Include P12 V2 - FINA693A

FINA693A.CH

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FINA693A_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Customer Invoice
0002#STR0002#ALL#Customer Collection Model
0003#STR0003#ALL#Rendering of Accounts
0004#STR0004#ALL#Trip Expenses
0005#STR0005#ALL#Checked Orders
0006#STR0006#ALL#Expenses with Trip
0007#STR0007#ALL#Description
0008#STR0008#ALL#Expense Description
0009#STR0009#ALL#Value
0010#STR0010#ALL#Expense Value
0011#STR0011#ALL#Percentage
0012#STR0012#ALL#Percentage that is invoiced to the customer
0013#STR0013#ALL#Collected Value
0014#STR0014#ALL#Value is collected from the customer
0015#STR0015#ALL#The Expense Collected Value cannot be greater than the Expense value.
0016#STR0016#ALL#Rendering of accounts 
0017#STR0017#ALL#Id of the origin form:
0018#STR0018#ALL#Id of the origin form:
0019#STR0019#ALL#Id of error form:  
0020#STR0020#ALL#Id of error field:       
0021#STR0021#ALL#Error Id:                
0022#STR0022#ALL#Error message:          
0023#STR0023#ALL#Solution message:       
0024#STR0024#ALL#Value given:           
0025#STR0025#ALL#Previous Value:            
0026#STR0026#ALL#Error in Item:              
0027#STR0027#ALL#This rendering of accounts is connected to a trip. Generating Invoice in the Trip Routine
0028#STR0028#ALL#This rendering of accounts already has a generated order
0029#STR0029#ALL#This rendering of accounts was not invoiced.
0030#STR0030#ALL#TIO
0031#STR0031#ALL#Product
0032#STR0032#ALL#Class
0033#STR0033#ALL#Error in the Sales Order addition
0034#STR0034#ALL#Error in Sales Order reversal
 

FINA693A_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Factura Cliente
0002#STR0002#ALL#Modelo de Cobranza de Cliente
0003#STR0003#ALL#Prestacion Cuentas
0004#STR0004#ALL#Gastos de Viaje
0005#STR0005#ALL#Pedidos Verificados
0006#STR0006#ALL#Gastos con el viaje
0007#STR0007#ALL#Descripcion
0008#STR0008#ALL#Descripcion del Gasto
0009#STR0009#ALL#Valor
0010#STR0010#ALL#Valor del Gasto
0011#STR0011#ALL#Porcentaje
0012#STR0012#ALL#Porcentaje que se facturara contra el cliente.
0013#STR0013#ALL#Valor Cobrado
0014#STR0014#ALL#Valor que sera cobrado al cliente
0015#STR0015#ALL#El Valor Cobrado para el Gasto no puede ser mayor al valor del Gasto.
0016#STR0016#ALL#Prestacion de Cuentas 
0017#STR0017#ALL#Id del formulario de origen:
0018#STR0018#ALL#Id del formulario de origen:
0019#STR0019#ALL#Id del formulario de error:  
0020#STR0020#ALL#Id del campo de error:       
0021#STR0021#ALL#Id del error:                
0022#STR0022#ALL#Mensaje de error:          
0023#STR0023#ALL#Mensaje de solucion:       
0024#STR0024#ALL#Valor atribuido:           
0025#STR0025#ALL#Valor anterior:            
0026#STR0026#ALL#Error en el Item:              
0027#STR0027#ALL#Esta prestacion de cuentas esta vinculada a un viaje. Generar la Facturacion en la Rutina de viajes
0028#STR0028#ALL#Esta prestacion de cuentas ya tiene un pedido generado
0029#STR0029#ALL#Esta prestacion de cuentas no fue facturada.
0030#STR0030#ALL#TES
0031#STR0031#ALL#Producto
0032#STR0032#ALL#Modalidad
0033#STR0033#ALL#Error en la inclusi�n del pedido de venta
0034#STR0034#ALL#Error en la reversi�n del pedido de venta
 

FINA693A_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Fatura Cliente
0002#STR0002#ALL#Modelo de Cobran�a de Cliente
0003#STR0003#ALL#Prestacao Contas
0004#STR0004#ALL#Despesas da Viagem
0005#STR0005#ALL#Pedidos Conferidos
0006#STR0006#ALL#Despesas com a Viagem
0007#STR0007#ALL#Descri��o
0008#STR0008#ALL#Descri��o da Despesa
0009#STR0009#ALL#Valor
0010#STR0010#ALL#Valor da Despesa
0011#STR0011#ALL#Porcentagem
0012#STR0012#ALL#Porcentagem que ser� faturada contra o cliente.
0013#STR0013#ALL#Valor Cobrado
0014#STR0014#ALL#Valor que ser� cobrado do cliente
0015#STR0015#ALL#O Valor Cobrado para a Despesa n�o pode ser maior que o valor da Despesa.
0016#STR0016#ALL#Presta��o de Contas 
0017#STR0017#ALL#Id do formul�rio de origem:
0018#STR0018#ALL#Id do formul�rio de origem:
0019#STR0019#ALL#Id do formul�rio de erro:  
0020#STR0020#ALL#Id do campo de erro:       
0021#STR0021#ALL#Id do erro:                
0022#STR0022#ALL#Mensagem do erro:          
0023#STR0023#ALL#Mensagem da solu��o:       
0024#STR0024#ALL#Valor atribuido:           
0025#STR0025#ALL#Valor anterior:            
0026#STR0026#ALL#Erro no Item:              
0027#STR0027#ALL#Est� presta��o de contas est� ligada a uma viagem. Gerar o Faturamento na Rotina de Viagens
0028#STR0028#ALL#Est� presta��o de contas j� tem um pedido gerado
0029#STR0029#ALL#Est� presta��o de contas n�o foi faturada.
0030#STR0030#ALL#TES
0031#STR0031#ALL#Produto
0032#STR0032#ALL#Natureza
0033#STR0033#ALL#Erro na inclus�o do Pedido de Venda
0034#STR0034#ALL#Erro no estorno do Pedido de Venda
 

FINA693A_PT-PT.TRES

 (arquivo vazio ou sem linhas legiveis � comum em stubs de include; confira o arquivo em \include\ no Protheus.) 

FINA693A_RU.TRES

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0009#STR0009#ALL#����.
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0011#STR0011#ALL#�������.  
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0014#STR0014#ALL#����� ������� � �������
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0024#STR0024#ALL#��������� ��������:
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0026#STR0026#ALL#������ � �������:
0027#STR0027#ALL#������ �������������� ���������� ������� � ��������. �������� ����� � ������������ �������
0028#STR0028#ALL#������ �������������� ���������� ��� ����� ��������������� �������.
0029#STR0029#ALL#�� �������������� ���������� �� ��� ��������� ����.
0030#STR0030#ALL#TIO
0031#STR0031#ALL#�����
0032#STR0032#ALL#�����
0033#STR0033#ALL#������ ��� ���������� ������ �������
0034#STR0034#ALL#������ ��� ������ ������ �������