Include P12 V2 - FINR710

FINR710.CH

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FINR710_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#The purpose of this program is to print the payment         
0002#STR0002#ALL#bordereaux.
0003#STR0003#ALL#Print payment bordereaux         
0004#STR0004#ALL#Z.Form 
0005#STR0005#ALL#Management   
0006#STR0006#ALL#CANCELLED BY THE OPERATOR 
0007#STR0007#ALL#GRAND TOTAL ... 
0008#STR0008#ALL#WE AUTHORIZE YOU TO ISSUE NOMINAL CHECKS TO THE BENEFICIARIES IN REFERENCE, 
0009#STR0009#ALL#DEBITING FROM OUR CURRENT ACCOUNT ON THE DAY 
0010#STR0010#ALL#BY THE AMOUNT ABOVE TOTALIZED.
0011#STR0011#ALL#WE AUTHORIZE YOU TO PAY THE BILLS ABOVE REFERRED IN OUR TRANSACTION 
0012#STR0012#ALL#ACCOUNT ON THE DAY 
0013#STR0013#ALL#, BY THE AMOUNT ABOVE TOTALIZED.
0014#STR0014#ALL#WE AUTHORIZE YOU TO PAY THE BILL IN REFERENCE, DEBITING FROM OUR CURRENT 
0015#STR0015#ALL#CHECKING ACCOUNT NUMBER 
0016#STR0016#ALL# IN 
0017#STR0017#ALL# BY THE AMOUNT ABOVE TOTALIZED.
0018#STR0018#ALL#WE AUTHORIZE YOU TO ISSUE A BANKER'S ORDER, OR WIRE TRANSFER,TO THE BANKS/ACCTS ABOVE.
0019#STR0019#ALL#OF THE RESPECTIVE BILLS DEBITING FROM OUR CURR./ACCNT NR. 
0020#STR0020#ALL# IN 
0021#STR0021#ALL# IN THE AMOUNT ABOVE TOTALIZED
0022#STR0022#ALL#WE AUTHORIZE YOU TO PAY FOR THE BILLS IN REFERENCE, DEBITING FROM OUR CURRENT 
0023#STR0023#ALL#ACCOUNT NUMBER.    
0024#STR0025#ALL#PRF NUMBER       PC  B E N E F I C I A R Y             BANK            DUE DT     HISTORY                VALUE TO PAY 
0025#STR0027#ALL#PRF NUMBER       PC  B E N E F I C I A R Y             DUE DT                                    AMOUNT TO PAY
0026#STR0029#ALL#PRF NUMBER       PC  B E N E F I C I A R Y             BANK            DUE DT      CHECK NUMBER      VALUE TO PAY  
0027#STR0031#ALL#PRF NUMERO       PC  B A N C O      BCO AGENC NUMERO CONTA  BENEFICIARIO              CNPJ/CPF          DT.VENC        VALUE TO PAY
0028#STR0033#ALL#PRF NUMBER       PC  B E N E F I C I A R Y             BANK            DUE DT      CHECK NUMBER      VALUE TO PAY  
0029#STR0034#ALL#AUTHORIZATION FOR PAYMENT OF COMMITMENTS  
0030#STR0035#ALL#ISSUE   : 
0031#STR0036#ALL#LIST    : 
0032#STR0037#ALL#TO 
0033#STR0038#ALL#BRANCH  : 
0034#STR0039#ALL#Filter      : 
0035#STR0040#ALL# - C/C 
0036#STR0041#ALL#Bordereau
0037#STR0042#ALL#PRF
0038#STR0043#ALL#NUMBER
0039#STR0044#ALL#PO
0040#STR0045#ALL#B E N E F I C I A R Y
0041#STR0046#ALL#BANK
0042#STR0047#ALL#HISTORY
0043#STR0048#ALL#BNK
0044#STR0049#ALL#AGCY
0045#STR0050#ALL#ACCT.NUMBER
0046#STR0051#ALL#CNPJ/CPF
0047#STR0052#ALL#DUE DT.
0048#STR0053#ALL#VALUE PAYABLE
0049#STR0054#ALL#Header   
0050#STR0055#ALL#Table printing format not supported in this report.
0051#STR0056#ALL#Signature
0052#STR0057#ALL#Debit date not entered in the report parameterization.
0053#STR0058#ALL#Please, enter the debit date in report parameters (question).
 

FINR710_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa emitira los borderos de pa-
0002#STR0002#ALL#gos.
0003#STR0003#ALL#Emision de Borderos de Pagos
0004#STR0004#ALL#A Rayas
0005#STR0005#ALL#Administrac.
0006#STR0006#ALL#ANULADO POR EL OPERADOR
0007#STR0007#ALL#TOTAL GENERAL ... 
0008#STR0008#ALL#AUTORIZAMOS A USTEDES A EMITIR LOS CHEQUES NOMINATIVOS A LOS FAVORECIDOS EN REFER.,
0009#STR0009#ALL#DEBITANDO NUESTRA CTA CORRIENTE EN EL DIA
0010#STR0010#ALL#POR EL VLR CALCULADO ARRIBA.
0011#STR0011#ALL#AUTORIZAMOS A USTEDES A PAGAR LOS TITULOS DETALLADOS ANTES EN 
0012#STR0012#ALL#NTRA CTA CTE EN EL DIA 
0013#STR0013#ALL#,POR EL VLR CALCULADO ARRIBA.
0014#STR0014#ALL#AUTORIZAMOS A USTEDES A PAGAR LOS TITULOS EN REFERENCIA, DEBITANDOLOS DE
0015#STR0015#ALL#NTRA CTA CTE N�
0016#STR0016#ALL# EL DIA 
0017#STR0017#ALL# POR EL VLR CALCULADO ARRIBA.
0018#STR0018#ALL#AUTORIZAMOS A USTEDES A EMITIR UNA ORDEN DE PAGO, O DOC PARA LOS BCOS / CTAS ARRIBA
0019#STR0019#ALL#DE LOS RESPECT. TIT., DEBITANDO EN NTRA. C/ CORRIENTE N�
0020#STR0020#ALL#EL DIA
0021#STR0021#ALL#POR EL VLR CALCULADO ARRIBA.
0022#STR0022#ALL#AUTORIZAMOS A USTEDES A PAGAR LOS TITULOS EN REFERENCIA, DEBITANDOLOS DE
0023#STR0023#ALL#NTRA CTA CTE N� 
0024#STR0025#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           FCH VENC   HISTORIAL            VALOR POR PAGAR
0025#STR0027#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           FCH VENC                                 VALOR A PAGAR
0026#STR0029#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           FCH VENC    N� CHEQUE          VALOR POR PAGAR
0027#STR0031#ALL#PRF NUMERO       PC  B A N C O      BCO AGENC NUMERO CUENTA BENEFICIARIO             CNPJ / CPF         FCH VENC       VALOR POR PAGAR
0028#STR0033#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           FCH VENC     N�  CHEQUE         VALOR POR PAGAR
0029#STR0034#ALL#AUTORIZACION PARA EL PAGO DE COMPROMISOS
0030#STR0035#ALL#EMISION:  
0031#STR0036#ALL#LISTA   : 
0032#STR0037#ALL#AL
0033#STR0038#ALL#AGENCIA : 
0034#STR0039#ALL#Filtro      : 
0035#STR0040#ALL# -C / C
0036#STR0041#ALL#Bordero
0037#STR0042#ALL#PRF
0038#STR0043#ALL#NUMERO
0039#STR0044#ALL#PC
0040#STR0045#ALL#B E N E F I C I A R I O
0041#STR0046#ALL#BANCO
0042#STR0047#ALL#HISTORIAL
0043#STR0048#ALL#BCO
0044#STR0049#ALL#AGENC
0045#STR0050#ALL#NUMERO CTA.
0046#STR0051#ALL#CNPJ/CPF
0047#STR0052#ALL#FCH VEN
0048#STR0053#ALL#VALOR A PAGAR
0049#STR0054#ALL#Encabez. 
0050#STR0055#ALL#Formato de impresion Tabla no soportado en este informe.
0051#STR0056#ALL#Firma
0052#STR0057#ALL#Fecha de d�bito no informada en la parametrizaci�n del informe.
0053#STR0058#ALL#Por favor, informe la fecha de d�bito en los par�metros del informe (pregunta).
 

FINR710_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa tem a fun��o de emitir os borderos de pagamen-
0002#STR0002#ALL#tos.
0003#STR0003#ALL#Emissao de Borderos de Pagamentos
0004#STR0004#ALL#Zebrado
0005#STR0005#ALL#Administracao
0006#STR0006#ALL#CANCELADO PELO OPERADOR
0007#STR0007#ALL#TOTAL GERAL ..... 
0008#STR0008#ALL#AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIR OS CHEQUES NOMINATIVOS AOS BENEFICIARIOS EM REFERENCIA,
0009#STR0009#ALL#DEBITANDO EM NOSSA CONTA CORRENTE NO DIA 
0010#STR0010#ALL#PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.
0011#STR0011#ALL#AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS ACIMA RELACIONADOS EM NOSSA
0012#STR0012#ALL#CONTA MOVIMENTO NO DIA 
0013#STR0013#ALL#, PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.
0014#STR0014#ALL#AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
0015#STR0015#ALL#CONTA CORRENTE NUM. 
0016#STR0016#ALL# NO DIA 
0017#STR0017#ALL# PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.
0018#STR0018#ALL#AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
0019#STR0019#ALL#DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 
0020#STR0020#ALL#NO DIA 
0021#STR0021#ALL# PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.
0022#STR0022#ALL#AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
0023#STR0023#ALL#CONTA CORRENTE NUM. 
0024#STR0025#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           DT.VENC    HISTORICO              VALOR A PAGAR
0025#STR0027#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           DT.VENC                                  VALOR A PAGAR
0026#STR0029#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           DT.VENC     NUM.CHEQUE         VALOR A PAGAR
0027#STR0031#ALL#PRF NUMERO       PC  B A N C O      BCO AGENC NUMERO CONTA  BENEFICIARIO              CNPJ/CPF          DT.VENC        VALOR A PAGAR
0028#STR0033#ALL#PRF NUMERO       PC  B E N E F I C I A R I O           BANCO           DT.VENC      NUM.CHEQUE         VALOR A PAGAR
0029#STR0034#ALL#AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
0030#STR0035#ALL#EMISSAO : 
0031#STR0036#ALL#RELACAO : 
0032#STR0037#ALL#AO 
0033#STR0038#ALL#AGENCIA : 
0034#STR0039#ALL#Filtro      : 
0035#STR0040#ALL# - C/C 
0036#STR0041#ALL#Bordero
0037#STR0042#ALL#PRF
0038#STR0043#ALL#NUMERO
0039#STR0044#ALL#PC
0040#STR0045#ALL#B E N E F I C I A R I O
0041#STR0046#ALL#BANCO
0042#STR0047#ALL#HISTORICO
0043#STR0048#ALL#BCO
0044#STR0049#ALL#AGENC
0045#STR0050#ALL#NUMERO CONTA
0046#STR0051#ALL#CNPJ/CPF
0047#STR0052#ALL#DT.VENC
0048#STR0053#ALL#VALOR A PAGAR
0049#STR0054#ALL#Cabecalho
0050#STR0055#ALL#Formato de impress�o Tabela n�o suportado neste relat�rio.
0051#STR0056#ALL#Assinatura
0052#STR0057#ALL#Data de d�bito n�o informada na parametriza��o do relat�rio.
0053#STR0058#ALL#Por favor, informe a data de d�bito nos par�metros do relat�rio (pergunte).
 

FINR710_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa tem a fun��o de emitir os borderaux de pagamen-
0002#STR0002#ALL#Tos.
0003#STR0003#ALL#Emiss�o De Borderaux De Pagamentos
0004#STR0004#ALL#C�digo de barras
0005#STR0005#ALL#Administra��o
0006#STR0006#ALL#Cancelado Pelo Operador
0007#STR0007#ALL#Total geral ..... 
0008#STR0008#ALL#Autorizamos V.Sas. A Emitir Os Cheques Nominativos Aos Benefici�rios Em Refer�ncia,
0009#STR0009#ALL#A debitar em nossa conta corrente no dia 
0010#STR0010#ALL#Pelo Valor Acima Totalizado.
0011#STR0011#ALL#Autorizamos V.Sas. A Pagar Os T�tulos Acima Relacionados Em Nossa
0012#STR0012#ALL#Conta movimento no dia 
0013#STR0013#ALL#, Pelo Valor Acima Totalizado.
0014#STR0014#ALL#Autorizamos V.exas. A Pagar Os T�tulos Em Refer�ncia, Levando A D�bito Da Nossa
0015#STR0015#ALL#Conta corrente n� 
0016#STR0016#ALL# no dia 
0017#STR0017#ALL# Pelo Valor Acima Totalizado.
0018#STR0018#ALL#Autorizamos V.Sas. A Emitirem Ordem De Pagamento, Ou Doc Para Os Bancos/contas Acima.
0019#STR0019#ALL#Dos t�tulos respectivos a debitar na nossa c/corrente nr. 
0020#STR0020#ALL#No dia 
0021#STR0021#ALL# Pelo Valor Acima Totalizado.
0022#STR0022#ALL#Autorizamos V.exas. A Pagar Os T�tulos Em Refer�ncia, Levando A D�bito Da Nossa
0023#STR0023#ALL#Conta corrente n� 
0024#STR0025#ALL#Prf. N�mero       Pc  B E N E F I C I � R I O           Base           Dt.venct.    Hist�rico              Valor A Pagar
0025#STR0027#ALL#Prf N�mero       Pc  Benefici�rio          Dt.venc                                  Valor A Pagar
0026#STR0029#ALL#Prf N�mero       Pc  Benefici�rio          Banco           Dt.venc     Num.cheque         Valor A Pagar
0027#STR0031#ALL#Prf N�mero       Pc  B A N C O      Bco Agenc N�mero Conta  Benefici�rio              Nr. Contribuinte/nr. Contribuinte          Dt.venc        Valor A Pagar
0028#STR0033#ALL#Prf N�mero       Pc  Benefici�rio          Banco           Dt.venc      Num.cheque         Valor A Pagar
0029#STR0034#ALL#Autoriza��o Para Pagamento De Compromissos
0030#STR0035#ALL#Emiss�o : 
0031#STR0036#ALL#Rela��o : 
0032#STR0037#ALL#Ao 
0033#STR0038#ALL#Ag�ncia : 
0035#STR0040#ALL# - c/c 
0036#STR0041#ALL#Borderaux 
0037#STR0042#ALL#Prf
0038#STR0043#ALL#N�mero
0039#STR0044#ALL#Pc
0040#STR0045#ALL#B E N E F I C I � R I O
0041#STR0046#ALL#Banco
0042#STR0047#ALL#Hist�rico
0043#STR0048#ALL#Bco
0044#STR0049#ALL#Ag�nc.
0045#STR0050#ALL#N�mero Conta
0046#STR0051#ALL#Nr. contribuinte
0047#STR0052#ALL#Dt.venc.
0048#STR0053#ALL#Valor A Pagar
0049#STR0054#ALL#Cabe�alho
 

FINR710_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#��� ��������� ������������� ��� ������ ����.
0002#STR0002#ALL#�������.
0003#STR0003#ALL#������ ������� ������
0004#STR0004#ALL#���� Z
0005#STR0005#ALL#����������
0006#STR0006#ALL#�������� ����������      
0007#STR0007#ALL#����� ���� ...
0008#STR0008#ALL#�� ��������� ��� �������� ������� ���� ����. ������������
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