Include P12 V2 - FINA085A

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#DEFINE STR0251 FWI18NLang("FINA085A","STR0251",251)
#DEFINE STR0252 FWI18NLang("FINA085A","STR0252",252)
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#DEFINE STR0267 FWI18NLang("FINA085A","STR0267",267)
 

FINA085A_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL# Payment Order ( Aut ) 
0002#STR0002#ALL# Generation of the Automatic Payment Order.  
0003#STR0003#ALL#Bank not registered...
0004#STR0004#ALL#Supplier + Branch + Due Date
0005#STR0005#ALL#Selecting Bills...
0006#STR0006#ALL#Generation of the Automatic Payment Order
0007#STR0007#ALL#Search
0008#STR0008#ALL#Edit 
0009#STR0009#ALL#View
0010#STR0010#ALL#Automatic Payment
0011#STR0011#ALL#Payment Type Change
0012#STR0012#ALL#Checks
0013#STR0013#ALL#Transfer
0014#STR0014#ALL#Cancel
0015#STR0015#ALL#How do you want to Pay?
0016#STR0016#ALL#Confirmation
0017#STR0017#ALL#Summary of Payment Orders to generate
0018#STR0018#ALL#Net Total  ($) : 
0019#STR0019#ALL#Total Withholdings ($): 
0020#STR0020#ALL#Total of Deductions Paid in Advance ($): 
0021#STR0021#ALL#Total to Pay  ($): 
0022#STR0022#ALL#Total to Pay  ($): 
0023#STR0023#ALL#BILL W-O F/PMT ORD
0024#STR0024#ALL#Payment Order 
0025#STR0025#ALL#Supplier  :   
0026#STR0026#ALL#View of selected totals.
0027#STR0027#ALL#Net Total.
0028#STR0028#ALL#Debt Total  ($):
0029#STR0029#ALL#Total of selected document($): 
0030#STR0030#ALL#Balan.($): 
0031#STR0031#ALL#From Due Date      ?
0032#STR0032#ALL#To   Due Date      ?
0033#STR0033#ALL#From Supplier      ?
0034#STR0034#ALL#From Branch        ?
0035#STR0035#ALL#To   Branch        ?
0036#STR0036#ALL#To   Branch        ?
0037#STR0037#ALL#Bank of the Check  ?
0038#STR0038#ALL#Branch of the Check?
0039#STR0039#ALL#Check Account      ?
0040#STR0040#ALL#Check Currency     ?
0041#STR0041#ALL#Days of the Check  ?
0042#STR0042#ALL#Max. Value to Pay  ?
0043#STR0043#ALL#Filter generated   ?
0044#STR0044#ALL#Show Entries       ?
0045#STR0045#ALL#Group Entries      ?
0046#STR0046#ALL#Online Posting     ?
0047#STR0047#ALL#Yes
0048#STR0048#ALL#No
0049#STR0049#ALL#Inconsistency
0050#STR0050#ALL#The IVA activity 
0051#STR0051#ALL# is not registered in SFF table
0052#STR0052#ALL#therefore, the IVA withholding will not be generated. If you want to Continue this 
0053#STR0053#ALL#Payment Order, yes, or no. 
0054#STR0054#ALL#Supplier
0055#STR0055#ALL#Branch
0056#STR0056#ALL#Name
0057#STR0057#ALL#Invoices
0058#STR0058#ALL#Disc./Comp.
0059#STR0059#ALL#Ganancias Wit.
0060#STR0060#ALL#IVA Wit.
0061#STR0061#ALL#IB Wit.
0062#STR0062#ALL#Total Payable
0063#STR0063#ALL#Payment order for supplier 
0064#STR0064#ALL#Payment order: 
0065#STR0065#ALL#Total to Disburse   : 
0066#STR0066#ALL#Change Rates
0067#STR0067#ALL#Edit PO
0068#STR0068#ALL#Show values in : 
0069#STR0069#ALL#Payment value : 
0070#STR0070#ALL#Change rates
0071#STR0071#ALL#Interest on bill
0072#STR0072#ALL#Discount on bill payment
0073#STR0073#ALL#BILL W-O F/PMT ORD
0074#STR0074#ALL#Inconsistency
0075#STR0075#ALL#The branch was not found in SIGA companies file.
0076#STR0076#ALL#The I.B. withholding will be calculated current delivery company`s address.
0077#STR0077#ALL#Differentiated payment
0078#STR0078#ALL#Orders
0079#STR0079#ALL#Payment Term
0080#STR0080#ALL#Now choose the payment method for the payment orders
0081#STR0081#ALL#, if you want to choose a different mode for a supplier, place on it and click 
0082#STR0082#ALL#Differentiated payments
0083#STR0083#ALL#Pay using
0084#STR0084#ALL#Single Check
0085#STR0085#ALL#Deferred Debit
0086#STR0086#ALL#Instant Debit
0087#STR0087#ALL#Payment bill data
0088#STR0088#ALL#Debit Date 
0089#STR0089#ALL#Type 
0090#STR0090#ALL# Debit now the bills ? 
0091#STR0091#ALL#Bank
0092#STR0092#ALL#Branch
0093#STR0093#ALL#Account
0094#STR0094#ALL#Totals
0095#STR0095#ALL#Gross Value :  
0096#STR0096#ALL#Total Value : 
0097#STR0097#ALL#&Recalculate
0098#STR0098#ALL#Withholdings
0099#STR0099#ALL#Paymt ord. 
0100#STR0100#ALL#Delivered PO 
0101#STR0101#ALL#Please, press 
0102#STR0102#ALL#to recalculate
0103#STR0103#ALL#Please choose a value greater or equal to zero.
0104#STR0104#ALL#There is an amount of 
0105#STR0105#ALL# missing, or this equivalence in another currency, to pay the choosen bills.
0106#STR0106#ALL#If you confirm, the difference will be paid by the choosen form for the rest of the POs.
0107#STR0107#ALL# Do you want to confirm ? 
0108#STR0108#ALL#OK
0109#STR0109#ALL#There is an amount of 
0110#STR0110#ALL# remaining, or this equivalence in another currency, to pay the choosen bills.
0111#STR0111#ALL#If you confirm, the POs will be generated by the difference: 
0112#STR0112#ALL#Please choose the check
0113#STR0113#ALL#The check is in use and cannot be marked
0114#STR0114#ALL#The check was marked at item 
0115#STR0115#ALL#Inform
0116#STR0116#ALL#Choose in list below the bills to be delivered for the payment.
0117#STR0117#ALL#PO Balance in 
0118#STR0118#ALL#Rates
0119#STR0119#ALL#The entered value is GREATER than the balance
0120#STR0120#ALL#The value must be GREATER or EQUAL to 0
0121#STR0121#ALL#Payment with Third Party Checks.
0122#STR0122#ALL#Check`s Data
0123#STR0123#ALL#Customer
0124#STR0124#ALL#Series/Receipt
0125#STR0125#ALL#Only released by customers
0126#STR0126#ALL#Show the deposited checks not credited
0127#STR0127#ALL#% Disc.
0128#STR0128#ALL#Discount Value
0129#STR0129#ALL#Set E2_SALDO field as USED by configurator
0130#STR0130#ALL#The bill is in use and can not br marked at this moment
0131#STR0131#ALL#Profits Withholding:   
0132#STR0132#ALL#Payment Orders generated   
0133#STR0133#ALL#Total Payment : 
0134#STR0134#ALL#PO Number
0135#STR0135#ALL#Payment Value
0136#STR0136#ALL#Generate PA
0137#STR0137#ALL#Payments in Advance   
0138#STR0138#ALL#Indirect Debit
0139#STR0139#ALL#3rd-Party Checks
0140#STR0140#ALL#DEBIT CC
0141#STR0141#ALL#There are payments with no supplier. Choose a supplier by pressing F4.
0142#STR0142#ALL#The currency defined in MV_MCUSTO is not in use.
0143#STR0143#ALL#Showing
0144#STR0144#ALL#Fine on Payment of Bill
0145#STR0145#ALL#Recalc. Withhol.
0146#STR0146#ALL#The supplier observation period has expired 
0147#STR0147#ALL#. Indicate a date valid to the supplier in the supplier�s file.
0148#STR0148#ALL#Iric. Withhold
0149#STR0149#ALL#IRIC : 
0150#STR0150#ALL#Suss Withhold
0151#STR0151#ALL#There is no key number 4(Four) for the file SFE in the 
0152#STR0152#ALL#system�s indexes file (SINDEX). Please, register the 
0153#STR0153#ALL#key and then return to the Payment Order routine.
0154#STR0154#ALL#Key: FE_FILIAL+FE_FORNECE+FE_LOJA+FE_NFISCAL+FE_SERIE+FE_TIPO
0155#STR0155#ALL#The maturity date to reduce the IVA withholding percentage for the supplier is already due. 
0156#STR0156#ALL#Problem with the indcator (SXE/SXF)
0157#STR0157#ALL#Query the System Administrator
0158#STR0158#ALL#Ret. SLI
0159#STR0159#ALL#For the state 
0159#STR0159#ARG#For the province 
0160#STR0160#ALL# the Microsiga systems department must develop the calculation routine. Contact the system administrator.
0161#STR0161#ALL#Search for  :
0162#STR0162#ALL# Amounts of the bills entered are different from the total Amount of PO 
0163#STR0163#ALL#Value 
0164#STR0164#ALL#Enter val. to pay 
0165#STR0165#ALL#Currency : 
0166#STR0166#ALL#This field must be       
0167#STR0167#ALL#entered when the value   
0168#STR0168#ALL#to pay is higher than the total 
0169#STR0169#ALL#Currency rate 
0170#STR0170#ALL#Currency with no rate for this Bank 
0171#STR0171#ALL#Currency selected for displaying with no rate
0172#STR0172#ALL# Currency rate not registered   
0173#STR0173#ALL#Pay Dif.
0174#STR0174#ALL#Vl Currency Selected
0175#STR0175#ALL#Income Tax
0176#STR0176#ALL#IRC With.
0177#STR0177#ALL#Compensation among portfolios
0178#STR0178#ALL#Data for filter
0179#STR0179#ALL#Select the bill
0180#STR0180#ALL#Expenses
0181#STR0181#ALL#Withholdings and expenses
0182#STR0182#ALL#Payment expenses
0183#STR0183#ALL#Total expenses (in 
0184#STR0184#ALL#TIO:
0185#STR0185#ALL#Payment Operation
0186#STR0186#ALL#Calculation Base
0187#STR0187#ALL#Geographic Zone
0188#STR0188#ALL#Type of Work
0189#STR0189#ALL#Inf. Tax Retention
0190#STR0190#ALL#Enter TIO and Provincia (City) so that 
0191#STR0191#ALL#Gross Income retention and profit are calculated for PA.
0192#STR0192#ALL#Ret. Tax Piecew.
0193#STR0193#ALL#RIE Base
0194#STR0194#ALL#Rate RIE
0195#STR0195#ALL#IgvRet.Rate:
0196#STR0196#ALL#Ret. IGV Tax
0197#STR0197#ALL#It is necessary to write-off depreciation bill before writing-off this bill
0198#STR0198#ALL#IGV depreciation
0199#STR0199#ALL#For Monotaxpayers suppliers withholding calculation is not performed
0200#STR0200#ALL#when adding Advanced Payments.
0201#STR0201#ALL#Monotaxpayer Supplier
0202#STR0202#ALL#CBU paymt
0203#STR0203#ALL#IR Withholding
0204#STR0204#ALL#Subscriber
0205#STR0205#ALL#Code:
0206#STR0206#ALL#Name:
0207#STR0207#ALL#Class
0208#STR0208#ALL#The selected class does not exist.
0209#STR0209#ALL#Selection of only Bills without ITF charge.
0210#STR0210#ALL#Selection of only Bills without ITF charge.
0211#STR0211#ALL#Selection of only Bills with ITF charge.
0212#STR0212#ALL#Selection of only Bills with ITF charge.
0213#STR0213#ALL#The Bills selected are charged by ITF, select a Class with ITF charge.
0214#STR0214#ALL#The Bills selected are not charged by ITF, select a Class with ITF charge.
0215#STR0215#ALL#The Bank 
0216#STR0216#ALL# does not receive entries type TF.
0217#STR0217#ALL# does not receive entries type CH.
0218#STR0218#ALL#The field Class is mandatory.
0219#STR0219#ALL#UNION
0220#STR0220#ALL#The withholding receipt(
0221#STR0221#ALL#does not have a number of authorized letterhead or the date is expired
0222#STR0222#ALL#There is not a letterheads control file
0223#STR0223#ALL#Attention
0224#STR0224#EQU#Select Payment form!
0225#STR0225#EQU#There are not enough number of checks for payments! 
0226#STR0226#EQU#There is no available check for this payment! 
0227#STR0227#EQU#CHECK RELATED TO A PAYMENT 
0228#STR0228#EQU#Invalid due date.
0229#STR0229#DOM#FA085A - ITF LIMIT
0230#STR0230#DOM#Payment available only with Check of Bank Transfer.
0231#STR0231#DOM# does not receive entries type EF.
0232#STR0232#ALL#Outstanding Bill
0233#STR0233#ALL#Partially written-off
0234#STR0234#ALL#Bill Written Off
0235#STR0235#ALL#Bill in bordereau
0236#STR0236#ALL#Advancement with balance
0237#STR0237#ALL#Bill partially written off and in bordereau
0238#STR0238#ALL#Waiting release
0239#STR0239#ALL#Caption
0240#STR0240#ALL#Status of Bills Payable
0241#STR0241#ALL#Credit Notes
0242#STR0242#ALL#Withholdings:
0243#STR0243#ALL#Discounts
0244#STR0244#ALL#Fines and Interest
0245#STR0245#ALL#The date of this payment will be assumed as the due date for bills related to tax e/or withholdings, as no valid date was found for the period regarding this payment order
0246#STR0246#ALL#Check table PE4 in auxiliary tables maintenance
0247#STR0247#ALL#Associate the bill
0248#STR0248#ALL#of value
0249#STR0249#ALL#to a project?
0250#STR0250#ALL#This company is a withholding agent. Click Tax Withholding Inf. and enter the fields to calculate withholding
0251#STR0251#ALL#Customer Bill
0252#STR0252#ALL#Receipt
0253#STR0253#ALL#Fill out the reciept number
0254#STR0254#ARG#xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0255#STR0255#ALL#NF Series
0256#STR0256#ALL#Enter Tax Code field from operation (FF_CFO) on SFF table for IVA withholding
0257#STR0257#ALL#Bill cannot be selected as there is no balance
0258#STR0258#ALL#Concept description
0259#STR0259#ALL#Payment of CBU
0260#STR0260#ALL#To compensate an prepayment type invoice, you can only select one at a time
0261#STR0261#ALL#Option not available for prepayment
0262#STR0262#ALL#You cannot change Payment Orders of Prepayment type.
0263#STR0263#ALL#Unable to select prepayment records with modality enabled to prepayment operation.
0264#STR0264#ALL#Function available only for Argentina.
0265#STR0265#ALL#The supplier
0266#STR0266#ALL# does not have the setting required to calculate the SUSS withholding from the source document. Indicate item and/or type of calculation corresponding to the value entered.
0267#STR0267#ALL#Fiscal Folio:
 

FINA085A_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL# Orden de pago ( Aut ) 
0002#STR0002#ALL# Generacion de orden de pago automatica.  
0003#STR0003#ALL#Banco no registrado...
0004#STR0004#ALL#Proveedor + Sucursal + Vencimiento
0005#STR0005#ALL#Seleccionando los titulos...
0006#STR0006#ALL#Generacion de orden de pago automatica.
0007#STR0007#ALL#Buscar
0008#STR0008#ALL#Modificar
0009#STR0009#ALL#Visualizar
0010#STR0010#ALL#Pago automatico
0011#STR0011#ALL#Modificacion del tipo de pago
0012#STR0012#ALL#Cheques
0013#STR0013#ALL#Transferencia
0014#STR0014#ALL#Anular
0015#STR0015#ALL#�Como desea pagar?
0016#STR0016#ALL#Confirmacion
0017#STR0017#ALL#Resumen de las ordenes de pago por generar
0018#STR0018#ALL#Total Neto ($): 
0019#STR0019#ALL#Total Retenciones ($): 
0020#STR0020#ALL#Total Desc. Pagos. Anticip. ($): 
0021#STR0021#ALL#Total por Pagar ($): 
0022#STR0022#ALL#Total por Pagar ($): 
0023#STR0023#ALL#BJ.TIT.P/ORD.PAGO
0024#STR0024#ALL#Orden de pago 
0025#STR0025#ALL#Proveedor :   
0026#STR0026#ALL#Consulta de totales seleccionados.
0027#STR0027#ALL#Total Neto.
0028#STR0028#ALL#Deuda total ($):
0029#STR0029#ALL#Total docs. seleccionados ($): 
0030#STR0030#ALL#Saldo ($): 
0031#STR0031#ALL#�De Vencimiento   ?
0032#STR0032#ALL#�A  Vencimiento   ?
0033#STR0033#ALL#�De Proveedor     ?
0034#STR0034#ALL#�De Sucursal      ?
0035#STR0035#ALL#�A  Proveedor     ?
0036#STR0036#ALL#�A  Sucursal      ?
0037#STR0037#ALL#�Banco Cheque     ?
0038#STR0038#ALL#�Agencia Cheque   ?
0039#STR0039#ALL#�Cuenta Cheque    ?
0040#STR0040#ALL#�Moneda Cheque    ?
0041#STR0041#ALL#�Dias Cheque      ?
0042#STR0042#ALL#�Maximo Pagar     ?
0043#STR0043#ALL#�Filtra ya generada?
0044#STR0044#ALL#�Muestra asientos  ?
0045#STR0045#ALL#�Aglomera asientos ?
0046#STR0046#ALL#�Asientos on-line  ?
0047#STR0047#ALL#Si
0048#STR0048#ALL#No
0049#STR0049#ALL#Inconsistencia
0050#STR0050#ALL#La actividad 
0051#STR0051#ALL# de IVA no esta registrada en la tabla SFF
0052#STR0052#ALL#por lo tanto no se generara retencion de IVA. Si desea continuar con la 
0053#STR0053#ALL#Orden de pago, si o no. 
0054#STR0054#ALL#Proveedor
0055#STR0055#ALL#Sucursal
0056#STR0056#ALL#Nombre
0057#STR0057#ALL#Facturas
0058#STR0058#ALL#Desc./Comp.
0059#STR0059#ALL#Ret. Ganancias
0060#STR0060#ALL#Ret. IVA
0061#STR0061#ALL#Ret. IB
0062#STR0062#ALL#Total pagar
0063#STR0063#ALL#Orden de pago para el proveedor 
0064#STR0064#ALL#Orden de pago: 
0065#STR0065#ALL#Total a desembolsar : 
0066#STR0066#ALL#Modificar tasas
0067#STR0067#ALL#Modificar OP
0068#STR0068#ALL#Exhibir valores en : 
0069#STR0069#ALL#Valor del pago : 
0070#STR0070#ALL#Modificar tasas
0071#STR0071#ALL#Interes pagado sobre titulo
0072#STR0072#ALL#Descuento sobre pago de titulo
0073#STR0073#ALL#BJ.TIT.P/ORD.PAGO.
0074#STR0074#ALL#Inconsistencia
0075#STR0075#ALL#No se encontro la sucursal en el archivo de empresas de SIGA.
0076#STR0076#ALL#Se calculara la retencion de I.B. con la direccion de entrega de la empresa en uso.
0077#STR0077#ALL#Pago especial
0078#STR0078#ALL#Ordenes
0079#STR0079#ALL#Forma de pago
0080#STR0080#ALL#En este momento debe elegir la forma de pago para las ordenes de pago
0081#STR0081#ALL#, si desea elegir un medio diferenciado para alguno de los proveedores, situe el puntero en el mismo y haga clic en el boton
0082#STR0082#ALL#Pagos especiales
0083#STR0083#ALL#Pagar con
0084#STR0084#ALL#Cheque suelto
0085#STR0085#ALL#Debito diferido
0086#STR0086#ALL#Debito inmediato
0087#STR0087#ALL#Datos del titulo de pago
0088#STR0088#ALL#Fecha para el debito 
0089#STR0089#ALL#Tipo 
0090#STR0090#ALL#�Debitar los titulos ahora? 
0091#STR0091#ALL#Banco
0092#STR0092#ALL#Agencia
0093#STR0093#ALL#Cuenta
0094#STR0094#ALL#Totales
0095#STR0095#ALL#Valor Bruto : 
0096#STR0096#ALL#Valor Neto  : 
0097#STR0097#ALL#&Recalcular
0098#STR0098#ALL#Retenciones
0099#STR0099#ALL#Ord. Pago. 
0100#STR0100#ALL#Entregado OP 
0101#STR0101#ALL#Por favor, pulse 
0102#STR0102#ALL#para recalcular
0103#STR0103#ALL#Elija un valor mayor (o igual) que cero.
0104#STR0104#ALL#Faltan 
0105#STR0105#ALL# o su equivalente en otra moneda, para pagar los titulos elegidos.
0106#STR0106#ALL#Al confirmar, la diferencia se pagara como se ha elegido para las demas OP.
0107#STR0107#ALL#�Desea confirmar? 
0108#STR0108#ALL#Confirmar
0109#STR0109#ALL#Sobran 
0110#STR0110#ALL# o sus equivalentes en otras monedas, para pagar los titulos elegidos.
0111#STR0111#ALL#Si confirma, se generaran PA por la diferencia 
0112#STR0112#ALL#Elija el cheque
0113#STR0113#ALL#El cheque esta en uso y no puede marcarse
0114#STR0114#ALL#El cheque fue marcado en el item 
0115#STR0115#ALL#Informar
0116#STR0116#ALL#Elija en la siguiente lista los titulos que se entregan para el pago.
0117#STR0117#ALL#Saldo OP en 
0118#STR0118#ALL#Tasas
0119#STR0119#ALL#El valor informado es MAYOR que el saldo
0120#STR0120#ALL#El valor debe ser MAYOR o IGUAL que 0
0121#STR0121#ALL#Pago con cheques de terceros.
0122#STR0122#ALL#Datos del cheque
0123#STR0123#ALL#Cliente
0124#STR0124#ALL#Serie/Recibo
0125#STR0125#ALL#Solo liberados por clientes
0126#STR0126#ALL#Mostrar cheques depositados no acreditados
0127#STR0127#ALL#% Desc.
0128#STR0128#ALL#Valor descuento
0129#STR0129#ALL#Habilite el campo E2_SALDO por medio del configurador
0130#STR0130#ALL#El titulo esta en uso y no puede marcarse en este momento
0131#STR0131#ALL#Ganancias: 
0132#STR0132#ALL#Ordenes de pago generadas  
0133#STR0133#ALL#Total pagado: 
0134#STR0134#ALL#Num OP
0135#STR0135#ALL#Valor pagado
0136#STR0136#ALL#Generar PA
0137#STR0137#ALL#Pagos anticipados     
0138#STR0138#ALL#Debito Mediato
0139#STR0139#ALL#Cheques de terceros
0140#STR0140#ALL#DEBITO CC
0141#STR0141#ALL#Hay pagos sin proveedor. Elija el proveedor con F4.
0142#STR0142#ALL#La moneda definida en MV_MCUSTO no esta en uso.
0143#STR0143#ALL#Exhibiendo
0144#STR0144#ALL#Multa sobre pago de titulo
0145#STR0145#ALL#Recalc. Ret.
0146#STR0146#ALL#El periodo de observacion del proveedor esta vencido
0147#STR0147#ALL#. Informe una fecha valida para el proveedor en el archivo de proveedores.
0148#STR0148#ALL#Ret. Iric.
0149#STR0149#ALL#IRIC : 
0150#STR0150#ALL#Ret. Suss
0151#STR0151#ALL#No existe la clave numero 4 (cuatro) para el archivo SFE en el 
0152#STR0152#ALL#archivo de �ndices del sistema (SINDEX). Por favor, informe la 
0153#STR0153#ALL#clave y luego regrese a la rutina Orden de pago.
0154#STR0154#ALL#Clave: FE_FILIAL+FE_FORNECE+FE_LOJA+FE_NFISCAL+FE_SERIE+FE_TIPO
0155#STR0155#ALL#La fecha de validez para la reduccion del porcentaje de la retencion de IVA del proveedor ya esta vencida. 
0156#STR0156#ALL#Problema en el semaforo (SXE/SXF)
0157#STR0157#ALL#Consulte el Administrador del Sistema
0158#STR0158#ALL#Ret. SLI
0159#STR0159#ALL#Al estado de 
0159#STR0159#ARG#A la provincia de 
0160#STR0160#ALL# es necesario que el departamento de sistemas de Microsiga desarrolle la rutina de calculo. Por favor entre en contacto con el administrador del sistema.
0161#STR0161#ALL#Busca por :
0162#STR0162#ALL# Valores de los titulos informados esta diferente del valor total de la OP 
0163#STR0163#ALL#Valor 
0164#STR0164#ALL#Inf.Valor por Pagar 
0165#STR0165#ALL#Moneda : 
0166#STR0166#ALL#Solo debe informarse 
0167#STR0167#ALL#Este campo cuando el valor 
0168#STR0168#ALL#por pagar es superior al total 
0169#STR0169#ALL# Tasa Moneda 
0170#STR0170#ALL# Moneda sin Tasa para ese Banco 
0171#STR0171#ALL#Moneda seleccionada para exhibicion sin tasa
0172#STR0172#ALL# Tasa de las Monedas no Registrada 
0173#STR0173#ALL#Pago Dif.
0174#STR0174#ALL#Vl Moneda Seleccionada
0175#STR0175#ALL#Imp.Renta
0176#STR0176#ALL#Ret. IRC
0177#STR0177#ALL#Compensacion entre carteras
0178#STR0178#ALL#Datos para el filtro
0179#STR0179#ALL#Seleccione el titulo
0180#STR0180#ALL#Gastos
0181#STR0181#ALL#Retenciones y gastos
0182#STR0182#ALL#Gastos del pago
0183#STR0183#ALL#Total de gastos (en 
0184#STR0184#ALL#TES:
0185#STR0185#ALL#Num. Operacion
0186#STR0186#ALL#Base de Calculo
0187#STR0187#ALL#Zona Geografica
0188#STR0188#ALL#Tipo de Obra
0189#STR0189#ALL#Inf. Retencion de Impuestos
0190#STR0190#ALL#Informe la TES y Estado/Provincia/Region para que se calcule la 
0191#STR0191#ALL#retenci�n de Ingresos Brutos y Ganancias para el PA.
0192#STR0192#ALL#Ret. Imp. Empr.
0193#STR0193#ALL#Base RIE
0194#STR0194#ALL#Alic. RIE
0195#STR0195#ALL#alic.Ret.Igv:
0196#STR0196#ALL#Ret. Imp.IGV
0197#STR0197#ALL#Es necesario efectuar la baja del titulo de detraccion antes de la baja de este titulo
0198#STR0198#ALL#Detraccion de IGV
0199#STR0199#ALL#Para proveedores Monotributistas no se realizara el calculo de retencion
0200#STR0200#ALL#de impuestos en la inclusion de Pagos Anticipados.
0201#STR0201#ALL#Proveedor Monotributista
0202#STR0202#ALL#Pago CBU
0203#STR0203#ALL#Retencion IR
0204#STR0204#ALL#Suscriptor
0205#STR0205#ALL#Codigo:
0206#STR0206#ALL#Nomb:
0207#STR0207#ALL#Modalidad
0208#STR0208#ALL#La modalidad seleccionada no existe.
0209#STR0209#ALL#Solo se seleccionaran Titulos sin incidencia de ITF.
0210#STR0210#ALL#Solo se seleccionaran Titulos con incidencia de ITF.
0211#STR0211#ALL#Seleccione solamente Titulos con incidencia de ITF.
0212#STR0212#ALL#Seleccione solamente Titulos sin incidencia de ITF.
0213#STR0213#ALL#Los Titulos seleccionados inciden ITF, seleccione una Modalidad con incidencia de ITF.
0214#STR0214#ALL#Los Titulos seleccionados no inciden ITF, seleccione una Modalidad sin incidencia de ITF.
0215#STR0215#ALL#El Banco 
0216#STR0216#ALL# no recibe asientos del tipo TF.
0217#STR0217#ALL# no recibe asientos del tipo CH.
0218#STR0218#ALL#�El campo Modalidad es obligatorio!
0219#STR0219#ALL#FISCO
0220#STR0220#ALL#El comprobante de retencion(
0221#STR0221#ALL#no posee un numero de timbrado autorizado o la fecha de validez esta vencida
0222#STR0222#ALL#No existe un archivo de control de timbrados
0223#STR0223#ALL#Atencion
0224#STR0224#EQU#�Seleccione la forma de pago!
0225#STR0225#EQU#�No hay cantidad suficiente de cheques disponibles para los pagos!
0226#STR0226#EQU#�No se encontro cheque disponible para este pago!
0227#STR0227#EQU#CHEQUE VINCULADO A PAGO
0228#STR0228#EQU#Fecha de vencimiento invalida.
0229#STR0229#DOM#FA085A - LIMITE ITF
0230#STR0230#DOM#Pago disponible solamente con cheque o Transferencia Bancaria.
0231#STR0231#DOM# no recibe asiento de tipo EF.
0232#STR0232#ALL#Titulo pendiente
0233#STR0233#ALL#Dado de baja parcialmente
0234#STR0234#ALL#Titulo dado de baja
0235#STR0235#ALL#Titulo en bordero
0236#STR0236#ALL#Anticipo con saldo
0237#STR0237#ALL#Titulo dado de baja parcialmente y en bordero
0238#STR0238#ALL#Esperando autorizacion
0239#STR0239#ALL#Leyenda
0240#STR0240#ALL#Estado de los T�tulos por Pagar
0241#STR0241#ALL#Notas de Credito
0242#STR0242#ALL#Retenciones
0243#STR0243#ALL#Descuentos
0244#STR0244#ALL#Multas e Intereses
0245#STR0245#ALL#Se asumira la de este pago para el vencimiento de los titulos referentes a impuestos y/o retenciones, pues no se un encontro una fecha valida para el periodo referente a esta orden de pago
0246#STR0246#ALL#Verifique la tabla PE4 en mantenimiento de tablas auxiliares
0247#STR0247#ALL#Desea asociar el titulo
0248#STR0248#ALL#de valor
0249#STR0249#ALL#a un proyecto?
0250#STR0250#ALL#Esta empresa es agente de retencion. Accione el boton Inf. Retencion de Impuestos e informe los campos para calculo da retencion
0251#STR0251#ALL#Titulos de Clientes
0252#STR0252#ALL#Comprobante
0253#STR0253#ALL#Complete el nro. del comprobante
0254#STR0254#ARG#Ret.Caja Medica
0255#STR0255#ALL#Serie Fact
0256#STR0256#ALL#Informe el campo Codigo fiscal de la operacion(FF_CFO) en la tabla SFF para retencion de IVA
0257#STR0257#ALL#El titulo no podra seleccionarse, porque no tiene saldo
0258#STR0258#ALL#Descripci�n del concepto
0259#STR0259#ALL#Pago a traves de CBU
0260#STR0260#ALL#Para compensar una factura de tipo anticipo solo puede seleccionar una a la vez
0261#STR0261#ALL#Opci�n No disponible para Anticipos
0262#STR0262#ALL#No se pueden modificar las �rdenes de Pago de tipo Anticipo.
0263#STR0263#ALL#No es posible seleccionar registros de pago anticipado que posean modalidad con operaci�n de anticipo habilitada.
0264#STR0264#ALL#Funci�n disponible �nicamente para Argentina.
0265#STR0265#ALL#El proveedor 
0266#STR0266#ALL# no cuenta con la configuraci�n necesaria para calcular la retenci�n de SUSS a partir del documento origen. Indique concepto y/o tipo c�lculo correspondiente a valor informado.
0267#STR0267#ALL#Folio Fiscal     : 
 

FINA085A_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL# Ordem de Pagamento ( Aut ) 
0002#STR0002#ALL# Geracao da Ordem de Pagamento Automatica.  
0003#STR0003#ALL#Banco nao cadastrado...
0004#STR0004#ALL#Fornecedor + Filial + Vencimento
0005#STR0005#ALL#Selecionando os Titulos...
0006#STR0006#ALL#Geracao da Ordem de Pagamento Automatica
0007#STR0007#ALL#Pesquisar
0008#STR0008#ALL#Alterar 
0009#STR0009#ALL#Visualizar
0010#STR0010#ALL#Pagamento Automatico
0011#STR0011#ALL#Alteracao do tipo de Pagamento
0012#STR0012#ALL#Cheques
0013#STR0013#ALL#Transferencia
0014#STR0014#ALL#Anular
0015#STR0015#ALL#Como deseja Pagar?
0016#STR0016#ALL#Confirmacao
0017#STR0017#ALL#Resumo das Ordens de Pagamento a gerar
0018#STR0018#ALL#Total Liquido($): 
0019#STR0019#ALL#Total Retencoes ($): 
0020#STR0020#ALL#Total Desc. Pgtos. Antecip. ($): 
0021#STR0021#ALL#Total a Pagar ($): 
0022#STR0022#ALL#Total a Pagar ($): 
0023#STR0023#ALL#BX.TIT.P/ORD.PGTO
0024#STR0024#ALL#Ordem de pagamento 
0025#STR0025#ALL#Fornecedor:   
0026#STR0026#ALL#Consulta de totais Selecionados.
0027#STR0027#ALL#Total Liqu.
0028#STR0028#ALL#Divid.total ($):
0029#STR0029#ALL#Total docs. selecionados ($): 
0030#STR0030#ALL#Saldo ($): 
0031#STR0031#ALL#Do  Vencimento    ?
0032#STR0032#ALL#Ate Vencimento    ?
0033#STR0033#ALL#Do  Fornecedor    ?
0034#STR0034#ALL#Da  Filial        ?
0035#STR0035#ALL#Ate Fornecedor    ?
0036#STR0036#ALL#Ate Filial        ?
0037#STR0037#ALL#Banco Cheque      ?
0038#STR0038#ALL#Agencia Cheque    ?
0039#STR0039#ALL#Conta Cheque      ?
0040#STR0040#ALL#Moeda Cheque      ?
0041#STR0041#ALL#Dias Cheque       ?
0042#STR0042#ALL#Vlr. Maximo Pagar ?
0043#STR0043#ALL#Filtra ja Gerada  ?
0044#STR0044#ALL#Mostra Lctos.     ?
0045#STR0045#ALL#Aglutina Lctos.   ?
0046#STR0046#ALL#Lctos. On-Line    ?
0047#STR0047#ALL#Sim
0048#STR0048#ALL#Nao
0049#STR0049#ALL#Inconsistencia
0050#STR0050#ALL#A atividade 
0051#STR0051#ALL# de IVA nao esta cadastrada na Tabela SFF
0052#STR0052#ALL#portanto nao sera gerada a retencao de IVA. deseja Continuar com a 
0053#STR0053#ALL#Ordem de Pagamento, sim, ou nao. 
0054#STR0054#ALL#Fornecedor
0055#STR0055#ALL#Loja
0056#STR0056#ALL#Nome
0057#STR0057#ALL#Facturas
0058#STR0058#ALL#Desc./Comp.
0059#STR0059#ALL#Ret. Ganancias
0060#STR0060#ALL#Ret. IVA
0061#STR0061#ALL#Ret. IB
0062#STR0062#ALL#Total Pagar
0063#STR0063#ALL#Ordem de pagamento para o fornecedor 
0064#STR0064#ALL#Ordens de pagamento: 
0065#STR0065#ALL#Total a pagar : 
0066#STR0066#ALL#Alterar taxas
0067#STR0067#ALL#Alterar OP
0068#STR0068#ALL#Exibir valores em : 
0069#STR0069#ALL#Valor do Pagto : 
0070#STR0070#ALL#Alterar taxas
0071#STR0071#ALL#Juros pago sobre titulo
0072#STR0072#ALL#Desconto sobre pagamento de titulo
0073#STR0073#ALL#BJ.TIT.P/ORD.PGTO.
0074#STR0074#ALL#Inconsistencia
0075#STR0075#ALL#Nao foi encontrada a filial no arquivo de empresas do SIGA.
0076#STR0076#ALL#Sera calculada a retencao de I.B. com o endereco de entrega da empresa em uso.
0077#STR0077#ALL#Pagamento diferenciado
0078#STR0078#ALL#Ordens
0079#STR0079#ALL#Forma de pagamento
0080#STR0080#ALL#Neste momento devera escolher a forma de pagamento para as ordens de pagamento
0081#STR0081#ALL#, se desejar escolher uma forma diferenciada para algum dos fornecedores, posicione sobre o mesmo e pressione o botao 
0082#STR0082#ALL#Pagamentos diferenciados
0083#STR0083#ALL#Pagar com
0084#STR0084#ALL#Cheque Avulso
0085#STR0085#ALL#Debito diferido
0086#STR0086#ALL#Debito Imediato
0087#STR0087#ALL#Dados do titulo de pagamento
0088#STR0088#ALL#Data para o debito 
0089#STR0089#ALL#Tipo 
0090#STR0090#ALL#Debitar os titulos agora ? 
0091#STR0091#ALL#Banco
0092#STR0092#ALL#Agencia
0093#STR0093#ALL#Conta
0094#STR0094#ALL#Totais
0095#STR0095#ALL#Valor Bruto   : 
0096#STR0096#ALL#Valor Liquido : 
0097#STR0097#ALL#&Recalcular
0098#STR0098#ALL#Retencoes
0099#STR0099#ALL#Ord. pgto. 
0100#STR0100#ALL#OP Entregue 
0101#STR0101#ALL#Por favor, pressione 
0102#STR0102#ALL#para recalcular
0103#STR0103#ALL#Escolha um valor maior que (ou igual a) zero.
0104#STR0104#ALL#Faltam 
0105#STR0105#ALL# ou seu equivalente em outra moeda, para pagar os titulos escolhidos.
0106#STR0106#ALL#Se confirmar, a diferenca sera paga da forma escolhida para o resto das OP.
0107#STR0107#ALL#Deseja confirmar ? 
0108#STR0108#ALL#Confirmar
0109#STR0109#ALL#Sobram 
0110#STR0110#ALL# ou seus equivalentes em outras moedas, para pagar os titulos escolhidos.
0111#STR0111#ALL#Se confirmar, serao gerados PA pela diferenca 
0112#STR0112#ALL#Escolha o cheque
0113#STR0113#ALL#O cheque esta em uso e nao pode ser marcado
0114#STR0114#ALL#O cheque foi marcado no item 
0115#STR0115#ALL#Informar
0116#STR0116#ALL#Escolha na lista abaixo os titulos que serao entregues para o pagamento.
0117#STR0117#ALL#Saldo OP em 
0118#STR0118#ALL#Taxas
0119#STR0119#ALL#O valor digitado e MAIOR que o saldo
0120#STR0120#ALL#O valor deve ser MAIOR ou IGUAL a 0
0121#STR0121#ALL#Pagamento com Cheques de Terceiros.
0122#STR0122#ALL#Dados do cheque
0123#STR0123#ALL#Cliente
0124#STR0124#ALL#Serie/Recibo
0125#STR0125#ALL#Somente liberados por clientes
0126#STR0126#ALL#Visualizar cheques depositados nao efetivados
0127#STR0127#ALL#% Desc.
0128#STR0128#ALL#Valor Desconto
0129#STR0129#ALL#Habilite o campo E2_SALDO via configurador
0130#STR0130#ALL#O titulo esta em uso e nao pode ser marcado neste momento
0131#STR0131#ALL#Retencao de Lucros:     
0132#STR0132#ALL#Ordens de Pagamento geradas
0133#STR0133#ALL#Total Pago : 
0134#STR0134#ALL#Nro OP
0135#STR0135#ALL#Valor Pago
0136#STR0136#ALL#Gerar PA
0137#STR0137#ALL#Pagamentos Antecipados
0138#STR0138#ALL#Debito Mediato
0139#STR0139#ALL#Cheques de terceiros
0140#STR0140#ALL#DEBITO CC
0141#STR0141#ALL#Existem pagamentos sem fornecedor. Selecione o fornecedor com F4.
0142#STR0142#ALL#A moeda definida em MV_MCUSTO nao esta em uso.
0143#STR0143#ALL#Exibindo
0144#STR0144#ALL#Multa s/Pgto de Titulo
0145#STR0145#ALL#Recalc. Ret.
0146#STR0146#ALL#Expirado o periodo de observacao do fornecedor 
0147#STR0147#ALL#. Indique uma data valida para o fornecedor no arquivo de fornecedores.
0148#STR0148#ALL#Ret. Iric.
0149#STR0149#ALL#IRIC : 
0150#STR0150#ALL#Ret. Suss
0151#STR0151#ALL#Nao existe a chave de numero 4(Qautro) para o arquivo SFE no 
0152#STR0152#ALL#arquivo de �ndices do sitem (SINDEX). Por favor cadastre a 
0153#STR0153#ALL#chave e depois retorne a rotina de Ordem de Pagamento.
0154#STR0154#ALL#Chave: FE_FILIAL+FE_FORNECE+FE_LOJA+FE_NFISCAL+FE_SERIE+FE_TIPO
0155#STR0155#ALL#A data de validade para a reducao do percentual de retencao do IVA para  o fornecedor ja esta vencida. 
0156#STR0156#ALL#Problema no semaforo (SXE/SXF)
0157#STR0157#ALL#Consulte o Administrador do Sistema
0158#STR0158#ALL#Ret. SLI
0159#STR0159#ALL#Para o estado de 
0159#STR0159#ARG#Para a provincia de 
0160#STR0160#ALL# e necessario que o departamento de sistemas da Microsiga desenvolva a rotina de calculo. Por favor entre em contato, com o administrador do sistema.
0161#STR0161#ALL#Pesquisa por :
0162#STR0162#ALL# Valores dos titulos informados esta diferente do valor total da Op 
0163#STR0163#ALL#Valor 
0164#STR0164#ALL#Inf.Valor a Pagar 
0165#STR0165#ALL#Moeda : 
0166#STR0166#ALL#Este campo so devera ser 
0167#STR0167#ALL#informado quando o valor  
0168#STR0168#ALL#a pagar for maior que o total 
0169#STR0169#ALL# Taxa Moeda 
0170#STR0170#ALL# Moeda sem Taxa para esse Banco 
0171#STR0171#ALL#Moeda selecionada para exibicao sem taxa
0172#STR0172#ALL# Taxa das Moedas nao Cadastrada 
0173#STR0173#ALL#Pg. Dif.
0174#STR0174#ALL#Vl Moeda Selecionada
0175#STR0175#ALL#Imp.Renda
0176#STR0176#ALL#Ret. IRC
0177#STR0177#ALL#Compensa�ao entre carteiras
0178#STR0178#ALL#Dados para o filtro
0179#STR0179#ALL#Escolha o titulo
0180#STR0180#ALL#Despesas
0181#STR0181#ALL#Retencoes e despesas
0182#STR0182#ALL#Despesas do pagamento
0183#STR0183#ALL#Total de despesas (em 
0184#STR0184#ALL#TES:
0185#STR0185#ALL#Num. Opera��o
0186#STR0186#ALL#Base de Calculo
0187#STR0187#ALL#Zona Geografica
0188#STR0188#ALL#Tipo de Obra
0189#STR0189#ALL#Inf. Reten�ao de Impostos
0190#STR0190#ALL#Informe a TES e Provincia para que seja calculado 
0191#STR0191#ALL#reten��o de Ingresos Bruto e Ganancias para o PA.
0192#STR0192#ALL#Ret. Imp. Empr.
0193#STR0193#ALL#Base RIE
0194#STR0194#ALL#Aliq. RIE
0195#STR0195#ALL#aliq.Ret.Igv:
0196#STR0196#ALL#Ret. Imp.IGV
0197#STR0197#ALL#� necess�rio efetuar a baixa do titulo de detra��o antes da baixa deste titulo
0198#STR0198#ALL#Detra��o de IGV
0199#STR0199#ALL#Para fornecedores Monotributistas n�o ser� realizado calculo de reten��o
0200#STR0200#ALL#de impostos na inclus�o de Pagamentos Antecipados.
0201#STR0201#ALL#Fornecedor Monotributista
0202#STR0202#ALL#Pgto CBU
0203#STR0203#ALL#Reten��o IR
0204#STR0204#ALL#Assinante
0205#STR0205#ALL#C�digo:
0206#STR0206#ALL#Nome:
0207#STR0207#ALL#Natureza
0208#STR0208#ALL#A natureza selecionada nao existe.
0209#STR0209#ALL#Ser� selecionado apenas Titulos sem incid�ncia de ITF.
0210#STR0210#ALL#Ser� selecionado apenas Titulos com incid�ncia de ITF.
0211#STR0211#ALL#Selecione apenas Titulos com incid�ncia de ITF.
0212#STR0212#ALL#Selecione apenas Titulos sem incid�ncia de ITF.
0213#STR0213#ALL#Os Titulos selecionados incidem ITF, selecione uma Natureza com incidencia de ITF.
0214#STR0214#ALL#Os Titulos selecionados n�o incidem ITF, selecione uma Natureza sem incidencia de ITF.
0215#STR0215#ALL#O Banco 
0216#STR0216#ALL# n�o recebe lan�amentos do tipo TF.
0217#STR0217#ALL# n�o recebe lan�amentos do tipo CH.
0218#STR0218#ALL#O campo Natureza � obrigat�rio!
0219#STR0219#ALL#UNIAO
0220#STR0220#ALL#O comprovante de reten��o(
0221#STR0221#ALL#n�o possui um numero de timbrado autorizado ou a data de validade esta vencida
0222#STR0222#ALL#N�o existe um cadastro de controle de timbrados
0223#STR0223#ALL#Aten��o
0224#STR0224#EQU#Selecione a forma de pagamento!
0225#STR0225#EQU#N�o ha quantidade suficiente de cheques disponiveis para os pagamentos!
0226#STR0226#EQU#N�o foi encontrado cheque disponivel para este pagamento!
0227#STR0227#EQU#CHEQUE VINCULADO A PAGAMENTO
0228#STR0228#EQU#Data de vencimento invalida.
0229#STR0229#DOM#FA085A - LIMITE ITF
0230#STR0230#DOM#Pagamento disponivel apenas com Cheque ou Transfer�ncia Banc�ria.
0231#STR0231#DOM# n�o recebe lan�amento do tipo EF.
0232#STR0232#ALL#Titulo em aberto
0233#STR0233#ALL#Baixado parcialmente
0234#STR0234#ALL#Titulo Baixado
0235#STR0235#ALL#Titulo em Bordero
0236#STR0236#ALL#Adiantamento com saldo
0237#STR0237#ALL#Titulo baixado parcialmente e em bordero
0238#STR0238#ALL#Aguardando libera��o
0239#STR0239#ALL#Legenda
0240#STR0240#ALL#Estado dos T�tulos � Pagar
0241#STR0241#ALL#Notas de Cr�dito
0242#STR0242#ALL#Reten��es
0243#STR0243#ALL#Descontos
0244#STR0244#ALL#Multas e Juros
0245#STR0245#ALL#Ser� assumida a deste pagamento para o vencimento dos t�tulos referentes a impostos e/ou reten��es, pois, n�o se encontrou uma data v�lida para o per�odo referente a esta ordem de pagamento
0246#STR0246#ALL#Verifique a tabela PE4 em manuten��o de tabelas auxiliares
0247#STR0247#ALL#Deseja associar o  t�tulo
0248#STR0248#ALL#de valor
0249#STR0249#ALL#a um projeto?
0250#STR0250#ALL#Esta empresa � agente de reten��o. Acione o bot�o Inf. Retenc�o de Impostos e informe os campos para calculo da reten��o
0251#STR0251#ALL#T�tulos de Clientes
0252#STR0252#ALL#Comprovante
0253#STR0253#ALL#Preencha o nro. do comprovante
0254#STR0254#ARG#Ret.Caja Medica
0255#STR0255#ALL#Serie NF
0256#STR0256#ALL#Informar o campo Codigo Fiscal da opera��o(FF_CFO) na tabela SFF para reten��o de IVA
0257#STR0257#ALL#O titulo n�o podera ser selecionado,pois n�o possui saldo
0258#STR0258#ALL#Descricao do conceito
0259#STR0259#ALL#Pagamento pelo CBU
0260#STR0260#ALL#Para compensar uma nota fiscal do tipo adiantamento, s� � poss�vel selecionar uma por vez
0261#STR0261#ALL#Op��o n�o dispon�vel para adiantamentos
0262#STR0262#ALL#N�o podem ser alteradas as Ordens de Pagamento do tipo Adiantamento.
0263#STR0263#ALL#N�o � poss�vel selecionar cadastros de pagamento adiantado que tenham habilitada a modalidade com opera��o de adiantamento.
0264#STR0264#ALL#Fun��o dispon�vel apenas para Argentina.
0265#STR0265#ALL#O fornecedor
0266#STR0266#ALL# n�o tem a configura��o necess�ria para calcular a reten��o do SUSS a partir do documento origem. Indique a rubrica e/ou tipo c�lculo correspondente ao valor informado.
0267#STR0267#ALL#F�lio Fiscal:
 

FINA085A_PT-PT.TRES

 0003#STR0003#ALL#Banco n�o registado...
0005#STR0005#ALL#A Seleccionar Os T�tulos...
0008#STR0008#ALL#Alterar
0013#STR0013#ALL#Transfer�ncia
0015#STR0015#ALL#Como Deseja Pagar?
0016#STR0016#ALL#Confirma��o
0018#STR0018#ALL#Total l�quido($): 
0019#STR0019#ALL#Total reten��es ($): 
0021#STR0021#ALL#Total a pagar ($): 
0022#STR0022#ALL#Total a pagar ($): 
0026#STR0026#ALL#Consulta De Totais Seleccionados.
0029#STR0029#ALL#Total docs. seleccionados ($): 
0031#STR0031#ALL#Do  vencimento    ?
0032#STR0032#ALL#At� vencimento    ?
0033#STR0033#ALL#Do  fornecedor    ?
0034#STR0034#ALL#Da  filial        ?
0035#STR0035#ALL#At� fornecedor    ?
0036#STR0036#ALL#At� filial        ?
0037#STR0037#ALL#Banco cheque      ?
0038#STR0038#ALL#Ag�ncia cheque    ?
0039#STR0039#ALL#Conta cheque      ?
0040#STR0040#ALL#Moeda cheque      ?
0041#STR0041#ALL#Dias cheque       ?
0042#STR0042#ALL#Valor m�ximo pagar ?
0043#STR0043#ALL#Filtra j� gerada  ?
0044#STR0044#ALL#Mostra lctos.     ?
0045#STR0045#ALL#Agrupa lctos.   ?
0046#STR0046#ALL#Lctos. on-line    ?
0048#STR0048#ALL#N�o
0049#STR0049#ALL#Inconsist�ncia
0050#STR0050#ALL#A actividade 
0051#STR0051#ALL# De Iva N�o Est� Registada Na Tabela Sff
0052#STR0052#ALL#Portanto n�o ser� criada a reten��o de iva. deseja continuar com a 
0058#STR0058#ALL#Descont./comp.
0060#STR0060#ALL#Ret. Iva
0061#STR0061#ALL#Ret. Ib
0067#STR0067#ALL#Alterar Op
0069#STR0069#ALL#Valor do pgt : 
0071#STR0071#ALL#Juros pagamento sobre t�tulo
0074#STR0074#ALL#Inconsist�ncia
0075#STR0075#ALL#N�o Foi Encontrada A Filial No Ficheiro De Empresas Do Siga.
0076#STR0076#ALL#Ser� calculada a reten��o de i.b. com o morada de entrega da empresa em uso.
0081#STR0081#ALL#, se desejar escolher uma forma diferenciada para algum dos fornecedores, posicione sobre o mesmo e pressione o bot�o 
0085#STR0085#ALL#D�bito diferido
0086#STR0086#ALL#D�bito Imediato
0088#STR0088#ALL#Data para o d�bito 
0090#STR0090#ALL#Debitar os t�tulos agora ? 
0092#STR0092#ALL#Ag�ncia
0095#STR0095#ALL#Valor bruto   : 
0096#STR0096#ALL#Valor l�quido : 
0097#STR0097#ALL#&recalcular
0098#STR0098#ALL#Reten��es
0100#STR0100#ALL#Op entregue 
0102#STR0102#ALL#Para recalcular
0105#STR0105#ALL# ou seu equivalente em outra moeda, para pagar os t�tulos escolhidos.
0106#STR0106#ALL#Se Confirmar, A Diferen�a Ser� Paga Da Forma Escolhida Para O Resto Das Op.
0110#STR0110#ALL# ou seus equivalentes em outras moedas, para pagar os t�tulos escolhidos.
0111#STR0111#ALL#Se confirmar, ser�o criados PA pela diferen�a 
0113#STR0113#ALL#O cheque est� em utiliza��o e n�o pode ser marcado
0114#STR0114#ALL#O cheque foi marcado no elemento 
0115#STR0115#ALL#Introduzir
0117#STR0117#ALL#Saldo op em 
0119#STR0119#ALL#O valor digitado � maior que o saldo
0120#STR0120#ALL#O valor deve ser maior ou igual a 0
0124#STR0124#ALL#S�rie/recibo
0125#STR0125#ALL#Apenas autorizados por clientes
0126#STR0126#ALL#Visualizar cheques depositados n�o confirmados
0127#STR0127#ALL#% Descont.
0128#STR0128#ALL#Valor Do Desconto
0130#STR0130#ALL#O t�tulo est� em utiliza��o e n�o pode ser assinalado neste momento
0131#STR0131#ALL#Reten��o de lucros:     
0132#STR0132#ALL#Ordens de pagamento criadas
0133#STR0133#ALL#Total pago : 
0134#STR0134#ALL#Nr Op
0136#STR0136#ALL#Criar Pa
0138#STR0138#ALL#D�bito Imediato
0140#STR0140#ALL#D�bito Cc
0141#STR0141#ALL#Existem Pagamentos Sem Fornecedor. Seleccione O Fornecedor Com F4.
0142#STR0142#ALL#A moeda definida em MV_MCUSTO n�o est� em uso.
0143#STR0143#ALL#A exibir
0144#STR0144#ALL#Multa S/pgt De T�tulo
0146#STR0146#ALL#Expirado o per�odo de observa��o do fornecedor 
0147#STR0147#ALL#. indique uma data v�lida para o fornecedor no ficheiro de fornecedores.
0148#STR0148#ALL#Ret. I.R.C..
0149#STR0149#ALL#I.R.C. : 
0150#STR0150#ALL#Ret. Seguran�a Social
0151#STR0151#ALL#N�o existe a chave de n�mero 4(quatro) para o ficheiro sfe no 
0152#STR0152#ALL#Ficheiro de �ndices do elemento (sindex). por favor registe a 
0155#STR0155#ALL#A data de validade para a redu��o da percentagem de reten��o do iva para  o fornecedor j� est� vencida. 
0156#STR0156#ALL#Problema no sem�foro (sxe/sxf)
0157#STR0157#ALL#Consultar O Administrador Do Sistema
0158#STR0158#ALL#Ret. Sli
0159#STR0159#ALL#Para o distrito de 
0159#STR0159#ARG#Para a prov�ncia de 
0162#STR0162#ALL# valores dos t�tulos indicados esta diferente do valor total da op 
0164#STR0164#ALL#Inf.valor a pagar 
0166#STR0166#ALL#Este campo s� dever� ser 
0167#STR0167#ALL#Introduzido quando o valor 
0168#STR0168#ALL#A pagar for maior que o total 
0169#STR0169#ALL# taxa moeda 
0170#STR0170#ALL# moeda sem taxa para este banco 
0171#STR0171#ALL#Moeda seleccionada para exibi��o sem taxa
0172#STR0172#ALL# taxa das moedas n�o registada 
0174#STR0174#ALL#Val. Moeda Seleccionada
0175#STR0175#ALL#Imp.renda
0176#STR0176#ALL#Ret. Irc
0177#STR0177#ALL#Compensa��o entre carteiras
0179#STR0179#ALL#Escolha o t�tulo
0181#STR0181#ALL#Reten��es e despesas
0185#STR0185#ALL#N�m. Opera��o
0186#STR0186#ALL#Base de c�lculo
0187#STR0187#ALL#Zona Geogr�fica
0189#STR0189#ALL#Inf. Reten��o de Impostos
0190#STR0190#ALL#Informe a TES e Prov�ncia para que seja calculado 
0191#STR0191#ALL#reten��o de Ingressos Brutos e Gan�ncias para o PA.
0194#STR0194#ALL#Al�q. RIE
0197#STR0197#ALL#� necess�rio efectuar a liquida��o do t�tulo de detrac��o antes da liquida��o deste t�tulo
0198#STR0198#ALL#Detrac��o de IGV
0199#STR0199#ALL#Para fornecedores monotributistas n�o ser� realizado c�lculo de reten��o
0208#STR0208#ALL#A natureza seleccionada n�o existe.
0209#STR0209#ALL#Ser�o seleccionados apenas T�tulos sem incid�ncia de ITF.
0210#STR0210#ALL#Ser�o seleccionado apenas T�tulos com incid�ncia de ITF.
0211#STR0211#ALL#Seleccione apenas T�tulos com incid�ncia de ITF.
0212#STR0212#ALL#Seleccione apenas T�tulos sem incid�ncia de ITF.
0213#STR0213#ALL#Os T�tulos seleccionados incidem ITF, seleccione uma Natureza com incid�ncia de ITF.
0214#STR0214#ALL#Os T�tulos seleccionados n�o incidem ITF, seleccione uma Natureza sem incid�ncia de ITF.
0219#STR0219#ALL#UNI�O
0221#STR0221#ALL#n�o possui um n�mero de timbrado autorizado ou a data de validade esta vencida
0222#STR0222#ALL#N�o existe um registo de controlo de timbrados
0224#STR0224#EQU#Seleccione a forma de pagamento!
0225#STR0225#EQU#N�o ha quantidade suficiente de cheques dispon�veis para os pagamentos!
0226#STR0226#EQU#N�o foi encontrado cheque dispon�vel para este pagamento!
0228#STR0228#EQU#Data de vencimento inv�lida.
0230#STR0230#DOM#Pagamento dispon�vel apenas com cheque ou transfer�ncia banc�ria.
0240#STR0240#ALL#Estado dos t�tulos a pagar
0241#STR0241#ALL#Notas de cr�dito
0244#STR0244#ALL#Multas e juros
0245#STR0245#ALL#Ser� assumida a deste pagamento para o vencimento dos t�tulos referentes a impostos e/ou reten��es, pois n�o foi encontrada uma data v�lida para o per�odo referente a esta ordem de pagamento
0249#STR0249#ALL#a um projecto?
0250#STR0250#ALL#Esta empresa � agente de reten��o. Acione o bot�o Inf. Reten��o de Impostos e informe os campos para calcular a reten��o
0253#STR0253#ALL#Preencha o no. do comprovante
0255#STR0255#ALL#S�rie Fact
0259#STR0259#ALL#Pago a traves de CBU
0260#STR0260#ALL#Para compensar una factura de tipo anticipo solo puede seleccionar una a la vez
0261#STR0261#ALL#Opci�n No disponible para Anticipos
0262#STR0262#ALL#No se pueden modificar las �rdenes de Pago de tipo Anticipo.
0263#STR0263#ALL#No es posible seleccionar registros de pago anticipado que posean modalidad con operaci�n de anticipo habilitada.
0265#STR0265#ALL#El proveedor 
0266#STR0266#ALL# no cuenta con la configuraci�n necesaria para calcular la retenci�n de SUSS a partir del documento origen. Indique concepto y/o tipo c�lculo correspondiente a valor informado.
0267#STR0267#ALL#Folio Fiscal     : 
 

FINA085A_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL# ����� �� ���. (���.)
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0035#STR0035#ALL#ʠ�������        ?
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