Include P12 V2 - FINA090

FINA090.CH

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0121#STR0123#ALL#Make available for use
0122#STR0124#ALL#Check will not be replaced because a bank and account are not selected for the replacement check.
0123#STR0125#ALL#Invalidate
0124#STR0126#ALL#CHECK REPLACEMENT
0125#STR0127#ALL#FA090 - CHECK RETURN
0126#STR0128#ALL#The cancellation of this check automatically generates an NDI for the supplier
0127#STR0129#ALL#Confirm NDI generation?
0128#STR0130#ALL#ASSOCIATED IN SUBS. of the 
0129#STR0131#ALL#Inform what must be done with the previous check selecting the corresponding option.
0130#STR0132#ALL#The adapter of Write-offs Payable is configured as ASYNCHRONOUS in the configurator. Configure its as SYNCHRONOUS.
0131#STR0133#ALL#Bill Payable Write-off - Multi-Branch
0132#STR0134#ALL#Accounting Tracker
0133#STR0135#ALL#Debit Note
0134#STR0136#ALL#Write-off Automatic Cancellation
0135#STR0137#ALL#Automatic Cancellation of Payable Write-offs
0136#STR0138#ALL#Cancel Write-offs
0137#STR0139#ALL#Bordereau From
0138#STR0140#ALL#Bordereau To
0139#STR0141#ALL#Dt Write-off From
0140#STR0142#ALL#Dt.Write-off To
0141#STR0143#ALL#Supplier from
0142#STR0144#ALL#Supplier to
0143#STR0145#ALL#Supplier To not completed
0144#STR0146#ALL#Validation
0145#STR0147#ALL#Bordereau To not completed
0146#STR0148#ALL#Cancellation Type not selected: Bill or Bordereau
0147#STR0149#ALL#There are no data from the filters mentioned.
0148#STR0150#ALL#Cancellation of Payable Bills Write-off successfully executed.
0149#STR0151#ALL#Cancellation of payable write-off
0150#STR0152#ALL#Debt Document (provider)
0151#STR0153#ALL#Checkbook not found
0152#STR0154#ALL#Unavailable checkbook
0153#STR0155#ALL#Enter Checkbook
0154#STR0156#ALL#Expiration date must be later than previous Check Issue
0155#STR0157#ALL#Expiration Date must be later than Issue Date
0156#STR0158#ALL#Expiration Date cannot exceed the 360 days of Issue Date
0157#STR0159#ALL#You cannot substitute a check that is not of the same type
0158#STR0160#ALL#Issue Dt.
0159#STR0161#ALL#The check cannot be canceled as it was generated by Petty Cash routine.
0160#STR0162#ALL#Query multi-nature apportion
0161#STR0163#ALL#Wait...
0162#STR0164#ALL#Selecting records...
0163#STR0165#ALL#Bill will not be written off.
0164#STR0166#ALL#PA bank transaction record will be created in this process.
0165#STR0167#ALL#Unable to create a temporary table, please check Protheus environment.
0166#STR0168#ALL#Select Branches
0167#STR0169#ALL#Please, check the interval of dates entered.
0168#STR0170#ALL#Please, check the interval of bordereaux entered.
0169#STR0171#ALL#La moneda del banco seleccionado es diferente a la moneda del banco original.
0170#STR0172#ALL#Unable to write-off prepayment without banking transaction
0171#STR0173#ALL#During the write-off process, the existence of Anticipated Payment bills is checked. For these records, the bill balance was not edited, but only its initial bank transaction.
0172#STR0174#ALL#EAI Error
0173#STR0175#ALL#Problems in EAI integration Transaction not executed
0174#STR0176#ALL#Accessory Value 
0175#STR0177#ALL#Only bills of branches with bank chosen to be write-off are displayed.
0176#STR0178#ALL#Consulta reten��es
 

FINA090_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pa&rametros
0002#STR0002#ALL#Automatica
0003#STR0003#ALL#Baja de T�tulos
0004#STR0004#ALL#Baja de T�tulos a Pagar
0005#STR0005#ALL#Confirma
0006#STR0006#ALL#Reescribe
0007#STR0007#ALL#Salir
0008#STR0008#ALL#      Bajas Automaticas      
0009#STR0009#ALL#Portador
0010#STR0010#ALL#A
0011#STR0011#ALL#Vencimiento
0012#STR0012#ALL#Mot.Baja 
0013#STR0013#ALL#Bordero
0014#STR0014#ALL#Marca Todos
0015#STR0015#ALL#Desmarca
0016#STR0016#ALL#Marca / Desmarca items
0017#STR0017#ALL#Mod. M
0018#STR0018#ALL#Mod. R
0019#STR0019#ALL#Enter
0020#STR0020#ALL#�
0021#STR0021#ALL#Baja Autom�tica
0022#STR0022#ALL#NORMAL
0023#STR0023#ALL#DEVOLUCION
0024#STR0024#ALL#PERMUTA
0025#STR0025#ALL#Seleccionando Registros...
0026#STR0026#ALL#Valor Total:
0027#STR0027#ALL#Cantidad:
0028#STR0028#ALL#�Sobre las bajas?
0029#STR0029#ALL#Valor pagado sobre titulo
0030#STR0030#ALL#Interes sobre pago de titulo
0031#STR0031#ALL#Correccion monet. sobre pago de titulo
0032#STR0032#ALL#Descuento sb. pago de titulo
0033#STR0033#ALL#Multa sb. pago de titulo
0034#STR0034#ALL#Banco
0035#STR0035#ALL#Sucursal
0036#STR0036#ALL#Cuenta
0037#STR0037#ALL#Datos bancarios
0038#STR0038#ALL#�Confirma datos?
0039#STR0039#ALL#Confirmar
0040#STR0040#ALL#Anular
0041#STR0041#ALL#Elija la baja
0042#STR0042#ALL#Valor original 
0043#STR0043#ALL#Anulacion de baja a pagar
0044#STR0044#ALL#Datos del cheque
0045#STR0045#ALL#Proveedor
0046#STR0046#ALL#Banco
0047#STR0047#ALL#Agencia
0048#STR0048#ALL#Cuenta
0049#STR0049#ALL#Referencia
0050#STR0050#ALL#Beneficiario
0051#STR0051#ALL#Valor original
0052#STR0052#ALL#Valor 
0053#STR0053#ALL#+ Corr. monetaria
0054#STR0054#ALL#+/- Dif. Cambio
0055#STR0055#ALL#Anula baja lote
0056#STR0056#ALL#Anulacion de baja
0057#STR0057#ALL#Busqueda
0058#STR0058#ALL#A&nula Chq.
0059#STR0061#ALL#Leyenda
0060#STR0062#ALL#Baja automatica / Lote : 
0061#STR0063#ALL#Lote
0062#STR0064#ALL#Cheque
0063#STR0065#ALL#Dar de baja
0064#STR0066#ALL#Titulos
0065#STR0067#ALL#Borderos
0066#STR0068#ALL#Beneficiario
0067#STR0069#ALL#Modalidad Mov.
0068#STR0070#ALL#Cheque por Can. Automatica
0069#STR0071#ALL#Este titulo esta en uso en otro terminal, no puede utilizarse en la factura
0070#STR0072#ALL#Atencion
0071#STR0073#ALL#Campos obligatorios sin completar o con valores no v�lidos
0072#STR0074#ALL#Verifica si hay Titulos con Anticipo o Devolucion
0073#STR0075#ALL#Validador
0074#STR0076#ALL#Antes de confirmar las bajas, ejecute el boton para validar titulos cuyo Proveedor tenga Anticipo o Devolucion.
0075#STR0077#ALL#�Quiere desmarcar los titulos cuyo Proveedor tenga Anticipo o Devolucion?
0076#STR0078#ALL#El Proveedor de este titulo tiene
0077#STR0079#ALL#Anticipo.
0078#STR0080#ALL#Devolucion.
0079#STR0081#ALL#�Desea seleccionarlo igualmente?
0080#STR0082#ALL#No existen titulos seleccionados cuyos Proveedores tengan Anticipo o Devolucion.
0081#STR0083#ALL#�Quiere imprimir la lista de titulos cuyos Proveedores tengan Anticipo o Devolucion?
0082#STR0084#ALL#Imprime lista de titulos seleccionados para baja, 
0083#STR0085#ALL#cuyos Proveedores tengan Anticipo o Devolucion.
0084#STR0086#ALL#Tit. con Anticipo o Devolucion.
0085#STR0087#ALL#*** ANULADO POR EL OPERADOR ***
0086#STR0088#ALL#Historial del Cheque
0087#STR0089#ALL#Si desea utilizar la baja Multi Sucursales con
0088#STR0090#ALL#generacion de cheque automatico con las tablas
0089#STR0091#ALL#en modo EXCLUSIVO, por favor, verificar el Boletin
0090#STR0092#ALL#Tecnico del Bops 00000131242.
0091#STR0093#ALL#Prorrateo Multimodalidadess
0092#STR0094#ALL#No se permite la transferencia para cuenta corriente cuya moneda es diferente de 1
0093#STR0095#ALL#No permite bajar titulos con prorrateo juridico incompleto
0094#STR0096#ALL#Seleccione un portador valido
0095#STR0097#ALL#Seleccione un banco valido
0096#STR0098#ALL#Informe una fecha para vencimiento del cheque.
0097#STR0099#ALL#La fecha de vencimiento debe ser superior o igual a fecha actual.
0098#STR0100#ALL#Para anular este cheque utilice la rutina Anular Orden de Pago
0099#STR0101#ALL#�El cheque reservado para reemplazo se liberara!
0100#STR0102#ALL#�No se encontro cheque disponible para reemplazo!
0101#STR0103#ALL#El motivo '
0102#STR0104#ALL#' ya se registro para este cheque.
0103#STR0105#ALL#El motivo '11' no consta para este cheque
0104#STR0106#ALL#ANULACION DE CHEQUES
0105#STR0107#ALL#Motivo
0106#STR0108#ALL#Cheque
0107#STR0109#ALL#Reemplazar cheque
0108#STR0110#ALL#Vencimento:
0109#STR0111#ALL#Anular cheque
0110#STR0112#ALL#CHEQUE REEMPLAZADO
0111#STR0113#ALL#CHEQUE COMPENSADO
0112#STR0114#ALL#CHEQUE ANULADO
0113#STR0115#ALL#Existe(n) documento(s) no presentado(s) para este titulo
0114#STR0116#ALL#No se permite la baja por lote
0115#STR0117#ALL#Imposible selecc. este titulo, pues el motivo de la baja es inval. para titulos anulados.
0116#STR0118#ALL#Este documento se genero para la reposic. de uma caixinha. Y esta caja chica no tiene saldo suficiente para esta operacion.
0117#STR0119#ALL#Bordero: 
0118#STR0120#ALL# no ubicado, verifique si se genero el bordeo� en la sucursal corriente.
0119#STR0121#ALL#Dados para sustitucion
0120#STR0122#ALL#Cheque Anterior
0121#STR0123#ALL#Poner a disposicion para uso
0122#STR0124#ALL#El Cheque no se reemplaraza, pues no se selecciono el banco y cuenta para el cheque reemplazante.
0123#STR0125#ALL#Inutilizar
0124#STR0126#ALL#REEMPLAZO DE CHEQUES
0125#STR0127#ALL#FA090 - DEVOLUCION CHEQUE
0126#STR0128#ALL#La anulacion de este cheque genera automaticamente una NDI a favor del proveedor
0127#STR0129#ALL#�Confirma la geracion de NDI?
0128#STR0130#ALL#VINCULADO EN SUS. DEL 
0129#STR0131#ALL#Informe lo que debe hacerse con el cheque anterior seleccionando la opcion correspondiente.
0130#STR0132#ALL#El adapter de Bajas a pagar esta configurado como ASINCRONICO en el configurador. Configurelo como SINCRONICO.
0131#STR0133#ALL#Baja de Titulos a Pagar - Multiples Sucursales
0132#STR0134#ALL#Tracker contable
0133#STR0135#ALL#Factura de debito
0134#STR0136#ALL#Anulaci�n autom�tica de bajas
0135#STR0137#ALL#Anulaci�n autom�tica de bajas por cobrar
0136#STR0138#ALL#Anular bajas
0137#STR0139#ALL#De border�
0138#STR0140#ALL#A border�
0139#STR0141#ALL#Fch. De baja
0140#STR0142#ALL#Fch. A baja
0141#STR0143#ALL#De proveedor
0142#STR0144#ALL#A  proveedor
0143#STR0145#ALL#A proveedor no se rellen�
0144#STR0146#ALL#Validaci�n
0145#STR0147#ALL#A border� no se rellen�
0146#STR0148#ALL#No se escogi� el Tipo de anulaci�n: T�tulo o Border�
0147#STR0149#ALL#No existen datos a partir de los filtros mencionados.
0148#STR0150#ALL#Anulaci�n de Bajas de t�tulos por cobrar se realiz� con �xito.
0149#STR0151#ALL#Anulaci�n de bajas por cobrar
0150#STR0152#ALL#Documento de d�bito (proveedor)
0151#STR0153#ALL#Talonario de cheques no encontrado
0152#STR0154#ALL#Talonario de cheques no disponible
0153#STR0155#ALL#Informe el Talonario
0154#STR0156#ALL#La fecha de vencimiento debe ser superior a la de Emisi�n del Cheque anterior
0155#STR0157#ALL#La fecha de Vencimiento debe ser mayor a la Fecha de emisi�n
0156#STR0158#ALL#La fecha de Vencimiento no puede exceder los 360 d�as de la fecha de emisi�n
0157#STR0159#ALL#No se puede reemplazar un cheque que no sea del mismo tipo
0158#STR0160#ALL#Fch. Baja
0159#STR0161#ALL#El cheque no puede ser cancelado debido a que se gener� a trav�s de la rutina de Caja Chica.
0160#STR0162#ALL#Consulta prorrateo multimodalidades
0161#STR0163#ALL#Espere...
0162#STR0164#ALL#Seleccionando registros...
0163#STR0165#ALL#No se realizar� la baja del t�tulo.
0164#STR0166#ALL#En este proceso se generar� el registro del movimiento bancario del PA.
0165#STR0167#ALL#No fue posible elaborar la tabla temporal, por favor, verifique su entorno Protheus.
0166#STR0168#ALL#Selecciona sucursales
0167#STR0169#ALL#Por favor, verifique el intervalo de fechas informado.
0168#STR0170#ALL#Por favor, verifique el intervalo de border�s informado.
0169#STR0171#ALL#La moneda del banco seleccionado es diferente a la moneda del banco original.
0170#STR0172#ALL#No se puede dar la baja de un pago anticipado sin movimiento bancario.
0171#STR0173#ALL#Durante el proceso de baja se verific� la existencia de t�tulos de Pagos anticipados sin movimiento bancario. Para estos registros no se modific� el saldo del t�tulo, apenas se gener� su movimiento bancario inicial.
0172#STR0174#ALL#Error EAI
0173#STR0175#ALL#Problemas en la integraci�n EAI Transacci�n no ejecutada.
0174#STR0176#ALL#�Valor accesorio
0175#STR0177#ALL#Solamente se mostrar�n t�tulos de las sucursales que tienen el banco seleccionado para baja.
0176#STR0178#ALL#Consulta retenciones
 

FINA090_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pa&rametros
0002#STR0002#ALL#Autom�tica
0003#STR0003#ALL#Baixa de T�tulos
0004#STR0004#ALL#Baixa de T�tulos a Pagar
0005#STR0005#ALL#Confirma
0006#STR0006#ALL#Redigita
0007#STR0007#ALL#Abandona
0008#STR0008#ALL#      Baixas Autom�ticas      
0009#STR0009#ALL#Portador
0010#STR0010#ALL#at� 
0011#STR0011#ALL#Vencimento
0012#STR0012#ALL#Mot.Baixa
0013#STR0013#ALL#Border�
0014#STR0014#ALL#arca Todos
0015#STR0015#ALL#emove  Marcas
0016#STR0016#ALL#Marca/Desmarca Itens
0017#STR0017#ALL#Alt M
0018#STR0018#ALL#Alt R
0019#STR0019#ALL#Enter
0020#STR0020#ALL#�
0021#STR0021#ALL#Baixa Autom�tica
0022#STR0022#ALL#NORMAL
0023#STR0023#ALL#DEVOLUCAO
0024#STR0024#ALL#DACAO
0025#STR0025#ALL#Selecionando Registros...
0026#STR0026#ALL#Valor Total:
0027#STR0027#ALL#Quantidade:
0028#STR0028#ALL#Quanto as Baixas ?
0029#STR0029#ALL#Valor pago s /Titulo
0030#STR0030#ALL#Juros s/Pgto de Titulo
0031#STR0031#ALL#Correcao Monet s/Pgto de Titulo
0032#STR0032#ALL#Descont s/Pgto de Titulo
0033#STR0033#ALL#Multa s/Pgto de Titulo
0034#STR0034#ALL#Banco
0035#STR0035#ALL#Ag�ncia
0036#STR0036#ALL#Conta
0037#STR0037#ALL#Dados Banc�rios
0038#STR0038#ALL#Confirma Dados ?
0039#STR0039#ALL#Confirmar
0040#STR0040#ALL#Cancelar
0041#STR0041#ALL#Escolha a Baixa
0042#STR0042#ALL#Valor Original 
0043#STR0043#ALL#Cancelam. Baixa a Pagar
0044#STR0044#ALL#Dados do Cheque
0045#STR0045#ALL#Fornecedor
0046#STR0046#ALL#Banco
0047#STR0047#ALL#Ag�ncia
0048#STR0048#ALL#Conta
0049#STR0049#ALL#Refer�ncia
0050#STR0050#ALL#Benefici�rio
0051#STR0051#ALL#Valor Original
0052#STR0052#ALL#Valor 
0053#STR0053#ALL#+ Corr.Monet�ria
0054#STR0054#ALL#+/- Dif. Cambio
0055#STR0055#ALL#Cancela Baixa Lote
0056#STR0056#ALL#Cancelamento de Baixa
0057#STR0057#ALL#Pesquisar
0058#STR0058#ALL#Cancela Chq.
0059#STR0061#ALL#Legenda
0060#STR0062#ALL#Baixa Automatica / Lote : 
0061#STR0063#ALL#Lote
0062#STR0064#ALL#Cheque
0063#STR0065#ALL#Baixar
0064#STR0066#ALL#T�tulos
0065#STR0067#ALL#Border�s
0066#STR0068#ALL#Beneficiario
0067#STR0069#ALL#Natureza Movto.
0068#STR0070#ALL#Cheque por Bx. Automatica
0069#STR0071#ALL#Este titulo est� sendo utilizado em outro terminal, n�o pode ser utilizado na fatura
0070#STR0072#ALL#Aten��o
0071#STR0073#ALL#Campos obrigatorios n�o preenchidos ou com valores invalidos
0072#STR0074#ALL#Verifica se ha Titulos com Adiantamento ou Devolucao
0073#STR0075#ALL#Validador
0074#STR0076#ALL#Antes de confirmar as baixas, execute o botao para validar titulos cujo Fornecedor possua Adiantamento ou Devolucao.
0075#STR0077#ALL#Gostaria que desmarque os titulos cujo Fornecedor possua Adiantamento ou Devolucao ?
0076#STR0078#ALL#O Fornecedor para este titulo possui 
0077#STR0079#ALL#Adiantamento.
0078#STR0080#ALL#Devolucao.
0079#STR0081#ALL#Deseja mesmo assim seleciona-lo ?
0080#STR0082#ALL#Nao existem titulos selecionados, cujos Fornecedores possuam Adiantamento ou Devolucao.
0081#STR0083#ALL#Gostaria de imprimir a lista de titulos cujos Fornecedores possuam Adiantamento ou Devolucao ?
0082#STR0084#ALL#Imprime relacao de titulos selecionados para baixa, 
0083#STR0085#ALL#cujos Fornecedores possuam Adiantamento ou Devolucao.
0084#STR0086#ALL#Tit. com Adiantamento ou Devolucao.
0085#STR0087#ALL#*** CANCELADO PELO OPERADOR ***
0086#STR0088#ALL#Historico do Cheque
0087#STR0089#ALL#Se deseja utilizar a baixa Multi-Filiais com
0088#STR0090#ALL#gera��o de cheque autom�tico com as tabelas
0089#STR0091#ALL#em modo EXCLUSIVO, favor verificar o Boletim
0090#STR0092#ALL#T�cnico do Bops 00000131242.
0091#STR0093#ALL#Rateio Mult.Naturezas
0092#STR0094#ALL#N�o � permitida transfer�ncia para conta corrente cuja moeda � diferente de 1
0093#STR0095#ALL#Nao permite baixar titulos com rateio juridico incompleto
0094#STR0096#ALL#Selecione um portador v�lido
0095#STR0097#ALL#Selecione um banco v�lido
0096#STR0098#ALL#Informe uma data para vencimento do cheque.
0097#STR0099#ALL#A data de vencimento deve ser maior ou igual a data atual.
0098#STR0100#ALL#Para anular este cheque utilize a rotina Anular Ordem de Pago
0099#STR0101#ALL#O cheque reservado para substitui��o ser� liberado!
0100#STR0102#ALL#N�o foi encontrado cheque disponivel para substitui��o!
0101#STR0103#ALL#O motivo '
0102#STR0104#ALL#' j� foi registrado para este cheque.
0103#STR0105#ALL#O motivo '11' n�o consta para este cheque
0104#STR0106#ALL#CANCELAMENTO DE CHEQUES
0105#STR0107#ALL#Motivo
0106#STR0108#ALL#Cheque
0107#STR0109#ALL#Substituir cheque
0108#STR0110#ALL#Vencimento:
0109#STR0111#ALL#Anular cheque
0110#STR0112#ALL#CHEQUE SUBSTITUIDO
0111#STR0113#ALL#CHEQUE COMPENSADO
0112#STR0114#ALL#CHEQUE CANCELADO
0113#STR0115#ALL#Existe(m) documento(s) n�o apresentado(s) para este titulo
0114#STR0116#ALL#N�o � permitida a baixa por lote
0115#STR0117#ALL#Imposs�vel selecionar este t�tulo, pois o motivo de baixa � inv�lido para t�tulos cancelados.
0116#STR0118#ALL#Este documento foi gerado para a reposicao de uma caixinha. E este caixinha nao possui saldo suficiente para esta operacao.
0117#STR0119#ALL#Border�: 
0118#STR0120#ALL# n�o localizado, favor verificar se o border� foi gerado na filial corrente.
0119#STR0121#ALL#Dados para substitui��o
0120#STR0122#ALL#Cheque Anterior
0121#STR0123#ALL#Disponibilizar para uso
0122#STR0124#ALL#O Cheque n�o ser� substituido, pois n�o foi selecionado o banco e conta para o cheque substituto.
0123#STR0125#ALL#Inutilizar
0124#STR0126#ALL#SUBSTITUI��O DE CHEQUES
0125#STR0127#ALL#FA090 - DEVOLUCAO CHEQUE
0126#STR0128#ALL#O cancelamento deste cheque gera automaticamente uma NDI a favor do fornecedor
0127#STR0129#ALL#Confirma a gera��o de NDI?
0128#STR0130#ALL#VINCULADO EM SUBS. DO 
0129#STR0131#ALL#Informe o que deve ser feito com o cheque anterior selecionando a op��o correspondente.
0130#STR0132#ALL#O adapter de Baixas a Pagar est� configurado como ASS�NCRONO no configurador. Configure-o como S�NCRONO.
0131#STR0133#ALL#Baixa de Titulos a Pagar - Multi-Filiais
0132#STR0134#ALL#Tracker Cont�bil
0133#STR0135#ALL#Nota de d�bito
0134#STR0136#ALL#Cancelamento Autom�tico de Baixas
0135#STR0137#ALL#Cancelamento Autom�tico de Baixas a Pagar
0136#STR0138#ALL#Cancelar Baixas
0137#STR0139#ALL#Border� De
0138#STR0140#ALL#Border� At�
0139#STR0141#ALL#Dt. Baixa De
0140#STR0142#ALL#Dt. Baixa Ate
0141#STR0143#ALL#Fornecedor De
0142#STR0144#ALL#Fornecedor Ate
0143#STR0145#ALL#Fornecedor at� n�o est� preenchido
0144#STR0146#ALL#Valida��o
0145#STR0147#ALL#Border� At� n�o est� preenchido
0146#STR0148#ALL#N�o escolhido o Tipo de Cancelamento: T�tulo ou Border�
0147#STR0149#ALL#N�o existem dados a partir dos filtros mencionados.
0148#STR0150#ALL#Cancelamento de Baixas de T�tulos a Pagar foi realizado com sucesso.
0149#STR0151#ALL#Cancelamento de Baixas a Pagar
0150#STR0152#ALL#Documento de d�bito (proveedor)
0151#STR0153#ALL#Talon�rio de cheques n�o encontrado
0152#STR0154#ALL#Talon�rio de cheques n�o dispon�vel
0153#STR0155#ALL#Informe o Talon�rio
0154#STR0156#ALL#A data de vencimento deve ser superior � Emiss�o do Cheque anterior
0155#STR0157#ALL#A Data de Vencimento deve ser maior que a Data de Emiss�o
0156#STR0158#ALL#A Data de Vencimento n�o pode exceder os 360 dias da Data de Emiss�o
0157#STR0159#ALL#N�o � poss�vel substituir um cheque que n�o seja do mesmo tipo
0158#STR0160#ALL#Dt. Baixa
0159#STR0161#ALL#O cheque n�o pode ser cancelado porque foi gerado pela rotina Caixinha.
0160#STR0162#ALL#Consulta Rateio Multi Naturezas
0161#STR0163#ALL#Aguarde...
0162#STR0164#ALL#Selecionando registros...
0163#STR0165#ALL#Baixa do t�tulo n�o sera realizada.
0164#STR0166#ALL#Registro de movimenta��o bancaria do PA ser� gerado neste processo.
0165#STR0167#ALL#N�o foi possivel montar a tabela temporaria, favor verificar o seu ambiente Protheus.
0166#STR0168#ALL#Seleciona Filiais
0167#STR0169#ALL#Por favor, verifique o intervalo de datas informado.
0168#STR0170#ALL#Por favor, verifique o intervalo de border�s informado.
0169#STR0171#ALL#La moneda del banco seleccionado es diferente a la moneda del banco original.
0170#STR0172#ALL#N�o � poss�vel realizar a baixa de pagamento antecipado sem movimenta��o banc�ria.
0171#STR0173#ALL#Durante o processo de baixa, foi verificada a exist�ncia de t�tulos de Pagamentos Antecipados sem movimento banc�rio. Para esses registros n�o foi alterado o saldo do t�tulo, mas apenas gerado o seu movimento banc�rio inicial.
0172#STR0174#ALL#Erro EAI
0173#STR0175#ALL#Problemas na integra��o EAI. Transa��o n�o executada.
0174#STR0176#ALL#Valor Acess�rio 
0175#STR0177#ALL#Somente ser�o apresentados t�tulos das filiais que possuem o banco escolhido para baixa.
0176#STR0178#ALL#Consulta reten��es
 

FINA090_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pa&r�metros
0003#STR0003#ALL#Liquida��o De T�tulos
0004#STR0004#ALL#Liquida��o De T�tulos A Pagar
0007#STR0007#ALL#Abandonar
0008#STR0008#ALL#      liquida��es autom�ticas      
0010#STR0010#ALL#At� 
0012#STR0012#ALL#Mot.liquida��o
0013#STR0013#ALL#Borderaux 
0014#STR0014#ALL#Suporta Todos
0015#STR0015#ALL#Remove  Marcas
0016#STR0016#ALL#Marca/desmarca Itens
0022#STR0022#ALL#Normal
0023#STR0023#ALL#Devolu��o
0024#STR0024#ALL#Da ac��o
0025#STR0025#ALL#A Seleccionar Registos...
0028#STR0028#ALL#Quanto �s liquida��es ?
0029#STR0029#ALL#Valor pago s /t�tulo
0030#STR0030#ALL#Juros S/pgto De T�tulo
0031#STR0031#ALL#Correc��o Monet S/pgt De T�tulo
0032#STR0032#ALL#Descont S/pgt De T�tulo
0033#STR0033#ALL#Multa S/pgt De T�tulo
0038#STR0038#ALL#Confirma dados ?
0041#STR0041#ALL#Escolher A Liquida��o
0042#STR0042#ALL#Valor original 
0043#STR0043#ALL#Cancelam. De Levantamento A Pagar
0044#STR0044#ALL#Dados Do Cheque
0053#STR0053#ALL#+ corr. monet�ria
0054#STR0054#ALL#+/- Dif. C�mbio
0055#STR0055#ALL#Cancelar Liquida��o Lote
0056#STR0056#ALL#Cancelamento De Liquida��o
0060#STR0062#ALL#Levantamento autom�tico / lote : 
0063#STR0065#ALL#Liquidar
0065#STR0067#ALL#Borderaux
0066#STR0068#ALL#Benefici�rio
0067#STR0069#ALL#Natureza Movencto.
0068#STR0070#ALL#Cheque Por Levantamento Autom�tico
0069#STR0071#ALL#Este t�tulo esta sendo utilizado em outro terminal, n�o pode ser utilizado na factura
0072#STR0074#ALL#Verificar Se H� T�tulos Com Adiantamento Ou Devolu��o
0074#STR0076#ALL#Antes De Confirmar As Liquida��es, Use O Bot�o Para Validar T�tulos Cujo Fornecedor Possua Adiantamento Ou Devolu��o.
0075#STR0077#ALL#Gostaria de desmarcar os t�tulos cujo fornecedor possua adiantamento ou devolu��o ?
0076#STR0078#ALL#O fornecedor para este t�tulo possui 
0078#STR0080#ALL#Devolu��o.
0079#STR0081#ALL#Deseja mesmo assim seleccion�-lo ?
0080#STR0082#ALL#N�o Existem T�tulos Seleccionados, Cujos Fornecedores Possuam Adiantamento Ou Devolu��o.
0081#STR0083#ALL#Gostaria de imprimir a lista de t�tulos cujos fornecedores possuam adiantamento ou devolu��o ?
0082#STR0084#ALL#Imprime rela��o de t�tulos seleccionados para liquida��o, 
0083#STR0085#ALL#Cujos Fornecedores Possuam Adiantamento Ou Devolu��o.
0084#STR0086#ALL#T�t. Com Adiantamento Ou Devolu��o.
0085#STR0087#ALL#*** cancelado pelo operador ***
0086#STR0088#ALL#Hist�rico Do Cheque
0087#STR0089#ALL#Se deseja utilizar a liquida��o multi-filiais com
0088#STR0090#ALL#Cria��o de cheque automatico com as tabelas
0089#STR0091#ALL#Em Modo Exclusivo, Favor Verificar O Boletim
0090#STR0092#ALL#Tecnico do bops 00000131242.
0093#STR0095#ALL#N�o permite baixar t�tulos com rateio jur�dico incompleto
0094#STR0096#ALL#Seleccione um portador v�lido
0095#STR0097#ALL#Seleccione um banco v�lido
0097#STR0099#ALL#A data de vencimento deve ser maior ou igual a data actual.
0098#STR0100#ALL#Para anular este cheque utilize o procedimento Anular Ordem de Pago
0100#STR0102#ALL#N�o foi encontrado cheque dispon�vel para substitui��o!
0102#STR0104#ALL#' j� foi registado para este cheque.
0110#STR0112#ALL#CHEQUE SUBSTITU�DO
0113#STR0115#ALL#Existe(m) documento(s) n�o apresentado(s) para este t�tulo
0114#STR0116#ALL#N�o � permitida a liquida��o por lote
0115#STR0117#ALL#Imposs�vel seleccionar este t�tulo, pois o motivo de liquida��o � inv�lido para t�tulos cancelados.
0116#STR0118#ALL#Este documento foi gerado para a reposi��o de uma caixinha. E este caixinha n�o possui saldo suficiente para esta opera��o.
0117#STR0119#ALL#Bordero: 
0118#STR0120#ALL# n�o localizado, favor verificar se o bordero foi criado na sucursal corrente.
0122#STR0124#ALL#O Cheque n�o ser� substituido, pois n�o foi seleccionado o banco e conta para o cheque substituto.
0125#STR0127#ALL#FA090 - DEVOLU��O CHEQUE
0129#STR0131#ALL#Informe o que deve ser feito com o cheque anterior seleccionando a op��o correspondente.
0130#STR0132#ALL#O adapter de Liquida��es a Pagar est� configurado como ASS�NCRONO no configurador. Configure-o como S�NCRONO.
0131#STR0133#ALL#Liquida��o de t�tulos a pagar - Multi-filiais
0151#STR0153#ALL#Talonario de cheques no encontrado
0152#STR0154#ALL#Talonario de cheques no disponible
0153#STR0155#ALL#Informe el Talonario
0154#STR0156#ALL#La fecha de vencimiento debe ser superior a la de Emisi�n del Cheque anterior
0155#STR0157#ALL#La fecha de Vencimiento debe ser mayor a la Fecha de emisi�n
0156#STR0158#ALL#La fecha de Vencimiento no puede exceder los 360 d�as de la fecha de emisi�n
0157#STR0159#ALL#No se puede reemplazar un cheque que no sea del mismo tipo
0159#STR0161#ALL#El cheque no puede ser cancelado debido a que se gener� a trav�s de la rutina de Caja Chica.
 

FINA090_RU.TRES

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0069#STR0071#ALL#���� ������� ���. � ������ ��������� � �� ����� ���. � �����.
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0074#STR0076#ALL#����� �������������� �������� ������� ������ �������� ��������, ��� ��������� ����� ����� ��� �������.
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0082#STR0084#ALL#����������� ������ ��������, ��������� ��� ��������
0083#STR0085#ALL#� � ������� ���������� ����� �����. ��� �����.
0084#STR0086#ALL#���� � ����������� ��� ���������
0085#STR0087#ALL#***�������� ����������***      
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0088#STR0090#ALL#��������� �������������� ����� � ���������
0089#STR0091#ALL#� ����������� ������, ������������ � �����������
0090#STR0092#ALL#���������� �� ���� BOPS 0000131242.
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0092#STR0094#ALL#�� �� ������ ��������� �� ������� ����, ������ �������� ������� �� 1              
0093#STR0095#ALL#�� ����. ������� �������, ���������. ������. ��. �������.                      
0094#STR0096#ALL#�����. �����. ���������
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0123#STR0125#ALL#�������� ��������.
0124#STR0126#ALL#������ ����
0125#STR0127#ALL#FA090 - ������� ����
0126#STR0128#ALL#������ ����� ���� ������������� ������� NDI ��� ����������
0127#STR0129#ALL#�������. �������� NDI?
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0130#STR0132#ALL#������� �������� �������� ��� ����������� � �������������. ��������� ��� ��� ����������.
0131#STR0133#ALL#�������� ������� � ������ - ��������� �������
0132#STR0134#ALL#���. ����. ����.  
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0134#STR0136#ALL#�������������� ������ ��������
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0137#STR0139#ALL#������� (�� ����)
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0169#STR0171#ALL#La moneda del banco seleccionado es diferente a la moneda del banco original.
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0175#STR0177#ALL#Only bills of branches with bank chosen to be write-off are displayed.
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