Include P12 V2 - FINA100

FINA100.CH

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0044#STR0045#ALL#Projects Management
0045#STR0046#ALL#Select the Task
0046#STR0047#ALL#Invalid selection. This search is used only for project�s Tasks selection. Please check the selected item.
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0048#STR0049#ALL#Project Management: Transfer
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0057#STR0059#ALL#It is not allowed to cancel movements presenting a date higher than the system's base date
0058#STR0060#ALL#This movement cannot be cancelled as
0059#STR0061#ALL#it was generated by another routine.
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0062#STR0064#ALL#View      
0063#STR0065#ALL#Unable to make a transfer from a cashier to a bank through this routine. Use the accounts receivable routines. 
0064#STR0066#ALL#Similar bank transfers found. Select the transfers to be reversed.
0065#STR0067#ALL#Confirm reversal of transfer
0066#STR0068#ALL#Document number already used on this date. Enter another number.
0067#STR0069#ALL#Values can be transferred only from a cash to a bank using money transfer or cards.
0068#STR0070#ALL#Caption
0069#STR0071#ALL#Rates
0070#STR0072#ALL#The transfer is allowed only to: 1-Origin C/C in another currency to destination C/C in Real. 2-Origin and destination C/C with same currency (Ex.: US$ to US$).
0071#STR0073#ALL#The movement on  
0072#STR0074#ALL# is after the cancelation date. 
0073#STR0075#ALL# Confirm the cancellation using the movement date as a reference?
0074#STR0076#ALL#Confirm
0075#STR0077#ALL#Or records are reconciled. 
0076#STR0078#DOM#FA100 - ITF LIMIT
0077#STR0079#DOM#Payment available only with Check of Bank Transfer.
0078#STR0080#ALL#Bank
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0081#STR0083#ALL#Check Book
0082#STR0084#ALL#Invalid payment method.
0083#STR0085#ALL#Payment method does not accept Third Parties.
0084#STR0086#ALL#Select check type.
0085#STR0087#ALL#Checkbook not registered.
0086#STR0088#ALL#Supplier not registered.
0087#STR0089#ALL#Customer not registered.
0088#STR0090#ALL#Selecting records...
0089#STR0091#ALL#Selecting third party checks...
0090#STR0092#ALL#Third party documents
0091#STR0093#ALL#Transaction Value
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0094#STR0096#ALL#Warning
0095#STR0097#ALL#No third party checks ...
0096#STR0098#ALL#Check was not found available for this payment!
0097#STR0099#ALL#Third-party check due date greater than 30 days.
0098#STR0100#ALL#Total of checks greater than the bank transaction bill.
0099#STR0101#ALL#Bank not registered.
0100#STR0102#ALL#Bank branch not registered.
0101#STR0103#ALL#Account not registered.
0102#STR0104#ALL#Method of payment not registered.
0103#STR0105#ALL#Payment method invalid or locked.
0104#STR0106#ALL#Check issued or cleared.
0105#STR0107#ALL#Check settled.
0106#STR0108#ALL#Enter Check bank.
0107#STR0109#ALL#Enter the bank branch.
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0109#STR0111#ALL#Check is not in the portfolio.
0110#STR0112#ALL#Check status does not enable cancellation.
0111#STR0113#ALL#To void it, use the check control routine.
0112#STR0114#ALL#Generating records in Accounts Payable ...
0113#STR0115#ALL#Deleting Accounts Payable records...
0114#STR0116#ALL#Saving tax statement...
0115#STR0117#ALL#The supplier/customer is mandatory when the transaction type is bank expenses and/or bill type is configured to generate bills payable/receivable.
0116#STR0118#ALL#Generating records in Accounts Receivable ...
0117#STR0119#ALL#For transactions receivable with check generating payment method, you must enter the check number
0118#STR0120#ALL#No available check for this check book could be found
0119#STR0121#ALL#Payment term cannot be used for this portfolio
0120#STR0122#ALL#To use a payment method that generates/use check, the number must be C1,C2,C3,C4,C5 or CH.
0121#STR0123#ALL#Deleting records from Accounts Receivable...
0122#STR0124#ALL#Deleting tax document
0123#STR0125#ALL#Please use default search filling out fields <Check Branch> and <Zip Code>.
0124#STR0126#ALL#BANK TRANSACTION
0125#STR0127#ALL#For transactions generated by the bank reconciliation, the payment method must generate bank transaction.
0126#STR0128#ALL#For this Payment Term, the field < 
0127#STR0129#ALL#  > must not be filled.
0128#STR0130#ALL#Do you want to perform a new check reading?
0129#STR0131#ALL#Do you want to use the check reader?
0130#STR0132#ALL#Checks Reading
0131#STR0133#ALL#This check has already been used in this process.
0132#STR0134#ALL#Check the status of the check
0133#STR0135#ALL#This check cannot be used since it is used by another terminal.
0134#STR0136#ALL#This check cannot be used.
0135#STR0137#ALL#The check has not been found or has not been endorsed.
0136#STR0138#ALL#Debit acct(Chart of accounts) has mandatory cost center. Enter debit cost center.
0137#STR0139#ALL#RG104/2004: The sum of coefficients is SRICREB 1, configure correctly before continue
0138#STR0140#ALL#BJ.P/PAY MOV.
0139#STR0141#ALL#Accounting Tracker
0140#STR0142#ALL#Selected amount of checks lower than value of amount of transaction
0141#STR0143#ALL#Credit Date
0142#STR0144#ALL#Invalid credit date.
0143#STR0145#ALL#check if the date entered is the same as date of system database or later.
 

FINA100_ES.TRES

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0027#STR0028#ALL#Valor
0028#STR0029#ALL#Historial
0029#STR0030#ALL#Beneficiario
0030#STR0031#ALL#Confirma procesamiento
0031#STR0032#ALL#Atencion
0032#STR0033#ALL#Reversion transferencia.
0033#STR0034#ALL#Modalidad
0034#STR0035#ALL#&Tasas
0035#STR0036#ALL#Tasas
0036#STR0037#ALL#Numero de documento invalido
0037#STR0038#ALL#Le&yenda
0038#STR0039#ALL#Movimiento Bancario - Cobrar
0039#STR0040#ALL#Movimiento Bancario - Pagar
0040#STR0041#ALL#Movimiento Bancario � Borrado
0041#STR0042#ALL#�Fecha de reversion invalida!
0042#STR0043#ALL#Fecha de movimiento: 
0043#STR0044#ALL#Fecha de reversion: 
0044#STR0045#ALL#Gestion de proyectos
0045#STR0046#ALL#Seleccione la tarea
0046#STR0047#ALL#Seleccion invalida. Esta consulta solo permite la selec. de tareas del proyecto. Verifique el elemento seleccionado.
0047#STR0048#ALL#Modalidad SPB
0048#STR0049#ALL#Gestion de proyectos: Transferencia
0049#STR0050#ALL#Origen
0050#STR0051#ALL#Destino
0051#STR0052#ALL#Proyecto
0052#STR0053#ALL#Tarea
0053#STR0054#ALL#&Vis prorrateo
0054#STR0055#ALL#REVERSION 
0055#STR0056#ALL#Anular
0056#STR0057#ALL#Movimiento Bancario � Anulado
0057#STR0059#ALL#No se permite la anulacion de movimientos con fecha posterior a la fecha base del sistema
0058#STR0060#ALL#Este movimiento no puede anularse porque
0059#STR0061#ALL#lo genero otra rutina.
0060#STR0062#ALL#Proyectos
0061#STR0063#ALL#Verifique tasa de monedas  
0062#STR0064#ALL#Visualizar
0063#STR0065#ALL#Por medio de esta rutina no es posible realizar la transferencia de una caja a un banco. Utilice las rutinas del cuentas por cobrar.
0064#STR0066#ALL#Se encontraron transfer. bancarias semejantes. Seleccione las transferencias que se revertiran.
0065#STR0067#ALL#Conf. la reversion de la transf.
0066#STR0068#ALL#El Numero Doc. ya se utilizo en esta fecha. Debe informar otro numero.
0067#STR0069#ALL#Solo se pueden transferir valores de un cajero a un banco si se utiliza la transferencia en efectivo o por tarjetas.
0068#STR0070#ALL#Leyenda
0069#STR0071#ALL#Tasas
0070#STR0072#ALL#La transferencia solo se permite para: 1- C/C origen en otra moneda para C/C destino en Real. 2- C/C origen y C/C destino de la misma moneda (Ej: US$ para US$)
0071#STR0073#ALL#El movimiento en 
0072#STR0074#ALL# es posterior a fecha de anulacion 
0073#STR0075#ALL# �Confirma las anulacion utilizando como referencia la fecha da movimiento?
0074#STR0076#ALL#Confirmar
0075#STR0077#ALL#O el(los) registro(s) se encuentra(n) conciliado(s). 
0076#STR0078#DOM#FA100 - LIMITE ITF
0077#STR0079#DOM#Operacion disponible solamente con Cheque o Transferencia Bancaria.
0078#STR0080#ALL#Banco
0079#STR0081#ALL#Agencia
0080#STR0082#ALL#Cuenta
0081#STR0083#ALL#Talonario de cheques
0082#STR0084#ALL#Modo de pago invalido.
0083#STR0085#ALL#Modo de pago no acepta Terceros.
0084#STR0086#ALL#Seleccione el Tipo de Cheque.
0085#STR0087#ALL#Talonario de cheques no registrado.
0086#STR0088#ALL#Proveedor no registrado.
0087#STR0089#ALL#Cliente no registrado.
0088#STR0090#ALL#Seleccionando registros...
0089#STR0091#ALL#Seleccionando cheques de terceros...
0090#STR0092#ALL#Documentos de terceros
0091#STR0093#ALL#Valor del Movimiento
0092#STR0094#ALL#Total en Cheques
0093#STR0095#ALL#Saldo
0094#STR0096#ALL#Aviso
0095#STR0097#ALL#No hay cheques de Terceros...
0096#STR0098#ALL#No se encontro cheque disponible para este pago.
0097#STR0099#ALL#Fecha de vencimiento del cheque de tercero es mayor que 30 dias.
0098#STR0100#ALL#Total de cheques es mayor que el titulo del movimiento bancario.
0099#STR0101#ALL#Banco no registrado.
0100#STR0102#ALL#Agencia no registrada.
0101#STR0103#ALL#Cuenta no registrada.
0102#STR0104#ALL#Forma de pago no registrada.
0103#STR0105#ALL#Modo de pago invalido o bloqueado.
0104#STR0106#ALL#Cheque emitido o liquidado.
0105#STR0107#ALL#Cheque liquidado.
0106#STR0108#ALL#Informe el banco del cheque.
0107#STR0109#ALL#Informe la agencia del cheque.
0108#STR0110#ALL#Informe la cuenta del cheque.
0109#STR0111#ALL#Cheque no esta en cartera.
0110#STR0112#ALL#Situacion del cheque no permite anulacion.
0111#STR0113#ALL#Para anular utilice la rutina de control de cheques.
0112#STR0114#ALL#Generando registros en el Cuentas por Pagar...
0113#STR0115#ALL#Borrando registros del Cuentas por Pagar...
0114#STR0116#ALL#Grabando comprobante fiscal...
0115#STR0117#ALL#El proveedor/cliente es obligatorio cuando el tipo de movimiento es gastos bancarios o el tipo de titulo este configurado para generar titulos a pagar/cobrar.
0116#STR0118#ALL#Generando registros en el Cuentas por Cobrar...
0117#STR0119#ALL#Para movimientos por cobrar, con forma de pago que genere cheque, debe informarse el numero del cheque
0118#STR0120#ALL#No se encontro cheque disponible para este talon
0119#STR0121#ALL#Modo de pago no puede utilizarse para esta cartera
0120#STR0122#ALL#Para utilizar un modo de pago que genere/utilice cheque, el dinero debe ser C1,C2,C3,C4,C5 o CH.
0121#STR0123#ALL#Borrando registros del Cuentas a Cobrar...
0122#STR0124#ALL#Borrando el documento fiscal
0123#STR0125#ALL#Por favor, use la consulta estandar para completar los campos de <Ag. Cheque> y <Cod. Postal>.
0124#STR0126#ALL#MOVIMIENTO BANCARIO
0125#STR0127#ALL#Para movimientos generados por la conciliacion bancaria, el modo de pago debe generar el movimiento bancario.
0126#STR0128#ALL#Para esta Forma de Pago, el campo < 
0127#STR0129#ALL# > no debe completarse.
0128#STR0130#ALL#�Desea realizar una nueva lectura de cheque?
0129#STR0131#ALL#�Desea utilizar la lectora de cheques?
0130#STR0132#ALL#Lectura de cheques
0131#STR0133#ALL#Este cheque ya fue utilizado anteriormente en este proceso.
0132#STR0134#ALL#Por favor, verifique la situacion del cheque
0133#STR0135#ALL#Este cheque no puede ser utilizado pues se esta utilizando en otra terminal
0134#STR0136#ALL#Este cheque no puede utilizarse.
0135#STR0137#ALL#El cheque no fue encontrado o no recibio endoso.
0136#STR0138#ALL#Cta.Debito(Plan de cuentas) tiene C.Costo obligatorio. Por favor, informe C.Costo Deb.
0137#STR0139#ALL#RG104/2004: La suma de los coeficientes SIRCREB debe ser 1, configurar correctamente antes de proseguir
0138#STR0140#ALL#BJ.P/MOV.PAG
0139#STR0141#ALL#Tracker contable
0140#STR0142#ALL#Valor seleccionado de cheques inferior al valor del movimiento
0141#STR0143#ALL#Fecha de cr�dito
0142#STR0144#ALL#Fecha de cr�dito no v�lida.
0143#STR0145#ALL#verifique si la fecha informada es mayor o igual que la base de datos del sistema.
 

FINA100_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Localizar
0002#STR0002#ALL#Pagar
0003#STR0003#ALL#Receber
0004#STR0004#ALL#Excluir
0005#STR0005#ALL#Transfer�ncia entre C/C
0006#STR0006#ALL#Estorno de Transfer�ncia entre C/C
0007#STR0007#ALL#Classifica��o
0008#STR0008#ALL#Transfer�ncia/estorno
0009#STR0009#ALL#Movimenta��o Banc�ria
0010#STR0010#ALL#Movim.Banc�ria
0011#STR0011#ALL#Tipo de Movimenta��o
0012#STR0012#ALL#&Transferir
0013#STR0013#ALL#&Estornar
0014#STR0014#ALL#Abandona
0015#STR0015#ALL#Confirma
0016#STR0016#ALL#Quanto ao cancelamento?
0017#STR0017#ALL#Redigita
0018#STR0018#ALL#Quanto a transf. ?
0019#STR0020#ALL#Origem
0020#STR0021#ALL#Banco
0021#STR0022#ALL#Ag�ncia
0022#STR0023#ALL#Conta
0023#STR0024#ALL#Destino
0024#STR0025#ALL#Identificac�o
0025#STR0026#ALL#Tipo Mov.
0026#STR0027#ALL#N�mero Doc.
0027#STR0028#ALL#Valor
0028#STR0029#ALL#Hist�rico
0029#STR0030#ALL#Benefici�rio
0030#STR0031#ALL#Confirma Processamento
0031#STR0032#ALL#Aten��o
0032#STR0033#ALL#Estorno de transferencia.
0033#STR0034#ALL#Natureza
0034#STR0035#ALL#&Taxas
0035#STR0036#ALL#Taxas
0036#STR0037#ALL#Numero de documento invalido
0037#STR0038#ALL#Le&genda
0038#STR0039#ALL#Movimento Bancario - Receber
0039#STR0040#ALL#Movimento Bancario - Pagar
0040#STR0041#ALL#Movimento Bancario � Excluido
0041#STR0042#ALL#Data do estorno inv�lida!
0042#STR0043#ALL#Data da movimenta��o: 
0043#STR0044#ALL#Data do estorno: 
0044#STR0045#ALL#Gerenciamento de Projetos
0045#STR0046#ALL#Selecione a Tarefa
0046#STR0047#ALL#Selecao Invalida. Esta consulta permite apenas a selecao das Tarefas do projeto. Varifique o elemento selecionado.
0047#STR0048#ALL#Modalidade SPB
0048#STR0049#ALL#Gerenciamento de Projetos : Transferencia
0049#STR0050#ALL#Origem
0050#STR0051#ALL#Destino
0051#STR0052#ALL#Projeto
0052#STR0053#ALL#Tarefa
0053#STR0054#ALL#&Vis rateio
0054#STR0055#ALL#ESTORNO 
0055#STR0056#ALL#Cancelar
0056#STR0057#ALL#Movimento Bancario � Cancelado
0057#STR0059#ALL#Nao e permitido o cancelamento de movimento com data posterior a database do sistema
0058#STR0060#ALL#Este movimento nao pode ser cancelado pois
0059#STR0061#ALL#foi gerado por outra rotina.
0060#STR0062#ALL#Projetos
0061#STR0063#ALL#Verifique a taxa das Moedas
0062#STR0064#ALL#Visualizar
0063#STR0065#ALL#Nao e possivel realizar uma transferencia de um caixa para um banco atraves desta rotina. Utilize as rotinas do contas a receber.
0064#STR0066#ALL#Foram encontradas transfer�ncias banc�rias semelhantes. Selecione as transfer�ncias a serem estornadas.
0065#STR0067#ALL#Confirme o estorno da transfer�ncia
0066#STR0068#ALL#O N�mero Doc. j� foi utilizado nesta data. Dever� informar outro n�mero.
0067#STR0069#ALL#Somente � possivel transferir valores de um um caixa para um banco utilizando a transfer�ncia em dinheiro ou cart�es.
0068#STR0070#ALL#Legenda
0069#STR0071#ALL#Taxas
0070#STR0072#ALL#A transfer�ncia � permitida apenas para: 1- C/C origem em outra moeda para C/C destino em Real. 2- C/C origem e C/C destino com mesma moeda (Ex: US$ para US$)
0071#STR0073#ALL#A movimentacao em 
0072#STR0074#ALL# � posterior a data de cancelamento 
0073#STR0075#ALL# Confirma o cancelamento usando como refer�ncia a data da movimenta��o?
0074#STR0076#ALL#Confirmar
0075#STR0077#ALL#Ou o(s) registro(s) se encontra(m) conciliado(s). 
0076#STR0078#DOM#FA100 - LIMITE ITF
0077#STR0079#DOM#Opera��o disponivel apenas com Cheque ou Transfer�ncia Banc�ria.
0078#STR0080#ALL#Banco
0079#STR0081#ALL#Agencia
0080#STR0082#ALL#Conta
0081#STR0083#ALL#Tal�o de cheques
0082#STR0084#ALL#Modo de pagamento invalido.
0083#STR0085#ALL#Modo de pagamento no acepta Terceros.
0084#STR0086#ALL#Selecione o Tipo de Cheque.
0085#STR0087#ALL#Tal�o de cheques n�o cadastrado.
0086#STR0088#ALL#Fornecedor n�o cadastrado.
0087#STR0089#ALL#Cliente n�o cadastrado.
0088#STR0090#ALL#Selecionando registros...
0089#STR0091#ALL#Selecionando cheques de terceiros...
0090#STR0092#ALL#Documentos de Terceiros
0091#STR0093#ALL#Valor do Movimento
0092#STR0094#ALL#Total em Cheques
0093#STR0095#ALL#Saldo
0094#STR0096#ALL#Aviso
0095#STR0097#ALL#N�o existem cheques de Terceiros...
0096#STR0098#ALL#N�o foi encontrado cheque dispon�vel para este pagamento!
0097#STR0099#ALL#Data de vencimento do cheque de terceiro � maior que 30 dias.
0098#STR0100#ALL#Total de cheques � maior que o t�tulo de movimento banc�rio.
0099#STR0101#ALL#Banco no cadastrado.
0100#STR0102#ALL#Ag�ncia n�o cadastrada.
0101#STR0103#ALL#Conta n�o cadastrada.
0102#STR0104#ALL#Modo de pagamento n�o cadastrado.
0103#STR0105#ALL#Modo de pagamento invalido ou bloqueado.
0104#STR0106#ALL#Cheque emitido ou liquidado.
0105#STR0107#ALL#Cheque liquidado.
0106#STR0108#ALL#Informe o banco do cheque.
0107#STR0109#ALL#Informe a ag�ncia do cheque.
0108#STR0110#ALL#Informe a conta do cheque.
0109#STR0111#ALL#Cheque n�o est� em carteira.
0110#STR0112#ALL#Situa��o do cheque n�o permite cancelamento.
0111#STR0113#ALL#Para cancelar utilize la rotina de controle de cheques.
0112#STR0114#ALL#Gerando registros no Contas a Pagar...
0113#STR0115#ALL#Excluindo registros do Contas a Pagar...
0114#STR0116#ALL#Gravando comprovante fiscal...
0115#STR0117#ALL#O fornecedor/cliente � obrigat�rio quando o tipo de movimento � gastos banc�rios e/ou o tipo de t�tulo esteja configurado para gerar t�tulos a pagar/cobrar.
0116#STR0118#ALL#Gerando registros no Contas a Receber...
0117#STR0119#ALL#Para movimenta��es a receber, com forma de pagamento que gere cheque, deve ser informado o n�mero do cheque
0118#STR0120#ALL#N�o foi encontrado cheque dispon�vel para este tal�o
0119#STR0121#ALL#Modo de pagamento n�o pode ser utilizado para esta carteira
0120#STR0122#ALL#Para utilizar um modo de pagamento que gere/utilize cheque, o numer�rio deve ser C1,C2,C3,C4,C5 ou CH.
0121#STR0123#ALL#Apagando registros do Contas a Receber...
0122#STR0124#ALL#Apagando o documento fiscal
0123#STR0125#ALL#Por favor, use a consulta padr�o, de forma a preencher os campos de <Ag. Cheque> e <Cod. Postal>.
0124#STR0126#ALL#MOVIMENTA��O BANC�RIA
0125#STR0127#ALL#Para movimentos gerados pela concilia��o banc�ria, o modo de pagamento deve gerar movimento banc�rio.
0126#STR0128#ALL#Para esta Forma de Pagto, o campo < 
0127#STR0129#ALL# > n�o deve ser preenchido.
0128#STR0130#ALL#Deseja realizar nova leitura de cheque?
0129#STR0131#ALL#Deseja utilizar a leitora de cheques?
0130#STR0132#ALL#Leitura de cheques
0131#STR0133#ALL#Este cheque j� foi utilizado anteriormente neste processo.
0132#STR0134#ALL#Por favor, verifique a situa��o do cheque
0133#STR0135#ALL#Este cheque n�o pode ser utilizado pois est� sendo utilizado em outro terminal
0134#STR0136#ALL#Este cheque n�o pode ser utilizado.
0135#STR0137#ALL#O cheque n�o foi encontrado ou n�o recebeu endosso.
0136#STR0138#ALL#Cta.D�bito(Plano de Contas) possui C.Custo obrigat�rio. Favor informar C.Custo Deb.
0137#STR0139#ALL#RG104/2004: A soma dos coeficientes SIRCREB deve ser 1, configurar corretamente antes de prosseguir
0138#STR0140#ALL#BJ.P/MOV.PAG
0139#STR0141#ALL#Tracker Cont�bil
0140#STR0142#ALL#Valor selecionado dos cheques menor que o valor do movimento
0141#STR0143#ALL#Data de Cr�dito
0142#STR0144#ALL#Data de cr�dito inv�lida.
0143#STR0145#ALL#verifique se a data informada � maior ou igual a database do sistema.
 

FINA100_PT-PT.TRES

 0009#STR0009#ALL#Movimenta��o Banc�ria
0010#STR0010#ALL#Movim.banc�ria
0011#STR0011#ALL#Tipo De Movimenta��o
0012#STR0012#ALL#&transferir
0013#STR0013#ALL#&estornar
0014#STR0014#ALL#Abandonar
0018#STR0018#ALL#Quanto � transf. ?
0024#STR0025#ALL#Identifica��o
0026#STR0027#ALL#N�mero Do Doc.
0030#STR0031#ALL#Confirmar Processamento
0031#STR0032#ALL#Aten��o
0032#STR0033#ALL#Estorno de transfer�ncia.
0034#STR0035#ALL#&taxas
0036#STR0037#ALL#N�mero de documento inv�lido
0037#STR0038#ALL#Legenda
0038#STR0039#ALL#Movimento Banc�rio - Receber
0039#STR0040#ALL#Movimento Banc�rio - Pagar
0040#STR0041#ALL#Movimento Banc�rio � Exclu�do
0043#STR0044#ALL#Data do devolu��o: 
0044#STR0045#ALL#Gerenciamento De Projectos
0045#STR0046#ALL#Seleccione A Tarefa
0046#STR0047#ALL#Selec��o inv�lida. esta consulta permite apenas a selec��o das tarefas do projecto. verifique o elemento seleccionado.
0047#STR0048#ALL#Modalidade Spb
0048#STR0049#ALL#Gest�o De Projectos : Transfer�ncia
0051#STR0052#ALL#Projecto
0053#STR0054#ALL#&vis rateio
0054#STR0055#ALL#Estorno 
0056#STR0057#ALL#Movimento Banc�rio � Cancelado
0057#STR0059#ALL#N�o � permitido o cancelamento de movimento com data posterior � base de dados do sistema
0058#STR0060#ALL#Este movimento n�o pode ser cancelado pois
0059#STR0061#ALL#Foi gerado por outro procedimento.
0060#STR0062#ALL#Projectos
0061#STR0063#ALL#Verifique A Taxa Das Moedas
0063#STR0065#ALL#N�o � poss�vel realizar uma transfer�ncia de um caixa para um banco atrav�s deste procedimento. utilize os procedimentos do contas a receber.
0064#STR0066#ALL#Foram encontradas transfer�ncias banc�rias semelhantes. seleccione as transfer�ncias a serem estornadas.
0065#STR0067#ALL#Confirme o reembolso da transfer�ncia
0066#STR0068#ALL#O n�mero doc. j� foi utilizado nesta data. devera informar outro n�mero.
0067#STR0069#ALL#S� � poss�vel transferir valores de um um caixa para um banco utilizando a transfer�ncia em dinheiro ou cart�es.
0071#STR0073#ALL#A movimenta��o em 
0073#STR0075#ALL# Confirma o cancelamento e usa como refer�ncia a data da movimenta��o?
0075#STR0077#ALL#Ou o(s) registo(s) se encontra(m) conciliado(s). 
0077#STR0079#DOM#Opera��o dispon�vel apenas com cheque ou transfer�ncia banc�ria.
0079#STR0081#ALL#Balc�o
0082#STR0084#ALL#Modo de pagamento inv�lido.
0084#STR0086#ALL#Seleccione o tipo de cheque.
0085#STR0087#ALL#Tal�o de cheques n�o registado.
0086#STR0088#ALL#Fornecedor n�o registado.
0087#STR0089#ALL#Cliente n�o registado.
0088#STR0090#ALL#A seleccionar registos...
0089#STR0091#ALL#A seleccionar cheques de terceiros...
0090#STR0092#ALL#Documentos de terceiros
0091#STR0093#ALL#Valor do movimento
0092#STR0094#ALL#Total em cheques
0095#STR0097#ALL#N�o existem cheques de terceiros...
0096#STR0098#ALL#N�o foi encontrado cheque dispon�vel para este pagamento.
0099#STR0101#ALL#Banco n�o registado.
0100#STR0102#ALL#Ag�ncia n�o registada.
0101#STR0103#ALL#Conta n�o registada.
0102#STR0104#ALL#Modo de pagamento n�o registado.
0103#STR0105#ALL#Modo de pagamento inv�lido ou bloqueado.
0107#STR0109#ALL#Informe o balc�o do cheque.
0109#STR0111#ALL#O cheque n�o est� em carteira.
0110#STR0112#ALL#A situa��o do cheque n�o permite cancelamento.
0111#STR0113#ALL#Para cancelar utilize, a rotina de controlo de cheques.
0112#STR0114#ALL#A gerar registos no Contas a Pagar...
0113#STR0115#ALL#A eliminar registos do Contas a pagar...
0114#STR0116#ALL#A gravar comprovante fiscal...
0116#STR0118#ALL#A gerar registos no Contas a Receber...
0119#STR0121#ALL#O modo de pagamento n�o pode ser utilizado para esta carteira
0121#STR0123#ALL#A apagar registos do Contas a Receber...
0122#STR0124#ALL#A apagar o documento fiscal
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