Include P12 V2 - FINR995

FINR995.CH

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FINR995_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Print PRE-Payment Orders report.
0002#STR0002#ALL#Z-FORM 
0003#STR0003#ALL#MANAGEMENT   
0004#STR0004#ALL#Report of PRE Payment Orders 
0005#STR0005#ALL#Code-Unit     Supplier name                  Nbr          Blnce
0006#STR0006#ALL#                                             Bills              
0007#STR0007#ALL#Filtering records ... 
0008#STR0008#ALL#CANCELLED BY THE OPERATOR
0009#STR0009#ALL#Supplier: 
0010#STR0010#ALL#Supplier Total    -> 
0011#STR0011#ALL#Grand Total  -> 
0012#STR0012#ALL#  Withhold. of    Withhold  Withhold. of      Other    Value payable
0013#STR0013#ALL#   Income Tax       de IVA  Ing. Brutos    Witthold.
0014#STR0014#ALL#   Bill                 Issue      Dua Date      Balan.curre.Mo       Balance on
0015#STR0015#ALL#                                                    original   
0016#STR0016#ALL#  Withhold.of     Witthold. Withhold.of       Other 
0017#STR0017#ALL#   Income Tax       of IVA  Ing. Brutos    Witthold.
0018#STR0018#ALL# and 
0019#STR0019#ALL# POs 
0020#STR0020#ALL#Note:         
0021#STR0021#ALL#The amounts of withholdings are calculated, considering the printing date of the Report,
0022#STR0022#ALL#thus, theyr may vary, according to the ACTUAL date of effective payment.
0023#STR0023#ALL#   Grand Total Payable    -> 
0024#STR0024#ALL# Bills payable  
0025#STR0025#ALL#Totals    -> 
0026#STR0026#ALL#   Total Payable Supplier   -> 
0027#STR0027#ALL#Supplier name     
0028#STR0028#ALL#Qty
0029#STR0029#ALL#Bil
0030#STR0030#ALL#Currency balance 
0031#STR0031#ALL#   original
0032#STR0032#ALL#Withholding
0033#STR0033#ALL#Income Tax
0034#STR0034#ALL#IVA
0035#STR0035#ALL#GrossInc.Tx
0036#STR0036#ALL#   Other 
0037#STR0037#ALL#Withhold.
0038#STR0038#ALL#Amnt payable 
0039#STR0039#ALL#Grand total
0040#STR0040#ALL#Accounts Payable
0041#STR0041#ALL#Payment Pre-Order
 

FINR995_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Imprime inf. de ordenes de pago previas
0002#STR0002#ALL#A RAYAS
0003#STR0003#ALL#ADMINISTRAC.
0004#STR0004#ALL#Informe ordenes previas de pago
0005#STR0005#ALL#Codigo-Sc     Nombre Proveedor               Ctd          Saldo
0006#STR0006#ALL#                                             Tit               
0007#STR0007#ALL#Filtrando registros...
0008#STR0008#ALL#ANULADO POR EL OPERADOR
0009#STR0009#ALL#Proveedor: 
0010#STR0010#ALL#Total Proveedor   -> 
0011#STR0011#ALL#Total General  -> 
0012#STR0012#ALL# Retencion de    Retencion Retencion de        Otras   Valor a pagar
0013#STR0013#ALL#   Imp. Renta       de IVA  Ing. Brutos  Retenciones
0014#STR0014#ALL#   Titulo               Emision   Vencimiento   Saldo moneda Mn       Saldo en
0015#STR0015#ALL#                                                    original   
0016#STR0016#ALL# Retencion de    Retencion Retencion de        Otras
0017#STR0017#ALL#   Imp. Renta       de IVA  Ing. Brutos  Retenciones
0018#STR0018#ALL# y 
0019#STR0019#ALL# OP 
0020#STR0020#ALL#Observacion : 
0021#STR0021#ALL#Los valores de retenciones se calculan con respecto a la fch. de impresion del informe,
0022#STR0022#ALL#por lo tanto, es fact. que estos varien de acuerdo con la fch. REAL del pago.
0023#STR0023#ALL#   Total a Pagar General  -> 
0024#STR0024#ALL# Titulos a pagar
0025#STR0025#ALL#Totales   -> 
0026#STR0026#ALL#   Total a Pagar Proveedor  -> 
0027#STR0027#ALL#Nombre del Prov.
0028#STR0028#ALL#Ctd
0029#STR0029#ALL#Tit
0030#STR0030#ALL#Sdo. moneda 
0031#STR0031#ALL#   original
0032#STR0032#ALL#Retenc. de
0033#STR0033#ALL#Imp. Renta
0034#STR0034#ALL#IVA
0035#STR0035#ALL#Ing. Brutos
0036#STR0036#ALL#   Otras
0037#STR0037#ALL#Retenc.
0038#STR0038#ALL#Valor a pagar
0039#STR0039#ALL#Total Gral.
0040#STR0040#ALL#Ctas. a Pagar
0041#STR0041#ALL#Orden previa de Pago
 

FINR995_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Imprime relatorio das PRE-Ordens de pago.
0002#STR0002#ALL#ZEBRADO
0003#STR0003#ALL#ADMINISTRA�AO
0004#STR0004#ALL#Relatorio de PRE-Ordens de pago
0005#STR0005#ALL#Codigo-Lj     Nome do fornecedor             Qtd          Saldo
0006#STR0006#ALL#                                             Tit               
0007#STR0007#ALL#Filtrando registros...
0008#STR0008#ALL#CANCELADO PELO OPERADOR
0009#STR0009#ALL#Fornecedor: 
0010#STR0010#ALL#Total Fornecedor  -> 
0011#STR0011#ALL#Total Geral    -> 
0012#STR0012#ALL#  Retencao de     Retencao  Retencao de       Outras   Valor a pagar
0013#STR0013#ALL#   Ganancias       de IVA  Ing. Brutos    Retencoes
0014#STR0014#ALL#   Titulo               Emissao    Vencimento    Saldo moeda Mo       Saldo em
0015#STR0015#ALL#                                                    original   
0016#STR0016#ALL#  Retencao de     Retencao  Retencao de       Outras
0017#STR0017#ALL#   Ganancias       de IVA  Ing. Brutos    Retencoes
0018#STR0018#ALL#  e  
0019#STR0019#ALL# POs 
0020#STR0020#ALL#Observacao  : 
0021#STR0021#ALL#Os valores de retencoes sao calculados com referencia a data da impressao do relatorio,
0022#STR0022#ALL#portanto, es factivel que estes variem de acordo com a data REAL do pagamento.
0023#STR0023#ALL#   Total a Pagar Geral    -> 
0024#STR0024#ALL# Titulos a pagar
0025#STR0025#ALL#Totais    -> 
0026#STR0026#ALL#   Total a Pagar Fornecedor -> 
0027#STR0027#ALL#Nome do Fornecedor
0028#STR0028#ALL#Qtd
0029#STR0029#ALL#Tit
0030#STR0030#ALL#Saldo moeda 
0031#STR0031#ALL#   original
0032#STR0032#ALL#Retencao de
0033#STR0033#ALL#Ganancias
0034#STR0034#ALL#IVA
0035#STR0035#ALL#Ing. Brutos
0036#STR0036#ALL#   Outras
0037#STR0037#ALL#Retencoes
0038#STR0038#ALL#Valor a pagar
0039#STR0039#ALL#Total Geral
0040#STR0040#ALL#Contas a Pagar
0041#STR0041#ALL#Pre-Ordem de Pagamento
 

FINR995_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Imprime relat�rio das pr�-ordens de pago.
0002#STR0002#ALL#C�digo de barras
0003#STR0003#ALL#Administra��o
0004#STR0004#ALL#Relat�rio de pr�-ordens de pago
0005#STR0005#ALL#C�digo-lj     Nome Do Fornecedor             Qtd          Saldo
0006#STR0006#ALL#                                             tit               
0007#STR0007#ALL#Filtrando registos...
0008#STR0008#ALL#Cancelado Pelo Operador
0010#STR0010#ALL#Total fornecedor  -> 
0011#STR0011#ALL#Total crial    -> 
0012#STR0012#ALL#  reten��o de     reten��o  reten��o de       outras   valor a pagar
0013#STR0013#ALL#   Imp. Renda       De Iva  Ing. Brutos    Reten��es
0014#STR0014#ALL#   t�tulo               emiss�o    vencimento    saldo moeda mo       saldo em
0016#STR0016#ALL#  Reten��o De     Reten��o  Reten��o De       Outras
0017#STR0017#ALL#   Imp. Renda       De Iva  Ing. Brutos    Reten��es
0019#STR0019#ALL# pos 
0020#STR0020#ALL#Observa��o  : 
0021#STR0021#ALL#Os valores de reten��es s�o calculados com refer�ncia � data da impress�o do relat�rio,
0022#STR0022#ALL#Portanto, � poss�vel que estes variem de acordo com a data real do pagamento.
0023#STR0023#ALL#   total a pagar crial    -> 
0024#STR0024#ALL# t�tulos a pagar
0026#STR0026#ALL#   total a pagar fornecedor -> 
0027#STR0027#ALL#Nome Do Fornecedor
0032#STR0032#ALL#Reten��o de
0033#STR0033#ALL#Imp. Renda
0034#STR0034#ALL#Iva
0037#STR0037#ALL#Reten��es
0039#STR0039#ALL#Total Crial
0040#STR0040#ALL#Contas A Pagar
0041#STR0041#ALL#Pr�-ordem De Pagamento
 

FINR995_RU.TRES

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0013#STR0013#ALL#   ����� �� �������       de IVA  Ing. Brutos   �����.
0014#STR0014#ALL#   ���.                 ������       ���� ���.      �����.�����.���.       ������
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0033#STR0033#ALL#�����. �����
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0038#STR0038#ALL#����� � ������
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0041#STR0041#ALL#����. ����. ���.