Include P12 V2 - FINA290

FINA290.CH

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0048#STR0048#ALL#Attention
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0056#STR0056#ALL#Inv.Issue Post. 
0057#STR0057#ALL#Gener.to Supplier
0058#STR0058#ALL#Editing bill type not allowed. + CHR ( 13 ) + The type defined at the beggining of the routine must be kept
0059#STR0059#ALL#Editing bill type not allowed.
0060#STR0060#ALL#The type defined at the beggining of the routine must be kept
0061#STR0061#ALL#Amount of invoices 
0062#STR0062#ALL#Amount of invoice 
0063#STR0063#ALL#This invoice has installment transfered to   + CHR ( 13 ) + bank. Get the bills back to portfolio  + CHR ( 13 ) + before cancelling the invoice.
0064#STR0064#ALL#Maximum number of installments allowed 
0065#STR0065#ALL#Number of installments of payment condition 
0066#STR0066#ALL#Check parameter MV_1DUP.
0067#STR0067#ALL#Attention
0068#STR0068#ALL#This bill is bieng used in other terminal so it cannot be used in invoice. 
0069#STR0069#ALL#Indexation/
0070#STR0070#ALL#Search ... (CTRL-P)
0071#STR0071#ALL#Caption
0072#STR0072#ALL#Class blocked for new transactions
0073#STR0073#ALL#This invoice has a discount. Please, delete it before canceling the invoice.
0074#STR0074#ALL#This is a discount bill, it cannot be selected/cleared, select the main bill for this operation
0075#STR0075#ALL#There are bills that were not found in the generation of the invoice
0076#STR0076#ALL#Enter valid characters when filling out fields
0077#STR0077#ALL#Rebates
0078#STR0078#ALL#For the invoice will use the standard approver for currency:
0079#STR0079#ALL#Active Compet Control
0080#STR0080#ALL#Field Issue From must be completed.
0081#STR0081#ALL#Field To must be greater or equal to Issue From field.
0082#STR0082#ALL#Field To must be lower or equal to 
0083#STR0083#ALL#Field To must be completed.
0084#STR0084#ALL#Enter code of supplier and store.
0085#STR0085#ALL#Code of supplier and store for generation are blocked.
0086#STR0086#ALL#Code of supplier and store not registered in the system.
0087#STR0087#ALL#Wait...
0088#STR0088#ALL#Selecting bills for the invoicing generation
0089#STR0089#ALL#Date: 
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0091#STR0091#ALL#Process: 
0092#STR0092#ALL#Previous Process: 
0093#STR0093#ALL#Message: Generates Invoice/Writing-off the bill: 
0094#STR0094#ALL#Currency Rate: 
0095#STR0095#ALL#Accessory Value
 

FINA290_ES.TRES

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0006#STR0006#ALL#Confirma
0007#STR0007#ALL#Reescribe
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0010#STR0010#ALL#Prefijo
0011#STR0011#ALL#Numero factura
0012#STR0012#ALL#Modalidad
0013#STR0013#ALL#Moneda
0014#STR0014#ALL#Emision de
0015#STR0015#ALL#A
0016#STR0016#ALL#Valor de la factura
0017#STR0017#ALL#Proveedor
0018#STR0018#ALL#Tienda
0019#STR0019#ALL#Seleccionando registros...
0020#STR0020#ALL#Factura por pagar
0021#STR0021#ALL#Prefijo: 
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0023#STR0023#ALL#Modalidad: 
0024#STR0024#ALL#Moneda: 
0025#STR0025#ALL#Valor factura
0026#STR0026#ALL#Valor seleccionado
0027#STR0027#ALL#Tit. Selec.
0028#STR0028#ALL#Factura por Pagar - Cuotas por generarse
0029#STR0029#ALL#Fecha contabilizacion : 
0030#STR0030#ALL#Condicion de pago : 
0031#STR0031#ALL#Valor total:
0032#STR0032#ALL#Prf
0033#STR0033#ALL#Numero
0034#STR0034#ALL#Ord
0035#STR0035#ALL#Vencimiento
0036#STR0036#ALL#Valor Fact. de Credito
0037#STR0037#ALL#Banco
0038#STR0038#ALL#Anulacion de factura por pagar
0039#STR0039#ALL#Proveedor
0040#STR0040#ALL#Tienda
0041#STR0041#ALL#Prefijo
0042#STR0042#ALL#Numero titulo
0043#STR0043#ALL#Total facturas
0044#STR0044#ALL#Valor de la factura
0045#STR0045#ALL#�Confirma datos?
0046#STR0046#ALL#�Atencion!
0047#STR0047#ALL#�Confirma anulacion?
0048#STR0048#ALL#�Atencion!
0049#STR0049#ALL#Informe valor correcto de la factura
0050#STR0050#ALL#Valor : 
0051#STR0051#ALL#Informe condicion de pago
0052#STR0052#ALL#Condicion: 
0053#STR0053#ALL#Tp
0054#STR0054#ALL#Tipo
0055#STR0055#ALL#N� factura
0056#STR0056#ALL#Canc. Emis. Fact.
0057#STR0057#ALL#Generar p/ proveedor
0058#STR0058#ALL#No se permite modificar el tipo del titulo. + CHR ( 13 ) + Debe mantenerse el tipo definido en el inicio de la rutina
0059#STR0059#ALL#No se permite modificar el numero del titulo.
0060#STR0060#ALL#Debe mantenerse el numero definido al inicio de la rutina
0061#STR0061#ALL#Valor de los titulos 
0062#STR0062#ALL#Valor de la factura  
0063#STR0063#ALL#Esta factura tiene cuota transferida para  + CHR ( 13 ) + banco. Regrese los titulos para cartera  + CHR ( 13 ) + antes de anular la factura
0064#STR0064#ALL#Numero maximo de cuotas permitido 
0065#STR0065#ALL#Numero de cuotas de la condicion de pago. 
0066#STR0066#ALL#Verifique parametro MV_1DUP.
0067#STR0067#ALL#Atencion
0068#STR0068#ALL#Este titulo esta en uso en otro terminal y no puede utilizarse en la factura 
0069#STR0069#ALL#Cor.Monet./
0070#STR0070#ALL#Buscar..(CTRL-P)
0071#STR0071#ALL#Leyenda
0072#STR0072#ALL#Modalidad bloqueada para nuevos movimientos
0073#STR0073#ALL#Esta factura posee un descuento. Favor borrarlo antes de anular la factura.
0074#STR0074#ALL#Este es un titulo de descuento, no puede marcarse/desmarcarse, posicionese sobre el titulo principal para esta operacion.
0075#STR0075#ALL#Existen titulos que no se localizaron en la generacion de la factura
0076#STR0076#ALL#Informe caracteres validos en el relleno de los campos
0077#STR0077#ALL#Descuentos
0078#STR0078#ALL#Para la factura se adoptara el aprobador estandar para la moneda: 
0079#STR0079#ALL#Control de pertinencias activo
0080#STR0080#ALL#Debe completarse el campo De emision.
0081#STR0081#ALL#El campo A debe ser mayor o igual al campo De emision.
0082#STR0082#ALL#El campo A debe ser menor o igual a 
0083#STR0083#ALL#El campo A debe completarse.
0084#STR0084#ALL#Informe el c�digo del proveedor y tienda.
0085#STR0085#ALL#El c�digo de proveedor y tienda informados para generaci�n est�n bloqueados.
0086#STR0086#ALL#El c�digo de proveedor y tienda informados no est�n registrados en el sistema.
0087#STR0087#ALL#Espere...
0088#STR0088#ALL#Marcando los t�tulos para la generaci�n de la factura
0089#STR0089#ALL#Fecha: 
0090#STR0090#ALL#Usuario: 
0091#STR0091#ALL#Proceso: 
0092#STR0092#ALL#Proceso anterior: 
0093#STR0093#ALL#Mensaje: Genera factura/Efectuando la baja del t�tulo: 
0094#STR0094#ALL#Tasa Moneda: 
0095#STR0095#ALL#Val. Accesorio
 

FINA290_PT-BR.TRES

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0002#STR0002#ALL#Visualizar
0003#STR0003#ALL#Selecionar
0004#STR0004#ALL#Cancelar
0005#STR0005#ALL#Aglutina��o de Titulos
0006#STR0006#ALL#Confirma
0007#STR0007#ALL#Redigita
0008#STR0008#ALL#Abandona
0009#STR0009#ALL#Faturas a Pagar
0010#STR0010#ALL#Prefixo
0011#STR0011#ALL#N�mero Fatura
0012#STR0012#ALL#Natureza
0013#STR0013#ALL#Moeda
0014#STR0014#ALL#Emiss�o de
0015#STR0015#ALL#At�
0016#STR0016#ALL#Valor da Fatura
0017#STR0017#ALL#Fornecedor
0018#STR0018#ALL#Loja
0019#STR0019#ALL#Selecionando Registros...
0020#STR0020#ALL#Fatura a Pagar
0021#STR0021#ALL#Prefixo: 
0022#STR0022#ALL#N�mero: 
0023#STR0023#ALL#Natureza: 
0024#STR0024#ALL#Moeda: 
0025#STR0025#ALL#Valor Fatura
0026#STR0026#ALL#Valor Selecionado
0027#STR0027#ALL#T�t. Selec.
0028#STR0028#ALL#Fatura a Pagar - Parcelas a serem geradas
0029#STR0029#ALL#Data Contabiliza��o : 
0030#STR0030#ALL#Condi��o de Pagamento : 
0031#STR0031#ALL#Valor Total:
0032#STR0032#ALL#Prf
0033#STR0033#ALL#N�mero
0034#STR0034#ALL#Ord
0035#STR0035#ALL#Vencimento
0036#STR0036#ALL#Valor Duplicata
0037#STR0037#ALL#Banco
0038#STR0038#ALL#Cancelamento de Fatura a Pagar
0039#STR0039#ALL#Fornecedor
0040#STR0040#ALL#Loja
0041#STR0041#ALL#Prefixo
0042#STR0042#ALL#N�mero T�tulo
0043#STR0043#ALL#Total Notas
0044#STR0044#ALL#Valor da Fatura
0045#STR0045#ALL#Confirma Dados?
0046#STR0046#ALL#Aten��o
0047#STR0047#ALL#Confirma Cancelamento?
0048#STR0048#ALL#Aten��o
0049#STR0049#ALL#Informe valor correto da Fatura
0050#STR0050#ALL#Valor : 
0051#STR0051#ALL#Informe Condi��o de Pagamento
0052#STR0052#ALL#Condi��o: 
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0054#STR0054#ALL#Tipo
0055#STR0055#ALL#Nr.Fatura
0056#STR0056#ALL#Bx.Emis.Fatura 
0057#STR0057#ALL#Gerar p/Fornecedor
0058#STR0058#ALL#Nao e permitida alteracao do tipo do titulo. + CHR ( 13 ) + Deve-se manter o tipo definido no inicio da rotina
0059#STR0059#ALL#Nao e permitida alteracao do numero do titulo.
0060#STR0060#ALL#Deve-se manter o numero definido no inicio da rotina
0061#STR0061#ALL#Valor das notas 
0062#STR0062#ALL#Valor da fatura  
0063#STR0063#ALL#Esta fatura possui parcela transferida para  + CHR ( 13 ) + banco. Retorne os titulos para carteira  + CHR ( 13 ) + antes de cancelar a fatura
0064#STR0064#ALL#N�mero m�ximo de parcelas permitido 
0065#STR0065#ALL#N�mero de parcelas da condi��o de pagto. 
0066#STR0066#ALL#Verifique par�metro MV_1DUP.
0067#STR0067#ALL#Aten��o
0068#STR0068#ALL#Este titulo esta sendo utilizado em outro terminal, n�o pode ser utilizado na fatura
0069#STR0069#ALL#Cor.Monet./
0070#STR0070#ALL#Pesquisar..(CTRL-P)
0071#STR0071#ALL#Legenda
0072#STR0072#ALL#Natureza bloqueada para novas movimenta��es
0073#STR0073#ALL#Esta fatura possui um abatimento. Favor exclui-lo antes de cancelar a fatura.
0074#STR0074#ALL#Este � um t�tulo de abatimento, n�o pode ser marcado/desmarcado, posicione sobre o titulo principal para esta opera��o
0075#STR0075#ALL#Existem t�tulos que n�o foram localizados na gera��o da fatura
0076#STR0076#ALL#Informe caracteres v�lidos no preenchimento dos campos
0077#STR0077#ALL#Abatimentos
0078#STR0078#ALL#Para a fatura ser� adotado o aprovador padr�o para a moeda: 
0079#STR0079#ALL#Controle de al�adas ativo
0080#STR0080#ALL#O campo Emiss�o De deve ser preenchido.
0081#STR0081#ALL#O campo At� deve ser maior ou igual ao campo Emiss�o De.
0082#STR0082#ALL#O campo At� deve ser menor ou igual a 
0083#STR0083#ALL#O campo At� deve ser preenchido.
0084#STR0084#ALL#Informe o c�digo do fornecedor e loja.
0085#STR0085#ALL#O c�digo de fornecedor e loja informados para gera��o est�o bloqueados.
0086#STR0086#ALL#O c�digo de fornecedor e loja informados n�o est�o cadastrados no sistema.
0087#STR0087#ALL#Aguarde...
0088#STR0088#ALL#Marcando os titulos para gera��o da fatura
0089#STR0089#ALL#Data: 
0090#STR0090#ALL#Usuario: 
0091#STR0091#ALL#Processo: 
0092#STR0092#ALL#Processo Anterior: 
0093#STR0093#ALL#Mensagem: Gera Fatura / Efetuando a baixa do titulo: 
0094#STR0094#ALL#Taxa Moeda: 
0095#STR0095#ALL#Vl. Acess�rio
 

FINA290_PT-PT.TRES

 0003#STR0003#ALL#Seleccionar
0005#STR0005#ALL#Aglutina��o de T�tulos
0008#STR0008#ALL#Abandonar
0009#STR0009#ALL#Facturas A Pagar
0011#STR0011#ALL#Nr da factura
0015#STR0015#ALL#Actu
0016#STR0016#ALL#Valor Da Factura
0019#STR0019#ALL#A Seleccionar Registos...
0020#STR0020#ALL#Fatura A Pagar
0025#STR0025#ALL#Valor Factura
0026#STR0026#ALL#Valor Seleccionado
0027#STR0027#ALL#T�t. selec.
0028#STR0028#ALL#Factura a pagar - parcelas a ser criadas
0029#STR0029#ALL#Data contabiliza��o : 
0030#STR0030#ALL#Condi��o de pagamento : 
0038#STR0038#ALL#Cancelamento De Factura A Pagar
0042#STR0042#ALL#N�mero t�tulo
0044#STR0044#ALL#Valor Da Factura
0046#STR0046#ALL#Aten��o
0048#STR0048#ALL#Aten��o
0049#STR0049#ALL#Informe Valor Correcto Da Factura
0051#STR0051#ALL#Informe condi��o de pagamento
0052#STR0052#ALL#Condi��o: 
0053#STR0053#ALL#Tp.
0055#STR0055#ALL#Nr.factura
0056#STR0056#ALL#Bx.emis.factura 
0057#STR0057#ALL#Gerar p/fornecedor
0058#STR0058#ALL#N�o e permitida altera��o  do tipo do t�tulo. + chr ( 13 ) + deve-se manter o tipo definido no �nicio do procedimento
0059#STR0059#ALL#N�o � permitida altera��o do n�mero do t�tulo.
0060#STR0060#ALL#Deve-se manter o n�mero definido no in�cio da procedimento
0062#STR0062#ALL#Valor da factura  
0063#STR0063#ALL#Esta factura possui presta��o transferida para  + chr ( 13 ) + banco. retorne os t�tulos para carteira  + chr ( 13 ) + antes de cancelar a factura
0066#STR0066#ALL#Verifique Par�metro Mv_1dup.
0068#STR0068#ALL#Este t�tulo est� a ser utilizado em outro terminal, n�o pode ser utilizado na factura
0070#STR0070#ALL#Pesquisar..(ctrl-p)
0073#STR0073#ALL#Esta factura possui um abatimento. Por favor, exclua-lo antes de cancelar a factura.
0074#STR0074#ALL#Este � um t�tulo de abatimento, n�o pode ser marcado/desmarcado. Posicione sobre o t�tulo principal para esta opera��o
 

FINA290_RU.TRES

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