Include P12 V2 - KEXA090

KEXA090.CH

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KEXA090_EN.TRES

 0001#STR000 #ALL#ATTENTION
0002#STR001 #ALL#NFS Export File Generation
0003#STR002 #ALL#Insert disk in Drive A:
0004#STR003 #ALL#File cannot be run. Check Disk/Drive!
0005#STR004 #ALL#Error by saving the file:  
0006#STR005 #ALL#There is no record to be exported!
0007#STR006 #ALL#Name of the file generated for import is: 
0008#STR007 #ALL#Processing 
0009#STR008 #ALL#Store code: 
0010#STR009 #ALL#E-mail
0011#STR010 #ALL#Browser
0012#STR011 #ALL#There is no invoice with the code entered. Check it out.
0013#STR012 #ALL#Enter code of the invoice to be exported.
0014#STR013 #ALL#\ENVIAR\
0015#STR014 #ALL#Doc. Number: 
0016#STR015 #ALL#SEND
0017#STR016 #ALL#\Enviar
0018#STR017 #ALL#Text Files | 
0019#STR018 #ALL#Choose the path for export
0020#STR019 #ALL#Do you want to print data generated?
0021#STR020 #ALL#This program aims at printing report 
0022#STR021 #ALL#according to Data of Envelope/Others Generation. 
0023#STR022 #ALL#Report of Data of Envelope/Others Generation
0024#STR023 #ALL# BR    INV     SER  PRODUCT          UN          AMT        PRICE        TOTAL   ICM%     ICM VALUE     DISCOUNT  LOCAT   CGC
0025#STR024 #ALL#*** CANCELLED BY OPERATOR ***
0026#STR025 #ALL#Total of Records Generated in Doc. File.
0027#STR026 #ALL#Routine for Generation of Doc. File
0028#STR027 #ALL#Text with an 
0029#STR028 #ALL#Outflow Document for Envelope/Others Generation. 
0030#STR029 #ALL#Floppy disk
0031#STR030 #ALL#Insert an empty floppy disk in Drive A: 
0032#STR031 #ALL#There is no floppy disk in Drive A: or floppy disk is not empty. Check it out
0033#STR032 #ALL#Invoice Series:
0034#STR033 #ALL#Indicates series of the invoice to be exported
0035#STR034 #ALL#Z-form
0036#STR035 #ALL#Management
0037#STR036 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RUT             CURRE                Doc. Tp.
0038#STR037 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RFC             CURRE                Doc. Tp.
0039#STR038 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RIF             CURRE                Doc. Tp.
0040#STR039 #ALL#Generating inflow invoice, wait...
0041#STR040 #ALL#Transference
0042#STR041 #ALL#No Branch
0043#STR042 #ALL#Destination branch not found. Check company register because
0044#STR043 #ALL#customer code must be registered in the corresponding branch, in the field M0_CODZOSE. If you have
0045#STR044 #ALL#any question, contact help-desk!
0046#STR045 #ALL#Wrong TIO
0047#STR046 #ALL#Inflow TIO for the product is wrong. Please check the parameter
0048#STR047 #ALL#MV_LJ920TE or MV_TESENT. If you have any question, use help-desk.
0049#STR048 #ALL#Invoice with problems
0050#STR049 #ALL#Transfer invoice not found:
0051#STR050 #ALL#Supplier
0052#STR051 #ALL#Supplier not found. Check the register. Remember that there must be
0053#STR052 #ALL#the same CGC as the origin store has.
0054#STR053 #ALL#Queried CGC:
0055#STR054 #ALL#Invoice of transfer not found:
0056#STR055 #ALL#E-mail dispatch
0057#STR056 #ALL#E-mail successfully sent!
0058#STR057 #ALL#There is no document with the code entered. Check it out.
0059#STR058 #ALL#Enter code of the document to be exported.
0060#STR059 #ALL#Text with a Document 
0061#STR060 #ALL#Doc. Series:
0062#STR061 #ALL#Indicates series of the document to be exported
0063#STR062 #ALL#Generating inflow document. Wait...
0064#STR063 #ALL#Doc. with problems
0065#STR064 #ALL#Document of transfer not found:
0066#STR065 #ALL# BR   DOC         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RUC             CURRE                Doc. Tp.
0067#STR066 #ALL#1 - Invoice 
0068#STR067 #ALL#Type of Document
0069#STR068 #ALL#Product 
0070#STR069 #ALL# is with empty TIO for inflow. Check the field F4_TESDV of outflow/TIO of this product.
 

KEXA090_ES.TRES

 0001#STR000 #ALL#ATENCION
0002#STR001 #ALL#Generacion Archivo de Exportacion NFS
0003#STR002 #ALL#Inserte el disco en el Drive A:
0004#STR003 #ALL#El archivo no puede ejecutarse, �Verifique el Disco/Drive!
0005#STR004 #ALL#Ocurrio un error en la grabacion del archivo:  
0006#STR005 #ALL#�No existe ningun registro p/ exportarse!
0007#STR006 #ALL#El nombre del archivo generado para importacion es : 
0008#STR007 #ALL#Procesando 
0009#STR008 #ALL#Codigo de la tienda: 
0010#STR009 #ALL#Email
0011#STR010 #ALL#Browse
0012#STR011 #ALL#Nao existe Factura con el Codigo Digitado. Verifique.
0013#STR012 #ALL#Informe el Codigo de la Factura que Se Exportara.
0014#STR013 #ALL#\ENVIAR\
0015#STR014 #ALL#Numero del Doc.: 
0016#STR015 #ALL#ENVIAR
0017#STR016 #ALL#\Enviar
0018#STR017 #ALL#Archivos Texto | 
0019#STR018 #ALL#Seleccion del camino para Exportacion
0020#STR019 #ALL#�Desea imprimir los Datos Generados?
0021#STR020 #ALL#Este programa tiene como objetivo imprimir informe 
0022#STR021 #ALL#de Acuerdo con los Datos de la Generacion de Sobres/Otros. 
0023#STR022 #ALL#Informe de los Datos de la Generacion de Sobres/Otros
0024#STR023 #ALL# SUC   FACT    SER  PRODUCTO         UN        CANT         PRECIO       TOTAL   %ICM     VALOR ICM       DESCUENTO LOCAL   CGC
0025#STR024 #ALL#*** ANULADO POR EL OPERADOR ***
0026#STR025 #ALL#Total de Registros Generados en el Archivo de Doc.
0027#STR026 #ALL#Rutina para Generacion de Archivo de Doc.
0028#STR027 #ALL#Texto conteniendo un Documento 
0029#STR028 #ALL#de Salida para Generacion de Sobres/Otros. 
0030#STR029 #ALL#Disquete
0031#STR030 #ALL#Inserte un Disquete Vacio en el Drive A: 
0032#STR031 #ALL#No hay disquete en el Drive A: o el Disquete no esta vacio. Verifique
0033#STR032 #ALL#Serie de la Factura:
0034#STR033 #ALL#Informa la Serie de la Factura que se Exportara
0035#STR034 #ALL#A rayas
0036#STR035 #ALL#Administracion
0037#STR036 #ALL# SUC  FACT         SER  PRODUCTO         UN         CANT        PRECIO          TOTAL       VAL IMPUESTO   DESCUENTO  LOCAL. RUT             MONEDA               Tipo Doc.
0038#STR037 #ALL# SUC  FACT         SER  PRODUCTO         UN         CANT        PRECIO          TOTAL       VAL IMPUESTO   DESCUENTO  LOCAL. RFC             MONEDA               Tipo Doc.
0039#STR038 #ALL# SUC  FACT         SER  PRODUCTO         UN         CANT        PRECIO          TOTAL       VAL IMPUESTO   DESCUENTO  LOCAL. RIF             MONEDA               Tipo Doc.
0040#STR039 #ALL#Generando factura de entrada, espere...
0041#STR040 #ALL#Transferencia
0042#STR041 #ALL#Sin Sucursal
0043#STR042 #ALL#No se encontro la sucursal de destino. Verifique el archivo de empresas, pues el 
0044#STR043 #ALL#codigo del cliente debe estar registrado en la sucursal correspondiente, en el campo M0_CODZOSE. �En caso de 
0045#STR044 #ALL#duda, entre en contacto con el help-desk!
0046#STR045 #ALL#TES Incorrecta
0047#STR046 #ALL#El TES de entrada para el producto esta incorrecto, por favor, verifique el parametro
0048#STR047 #ALL#MV_LJ920TE o MV_TESENT. En caso de dudas, utilice el help-desk.
0049#STR048 #ALL#Fact c/ problemas
0050#STR049 #ALL#No se encontro la factura de transferencia:
0051#STR050 #ALL#Proveedor
0052#STR051 #ALL#No se encontro el proveedor. Verifique el archivo del mismo, recordando que debe 
0053#STR052 #ALL#tener el mismo CGC que la tienda de origen.
0054#STR053 #ALL#CGC consultado:
0055#STR054 #ALL#No se encontro la factura de transferencia:
0056#STR055 #ALL#Envio de e-mail
0057#STR056 #ALL#�E-mail enviado con exito!
0058#STR057 #ALL#No Existe Documento con el Codigo Digitado. Verifique.
0059#STR058 #ALL#Informe el Codigo del Documento que se Exportara.
0060#STR059 #ALL#Texto con un Documento 
0061#STR060 #ALL#Serie del Docto:
0062#STR061 #ALL#Informa la Serie del Documento que se Exportara
0063#STR062 #ALL#Generando docto de entrada, espere...
0064#STR063 #ALL#Doc. c/ problemas
0065#STR064 #ALL#No se encontro el documento de transferencia:
0066#STR065 #ALL# SUC  DOC          SER  PRODUCTO         UN         CANT        PRECIO          TOTAL       VAL IMPUESTO   DESCUENTO  LOCAL. RUC             MONEDA               Tipo Doc.
0067#STR066 #ALL#1 - Factura 
0068#STR067 #ALL#Tipo de Documento
0069#STR068 #ALL#El producto 
0070#STR069 #ALL# esta con el TES para entrada vacio. Verifique el campo F4_TESDV del TES/salida de este producto.
 

KEXA090_PT-BR.TRES

 0001#STR000 #ALL#ATENCAO
0002#STR001 #ALL#Geracao Arquivo de Exportacao NFS
0003#STR002 #ALL#Insira o disco no Drive A:
0004#STR003 #ALL#O arquivo nao pode ser executado, Verifique o Disco/Drive!
0005#STR004 #ALL#Ocorreu um erro na gravacao do arquivo:  
0006#STR005 #ALL#Nao Ha Nenhum Registro p/ Ser Exportado!
0007#STR006 #ALL#O nome do arquivo gerado para importacao e : 
0008#STR007 #ALL#Processando 
0009#STR008 #ALL#Codido da loja : 
0010#STR009 #ALL#Email
0011#STR010 #ALL#Browse
0012#STR011 #ALL#Nao Existe Nota Fiscal com o Codigo Digitado. Verifique.
0013#STR012 #ALL#Informe o Codigo da Nota Fiscal a Ser Exportada.
0014#STR013 #ALL#\ENVIAR\
0015#STR014 #ALL#Numero do Doc.: 
0016#STR015 #ALL#ENVIAR
0017#STR016 #ALL#\Enviar
0018#STR017 #ALL#Arquivos Texto | 
0019#STR018 #ALL#Escolha do caminho para Exportacao
0020#STR019 #ALL#Deseja imprimir os Dados Gerados ?
0021#STR020 #ALL#Este programa tem como objetivo imprimir relatorio 
0022#STR021 #ALL#de Acordo com os Dados da Geracao de Envelopes/Outros. 
0023#STR022 #ALL#Relatorio dos Dados da Geracao de Envelopes/Outros
0024#STR023 #ALL# FIL   NF      SER  PRODUTO          UN        QUANT        PRECO        TOTAL   %ICM     VALOR ICM       DESCONTO  LOCAL   CGC
0025#STR024 #ALL#*** CANCELADO PELO OPERADOR ***
0026#STR025 #ALL#Total de Registros Gerados no Arquivo de Doc.
0027#STR026 #ALL#Rotina para Geracao de Arquivo de Doc.
0028#STR027 #ALL#Texto contendo um Documento 
0029#STR028 #ALL#de Saida para  Geracao de Envelopes/Outros. 
0030#STR029 #ALL#Disquete
0031#STR030 #ALL#Insira um Disquete Vazio no Drive A: 
0032#STR031 #ALL#Nao ha disquete no Drive A: ou o Disquete Nao Esta Vazio. Verifique
0033#STR032 #ALL#Serie da Nota:
0034#STR033 #ALL#Informa a Serie da Nota Fiscal a ser Exportada
0035#STR034 #ALL#Zebrado
0036#STR035 #ALL#Administracao
0037#STR036 #ALL# FIL  NF           SER  PRODUTO          UN         QUANT       PRECO           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RUT             MOEDA                Tipo Doc.
0038#STR037 #ALL# FIL  NF           SER  PRODUTO          UN         QUANT       PRECO           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RFC             MOEDA                Tipo Doc.
0039#STR038 #ALL# FIL  NF           SER  PRODUTO          UN         QUANT       PRECIO          TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RIF             MOEDA                Tipo Doc.
0040#STR039 #ALL#Gerando nota fiscal de entrada, aguarde...
0041#STR040 #ALL#Transferencia
0042#STR041 #ALL#Sem Filial
0043#STR042 #ALL#Nao foi encontrada a filial de destino. Verifique o cadastro de empresas, pois o
0044#STR043 #ALL#codigo do cliente devera estar cadastrado na filial correspondente, no campo M0_CODZOSE. Em caso de
0045#STR044 #ALL#duvida, entre em contato com o help-desk!
0046#STR045 #ALL#TES Incorreta
0047#STR046 #ALL#O TES de entrada para o produto esta incorreto, por favor, verifique o parametro
0048#STR047 #ALL#MV_LJ920TE ou MV_TESENT. Em caso de duvidas, utilize o help-desk.
0049#STR048 #ALL#NF c/ problemas
0050#STR049 #ALL#Nao foi encontrada a nota fiscal de transferencia:
0051#STR050 #ALL#Fornecedor
0052#STR051 #ALL#Nao foi encontrado o fornecedor. Verifique o cadastro do mesmo, lembrando que devera
0053#STR052 #ALL#possuir o mesmo CGC que a loja de origem.
0054#STR053 #ALL#CGC consultado:
0055#STR054 #ALL#Nao foi encontrada a nota fiscal de transferencia:
0056#STR055 #ALL#Envio de e-mail
0057#STR056 #ALL#E-mail enviado com sucesso!
0058#STR057 #ALL#Nao Existe Documento com o Codigo Digitado. Verifique.
0059#STR058 #ALL#Informe o Codigo do Documento a Ser Exportado.
0060#STR059 #ALL#Texto contendo um Documento 
0061#STR060 #ALL#Serie do Docto:
0062#STR061 #ALL#Informa a Serie do Documento a ser Exportado
0063#STR062 #ALL#Generando docto de entrada, espere...
0064#STR063 #ALL#Doc. c/ problemas
0065#STR064 #ALL#Nao foi encontrado o documento de transferencia:
0066#STR065 #ALL# FIL  DOC          SER  PRODUTO          UN         QUANT       PRECO           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RUC             MOEDA                Tipo Doc.
0067#STR066 #ALL#1 - Fatura 
0068#STR067 #ALL#Tipo de Documento
0069#STR068 #ALL#O produto 
0070#STR069 #ALL# esta com o TES para entrada vazio. Verifique o campo F4_TESDV do TES/saida deste produto.
 

KEXA090_PT-PT.TRES

 0001#STR000 #ALL#ATEN��O
0002#STR001 #ALL#Gera��o Ficheiro de Exporta��o FS
0004#STR003 #ALL#O ficheiro n�o pode ser executado. Verifique o Disco/Drive!
0005#STR004 #ALL#Ocorreu um erro na grava��o do ficheiro:  
0006#STR005 #ALL#N�o ha nenhum registo p/ ser exportado!
0007#STR006 #ALL#O nome do ficheiro gerado para importa��o � : 
0008#STR007 #ALL#A processar 
0009#STR008 #ALL#C�digo da loja : 
0010#STR009 #ALL#E-mail
0012#STR011 #ALL#N�o existe Factura com o c�digo digitado. Verifique.
0013#STR012 #ALL#Informe o c�digo da Factura a ser exportada.
0015#STR014 #ALL#N�mero do Doc.: 
0018#STR017 #ALL#Ficheiros Texto | 
0019#STR018 #ALL#Escolha do caminho para exporta��o
0020#STR019 #ALL#Deseja imprimir os dados gerados ?
0021#STR020 #ALL#Este programa tem como objectivo imprimir relat�rio 
0022#STR021 #ALL#de acordo com os dados da gera��o de Envelopes/Outros. 
0023#STR022 #ALL#Relat�rio dos dados da gera��o de Envelopes/Outros
0024#STR023 #ALL# FIL   F      SER  ARTIGO          UN        QTD        PRE�O        TOTAL   %ICM     VALOR ICM       DESCONTO  LOCAL   NR.CONT.
0026#STR025 #ALL#Total de registos Gerados no ficheiro de Doc.
0027#STR026 #ALL#Procedimento para gera��o de ficheiro de doc.
0028#STR027 #ALL#Texto contendo um documento 
0029#STR028 #ALL#de sa�da para  gera��o de Envelopes/Outros. 
0031#STR030 #ALL#Insira um disquete vazio no Drive A: 
0032#STR031 #ALL#N�o h� disquete no Drive A: ou o Disquete n�o est� vazio. Verifique
0033#STR032 #ALL#S�rie da Factura:
0034#STR033 #ALL#Informa a s�rie da Factura a ser exportada
0036#STR035 #ALL#Administra��o
0037#STR036 #ALL# FIL  F           SER  ARTIGO          UN         QTD       PRE�O           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RUT             MOEDA                Tipo Doc.
0038#STR037 #ALL# FIL  F           SER  ARTIGO          UN         QTD       PRE�O           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RFC             MOEDA                Tipo Doc.
0039#STR038 #ALL# FIL  F           SER  ARTIGO          UN         QTD       PRE�O          TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RIF             MOEDA                Tipo Doc.
0040#STR039 #ALL#A gerar factura de entrada, aguarde...
0041#STR040 #ALL#Transfer�ncia
0043#STR042 #ALL#N�o foi encontrada a filial de destino. Verifique o registo de empresas, pois o
0044#STR043 #ALL#c�digo do cliente dever� estar registado na filial correspondente, no campo M0_CODZOSE. Em caso de
0045#STR044 #ALL#d�vida, entre em contacto com o help-desk!
0046#STR045 #ALL#TES Incorrecta
0047#STR046 #ALL#O TES de entrada para o artigo est� incorrecto. Por favor, verifique o par�metro
0048#STR047 #ALL#MV_LJ920TE ou MV_TESENT. Em caso de d�vidas, utilize o help-desk.
0049#STR048 #ALL#F c/ problemas
0050#STR049 #ALL#N�o foi encontrada a factura de transfer�ncia:
0052#STR051 #ALL#N�o foi encontrado o fornecedor. Verifique o registo do mesmo, lembrando que dever�
0053#STR052 #ALL#possuir o mesmo Nr.Contribuinte que a loja de origem.
0054#STR053 #ALL#Nr.Contrib. consultado:
0055#STR054 #ALL#N�o foi encontrada a factura de transfer�ncia:
0058#STR057 #ALL#N�o existe documento com o c�digo digitado. Verifique.
0059#STR058 #ALL#Informe o c�digo do documento a ser exportado.
0060#STR059 #ALL#Texto contendo um documento 
0061#STR060 #ALL#S�rie do Doc.:
0062#STR061 #ALL#Informa a s�rie do documento a ser exportado
0063#STR062 #ALL#A gerar doc. de entrada, espere...
0065#STR064 #ALL#N�o foi encontrado o documento de transfer�ncia:
0066#STR065 #ALL# FIL  DOC          SER  ARTIGO          UN         QTD       PRE�O           TOTAL       VLR IMPOSTO    DESCONTO   LOCAL. RUC             MOEDA                Tipo Doc.
0067#STR066 #ALL#1 - Factura 
0069#STR068 #ALL#O artigo  
0070#STR069 #ALL# est� com o TES para entrada vazio. Verifique o campo F4_TESDV do TES/sa�da deste artigo.
 

KEXA090_RU.TRES

 0001#STR000 #ALL#�������� 
0002#STR001 #ALL#NFS Export File Generation
0003#STR002 #ALL#Insert disk in Drive A:
0004#STR003 #ALL#File cannot be run. Check Disk/Drive!
0005#STR004 #ALL#Error by saving the file:  
0006#STR005 #ALL#There is no record to be exported!
0007#STR006 #ALL#Name of the file generated for import is: 
0008#STR007 #ALL#��������� 
0009#STR008 #ALL#Store code: 
0010#STR009 #ALL#E-mail
0011#STR010 #ALL#�������
0012#STR011 #ALL#There is no invoice with the code entered. Check it out.
0013#STR012 #ALL#Enter code of the invoice to be exported.
0014#STR013 #ALL#\ENVIAR\
0015#STR014 #ALL#Doc. Number: 
0016#STR015 #ALL#SEND
0017#STR016 #ALL#Enviar
0018#STR017 #ALL#Text Files | 
0019#STR018 #ALL#Choose the path for export
0020#STR019 #ALL#Do you want to print data generated?
0021#STR020 #ALL#This program aims at printing report 
0022#STR021 #ALL#according to Data of Envelope/Others Generation. 
0023#STR022 #ALL#Report of Data of Envelope/Others Generation
0024#STR023 #ALL# BR    INV     SER  PRODUCT          UN          AMT        PRICE        TOTAL   ICM%     ICM VALUE     DISCOUNT  LOCAT   CGC
0025#STR024 #ALL#***�������� ����������***    
0026#STR025 #ALL#Total of Records Generated in Doc. File.
0027#STR026 #ALL#Routine for Generation of Doc. File
0028#STR027 #ALL#Text with an 
0029#STR028 #ALL#Outflow Document for Envelope/Others Generation. 
0030#STR029 #ALL#Floppy disk
0031#STR030 #ALL#Insert an empty floppy disk in Drive A: 
0032#STR031 #ALL#There is no floppy disk in Drive A: or floppy disk is not empty. Check it out
0033#STR032 #ALL#Invoice Series:
0034#STR033 #ALL#Indicates series of the invoice to be exported
0035#STR034 #ALL#���� Z
0036#STR035 #ALL#����������
0037#STR036 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RUT             CURRE                Doc. Tp.
0038#STR037 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RFC             CURRE                Doc. Tp.
0039#STR038 #ALL# BR   INV         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RIF             CURRE                Doc. Tp.
0040#STR039 #ALL#Generating inflow invoice, wait...
0041#STR040 #ALL#Transference
0042#STR041 #ALL#No Branch
0043#STR042 #ALL#Destination branch not found. Check company register because
0044#STR043 #ALL#customer code must be registered in the corresponding branch, in the field M0_CODZOSE. If you have
0045#STR044 #ALL#any question, contact help-desk!
0046#STR045 #ALL#Wrong TIO
0047#STR046 #ALL#Inflow TIO for the product is wrong. Please check the parameter
0048#STR047 #ALL#MV_LJ920TE or MV_TESENT. If you have any question, use help-desk.
0049#STR048 #ALL#Invoice with problems
0050#STR049 #ALL#Transfer invoice not found:
0051#STR050 #ALL#����-�  
0052#STR051 #ALL#Supplier not found. Check the register. Remember that there must be
0053#STR052 #ALL#the same CGC as the origin store has.
0054#STR053 #ALL#Queried CGC:
0055#STR054 #ALL#Invoice of transfer not found:
0056#STR055 #ALL#E-mail dispatch
0057#STR056 #ALL#�����. ������� ����������!
0058#STR057 #ALL#There is no document with the code entered. Check it out.
0059#STR058 #ALL#Enter code of the document to be exported.
0060#STR059 #ALL#Text with a Document 
0061#STR060 #ALL#Doc. Series:
0062#STR061 #ALL#Indicates series of the document to be exported
0063#STR062 #ALL#Generating inflow document. Wait...
0064#STR063 #ALL#Doc. with problems
0065#STR064 #ALL#Document of transfer not found:
0066#STR065 #ALL# BR   DOC         SER  PRODUCT          UN         AMT         PRICE           TOTAL       VAL TAX        DISCOUNT   LOCAT RUC             CURRE                Doc. Tp.
0067#STR066 #ALL#1 - Invoice 
0068#STR067 #ALL#��� ���������   
0069#STR068 #ALL#�������
0070#STR069 #ALL# is with empty TIO for inflow. Check the field F4_TESDV of outflow/TIO of this product.