TRES

 0001#STR0002#ALL#Informacion
0002#STR0004#ALL#Atencion
0003#STR0005#ALL#Gasto
0004#STR0006#ALL#Impuesto
0005#STR0008#ALL#�Desea generar titulo en el financiero?
0006#STR0009#ALL#Generacion de titulo
0007#STR0010#ALL#No existe en el diccionario: 
0008#STR0011#ALL#No puede efectuarse integracion con financiero
0009#STR0012#ALL#Gasto no puede modificarse, pues el titulo esta pagado en el financiero
0010#STR0013#ALL#Gasto sin proveedor, no puede generarse en el financiero
0011#STR0014#ALL#Valor del gasto no es igual al del proceso: ###. Actualice el valor del gasto en la carpeta 'Transporte' del mantenimiento del despacho.
0012#STR0015#ALL#Gasto no puede modificarse, pues hay envio a la aduana
0013#STR0016#ALL#Log de envio al financiero : Titulos no enviados
0014#STR0017#ALL#***Impuestos no se calcularon para el financiero***
0015#STR0018#ALL#Codigo Item:
0016#STR0019#ALL#NCM:
0017#STR0020#ALL#TES:
0018#STR0021#ALL#No se calculo impuesto para este item
0019#STR0022#ALL#ERROR: Moneda o proveedor no existe
0020#STR0023#ALL#ERROR: Titulo ya existe en el financiero
0021#STR0024#ALL#Imprimir
0022#STR0025#ALL#No consigo abrir archivo de impresion.
0023#STR0026#ALL#Este programa tiene como objetivo imprimir informe 
0024#STR0027#ALL#segun los parametros informados por el usuario.
0025#STR0028#ALL#Impresion de LOG de errores de integracion financiera
0026#STR0029#ALL#Fecha:
0027#STR0030#ALL#Proceso:
0028#STR0031#ALL#Ped.
0029#STR0032#ALL#Proc.
0030#STR0037#ALL#No hay saldo para generacion de titulos
0031#STR0038#ALL# Gastos despachante
0032#STR0039#ALL#Baja automatica
0033#STR0040#ALL#No existen anticipos: �Gasto 90?.
0034#STR0041#ALL#Despachante sin registrar: 
0035#STR0042#ALL#Saldo titulo
0036#STR0043#ALL#Genera titulos
0037#STR0044#ALL#N� Titulo
0038#STR0045#ALL#Campo(s) 
0039#STR0046#ALL# con tamano diferente.
0040#STR0047#ALL#Buscar
0041#STR0048#ALL#Genera PA
0042#STR0049#ALL#Anula PA
0043#STR0050#ALL#Seleccione el Filtro
0044#STR0051#ALL# Despachante 
0045#STR0052#ALL#Todos
0046#STR0053#ALL#Actual
0047#STR0054#ALL#Leyendo Gastos...
0048#STR0055#ALL#No se encontraron gastos de anticipo.
0049#STR0056#ALL#Gastos de Anticipo
0050#STR0057#ALL# - Despachante: 
0051#STR0058#ALL#Campo WD_PREFIXO o WD_PARCELA o WD_TIPO no estan correctos.
0052#STR0059#ALL#Iniciando Anulacion...
0053#STR0060#ALL#No existen registros marcados.
0054#STR0061#ALL#No se encontro asiento en el Financiero,
0055#STR0062#ALL# Desea Liberar Gasto p/ nueva generacion.
0056#STR0063#ALL#Clave: 
0057#STR0064#ALL#Actualizando Gasto...
0058#STR0065#ALL#Iniciando Valores...
0059#STR0066#ALL#Iniciando Inclusion...
0060#STR0067#ALL#Grabando Titulo...
0061#STR0068#ALL#Tipo debe ser igual a 
0062#STR0069#ALL#Verificando Importacion
0063#STR0070#ALL#Proveedor no puede ser diferente de: 
0064#STR0071#ALL#Ya tiene Gasto 
0065#STR0072#ALL#No tiene Gasto 
0066#STR0073#ALL#Gasto: 
0067#STR0074#ALL#Genera Facturas p/ baja de PA
0068#STR0075#ALL#Campos: Inland, Packing y Descuento no pueden modificarse, pues hay
0069#STR0076#ALL# no puede modificarse, pues hay   
0070#STR0077#ALL#No hubo Generacion de Titulos.
0071#STR0078#ALL#Generacion Concluida.
0072#STR0079#ALL#Archivo SIGAADV.MOT no existe
0073#STR0080#ALL#Descripcion
0074#STR0081#ALL#Cartera
0075#STR0082#ALL#Mov. Bancario
0076#STR0083#ALL#Comision
0077#STR0084#ALL#Cheque
0078#STR0085#ALL#Consulta Tipo de Movimiento Bancario
0079#STR0086#ALL#Campo WD_PREFIXO o WD_PARCELA o WD_TIPO no existe.
0080#STR0087#ALL#Despachantes
0081#STR0088#ALL#Campo WD_PREFIXO o WD_PARCELA o WD_TIPO no constan como 'USADO' en el diccionario.
0082#STR0089#ALL#Sistema no esta integrado con Financiero.
0083#STR0090#ALL#Gasto tiene titulo en el financiero, anule el titulo p/ poder Modificar / Borrar el gasto.
0084#STR0091#ALL#�Titulo no puede Modificarse por haber baja(s) en el Financiero!
0085#STR0092#ALL#�Titulo no puede Borrarse por haber baja(s) en el Financiero!
0086#STR0093#ALL#Campos necesarios para Integracion con el Financiero no existen.
0087#STR0094#ALL#Por favor, entre en contacto con el departamento de soporte.
0088#STR0095#ALL#Campos necesarios para Integracion con el Financiero estan con tamanos diferentes.
0089#STR0096#ALL#Revers. Facts de Baja del PA
0090#STR0097#ALL#Valor del titulo no financiero debe ser igual al valor del titulo en el EIC.
0091#STR0098#ALL#Campo W2_CHAVEFI no existe en el Diccionario.
0092#STR0099#ALL#Campo W2_CHAVEFI debe ser del tamano de: 
0093#STR0100#ALL#�No fue posible generar el titulo! La moneda: 
0094#STR0101#ALL# �no esta configurada en el Financiero!
0095#STR0102#ALL#Flete, Seguro y Provisorios
0096#STR0103#ALL#Contabilidad
0097#STR0104#ALL#�Atencion! Existen anticipos vinculados para este proceso en el cambio
0098#STR0105#ALL#Comision
0099#STR0106#ALL#Principal
0100#STR0107#ALL#No se encontro cotizacion de la moneda en la fecha de emision de la Invoice
0101#STR0108#ALL#No se pueden generar los titulos referentes a invoice: 
0102#STR0109#ALL#La moneda: 
0103#STR0110#ALL# �no esta configurada en el Financiero!
0104#STR0111#ALL#No se pudo genera el cambio. Moneda del Flete no es extranjera.
0105#STR0112#ALL#No se pudo genera el cambio. Moneda de Seguro no es extranjera.
0106#STR0113#ALL#Lista de Invoices Recalculadas: 
0107#STR0114#ALL#Lista de Invoices con Diferencia: 
0108#STR0115#ALL#Sigla
0109#STR0116#ALL#Visualizar
0110#STR0117#ALL#�Titulo ya existe en el financiero!
0111#STR0118#ALL#Tipo de titulo debe ser 
0112#STR0119#ALL#Numero del titulo debe ser el numero del pedido de compras
0113#STR0120#ALL#El titulo no puede ser provisorio.
0114#STR0121#ALL#Moneda del titulo debe ser: 
0115#STR0122#ALL#Valor del titulo debe corresponder al valor de la cuota de cambio = 
0116#STR0123#ALL#Busqueda
0117#STR0124#ALL#Orden:
0118#STR0125#ALL#Clave:
0119#STR0126#ALL#Aplicar la orden seleccionada en la tabla
0120#STR0127#ALL#Registro no encontrado
0121#STR0128#ALL#Aviso
0122#STR0129#ALL#Tipo del Titulo invalido.
0123#STR0130#ALL#�Desea revertir los gastos del anticipo?
0124#STR0131#ALL#Gasto no encontrado en el Financiero:
0125#STR0132#ALL#Titulo No:
0126#STR0133#ALL#Tipo.....:
0127#STR0134#ALL#Cuota..:
0128#STR0135#ALL#Gasto..:
0129#STR0136#ALL#Valor....:
0130#STR0137#ALL#Los gastos de anticipo:
0131#STR0138#ALL# No revertida: Tiene baja en el Financiero
0132#STR0139#ALL#Se revirtieron en el Financiero
0133#STR0140#ALL#Ningun gasto se revirtio
0134#STR0141#ALL#Log de generacion
0135#STR0142#ALL#Log de reversion
0136#STR0143#ALL#No se puede modificar el valor del gasto
0137#STR0144#ALL#Valor del Titulo Diferente al Valor Original del Gasto 
0138#STR0145#ALL# ,Gasto Posee Fact Generada
0139#STR0146#ALL#Corrija el valor a R$ 
0140#STR0147#ALL# y haga clic en el boton Confirme.
0141#STR0148#ALL#Parametro MV_1DUP configurado incorrectamente.
0142#STR0149#ALL#Por favor verificar.
0143#STR0150#ALL#Pago Anticipado no puede modificarse porque se concilio/reconcilio en el financiero - Verifique el parametro MV_BXCONC
0144#STR0151#ALL#No se informo el proveedor del Agente de Transporte. Actualice el registro XXXX.
0145#STR0152#ALL#No se informo el proveedor del Tramitador. Actualice el registro XXXX.
0146#STR0153#ALL#No se relleno el campo Tramitador. Cumplimente el campo Tramitador en la carpeta Registros del Purchase Order.
0147#STR0154#ALL#El tipo de gasto del ERP para la generacion del titulo en el financiero no se informo. Acceda al registro de Eventos Contables y actualice el evento contable IMPORT-150 (gastos provisorios), campo '####'.
0148#STR0155#ALL#El evento contable IMPORT-150 (gastos provisorios) no se encontro. Verifique el archivo de Eventos Contables.
0149#STR0156#ALL#Algunos gastos no pudieron integrarse al Financiero. Verifique las informaciones a continuacion:
0150#STR0157#ALL#Funcionalidad no disponible para este escenario de negocio.
0151#STR0158#ALL#El campo Proveedor no se complet� en el archivo del tramitador.
0152#STR0159#ALL#Se encontr� el gasto XXX originado por la rutina de numerario, por el valor de YYYY.
0153#STR0160#ALL#Los gastos no tendr�n sus valores modificados.
0154#STR0161#ALL#El gasto no tendr� su valor modificado.
0155#STR0162#ALL#�Desea actualizar el valor de los gastos?
0156#STR0163#ALL#Los t�tulos en el Financiero se generar�n despu�s de la Rendici�n de cuentas.
0157#STR0164#ALL#Se identific� que para los gastos XXX existe un t�tulo generado por la rutina de rendici�n de cuentas.
0158#STR0165#ALL#Para actualizar los valores de los gastos, realice la modificaci�n por medio de la rutina de Gastos o realice la inclusi�n de gastos adicionales, con la diferencia de valores.
0159#STR0166#ALL#Ajustar grupo de campos 'Cuotas de cambio' dejando con el mismo tama�o del E2_PARCELA y revisar el par�metro MV_1DUP
0160#STR0167#ALL#Ajustar grupo de campos 'Cuotas de cambio' dejando con el doble del tama�o del contenido del MV_1DUP.
0161#STR0168#ALL#Clase
 

EICFI400_PT-BR.TRES

 0001#STR0002#ALL#Informacao
0002#STR0004#ALL#Atencao
0003#STR0005#ALL#Despesa
0004#STR0006#ALL#Imposto
0005#STR0008#ALL#Deseja gerar titulo no financeiro?
0006#STR0009#ALL#Geracao de titulo
0007#STR0010#ALL#Nao existe no dicionario: 
0008#STR0011#ALL#Integracao com financeiro nao pode ser efetuada.
0009#STR0012#ALL#Despesa nao pode ser alterada, pois o titulo esta pago no financeiro.
0010#STR0013#ALL#Despesa sem Fornecedor, nao pode ser gerada no financero.
0011#STR0014#ALL#Valor da despesa n�o � igual ao do processo: ###. Atualize o valor da despesa na pasta 'Transporte' da manuten��o do desembara�o.
0012#STR0015#ALL#Despesa nao pode ser alterada, pois tem envio p/ Sisana
0013#STR0016#ALL#Log de envio ao financiero: Titulos nao enviados.
0014#STR0017#ALL#***Impostos nao forao calculados para o financiero***
0015#STR0018#ALL#Codigo Item:
0016#STR0019#ALL#NCM:
0017#STR0020#ALL#TES:
0018#STR0021#ALL#Nao foi calculado imposto para este item.
0019#STR0022#ALL#ERRO: Moeda ou Fornecedor nao existe.
0020#STR0023#ALL#ERRO: Titulo ja existe no financeiro.
0021#STR0024#ALL#Imprimir
0022#STR0025#ALL#Nao possivel abrir arquivo de Impressao.
0023#STR0026#ALL#Este programa tem como objetivo imprimir relatorio 
0024#STR0027#ALL#de acordo com os parametros informados pelo usuario.
0025#STR0028#ALL#Impressao de LOG de erros de integracao financeiro
0026#STR0029#ALL#Data:
0027#STR0030#ALL#Processo:
0028#STR0031#ALL#Ped.
0029#STR0032#ALL#Proc.
0030#STR0037#ALL#Nao ha saldo para geracao de Titulos
0031#STR0038#ALL# Despesas Despachante
0032#STR0039#ALL#Baixa Automatica
0033#STR0040#ALL#Nao existe adiantamentos: Despesa 90?.
0034#STR0041#ALL#Despachante nao Cadastrado: 
0035#STR0042#ALL#Saldo Titulo
0036#STR0043#ALL#Gera Titulos
0037#STR0044#ALL#Nro Titulo
0038#STR0045#ALL#Campo(s) 
0039#STR0046#ALL# com tamanho diferente.
0040#STR0047#ALL#Pesquisar
0041#STR0048#ALL#Gera PA
0042#STR0049#ALL#Cancela PA
0043#STR0050#ALL#Selecione o Filtro
0044#STR0051#ALL# Despachante 
0045#STR0052#ALL#Todos
0046#STR0053#ALL#Atual
0047#STR0054#ALL#Lendo Despesas...
0048#STR0055#ALL#Nao foram encontradas despesas de adiantamento.
0049#STR0056#ALL#Despesa de Adiantamento
0050#STR0057#ALL# - Despachante: 
0051#STR0058#ALL#Campo WD_PREFIXO ou WD_PARCELA ou WD_TIPO nao esta correto.
0052#STR0059#ALL#Iniciando Cancelamento...
0053#STR0060#ALL#Nao existe registros marcados.
0054#STR0061#ALL#Lancamento no Finaceiro nao encontrado,
0055#STR0062#ALL# Deseja Liberar Despesa p/ nova geracao.
0056#STR0063#ALL#Chave: 
0057#STR0064#ALL#Atualizando Despesa...
0058#STR0065#ALL#Iniciando Valores...
0059#STR0066#ALL#Iniciando Inclusao...
0060#STR0067#ALL#Gravando Titulo...
0061#STR0068#ALL#Tipo deve ser igual a 
0062#STR0069#ALL#Verificao Importacao
0063#STR0070#ALL#Fornecedor nao pode ser diferente de: 
0064#STR0071#ALL#Despesa ja possui 
0065#STR0072#ALL#Despesa nao possui 
0066#STR0073#ALL#Despesa: 
0067#STR0074#ALL#Gera NFs p/ baixa do PA
0068#STR0075#ALL#Campos: Inland, Packing e Desconto nao podem serem alterados, pois ha
0069#STR0076#ALL# nao pode ser alterada, pois ha   
0070#STR0077#ALL#Nao houve Geracao de Titulos.
0071#STR0078#ALL#Geracao Concluida.
0072#STR0079#ALL#Arquivo SIGAADV.MOT nao existe
0073#STR0080#ALL#Descricao
0074#STR0081#ALL#Carteira
0075#STR0082#ALL#Mov. Bancaria
0076#STR0083#ALL#Comissao
0077#STR0084#ALL#Cheque
0078#STR0085#ALL#Consulta Tipo de Movimentacao Bancaria
0079#STR0086#ALL#Campo WD_PREFIXO ou WD_PARCELA ou WD_TIPO nao existe.
0080#STR0087#ALL#Despachantes
0081#STR0088#ALL#Campo WD_PREFIXO ou WD_PARCELA ou WD_TIPO nao estao como 'USADO' no dicionario.
0082#STR0089#ALL#Sistema nao esta integrado com o Financeiro.
0083#STR0090#ALL#Despesa possui titulo no financeiro, cancele o titulo p/ poder Alterar/Excluir a despesa.
0084#STR0091#ALL#Titulo nao pode ser Alterado por haver baixa(s) no Financeiro!
0085#STR0092#ALL#Titulo nao pode ser Excluido por haver baixa(s) no Financeiro!
0086#STR0093#ALL#Campos necessarios para Integracao com o Financeiro nao existem.
0087#STR0094#ALL#Favor contatar o departamento de suporte.
0088#STR0095#ALL#Campos necessarios para Integra��o com o Financeiro est�o com tamanhos diferentes.
0089#STR0096#ALL#Estor.NFs de Baixa do PA
0090#STR0097#ALL#Valor do t�tulo no financeiro deve ser igual ao valor do t�tulo no EIC.
0091#STR0098#ALL#Campo W2_CHAVEFI nao existe no Dicion�rio.
0092#STR0099#ALL#Campo W2_CHAVEFI deve ser do tamanho de: 
0093#STR0100#ALL#N�o foi poss�vel gerar o t�tulo! A moeda: 
0094#STR0101#ALL# n�o est� configurada no Financeiro!
0095#STR0102#ALL#Frete, Seguro e Provis�rios
0096#STR0103#ALL#Contabilidade
0097#STR0104#ALL#Aten��o! Existem adiantamentos vinculados para este processo no c�mbio
0098#STR0105#ALL#Comiss�o
0099#STR0106#ALL#Principal
0100#STR0107#ALL#N�o foi encontrada cota��o da moeda na data de emiss�o da Invoice
0101#STR0108#ALL#N�o � poss�vel a gera��o dos titulo referentes a invoice: 
0102#STR0109#ALL#A moeda: 
0103#STR0110#ALL# n�o esta configurada no Financeiro!
0104#STR0111#ALL#N�o foi poss�vel gerar o c�mbio. Moeda do Frete n�o � estrangeira.
0105#STR0112#ALL#N�o foi poss�vel gerar o c�mbio. Moeda de Seguro n�o � estrangeira.
0106#STR0113#ALL#Rela��o de Invoices Recalculadas: 
0107#STR0114#ALL#Rela��o de Invoices com Diferen�a: 
0108#STR0115#ALL#Sigla
0109#STR0116#ALL#Visualizar
0110#STR0117#ALL#T�tulo j� existe no financeiro!
0111#STR0118#ALL#Tipo de t�tulo deve ser 
0112#STR0119#ALL#N�mero do t�tulo deve ser o n�mero do pedido de compras
0113#STR0120#ALL#O t�tulo n�o pode ser provis�rio.
0114#STR0121#ALL#Moeda do titulo deve ser: 
0115#STR0122#ALL#Valor do titulo deve corresponder ao valor da parcela do c�mbio = 
0116#STR0123#ALL#Pesquisa
0117#STR0124#ALL#Ordem:
0118#STR0125#ALL#Chave:
0119#STR0126#ALL#Aplicar a ordem selecionada na tabela
0120#STR0127#ALL#Registro n�o encontrado
0121#STR0128#ALL#Aviso
0122#STR0129#ALL#Tipo do T�tulo inv�lido.
0123#STR0130#ALL#Deseja estornar as despesas de adiantamento ?
0124#STR0131#ALL#Despesa n�o encontrada no Financeiro:
0125#STR0132#ALL#T�tulo No:
0126#STR0133#ALL#Tipo.....:
0127#STR0134#ALL#Parcela..:
0128#STR0135#ALL#Despesa..:
0129#STR0136#ALL#Valor....:
0130#STR0137#ALL#As Despesas de Adiantamento:
0131#STR0138#ALL# N�o Estornada: Possui baixa no Financeiro
0132#STR0139#ALL#Foram estornadas do Financeiro
0133#STR0140#ALL#Nenhuma Despesa foi Estornada
0134#STR0141#ALL#Log da Gera��o
0135#STR0142#ALL#Log do Estorno
0136#STR0143#ALL#Valor da Despesa n�o Pode ser Alterado
0137#STR0144#ALL#Valor do Titulo Diferente do Valor Original da Despesa 
0138#STR0145#ALL# ,Despesa Possui NF Gerada
0139#STR0146#ALL#Corrija o valor para R$ 
0140#STR0147#ALL# e clique no bot�o Confirme.
0141#STR0148#ALL#Par�metro MV_1DUP configurado incorretamente.
0142#STR0149#ALL#Favor verificar.
0143#STR0150#ALL#Pagamento Antecipado n�o pode ser alterado pois foi conciliado/reconciliado no financeiro - Verifique o par�metro MV_BXCONC
0144#STR0151#ALL#O fornecedor do Agente de Transporte n�o foi infomado. Atualize o cadastro XXXX.
0145#STR0152#ALL#O fornecedor do Despachante n�o foi infomado. Atualize o cadastro XXXX.
0146#STR0153#ALL#O campo Despachante n�o est� preechido. Preencha o campo Despachante na pasta Cadastrais do Purchase Order.
0147#STR0154#ALL#O tipo de despesa do ERP para a gera��o do t�tulo no financeiro n�o foi informado. Acesse o cadastro de Eventos Cont�beis e atualize o evento cont�bil IMPORT-150 (despesas provis�rias), campo '####'.
0148#STR0155#ALL#O evento cont�bil IMPORT-150 (despesas provis�rias) n�o foi encontrado. Verifique o cadastro de Eventos Cont�beis.
0149#STR0156#ALL#Algumas despesas n�o puderam ser integradas ao Financeiro. Verifique as informa��es abaixo:
0150#STR0157#ALL#Funcionalidade n�o dispon�vel para este cen�rio de neg�cio.
0151#STR0158#ALL#O campo Fornecedor n�o foi preenchido no cadastro do Despachante.
0152#STR0159#ALL#Foi encontrada a despesa XXX originada pela rotina de numer�rio no valor de YYYY.
0153#STR0160#ALL#As despesas n�o ter�o seus valores modificados.
0154#STR0161#ALL#A despesa n�o ter� seu valor modificado.
0155#STR0162#ALL#Deseja atualizar o valor da(s) despesa(s)?
0156#STR0163#ALL#O(s) t�tulo(s) no Financeiro ser�(�o) gerado(s) ap�s a Presta��o de Contas.
0157#STR0164#ALL#Foi identificado que para a despesa XXX existe t�tulo gerado pela rotina de presta��o de contas.
0158#STR0165#ALL#Para atualizar o(s) valor(es) da(s) despesa(s) realize a altera��o pela rotina de Despesas ou realize a inclus�o de uma despesa adicional, com a diferen�a de valores.
0159#STR0166#ALL#Ajustar grupo de campos 'Parcelas de c�mbio' deixando com o mesmo tamanho do E2_PARCELA e revisar o par�metro MV_1DUP
0160#STR0167#ALL#Ajustar grupo de campos 'Parcelas de c�mbio' deixando com o dobro do tamanho do conte�do do MV_1DUP.
0161#STR0168#ALL#Especie
 

EICFI400_PT-PT.TRES

 0001#STR0002#ALL#Informa��o
0002#STR0004#ALL#Aten��o
0005#STR0008#ALL#Deseja criar t�tulo no dep. financeiro?
0006#STR0009#ALL#Cria��o de t�tulo
0007#STR0010#ALL#N�o existe no dicion�rio: 
0008#STR0011#ALL#Integra��o com financeiro n�o pode ser efectuada.
0009#STR0012#ALL#Despesa n�o pode ser alterada, pois o titulo est� pago no financeiro.
0010#STR0013#ALL#Despesa sem fornecedor, n�o pode ser criada no dep. financeiro.
0012#STR0015#ALL#Despesa N�o Pode Ser Alterada, Pois Tem Envio P/ Sisana
0013#STR0016#ALL#Di�rio de envio ao financeiro: t�tulos n�o enviados.
0014#STR0017#ALL#***impostos n�o foram calculados para o financeiro***
0015#STR0018#ALL#C�digo Artigo:
0016#STR0019#ALL#Ncm:
0017#STR0020#ALL#Tes:
0018#STR0021#ALL#Nao foi calculado imposto para este artigo.
0019#STR0022#ALL#Erro: moeda ou fornecedor n�o existe.
0020#STR0023#ALL#Erro: t�tulo j� existe no dep. financeiro.
0022#STR0025#ALL#N�o Poss�vel Abrir Ficheiro De Impress�o.
0023#STR0026#ALL#Este programa tem como objetivo imprimir relat�rio 
0024#STR0027#ALL#De acordo com os par�metro s informados pelo utilizador.
0025#STR0028#ALL#Impressao de log de erros de integra��o financeiro
0030#STR0037#ALL#N�o H� Saldo Para Cria��o De T�tulos
0032#STR0039#ALL#Baixa Autom�tica
0033#STR0040#ALL#N�o existe adiantamentos: despesa 90?.
0034#STR0041#ALL#Despachante n�o registado: 
0035#STR0042#ALL#Saldo Do T�tulo
0036#STR0043#ALL#Criar T�tulos
0037#STR0044#ALL#Nr T�tulo
0041#STR0048#ALL#Cria Pa
0042#STR0049#ALL#Cancela Pa
0043#STR0050#ALL#Seleccione O Filtro
0044#STR0051#ALL# despachante 
0046#STR0053#ALL#Actual
0047#STR0054#ALL#A Ler Despesas...
0048#STR0055#ALL#N�o foram encontradas despesas de adiantamento.
0049#STR0056#ALL#Despesa De Adiantamento
0050#STR0057#ALL# - despachante: 
0051#STR0058#ALL#Campo wd_prefixo ou wd_parcela ou wd_tipo n�o esta correcto.
0052#STR0059#ALL#A Iniciar Cancelamento...
0053#STR0060#ALL#N�o existem registos marcados.
0054#STR0061#ALL#Movimento no dep. finaceiro n�o encontrado,
0055#STR0062#ALL# deseja libertar despesa p/ nova cria��o.
0057#STR0064#ALL#A Actualizar Despesa...
0058#STR0065#ALL#A Iniciar Valores...
0059#STR0066#ALL#A Iniciar Inser��o...
0060#STR0067#ALL#A Gravar T�tulo...
0062#STR0069#ALL#Verifi��o Importa��o
0063#STR0070#ALL#Fornecedor n�o pode ser diferente de: 
0064#STR0071#ALL#Despesa j� possui 
0065#STR0072#ALL#Despesa n�o possui 
0067#STR0074#ALL#Cria Facturas P/ Liquida��o Do Pa
0068#STR0075#ALL#Campos: inland, packing e desconto n�o podem serem alterados, pois h�
0069#STR0076#ALL# n�o pode ser alterada, pois h�   
0070#STR0077#ALL#N�o Houve Cria��o De T�tulos.
0071#STR0078#ALL#Cria��o Conclu�da.
0072#STR0079#ALL#Ficheiro sigaadv.mot n�o existe
0073#STR0080#ALL#Descri��o
0075#STR0082#ALL#Mov. Banc�ria
0076#STR0083#ALL#Comiss�o
0078#STR0085#ALL#Consulta Tipo De Movimenta��o Banc�ria
0079#STR0086#ALL#Campo wd_prefixo ou wd_parcela ou wd_tipo n�o existe.
0081#STR0088#ALL#Campo wd_prefixo ou wd_parcela ou wd_tipo n�o est�o como 'usado' no dicion�rio.
0082#STR0089#ALL#Sistema N�o Esta Integrado Com O Dep. Financeiro.
0083#STR0090#ALL#Despesa possui t�tulo no dep. financeiro, cancele o t�tulo p/ poder alterar/eliminar a desepesa.
0084#STR0091#ALL#T�tulo N�o Pode Ser Alterado Por Haver Liquida��o(s) No Dep. Financeiro!
0085#STR0092#ALL#T�tulo N�o Pode Ser Eliminado Por Haver Liquida��o(s) No Dep. Financeiro!
0086#STR0093#ALL#N�o existem campos necess�rios para a integra��o com o campo financeiro.
0088#STR0095#ALL#Os campos necess�rios para a integra��o com o campo financeiro t�m tamanhos diferentes.
0089#STR0096#ALL#Estor.Facts. de liquid. do PA
0091#STR0098#ALL#O campo W2_CHAVEFI n�o existe no Dicion�rio.
0092#STR0099#ALL#O campo W2_CHAVEFI deve ser do tamanho de: 
0093#STR0100#ALL#N�o foi poss�vel gerar o t�tulo. A moeda: 
0094#STR0101#ALL# n�o est� configurada no Financeiro.
0101#STR0108#ALL#N�o � poss�vel a gera��o dos t�tulo referentes � invoice: 
0103#STR0110#ALL# n�o est� configurada no Financeiro.
0104#STR0111#ALL#N�o foi poss�vel gerar o c�mbio. A moeda do frete n�o � estrangeira.
0105#STR0112#ALL#N�o foi poss�vel gerar o c�mbio. A moeda de seguro n�o � estrangeira.
0106#STR0113#ALL#Rela��o de invoices recalculadas: 
0107#STR0114#ALL#Rela��o de invoices com diferen�a: 
0110#STR0117#ALL#O t�tulo j� existe no financeiro.
0112#STR0119#ALL#O n�mero do t�tulo deve ser o n�mero do pedido de compras
0114#STR0121#ALL#A moeda do t�tulo deve ser: 
0115#STR0122#ALL#O valor do t�tulo deve corresponder ao valor da parcela do c�mbio = 
0119#STR0126#ALL#Aplicar a ordem seleccionada na tabela
0120#STR0127#ALL#Registo n�o encontrado
0122#STR0129#ALL#Tipo do t�tulo inv�lido.
0130#STR0137#ALL#As despesas de adiantamento:
0131#STR0138#ALL# N�o estornada: Possui baixa no Financeiro
0133#STR0140#ALL#Nenhuma despesa foi estornada
0134#STR0141#ALL#Log da gera��o
0135#STR0142#ALL#Log do estorno
 

EICFI400_RU.TRES

 0001#STR0002#ALL#Informa��o
0002#STR0004#ALL#Aten��o
0003#STR0005#ALL#Gasto
0004#STR0006#ALL#Impuesto
0005#STR0008#ALL#Deseja Gerar Titulo no Financeiro?
0006#STR0009#ALL#Gera��o de T�tulo
0007#STR0010#ALL#N�o existe no dicionario: 
0008#STR0011#ALL#Integracao com Financeiro n�o pode ser Efetuada
0009#STR0012#ALL#Gasto no puode ser modificada, pues lo titulo esta Pago en financero
0010#STR0013#ALL#Gasto sin Provedor. No envio para Financero
0011#STR0014#ALL#Expenditure value is not equal to process: ###. Update the expenditure value on folder 'Transportation' of the clearance maintenance.
0012#STR0015#ALL#Gasto no puode ser modificado, pues hay envio al aduana
0013#STR0016#ALL#Log de los envio al financiero : Titulos no enviado
0014#STR0017#ALL#***Impuestos no fuerom calculados para financiero***
0015#STR0018#ALL#Item Code:
0016#STR0019#ALL#CNM:
0017#STR0020#ALL#TIO:
0018#STR0021#ALL#No he calculado los impuestos del Item
0019#STR0022#ALL#ERRO: Moeda ou Fornecedor nao existe
0020#STR0023#ALL#ERRO: Titulo ja existe no financeiro
0021#STR0024#ALL#������
0022#STR0025#ALL#Nao consigo Abrir Arquivo de Impressao.
0023#STR0026#ALL#The aim of this program is to print reports  
0024#STR0027#ALL#according to the parmeters informed by the user.
0025#STR0028#ALL#Printing of financial integ. error LOG
0026#STR0029#ALL#����:
0027#STR0030#ALL#�������:
0028#STR0031#ALL#Ord.
0029#STR0032#ALL#����.
0030#STR0037#ALL#N�o h� saldo para geracao de Titulos
0031#STR0038#ALL#Forwarding Agent Expenses
0032#STR0039#ALL#�������. ������. 
0033#STR0040#ALL#There are no advances: Expense 90?
0034#STR0041#ALL#Forwarding Agent not Registered:  
0035#STR0042#ALL#������ ���. 
0036#STR0043#ALL#Generate Bills
0037#STR0044#ALL#� �����    
0038#STR0045#ALL#����(�) 
0039#STR0046#ALL# with different sizes.
0040#STR0047#ALL#����� 
0041#STR0048#ALL#Generate PA
0042#STR0049#ALL#Cancel PA
0043#STR0050#ALL#Select the Filter
0044#STR0051#ALL# Customs broker
0045#STR0052#ALL#���
0046#STR0053#ALL#�����. 
0047#STR0054#ALL#Reading Expenses.
0048#STR0055#ALL#Expenses concerning advance were not found.
0049#STR0056#ALL#Advance Expense
0050#STR0057#ALL# - Customs broker:
0051#STR0058#ALL#The filds  WD_PREFIXO or WD_PARCELA or WD_TIPO ar not correct.
0052#STR0059#ALL#Staring Cancellation...
0053#STR0060#ALL#There are no marked files.
0054#STR0061#ALL#Entry in financials was not found,
0055#STR0062#ALL# Release expense to be generated again.
0056#STR0063#ALL#��.
0057#STR0064#ALL#Updating expenses...
0058#STR0065#ALL#Starting Values...
0059#STR0066#ALL#Starting insertion...
0060#STR0067#ALL#Saving Title ...
0061#STR0068#ALL#Type must be equal to 
0062#STR0069#ALL#Import checking
0063#STR0070#ALL#Supplier cannot be different from: 
0064#STR0071#ALL#Expenses already have
0065#STR0072#ALL#Expenses have no i 
0066#STR0073#ALL#������� 
0067#STR0074#ALL#Generate INVs for PA posting
0068#STR0075#ALL#Fields Inland, Packing and Discount cannot be edited for           
0069#STR0076#ALL# cannot be edited for there is    
0070#STR0077#ALL#There were no Bills generation.
0071#STR0078#ALL#Generation concluded.
0072#STR0079#ALL#SIGAADV.MOT file does not exist
0073#STR0080#ALL#��������   
0074#STR0081#ALL#�������� 
0075#STR0082#ALL#Bank Movement
0076#STR0083#ALL#Comission
0077#STR0084#ALL#�����
0078#STR0085#ALL#Search the Bank Movement Type
0079#STR0086#ALL# Fields WD_PREFIXO or WD_PARCELA or WD_TIPO does not exist.
0080#STR0087#ALL#Customs Brokers
0081#STR0088#ALL#Field WD_PREFIXO, WD_PARCELA or WD_TIPO are not 'USED' in dictionary.
0082#STR0089#ALL#System is not integrated to Financials.
0083#STR0090#ALL#Expense has bills in Financials. Cancel the bill so you can Edit/Delete the expense.
0084#STR0091#ALL#Bill cannot be Edited for there are posting(s) in Financials.
0085#STR0092#ALL#Bill cannot be Deleted for there are postings in Financials!
0086#STR0093#ALL#Fields needed for Integration with Financials do not exist.
0087#STR0094#ALL#Please contact support department.
0088#STR0095#ALL#Fields needed for Integration with Financials have different sizes.
0089#STR0096#ALL#Estor.NFsof PA write-off
0090#STR0097#ALL#Value of bill in Finances must be the same as the value of bill in EIC.
0091#STR0098#ALL#W2_CHAVEFI field not found in Dictionary.
0092#STR0099#ALL#W2_CHAVEFI field size must be: 
0093#STR0100#ALL#Bond could not be generated! The currency: 
0094#STR0101#ALL# is not configured in Financials!
0095#STR0102#ALL#Freight, Insurance and Provisionals
0096#STR0103#ALL#����      
0097#STR0104#ALL#Attention! There are advances attached to this process in the exchange
0098#STR0105#ALL#Commission
0099#STR0106#ALL#��. 
0100#STR0107#ALL#Currency quote not found for Invoice issue date
0101#STR0108#ALL#Bonds related to invoice cannot be generated: 
0102#STR0109#ALL#The currency: 
0103#STR0110#ALL# is not configured in Financials!
0104#STR0111#ALL#Exchange cannot be generated. Freight Currency is not foreign.
0105#STR0112#ALL#Exchange cannot be generated. Insurance Currency is not foreign.
0106#STR0113#ALL#Listing of Recalculated Invoices: 
0107#STR0114#ALL#Listing of Differing Invoices: 
0108#STR0115#ALL#������������
0109#STR0116#ALL#��������
0110#STR0117#ALL#Bond already exists in financials!
0111#STR0118#ALL#Bond type must be 
0112#STR0119#ALL#Bond number must be the purchase request number
0113#STR0120#ALL#Bond cannot be provisional.
0114#STR0121#ALL#Bond currency must be: 
0115#STR0122#ALL#Bond value must correspond to exchange installment amount = 
0116#STR0123#ALL#����� 
0117#STR0124#ALL#�����:
0118#STR0125#ALL#��.:
0119#STR0126#ALL#Apply the order selected on table
0120#STR0127#ALL#������ �� ����. 
0121#STR0128#ALL#����
0122#STR0129#ALL#Bond type not valid.
0123#STR0130#ALL#Do you wish to reverse advance expenses?
0124#STR0131#ALL#Expense not found in Financials:
0125#STR0132#ALL#Bond Nr.:
0126#STR0133#ALL#Type.....:
0127#STR0134#ALL#Installment..:
0128#STR0135#ALL#Expense..:
0129#STR0136#ALL#Value:
0130#STR0137#ALL#The Advance Expenses:
0131#STR0138#ALL# Not Reversed: Has write-off in Financials
0132#STR0139#ALL#Were reversed from Financials
0133#STR0140#ALL#No Expense was Reversed
0134#STR0141#ALL#Generation Log
0135#STR0142#ALL#Reversal Log
0136#STR0143#ALL#Expense Value cannot be changed
0137#STR0144#ALL#Different document value from original expense value 
0138#STR0145#ALL# , Expense Owns Issued Invoice
0139#STR0146#ALL#Correct the value to R$ 
0140#STR0147#ALL# and click Confirm.
0141#STR0148#ALL#Parameter MV_1DUP incorrectly configured.
0142#STR0149#ALL#Please verify.
0143#STR0150#ALL#Advance Payment cannot be modified because it was reconciled in financials - Check the MV_BXCONC parameter
0144#STR0151#ALL#Transport Agent supplier was not entered. Update register: XXXXX.
0145#STR0152#ALL#Broker supplier was not entered. Update register: XXXXX.
0146#STR0153#ALL#Broker field cannot be filled out. Complete the Broker field on the Purchase Order Register tab.
0147#STR0154#ALL#ERP expense type for generation of the bill in the Financials not entered. Access Accounting Event register and update the accounting event IMPORT-150 (temporary expenses) field '####'.
0148#STR0155#ALL#The accounting event IMPORT-150 (temporary expenses) were not found. Check the accounting events register.
0149#STR0156#ALL#Some expenses could not be integrated to Finances. Check the information below:
0150#STR0157#ALL#Functionality not available on this business scenario.
0151#STR0158#ALL#The field Supplier is not completed in the Dispatcher register.
0152#STR0159#ALL#Expense XXX originated found for number routine in YYYY value.
0153#STR0160#ALL#Expenses do not have modified values.
0154#STR0161#ALL#Expense does not have modified value.
0155#STR0162#ALL#Update value of expenses?
0156#STR0163#ALL#Bills in Financials are generated after the Rendering of Accounts.
0157#STR0164#ALL#There is a bill generated by the routine rendering of accounts for the expense XXX.
0158#STR0165#ALL#To update the value(s) of the expense(s), execute the modification through routine Expenses or the addition of an additional expense, with difference of values.
0159#STR0166#ALL#Adjust group of fields 'Exchange Installments' to the same size as E2_PARCELA and revise parameter MV_1DUP
0160#STR0167#ALL#Adjust group of fields 'Exchange Installments' to twice the size as the content of MV_1DUP.
0161#STR0168#ALL#Cash