Include P12 V2 - GAVA028

GAVA028.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("GAVA028","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("GAVA028","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("GAVA028","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("GAVA028","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("GAVA028","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("GAVA028","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("GAVA028","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("GAVA028","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("GAVA028","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("GAVA028","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("GAVA028","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("GAVA028","STR0012",12)
 

GAVA028_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Generation of accounts payable bills
0002#STR0002#ALL#Information of the accounts payable bill.
0003#STR0003#ALL#Please, wait, filtering records ...
0004#STR0004#ALL#Select the documents for generation of bills 
0005#STR0005#ALL#Expense total: 
0006#STR0006#ALL#Bill amount: 
0007#STR0007#ALL#Unable to generate a bill without an amount.
0008#STR0008#ALL#Expense amount does not match the amount entere for the bill. Confirm operation? 
0009#STR0009#ALL#This addition will not be allowed with the supplier code different from: 
0010#STR0010#ALL#Attention!
0011#STR0011#ALL#The bill amount must be equal to the amount entered at the beginning of the generation.
0012#STR0012#ALL#Bill created successfully in Accounts Payable. 
 

GAVA028_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Generacion de titulos del Cuentas por Pagar
0002#STR0002#ALL#Datos del titulo del cuentas por pagar.
0003#STR0003#ALL#Espere, filtrando registros...
0004#STR0004#ALL#Elija los documentos para generar los titulos
0005#STR0005#ALL#Total de los Gastos:
0006#STR0006#ALL#Valor del Titulo:
0007#STR0007#ALL#No se puede generar un titulo sin valor.
0008#STR0008#ALL#Valor de los gastos no concuerdan con el valor del titulo. �Confirma la operacion?
0009#STR0009#ALL#No se permitira hacer la inclusion si el codigo del proveedor es diferente de: 
0010#STR0010#ALL#�Atencion!
0011#STR0011#ALL#El valor del titulo debe ser igual al valor informado al inicio de la generacion.
0012#STR0012#ALL#El titulo se creo con exito en el Cuentas por Pagar.
 

GAVA028_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Gera��o de T�tulos do Contas a Pagar
0002#STR0002#ALL#Dados do titulo de contas a pagar.
0003#STR0003#ALL#Aguarde, Filtrando Registros...
0004#STR0004#ALL#Selecione os documentos para gera��o dos t�tulos
0005#STR0005#ALL#Total das Despesas:
0006#STR0006#ALL#Valor do T�tulo:
0007#STR0007#ALL#N�o � poss�vel gerar t�tulo sem valor.
0008#STR0008#ALL#Valor das despesas n�o confere com valor informado do t�tulo. Confirma a opera��o?
0009#STR0009#ALL#Essa inclus�o n�o ser� permitida com o c�digo do fornecedor diferente de: 
0010#STR0010#ALL#Aten��o
0011#STR0011#ALL#O Valor do T�tulo deve ser igual ao valor informado no in�cio da gera��o.
0012#STR0012#ALL#O T�tulo foi criado com sucesso no Contas a Pagar.
 

GAVA028_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Cria��o De T�tulos De Contas A Pagar
0002#STR0002#ALL#Dados do t�tulo de contas a pagar.
0003#STR0003#ALL#Aguarde, A Filtrar Registos...
0004#STR0004#ALL#Seleccione os documentos para cria��o dos t�tulos
0005#STR0005#ALL#Total Das Despesas:
0006#STR0006#ALL#Valor Do T�tulo:
0007#STR0007#ALL#N�o � poss�vel criar t�tulo sem valor.
0008#STR0008#ALL#Valor das despesas n�o confere com o valor indicado do t�tulo. confirmar a opera��o?
0011#STR0011#ALL#O valor do t�tulo deve ser igual ao valor indicado no in�cio da cria��o.
0012#STR0012#ALL#O T�tulo Foi Criado Com Sucesso No Contas A Pagar.
 

GAVA028_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#Generation of accounts payable bills
0002#STR0002#ALL#Information of the accounts payable bill.
0003#STR0003#ALL#Please, wait, filtering records ...
0004#STR0004#ALL#Select the documents for generation of bills 
0005#STR0005#ALL#Expense total: 
0006#STR0006#ALL#Bill amount: 
0007#STR0007#ALL#Unable to generate a bill without an amount.
0008#STR0008#ALL#Expense amount does not match the amount entere for the bill. Confirm operation? 
0009#STR0009#ALL#This addition will not be allowed with the supplier code different from: 
0010#STR0010#ALL#��������! 
0011#STR0011#ALL#The bill amount must be equal to the amount entered at the beginning of the generation.
0012#STR0012#ALL#Bill created successfully in Accounts Payable.