Include P12 V2 - LOCXNF

LOCXNF.CH

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#DEFINE STR0396 FWI18NLang("LOCXNF","STR0396",396)
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#DEFINE STR0399 FWI18NLang("LOCXNF","STR0399",399)
#DEFINE STR0400 FWI18NLang("LOCXNF","STR0400",400)
#DEFINE STR0401 FWI18NLang("LOCXNF","STR0401",401)
#DEFINE STR0402 FWI18NLang("LOCXNF","STR0402",402)
#DEFINE STR0403 FWI18NLang("LOCXNF","STR0403",403)
 

LOCXNF_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Invalid parameter or any mandatory parameter for the function "LOCXF4" is missing. (Parameter : 
0002#STR0002#ALL#Credit note already exists!!
0003#STR0003#ALL#Credit note does not exist!!!
0004#STR0004#ALL#Saving fies of:      
0005#STR0005#ALL#Select
0006#STR0006#ALL# by ? 
0007#STR0007#ALL#Item
0008#STR0008#ALL#
0009#STR0009#ALL#
0010#STR0010#ALL#Error at function : 
0011#STR0011#ALL#Invalid parameter : 
0012#STR0012#ALL#Classified quantity exceeds the available quantity. Doc : 
0013#STR0013#ALL#Normal Invoice
0014#STR0014#ALL#Price Compl. Invoice
0015#STR0015#ALL#Processing Invoice
0016#STR0016#ALL#Return Invoice
0017#STR0017#ALL#Title
0018#STR0018#ALL#ATTENTION
0019#STR0019#ALL#
0020#STR0020#ALL# must be filled in.
0021#STR0021#ALL#OK
0022#STR0022#ALL#Search
0023#STR0023#ALL#View
0024#STR0024#ALL#Add
0025#STR0025#ALL#Delete
0026#STR0026#ALL#Totals
0027#STR0027#ALL#Inf. Supplier/Customer
0028#STR0028#ALL#Expenses
0029#STR0029#ALL#Trade Notes
0030#STR0030#ALL#Tax Records
0031#STR0031#ALL#Taxes
0032#STR0032#ALL#Total(F+E+I)
0033#STR0033#ALL#Writing Files...
0034#STR0034#ALL#Error in the Data Consistence!
0035#STR0035#ALL#Do you want to clear the generated bill now?
0036#STR0036#ALL#Bills clearing
0037#STR0037#ALL#This invoice is being typed by other workstation
0038#STR0038#ALL#ATTENTION!
0039#STR0039#ALL#Invalid sales repres. code!
0040#STR0040#ALL#Fill in the class code!
0041#STR0041#ALL#Fill in the payment term!
0042#STR0042#ALL#Inconsistencies with the Invoice generation in relation to its items
0043#STR0043#ALL#Check the Invoice numbering! There is a problem with the Tax Records.
0044#STR0044#ALL#Supplier not registered
0045#STR0045#ALL#Customer not registered
0046#STR0046#ALL#Invalid items quantity!
0047#STR0047#ALL#Check the Invoice numbering! This Invoice already exists.
0048#STR0048#ALL#Invalid quantity! Check the filed Qty. Zeroed (F4_QTDZERO) in the TIO file.
0049#STR0049#ALL#Fill in the fields Remito and Remito Items correctly.
0050#STR0050#ALL#Fill in the Original Invoice data
0051#STR0051#ALL#Invalid TIO for this Document!
0052#STR0052#ALL#Invalid TIO
0053#STR0053#ALL#Inconsistency in the document values
0054#STR0054#ALL#Fill in the Sub-Lot
0055#STR0055#ALL#Fill in the Lot
0056#STR0056#ALL#Failure in filling in the field 'XX_IDENTB6'
0057#STR0057#ALL#Inconsistences in the financial values
0058#STR0058#ALL#Inventoried product
0059#STR0059#ALL#Wareh.:
0060#STR0060#ALL#Check the data related to the Purchase Order and its respective item.
0061#STR0061#ALL#Invalid PO
0062#STR0062#ALL#Fill in the data related to the TMS
0063#STR0063#ALL#Quantity higher than the balance to be returned.
0064#STR0064#ALL#Invalid product according to the Purchases Order
0065#STR0065#ALL#Inconsistences in the typed unit value according to the quote
0066#STR0066#ALL#Check if the Sales Order and its respective items were properly filled in.
0067#STR0067#ALL#Insufficient balance in stock
0068#STR0068#ALL#already exists  
0069#STR0069#ALL#
0070#STR0070#ALL#You cannot make the balance in stock negative.
0071#STR0071#ALL#Quantity higher than the available balance to Return
0072#STR0072#ALL#
0073#STR0073#ALL#Inconsistences in the values related to the Original Invoice
0074#STR0074#ALL#Invalid quantity to return. Check the available quantity in the Original Invoice
0075#STR0075#ALL#Fill in the header: 
0076#STR0076#ALL#Fill in the Item field : 
0077#STR0077#ALL#Purchase Order <F5>
0078#STR0078#ALL#Purchase Order ( per item ) <F6>
0079#STR0079#ALL# <F8>
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0081#STR0081#ALL#Vehicle/Trip proration - <F11>
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0083#STR0083#ALL#Projects Management <F10>
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0085#STR0085#ALL#Original Document ( Return/Processing ) <F7>
0086#STR0086#ALL#Available Lots <F8>
0087#STR0087#ALL# <F4>
0088#STR0088#ALL# <F6>
0089#STR0089#ALL# The Document Number has been changed from: 
0090#STR0090#ALL# to: 
0091#STR0091#ALL# Number
0092#STR0092#ALL# The document nr.: 
0093#STR0093#ALL# already exists, confirm numbering update for: 
0094#STR0094#ALL#Please complete the heading�s data
0095#STR0095#ALL#Invoices
0096#STR0096#ALL#Confirm reverse of the document?
0097#STR0097#ALL#Attention
0098#STR0098#ALL#To use this option the follwing fields must be in use and available:
0099#STR0099#ALL#Invoice No.
0100#STR0100#ALL#Invoice Serial Number
0101#STR0101#ALL#Invoice No.
0102#STR0102#ALL#01-Sin Limite de Cr�dito
0103#STR0103#ALL#04-Overdue Credit Limito
0104#STR0104#ALL#99-Otros
0105#STR0105#ALL# (Return)
0106#STR0106#ALL#Option not available for this type of document
0107#STR0107#ALL#Remito
0108#STR0108#ALL#Remision
0109#STR0109#ALL#Dispatch form
0110#STR0110#ALL#Conduce
0111#STR0111#ALL# (processing)
0112#STR0112#ALL#Invoice
0113#STR0113#ALL#Credit Note
0114#STR0114#ALL# (internal)
0115#STR0115#ALL# (external)
0116#STR0116#ALL#Debit Note (internal)
0117#STR0117#ALL#Debit Note (external)
0118#STR0118#ALL#To add
0119#STR0119#ALL# manually, start the parameter MV_REMMAN with 'S' 
0120#STR0120#ALL# or use Automatic Generation
0121#STR0121#ALL#Generating information on the orders
0122#STR0122#ALL#Query on Stock <F4>
0123#STR0123#ALL#Original Invoices
0124#STR0124#ALL#Debit Note
0125#STR0125#ALL#Import Invoices
0126#STR0126#ALL#Starting header data
0127#STR0127#ALL#Generating Order
0128#STR0128#ALL#Sales Order per
0129#STR0129#ALL#Consignment remittance must use TIO of �Third Parties remittance`
0130#STR0130#ALL#Petty Cash
0131#STR0131#ALL#�Do you want to transfer the remaining balance to petty cash?
0132#STR0132#ALL#Advance with remaining balance
0133#STR0133#ALL#Let accepted order?
0134#STR0134#ALL#Documents can only be deleted through the routine that has generate them.
0135#STR0135#ALL#1=Yes
0136#STR0136#ALL#2=No 
0137#STR0137#ALL#Approv. Ret.?
0138#STR0138#ALL#Series
0139#STR0139#ALL#Number
0140#STR0140#ALL#(Import�s expenses)
0141#STR0141#ALL#Inflow invoices
0142#STR0142#ALL# (Regular) 
0143#STR0143#ALL#Maximum quantity : 
0144#STR0144#ALL#More Information
0145#STR0145#ALL# of symbolic return (Consignment) 
0146#STR0146#ALL#This operation is not allowed for import invoices.
0147#STR0147#ALL#There�s already
0148#STR0148#ALL# to this process (proc. 
0149#STR0149#ALL#Invoice 
0150#STR0150#ALL# is not classified.
0151#STR0151#ALL#Classify the invoices before generating them
0152#STR0152#ALL#The invoice items
0153#STR0153#ALL# were not found.
0154#STR0154#ALL#The invoices that belong to the process were not found 
0155#STR0155#ALL#This is not an import invoice.
0156#STR0156#ALL#The generation of
0157#STR0157#ALL# is allowed only for import invoices.
0158#STR0158#ALL#The classification is allowed only for import invoices.
0159#STR0159#ALL#Import Invoice (classified)
0160#STR0160#ALL#Import Invoice (not classif.)
0161#STR0161#ALL#Classify
0162#STR0162#ALL#Generate
0163#STR0163#ALL#Imp./Freight Expen.
0164#STR0164#ALL# (Freight Note) 
0165#STR0165#ALL#The selected TIO does not update stock.As consequence it will not update costs as well. Check if it is correct
0166#STR0166#ALL# of Transference (Outflow)
0167#STR0167#ALL# of Transference (Inflow)
0168#STR0168#ALL#TIO should control Third Party Possession - Remittance
0169#STR0169#ALL#TIO should control Third Party Possession - Return
0170#STR0170#ALL#1=Automatic
0171#STR0171#ALL#2=Yearly
0172#STR0172#ALL#Return Type 
0173#STR0173#ALL#The Warehouse Groups must be Informed
0174#STR0174#ALL#Target Branch
0175#STR0175#ALL#The Branch Informed is not registered as supplier, do you want to select one now?
0176#STR0176#ALL#The Target and Source braches cannot be the same.
0177#STR0177#ALL#Source Branch
0178#STR0178#ALL#For Automatic Return, the Return TIO must be informed.
0179#STR0179#ALL#Saving Return Documents
0180#STR0180#ALL#The Deposit Group has to be the same as the informed on the supplier record.
0181#STR0181#ALL#The Target deposit cannot be the same as the Source.
0182#STR0182#ALL#Inflow TIO indicated is not registered in the target branch.
0183#STR0183#ALL#It was not possible to generate return document, the inflow has to be done manually.
0184#STR0184#ALL#Enter the Source Branch.
0185#STR0185#ALL# of Transference
0186#STR0186#ALL#No transference documents were found for this branch.
0187#STR0187#ALL#Supplier
0188#STR0188#ALL#Customer
0189#STR0189#ALL#caNcel
0190#STR0190#ALL#El valor informado para el S.U.S.S. es mayor que el Total de la factura
0191#STR0191#ALL#Are there other invoices related to this process to be classified?
0192#STR0192#ALL#Process already finished!
0193#STR0193#ALL#First delete the Expenses, Freight or Insurance Invoices...
0194#STR0194#ALL#Invoice cannot be inserted as the maturity date expired. 
0195#STR0195#ALL#It can only be inserted using a TES which does not calculate tax.
0196#STR0196#ALL# Duplicate no.: 
0197#STR0197#ALL#for TYPE '
0198#STR0198#ALL#Infom the physical address at stock for products which use localization control
0199#STR0199#ALL#it is necessary to inform the city or provence for product delivery or service render
0200#STR0200#ALL#Reopen process
0201#STR0201#ALL#Option not allowed
0202#STR0202#ALL#This option is only available for Import INVOICES
0203#STR0203#ALL#Confirm process reopenning 
0204#STR0204#ALL#Confirmation
0205#STR0205#ALL#The process 
0206#STR0206#ALL#Complete reopenning
0207#STR0207#ALL# it was reopened successfully
0208#STR0208#ALL#Automatic posting
0209#STR0209#ALL# is not closed
0210#STR0210#ALL# was not found
0211#STR0211#ALL#Close process
0212#STR0212#ALL#Confirm process conclusion 
0213#STR0213#ALL#System Tracker
0214#STR0214#ALL#Purc Ord
0215#STR0215#ALL#PC Item
0216#STR0216#ALL#Orig Doc
0217#STR0217#ANG#Form
0217#STR0217#ARG#Remito
0217#STR0217#BOL#Remito
0217#STR0217#BRA#Remito
0217#STR0217#CHI#Guia
0217#STR0217#COL#Remision
0217#STR0217#COS#Remito
0217#STR0217#DOM#Conduce
0217#STR0217#EQU#Form
0217#STR0217#EUA#Conduce
0217#STR0217#HAI#Remision
0217#STR0217#MEX#Remision
0217#STR0217#PAN#Remito
0217#STR0217#PAR#Remision
0217#STR0217#PER#Remision
0217#STR0217#POR#Conduce
0217#STR0217#PTG#Remision
0217#STR0217#SAL#Remito
0217#STR0217#URU#Remito
0217#STR0217#VEN#Inf.Inv.
0218#STR0218#ALL#Proration
0219#STR0219#ALL#Int. PMS
0220#STR0220#ALL#Tracker
0221#STR0221#ALL#Lots
0222#STR0222#ALL#Stock
0223#STR0223#ALL#Invoices
0224#STR0224#ALL#Warning!
0225#STR0225#ALL#Incompatible customer and document types.
0226#STR0226#ALL#Ok
0227#STR0227#ALL#Reissue Note
0228#STR0228#ALL#The series started by 0(zero) must be used for the Fical Credit document type, 
0229#STR0229#ALL#while the ones started by 1(one) must be used for Invoice.
0230#STR0230#ALL#The series selected allow a quantity of items for the note/invoice inferior to the current ones. Do you want to change the series anyway?
0231#STR0231#ALL# The Remission Invoice series starts with 2(two), the Credit Invoice with 3(three) and the Debit Invoice with 4(four).
0232#STR0232#ALL#Doc.No.
0233#STR0233#ALL#Doc.Series
0234#STR0234#ALL#Doc.No.
0235#STR0235#ALL#Product Cost Proration <F6>
0236#STR0236#ALL#Service Receipt
0237#STR0237#ALL#The inflow remito, related to the outflow one chosen by the user, will be automatically deleted.             
0238#STR0238#ALL#This functionality is not enabled for this SigaLoja module.    
0239#STR0239#ALL#Loading the selected invoices...
0240#STR0240#ALL#Reading the selected invoices...
0241#STR0241#ALL#Reading invoice 
0242#STR0242#ALL#Generating shares and updating data...
0243#STR0243#ALL#Initializing data...
0244#STR0244#ALL#Updating item 
0245#STR0245#ALL#Updating screens...
0246#STR0246#ALL#There is a bound freight or expense document among the selected items. 
0247#STR0247#ALL#Electronic invoices
0248#STR0248#ALL#Digital Tax Vouchers 
0249#STR0249#ALL#The supplier registered in the outflow transfer document and 
0250#STR0250#ALL#. Please, enter the same supplier for the inflow transfer document.
0251#STR0251#ALL#Invalid supplier
0252#STR0252#ANG#Informed value for the Stamp Tax is greater than the Invoice total.
0252#STR0252#EQU#Informed value for the Stamp Tax is greater than the Invoice total.
0252#STR0252#HAI#Informed value for the Stamp Tax is greater than the Invoice total.
0252#STR0252#PTG#Informed value for the Stamp Tax is greater than the Invoice total.
0253#STR0253#ALL#State of some items was not changed because these items' taxes are saved in the same field.
0254#STR0254#ALL#There are taxes being saved in the same field. if you want to use state 99, taxes must be saved in different fields. Check the taxes being used in this TIO.
0255#STR0255#ALL#Interface for Product Grid
0256#STR0256#ALL#Amount
0257#STR0257#ALL#Unit Value
0258#STR0258#ALL#Second Unit of Measurement
0259#STR0259#ALL#Document and Item of Origin Invoice were not found.
0260#STR0260#ALL#There are complementary invoices in import process which must be excluded first.
0261#STR0261#ALL#Original Packing Slips/Invoices
0262#STR0262#ALL#Advance value is not enough to generate the Invoice. Do you want to add it now?
0263#STR0263#ALL#Prepayment (Advance)
0264#STR0264#ALL#Invoice Numbering
0265#STR0265#ALL#Reception guide
0266#STR0266#ALL#Document of Serie M out of released period
0267#STR0267#ALL#Value that was changed is higher than maximum % allowed for change
0268#STR0268#ALL#Value that was changed is higher than maximum allowed for change
0269#STR0269#ALL#CAI number is mandatory for this Supplier.
0270#STR0270#ALL#Fill out fields ref. to Export Invoice
0271#STR0271#ALL#Sales invoice
0272#STR0272#ALL#Do you want to identify customer?
0273#STR0273#ALL#Customer Data - Sales Invoice
0274#STR0274#ALL#Inform customer name and RUC number.
0275#STR0275#ALL# Customer name: 
0276#STR0276#ALL# Customer RUC: 
0277#STR0277#ALL#For Sales Notes with value from 
0278#STR0278#ALL# you must inform name and identification document of customer.
0279#STR0279#ALL#This document cannot be deleted/canceled because the next one has already been sent
0280#STR0280#ALL#This option is not available for this menu item.
0281#STR0281#ALL#You cannot delete an Invoice linked to a Caja Chica
0282#STR0282#ALL#Sales type field is blank
0283#STR0283#ALL#Invoices cannot be deleted
0284#STR0284#ALL#Reason for Cancellation
0285#STR0285#ALL#Attention: The parameter MV_CTRLFOL for Folio Control is deactivated!
0286#STR0286#ALL#Service Date is blank
0287#STR0287#ALL#Inbound Invoice
0288#STR0288#ALL#State
0289#STR0289#ALL#When the class is an advance operation, you cannot compensate bills. The payment term must not allow compensations. Check it.
0290#STR0290#ALL#You cannot continue as all the orders linked to the Invoice could not be blocked. - Wait a minute and try again!
0291#STR0291#ALL#TES cannot update the inventory in events of Net Product assignment process
0292#STR0292#ALL#Form 
0293#STR0293#ALL#Attention: Table structure: 
0294#STR0294#ALL#is incompatible with the Table: 
0295#STR0295#ALL#Run the compatibility program: 
0296#STR0296#ALL#After this procedure, Deletion is allowed.
0297#STR0297#ALL#Form Query
0298#STR0298#ALL#Remittance Form - Regular
0299#STR0299#ALL#Remittance Form - Cancelled
0300#STR0300#ALL#Inflow Invoice - Regular
0301#STR0301#ALL#Inflow Invoice - Cancelled
0302#STR0302#ALL#Document Query
0303#STR0303#ALL#Query
0304#STR0304#ALL#U_UPDCOM21
0305#STR0305#ALL#for the tables to have the same Structure.
0306#STR0306#ALL#Attention: the table(s): 
0307#STR0307#ALL#cannot exist in the system. This problem probably occurred due to some Update error: 
0308#STR0308#ALL#Contact the system administrator.
0309#STR0309#ALL#(Remittance)
0310#STR0310#ALL#(Transportation)
0311#STR0311#ALL#There is divergence among table structures.
0312#STR0312#ALL#Run compatibilizer(UPDSAFTPT) for structure adjustments and cancel it again after such procedure.
0313#STR0313#ALL#Regular
0314#STR0314#ALL#Cancelled
0315#STR0315#ALL#Error saving the mirror table: 
0316#STR0316#ALL#Sending Form already cancelled
0317#STR0317#ALL#Only the last Invoice of this series can be deleted. Please, check it.
0318#STR0318#ALL#Print
0319#STR0319#ALL# 
0320#STR0320#ALL#Order
0321#STR0321#ALL# 
0322#STR0322#ALL# 
0323#STR0323#ALL#Invoice Image
0324#STR0324#ALL#CANCELED
0325#STR0325#ALL#The selected product register was not found in the Product Complement routine.
0326#STR0326#ALL#The selected product does not have review in use. Check Reviews record.
0327#STR0327#ALL#Products Versioning
0328#STR0328#ALL#Product 
0329#STR0329#ALL# was entered with a different review from the review in effect, this product will be sent to CQ Warehouse.
0330#STR0330#ALL#Confirm
0331#STR0331#ALL#Cancel
0332#STR0332#ALL#Inflow documents generation
0333#STR0333#ALL#Disp. Form
0334#STR0334#ALL#This review cannot be fullfilled because it is inactive.
0335#STR0335#ALL#There already is a document with the same series number. The field Series 2 is used to save.
0336#STR0336#ALL#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0337#STR0337#ALL#Return of Processing
0338#STR0338#ALL#Return of Processing
0339#STR0339#ALL#Run the compatibilizer (UPDSAFTPT) for making adjustments on structures and run it again afterwards.
0340#STR0340#PTG#Voided Form
0341#STR0341#PTG#Voided Invoice
0342#STR0342#PTG#The fields
0343#STR0343#PTG#must be entered when the series refers to a manual document.
0344#STR0344#PTG#Voided Invoice
0345#STR0345#PTG#Form Image
0346#STR0346#ALL#Unit value cannot be negative
0347#STR0347#PER#For Suppliers of Pension National System (ONP), the field With.Imp. must be indicated
0348#STR0348#MEX#View PDF/XML
0349#STR0349#ALL#Accounting Tracker
0350#STR0350#ALL#Doc in conference process
0351#STR0351#ALL#Original Series was edited from: 
0352#STR0352#ALL#Physical Conference
0353#STR0353#ALL#Expired validity date
0354#STR0354#ALL#Enter the validity date on the customer table
0355#STR0355#ALL#Enter all fields related to RG 3668/14
0356#STR0356#ALL#Loading registers...
0357#STR0357#ALL#Unable to add sales order in some mandatory data. Add Sales Order manually.
0358#STR0358#ALL#Amount entered for release is greater than packing slip amount
0359#STR0359#ALL#Price greater than packing slip
0360#STR0360#ALL#Date entered for release is later or earlier than packing slip date
0361#STR0361#ALL#Document already transmitted. Deletion not allowed.
0362#STR0362#MEX#This invoice was generated by a customs dispatch. To delete, go to option Customs Dispatch
0363#STR0363#MEX#This invoice has extractions in customs dispatch
0364#STR0364#MEX# and you cannot delete, delete it from customs dispatch and try again.
0365#STR0365#ALL#When field Comprob Tp. = 05, Field Series must have one of the following: 1=Manual Bill;2=Automatic Bill;3=Electronic Bill;4=Other;5=Canceled.
0366#STR0366#ALL#Empty series
0367#STR0367#ALL#Register series for Remittance of return (RFD) in Control of forms
0368#STR0368#RUS#Add
0369#STR0369#RUS#View
0370#STR0370#RUS#Edit
0371#STR0371#RUS#Delete
0372#STR0372#RUS#Print
0373#STR0373#RUS#VAT
0374#STR0374#MEX#This note was generated by a rectification customs clearance. Delete through option Customs Clearance
0375#STR0375#ALL#TSS: Electronic transmission
0376#STR0376#ALL#Series Invoice and Number
0377#STR0377#ALL# cannot be deleted because it was already processed by Electric Transmission. Use option Cancel
0378#STR0378#ALL#SUNAT rejection
0379#STR0379#ALL#M_4
0380#STR0380#RUS#TORG-12
0381#STR0381#EUA#Field (MO_COD_ATV) not configured to know if company is Reseller or End consumer.
0382#STR0382#EUA#Field (MO_DSCCNA) not configure to know the type of activity of the company.
0383#STR0383#RUS#Delete VAT Sales Invoice linked to this record first.
0384#STR0384#ALL#UUID a Relacionar
0385#STR0385#ALL#Transfer
0386#STR0386#RUS#Print M-7
0387#STR0387#RUS#������ ����� ����-12
0388#STR0388#RUS#Print TORG-1
0389#STR0389#RUS#Print M-4
0390#STR0390#RUS#Print TORG-2
0391#STR0391#RUS#Print M-15
0392#STR0392#RUS#
0393#STR0393#RUS#Legal address
0394#STR0394#RUS#Head office
0395#STR0395#RUS#Code H offic
0396#STR0396#RUS#Sbdv H offic
0397#STR0397#RUS#1=����������
0398#STR0398#RUS#2=������
0399#STR0399#RUS#1=Vendor
0400#STR0400#ALL#cannot be Canceled/Removed, as it was processed by Electronic Transmission. User Credit Note to Cancel Document.
0401#STR0401#ALL#Document already authorized by DIAN, use a Credit Note to Cancel Invoice.
0402#STR0402#ALL#Document authorized by SII. It cannot be canceled/voided
0403#STR0403#ALL#Selected delivery documents with different currencies
 

LOCXNF_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Parametro no valido o falta parametro obligatorio de la funcion "LOCXF4". (Parametro: 
0002#STR0002#ALL#�Nota de Credito ya existe!
0003#STR0003#ALL#�Nota de Credito no existe!
0004#STR0004#ALL#Grabando costos de : 
0005#STR0005#ALL#�Selecciona 
0006#STR0006#ALL# por ? 
0007#STR0007#ALL#Item
0008#STR0008#ALL#
0009#STR0009#ALL#
0010#STR0010#ALL#Error en la funcion: 
0011#STR0011#ALL#Parametro incorrecto: 
0012#STR0012#ALL#Cantidad clasificada excede la cantidad disponible. Doc.: 
0013#STR0013#ALL#Fact. Normal
0014#STR0014#ALL#Fact. de Compl. Precio
0015#STR0015#ALL#Doc. de Beneficio
0016#STR0016#ALL#Fact. de Devolucion
0017#STR0017#ALL#Leyenda
0018#STR0018#ALL#ATENCION
0019#STR0019#ALL#
0020#STR0020#ALL# debe completarse.
0021#STR0021#ALL#OK
0022#STR0022#ALL#B&uscar
0023#STR0023#ALL#Visualizar
0024#STR0024#ALL#Incluir
0025#STR0025#ALL#&Borrar
0026#STR0026#ALL#Totales
0027#STR0027#ALL#Inf. Proveedor/Cliente
0028#STR0028#ALL#Gastos
0029#STR0029#ALL#Titulos
0030#STR0030#ALL#Libros Fiscales
0031#STR0031#ALL#Impuestos
0032#STR0032#ALL#Total(G+F+S)
0033#STR0033#ALL#Grabando registros...
0034#STR0034#ALL#�Error en la consistencia de datos!
0035#STR0035#ALL#�Desea hacer ahora la compensacion del titulo generado?
0036#STR0036#ALL#Compensacion de titulos
0037#STR0037#ALL#Esta factura esta siendo digitada por otra estacion
0038#STR0038#ALL#�ATENCION!
0039#STR0039#ALL#�Codigo de vendedor no valido!
0040#STR0040#ALL#�Llene el codigo de la modalidad!
0041#STR0041#ALL#�Llene la condicion de pago!
0042#STR0042#ALL#Inconsistencias con la numeracion de la Factura con relacion a sus items
0043#STR0043#ALL#�Verifique la numeracion de la Factura! Hay algun problema con los Libros Fiscales.
0044#STR0044#ALL#Proveedor no Registrado
0045#STR0045#ALL#Cliente no registrado
0046#STR0046#ALL#�Cantidad de items no valida!
0047#STR0047#ALL#�Verifique la numeracion de la Factura! Esta Factura ya existe.
0048#STR0048#ALL#�Cantidad invalida! Verifique el campo Cant. en Cero (F4_QTDZERO) en el archivo de TES.
0049#STR0049#ALL#Llene correctamente los campos de Remito e Item de Remito.
0050#STR0050#ALL#Llene los datos de la Factura Original
0051#STR0051#ALL#�TES no valido para este documento!
0052#STR0052#ALL#TES no valido
0053#STR0053#ALL#Inconsistencia en los valores del documento
0054#STR0054#ALL#Llene el Sublote
0055#STR0055#ALL#Llene el Lote
0056#STR0056#ALL#Falla en el llenado del campo 'XX_IDENTB6'
0057#STR0057#ALL#Inconsistencias en los valores financieros
0058#STR0058#ALL#Producto inventariado
0059#STR0059#ALL# Depos.: 
0060#STR0060#ALL#Compruebe los datos referentes al Pedido de Compra y su respectivo item
0061#STR0061#ALL#OP no valida
0062#STR0062#ALL#Llene los datos referentes al TMS
0063#STR0063#ALL#Cantidad superior al saldo que debe ser devuelto
0064#STR0064#ALL#Producto no valido de acuerdo con el Pedido de Compras
0065#STR0065#ALL#Inconsistencias en el valor unitario digitado de acuerdo con la cotizacion
0066#STR0066#ALL#Compruebe el llenado del Pedido de Venta y su respectivo item
0067#STR0067#ALL#Saldo en stock insuficiente
0068#STR0068#ALL#ya existe  
0069#STR0069#ALL#
0070#STR0070#ALL#No se permite dejar el saldo en stock negativo
0071#STR0071#ALL#Cantidad superior al saldo disponible para Devolucion
0072#STR0072#ALL#
0073#STR0073#ALL#Inconsistencias en los valores con relacion a la Factura Original
0074#STR0074#ALL#Cantidad no valida para devolucion. Verifique la cantidad disponible en la Factura Original
0075#STR0075#ALL#Llene el campo de encabezamiento: 
0076#STR0076#ALL#Llene el campo de Item: 
0077#STR0077#ALL#Pedidos de Compras <F5>
0078#STR0078#ALL#Pedidos de Compras (por item) <F6>
0079#STR0079#ALL# <F8>
0080#STR0080#ALL#Prorrateo por Centro de Costo <F9>
0081#STR0081#ALL#Prorrateo por Vehiculo/Viaje - <F11>
0082#STR0082#ALL#Prorrateo por Flota
0083#STR0083#ALL#Gestion de Proyectos <F10>
0084#STR0084#ALL#Anticipos
0085#STR0085#ALL#Documento Original (Devolucion/Beneficio) <F7>
0086#STR0086#ALL#Lotes Disponibles <F8>
0087#STR0087#ALL# <F4>
0088#STR0088#ALL# <F6>
0089#STR0089#ALL# El numero del documento fue modificado de: 
0090#STR0090#ALL# para: 
0091#STR0091#ALL#Numero
0092#STR0092#ALL# El documento num.: 
0093#STR0093#ALL# ya existe, confirma modificacion de la numeracion para: 
0094#STR0094#ALL#Llene los datos del encabezamiento.
0095#STR0095#ALL#Facturas
0096#STR0096#ALL#�Confirma reversion del documento?
0097#STR0097#ALL#Atencion
0098#STR0098#ALL#Para utilizar esta opcion se requiere que los siguientes campos esten en uso y disponibles:
0099#STR0099#ALL#Num. Factura
0100#STR0100#ALL#Serie Factura
0101#STR0101#ALL#N�de Factura
0102#STR0102#ALL#01-Sin Limite de Credito
0103#STR0103#ALL#04-Limite de Credito vencido
0104#STR0104#ALL#99-Otros
0105#STR0105#ALL# (Devolucion)
0106#STR0106#ALL#Opcion no disponible para este tipo de documento
0107#STR0107#ALL#Remito
0108#STR0108#ALL#Remision
0109#STR0109#ALL#Guia de despacho
0110#STR0110#ALL#Conduce
0111#STR0111#ALL# (beneficio)
0112#STR0112#ALL#Factura de salida 
0113#STR0113#ALL#Nota de Credito
0114#STR0114#ALL# (interna)
0115#STR0115#ALL# (externa)
0116#STR0116#ALL#Nota de Debito (interna)
0117#STR0117#ALL#Nota de Debito (externa)
0118#STR0118#ALL#Para incluir 
0119#STR0119#ALL# manualmente inicialice el parametro MV_REMMAN con 'S' 
0120#STR0120#ALL# o Use Generacion Automatica
0121#STR0121#ALL#Generando informacion de pedidos...
0122#STR0122#ALL#Consulta el Stock <F4>
0123#STR0123#ALL#Facturas Originales
0124#STR0124#ALL#Nota de Debito
0125#STR0125#ALL#Facturas de Importacion
0126#STR0126#ALL#Inicializando datos del encabezamiento
0127#STR0127#ALL#Generando Pedido
0128#STR0128#ALL#Pedido de Ventas por 
0129#STR0129#ALL#Envios de consignacion deben usar TES de 'Envio a terceros'
0130#STR0130#ALL#Caja Chica
0131#STR0131#ALL#�Desea transferir el saldo restante a la Caja Chica?
0132#STR0132#ALL#Anticipo con saldo restante
0133#STR0133#ALL#�Dejar pedido aprobado?
0134#STR0134#ALL#Solo pueden borrarse documentos por medio de la rutina que los genero.
0135#STR0135#ALL#1=Si
0136#STR0136#ALL#2=No
0137#STR0137#ALL#�Aprueba Dev.?
0138#STR0138#ALL#Serie
0139#STR0139#ALL#Numero
0140#STR0140#ALL# (Gastos de importacion) 
0141#STR0141#ALL#Facturas de entrada
0142#STR0142#ALL# (Normal) 
0143#STR0143#ALL#Cantidad maxima: 
0144#STR0144#ALL#Mas Informacion
0145#STR0145#ALL# de retorno simbolico (Consignacion) 
0146#STR0146#ALL#No se permite esta operacion para facturas de importacion.
0147#STR0147#ALL#Ya existe 
0148#STR0148#ALL# para este proceso (proc. 
0149#STR0149#ALL#Factura 
0150#STR0150#ALL# no esta clasificada.
0151#STR0151#ALL#Clasifique las facturas antes de generar 
0152#STR0152#ALL#Los itemes de la factura 
0153#STR0153#ALL# no fueron encontrados.
0154#STR0154#ALL#No se encontraron las facturas pertenecientes al proceso 
0155#STR0155#ALL#Esta factura no es de importacion.
0156#STR0156#ALL#La generacion de 
0157#STR0157#ALL# es permitida solo para facturas de importacion.
0158#STR0158#ALL#La clasificacion es permitida solo para facturas de importacion.
0159#STR0159#ALL#Factura de importacion (clasificada)
0160#STR0160#ALL#Factura de importacion (no clasif.)
0161#STR0161#ALL#Clasificar
0162#STR0162#ALL#Generar 
0163#STR0163#ALL#Gastos Imp./Flete
0164#STR0164#ALL# (Flete) 
0165#STR0165#ALL#El TES seleccionado no actualiza stock, lo que significa que tampoco actualizara costos, verifique si esto es correcto
0166#STR0166#ALL# de Transferencia (Salida)
0167#STR0167#ALL# de Transferencia (Entrada)
0168#STR0168#ALL#El TES debe controlar Poder de Terceros - Envio
0169#STR0169#ALL#El TES debe controlar Poder de Terceros - Devolucion
0170#STR0170#ALL#1=Automatico
0171#STR0171#ALL#2=Manual
0172#STR0172#ALL#Tipo Retorno 
0173#STR0173#ALL#Se debe informar el Grupo de Depositos
0174#STR0174#ALL#Sucursal Dest.
0175#STR0175#ALL#La sucursal informada no esta registrada como proveedor, �desea seleccionar uno ahora?
0176#STR0176#ALL#Las sucursales de Origen y Destino no pueden ser la misma.
0177#STR0177#ALL#Sucursal Orig.
0178#STR0178#ALL#Para Retorno Automatico, se debe informar el TES de Devolucion.
0179#STR0179#ALL#Grabando Documento de Retorno
0180#STR0180#ALL#El Grupo de Deposito debe ser el mismo que el informado en el archivo de proveedores.
0181#STR0181#ALL#El deposito Destino no puede ser el mismo de origen.
0182#STR0182#ALL#El TES Entrada indicado no esta registrado en la sucursal destino.
0183#STR0183#ALL#No fue posible generar documento de retorno, la entrada debe hacerse manualmente.
0184#STR0184#ALL#Informe la Sucursal de Origen.
0185#STR0185#ALL# de Transferencia
0186#STR0186#ALL#No se encontraron documentos de transferencia para esta sucursal.
0187#STR0187#ALL#Proveedor
0188#STR0188#ALL#Cliente
0189#STR0189#ALL#Anular
0190#STR0190#ALL#El Valor informado para el S.U.S.S. es mayor que el Total de la factura
0191#STR0191#ALL#�Hay otras facturas de este proceso para clasificar?
0192#STR0192#ALL#�Proceso ya cerrado!
0193#STR0193#ALL#Primero borre las Facturas de Gastos, Fletes o Seguros...
0194#STR0194#ALL#No se puede incluir esta Factura porque vencio el plazo de validez. 
0195#STR0195#ALL#Solo podra incluirse con un TES que no calcule impuestos.
0196#STR0196#ALL# El Titulo num.: 
0197#STR0197#ALL#para el TIPO '
0198#STR0198#ALL#Infome la ubicacion para productos que utilizan el control de localizacion
0199#STR0199#ALL#Es necesario informar la ciudad o provincia de entrega del producto o prestacion de servicio
0200#STR0200#ALL#Reabrir proceso
0201#STR0201#ALL#Operacion no permitida
0202#STR0202#ALL#Esta opion esta disponible solo para INVOICES de Importacion
0203#STR0203#ALL#Confirma reapertura del proceso 
0204#STR0204#ALL#Confirmacion
0205#STR0205#ALL#El proceso 
0206#STR0206#ALL#Reapertura completa
0207#STR0207#ALL# se reabrio con exito
0208#STR0208#ALL#Baja Automatica
0209#STR0209#ALL# no se cerro
0210#STR0210#ALL# no se encontro
0211#STR0211#ALL#Cerrar proceso
0212#STR0212#ALL#Confirma cierre del proceso 
0213#STR0213#ALL#System Tracker
0214#STR0214#ALL#Ped Comp
0215#STR0215#ALL#Item PC
0216#STR0216#ALL#Doc Orig
0217#STR0217#ANG#Guia
0217#STR0217#ARG#Remito
0217#STR0217#BOL#Remito
0217#STR0217#BRA#Remito
0217#STR0217#CHI#Guia
0217#STR0217#COL#Remision
0217#STR0217#COS#Remito
0217#STR0217#DOM#Conduce
0217#STR0217#EQU#Guia
0217#STR0217#EUA#Conduce
0217#STR0217#HAI#Remision
0217#STR0217#MEX#Remision
0217#STR0217#PAN#Remito
0217#STR0217#PAR#Remision
0217#STR0217#PER#Remision
0217#STR0217#POR#Conduce
0217#STR0217#PTG#Remision
0217#STR0217#SAL#Remito
0217#STR0217#URU#Remito
0217#STR0217#VEN#N. Entr.
0218#STR0218#ALL#Prorrateo
0219#STR0219#ALL#Int. PMS
0220#STR0220#ALL#Tracker
0221#STR0221#ALL#Lotes
0222#STR0222#ALL#Stock
0223#STR0223#ALL#Facturas
0224#STR0224#ALL#�Atencion!
0225#STR0225#ALL#Los tipos de documento y cliente son incompatibles.
0226#STR0226#ALL#Ok
0227#STR0227#ALL#Nota de Remision/ Remito
0228#STR0228#ALL#La serie iniciada por 0(cero) debe utilizarse para documento de tipo Credito Fiscal, 
0229#STR0229#ALL#mientras la serie iniciada por 1(uno) debe utilizarse para Factura.
0230#STR0230#ALL#La serie seleccionada permite una cantidad de itemes para la nota/factura inferior a la serie actual. �Aun desea modificar la serie?
0231#STR0231#ALL# La serie de la Nota de Remision/ Remito se inicia con 2(dos), de la Nota de Credito con 3(tres) y de la Nota de Debito con 4(cuatro).
0232#STR0232#ALL#Num. Docto
0233#STR0233#ALL#Serie Docto
0234#STR0234#ALL#NR de Docto
0235#STR0235#ALL#Prorrateo del Costo de Productos <F6>
0236#STR0236#ALL#Recibo de servicios
0237#STR0237#ALL#El remito de entrada, correspondiente al remito de salida elegido por el usuario, sera borrado automaticamente.
0238#STR0238#ALL#Esta funcionalidad no esta habilitada para el entorno Control de Tienda.
0239#STR0239#ALL#Cargando las facturas seleccionadas...
0240#STR0240#ALL#Leyendo facturas seleccionadas...
0241#STR0241#ALL#Leyendo factura 
0242#STR0242#ALL#Generando prorrateos y actualizando datos...
0243#STR0243#ALL#Iniciando datos...
0244#STR0244#ALL#Actualizando item 
0245#STR0245#ALL#Actualizando pantallas...
0246#STR0246#ALL#Entre los items seleccionados ya existe un documento de flete y o gasto de importacion vinculado.
0247#STR0247#ALL#Facturas Electronicas
0248#STR0248#ALL#Comprobantes Fiscales Digitales
0249#STR0249#ALL#El Proveedor registrado en el documento de transferencia salida y el 
0250#STR0250#ALL#, favor informar el mismo proveedor para el documento de transferencia de entrada.
0251#STR0251#ALL#Proveedor Incorrecto
0252#STR0252#ANG#El valor informado para el Impuesto Timbre es  superior al total de la Factura
0252#STR0252#EQU#El valor informado para el Impuesto Timbre es  superior al total de la Factura
0252#STR0252#HAI#El valor informado para el Impuesto Timbre es  superior al total de la Factura
0252#STR0252#PTG#El valor informado para el Impuesto Timbre es  superior al total de la Factura
0253#STR0253#ALL#Algunos items no tuvieron el estado modificado pues tienen impuestos grabados en un mismo campo.
0254#STR0254#ALL#Hay impuestos siendo grabados en el mismo campo. Para utilizar el estado 99, es necesario que los impuestos se graben en campos distintos. Verifique los impuestos utilizados en este TES.
0255#STR0255#ALL#Interfaz para Grilla de Productos
0256#STR0256#ALL#Cantidad
0257#STR0257#ALL#Valor Unitario
0258#STR0258#ALL#Segunda Und Medida
0259#STR0259#ALL#Documento e Item de la Factura de Origen no localizados.
0260#STR0260#ALL#Existen facturas complementarias en el proceso de importacion, que deben borrarse primero.
0261#STR0261#ALL#Facturas/Remitos Originales
0262#STR0262#ALL#El valor del Anticipo no es suficiente para generacion de la  Factura. Desea incluir ahora?
0263#STR0263#ALL#Pago Anticipado (Anticipo)
0264#STR0264#ALL#Anticipo
0265#STR0265#ALL#Guia Recep.
0266#STR0266#ALL# Documento de serie M fuera del periodo liberado
0267#STR0267#ALL#El valor modificado es superior al % maximo permitido para modificacion
0268#STR0268#ALL#El valor modificado es superior al valor maximo permitido para modificacion
0269#STR0269#ALL#Numero de CAI obligatorio para este Proveedor
0270#STR0270#ALL#Rellene Campos ref a la Factura de Export.
0271#STR0271#ALL#Nota de venta
0272#STR0272#ALL#�Desea identificar al consumidor?
0273#STR0273#ALL#Datos del consumidor - Nota de Venta
0274#STR0274#ALL#Informe el nombre del consumidor y el numero del RUC
0275#STR0275#ALL# Nombre del consumidor: 
0276#STR0276#ALL# RUC del consumidor: 
0277#STR0277#ALL#Para Notas de Venta con valor a partir de 
0278#STR0278#ALL# es obligatorio informar el nombre y documento de identificacion del cliente.
0279#STR0279#ALL#No es posible borrar/anular este documento, pues el posterior ya se transmitio
0280#STR0280#ALL#Esta opcion no esta disponible para este item del menu.
0281#STR0281#ALL#No se permite excluir Factura vinculada a Caja Chica
0282#STR0282#ALL#El campo de tipo de venta esta en blanco
0283#STR0283#ALL#No permite borrar las facturas
0284#STR0284#ALL#Motivo de Cancelacion
0285#STR0285#ALL#�Atencion:Parametro MV_CTRLFOL para Control de Paginas esta desactivado!
0286#STR0286#ALL#Fecha ref. a Servicios en Blanco
0287#STR0287#ALL#Nota de Entrada
0288#STR0288#ALL#Estado
0289#STR0289#ALL#Cuando la modalidad es una operacion de anticipo, no se permite compensar titulos. La condicion de pago no debe permitir compensar. Verifique.
0290#STR0290#ALL#No se permite continuar, pues no se pudo bloquear todos los pedidos que se vinculan a la Factura. - Espere un momento y vuelva a intentarlo.
0291#STR0291#ALL#Cuando tratarse de proceso de consignacion "Neto Producto", la TES no puede actualizar stock
0292#STR0292#ALL#Formularios 
0293#STR0293#ALL#Atencion: Estructura de la Tabla: 
0294#STR0294#ALL#es incompatible con la Tabla: 
0295#STR0295#ALL#Ejecute el compatibilizador:
0296#STR0296#ALL#Despues de este procedimiento, se permitira el borrado.
0297#STR0297#ALL#Consulta de formulario
0298#STR0298#ALL#Formulario de envio - Normal
0299#STR0299#ALL#Formulario de envio - Anulado
0300#STR0300#ALL#Factura de Entrada - Normal
0301#STR0301#ALL#Factura de Entrada - Anulada
0302#STR0302#ALL#Consulta de Documentos
0303#STR0303#ALL#de envio
0304#STR0304#ALL#U_UPDCOM21
0305#STR0305#ALL#para que las tablas queden con la misma estructura.
0306#STR0306#ALL#Atencion a la(s) tablas: 
0307#STR0307#ALL#no pueden existir en el sistema. Este problema probablemente ocurrio, debido a alguna falla en el Update: 
0308#STR0308#ALL#Entrar en contacto con el administrador del sistema
0309#STR0309#ALL#(Envio)
0310#STR0310#ALL#(Transporte)
0311#STR0311#ALL#Existen divergencias entre las estructuras de las tablas.
0312#STR0312#ALL#Ejecute el compatibilizador (UPDSAFTPT) para el ajuste de las estructuras e intente la anulaci�n nuevamente despu�s de este procedimiento.
0313#STR0313#ALL#Normal
0314#STR0314#ALL#Anulado
0315#STR0315#ALL#Error al grabar la tabla espejo: 
0316#STR0316#ALL#Formulario de envio anulado
0317#STR0317#ALL#Solo puede borrarse la ultima Fact. de esta serie. Por favor, verifique.
0318#STR0318#ALL#Imprimir
0319#STR0319#ALL# 
0320#STR0320#ALL#Pedido
0321#STR0321#ALL# 
0322#STR0322#ALL# 
0323#STR0323#ALL#Imagen de Factura
0324#STR0324#ALL#ANULADA
0325#STR0325#ALL#No se encontro registro del producto seleccionado en la rutina de complemento de producto.
0326#STR0326#ALL#El producto seleccionado no tiene revision en uso. Verifique el registro de revisiones.
0327#STR0327#ALL#Versionador de productos.
0328#STR0328#ALL#El producto 
0329#STR0329#ALL# se informo con revision diferente de la revision vigente, este producto se enviara al almacen de CQ.
0330#STR0330#ALL#Confirmar
0331#STR0331#ALL#Anular
0332#STR0332#ALL#Generacion de documentos de Entrada.
0333#STR0333#ALL#Guia Desp.
0334#STR0334#ALL#Esta revision no se puede alimentar pues esta inactiva.
0335#STR0335#ALL#Ya existe un documento con este mismo numero de serie, se utilizara el campo Serie 2 para grabacion.
0336#STR0336#ALL#Estr.Prod.
0337#STR0337#ALL#Retorno de Mejora
0338#STR0338#ALL#Retorno Mej.
0339#STR0339#ALL#Ejecute el compatibilizador (UPDSAFTPT) para el ajuste de las estructuras e intente ejecutar  nuevamente despues de este procedimiento.
0340#STR0340#PTG#Formulario anulado
0341#STR0341#PTG#Factura anulada
0342#STR0342#PTG#Los campos
0343#STR0343#PTG#se deben informar cuando la serie referenciarse a un documento manual.
0344#STR0344#PTG#Factura anulada
0345#STR0345#PTG#Imagen del formulario
0346#STR0346#ALL#Valor unitario no puede ser negativo.
0347#STR0347#PER#Para proveedores con regimen de pension (ONP) debe informarse el campo 'Importe Ret.' 
0348#STR0348#MEX#Visualizar PDF/XML
0349#STR0349#ALL#Tracker contable
0350#STR0350#ALL#Doc. en proceso de verificacion
0351#STR0351#ALL#La serie original se modifico de: 
0352#STR0352#ALL#Verificacion fisica
0353#STR0353#ALL#Fecha de vigencia vencida
0354#STR0354#ALL#Debe informar la fecha de vigencia en la tabla de clientes
0355#STR0355#ALL#Se deben informar todos los campos relacionados a la RG 3668/14
0356#STR0356#ALL#Cargando registros...
0357#STR0357#ALL#No es posible incluir pedido de venta sin algunos datos obligatorios. Por favor incluya manualmente el pedido de venta
0358#STR0358#ALL#La cantidad informada para liberaci�n es superior a la cantidad del remito
0359#STR0359#ALL#Precio mayor que el remito
0360#STR0360#ALL#La fecha informada para liberaci�n es superior o inferior a la fecha del remito
0361#STR0361#ALL#Documento ya se trasmiti�.No se permite borrarlo.
0362#STR0362#MEX#Esta factura fue generada por un pedimento. Para eliminarla debe hacerlo desde la opci�n de Pedimento
0363#STR0363#MEX#Esta factura tiene extracciones en el pedimento 
0364#STR0364#MEX# y no permite borrarla. Eliminela del pedimento y vuelva a intentar
0365#STR0365#ALL#Si el campo Tp. Comprob = 05, el Campo Serie debe tener una de las siguientes informaciones: 1=Boleta manual;2=Boleta autom�tico;3=Boleta electr�nica;4=Otros;5=Anulado
0366#STR0366#ALL#�Series vacias!
0367#STR0367#ALL#Registrar series para Remitos de Devolucion (RFD) en Control de Formularios
0368#STR0368#RUS#Agregar
0369#STR0369#RUS#Visualizar
0370#STR0370#RUS#Editar
0371#STR0371#RUS#Borrar
0372#STR0372#RUS#Imprimir
0373#STR0373#RUS#VAT
0374#STR0374#MEX#Esta Factura se gener� por un pedimento de Rectificacion. El borrado debe efectuarse por la opci�n de Pedimento
0375#STR0375#ALL#TSS: Transmisi�n electr�nica.
0376#STR0376#ALL#La nota Serie y No. 
0377#STR0377#ALL# no puede borrarse, pues fue procesada por la Transmisi�n electr�nica. Utilice la opci�n Anular
0378#STR0378#ALL#Rechazo SUNAT
0379#STR0379#ALL#M_4
0380#STR0380#RUS#TORG-12
0381#STR0381#EUA#No se configur� el campo (M0_COD_ATV) para saber si la empresa es Revendedor o Consumidor final.
0382#STR0382#EUA#No se configur� el campo (M0_DSCCNA) para saber el tipo de actividad de la empresa.
0383#STR0383#RUS#Delete VAT Sales Invoice linked to this record first.
0384#STR0384#ALL#UUID a Relacionar
0385#STR0385#ALL#Traslado
0386#STR0386#RUS#Print M-7
0387#STR0387#RUS#������ ����� ����-12
0388#STR0388#RUS#Print TORG-1
0389#STR0389#RUS#Print M-4
0390#STR0390#RUS#Print TORG-2
0391#STR0391#RUS#Print M-15
0392#STR0392#RUS#
0393#STR0393#RUS#��. �����
0394#STR0394#RUS#�������� ��.
0395#STR0395#RUS#��� ���.��.
0396#STR0396#RUS#����.��� ��.
0397#STR0397#RUS#1=����������
0398#STR0398#RUS#2=������
0399#STR0399#RUS#1=Vendor
0400#STR0400#ALL# no puede Anularse/Eliminarse pues fue procesada por la Transmisi�n Electr�nica. Utilice Nota de Cr�dito para Anular Documento.
0401#STR0401#ALL#El documento ya fue autorizado por la DIAN, utilice una Nota de Cr�dito para Anular Factura.
0402#STR0402#ALL#Documento autorizado por SII, no puede anularse/eliminarse
0403#STR0403#ALL#��������� ��������� �������� � ������� ��������
 

LOCXNF_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Parametro invalido ou faltando parametro obrigatorio para funcao "LOCXF4". (Parametro : 
0002#STR0002#ALL#Nota de Credito ja existe!!!
0003#STR0003#ALL#Nota de Credito nao existe!!!
0004#STR0004#ALL#Gravando custos de : 
0005#STR0005#ALL#Selecionar 
0006#STR0006#ALL# por ? 
0007#STR0007#ALL#Item
0008#STR0008#ALL#
0009#STR0009#ALL#
0010#STR0010#ALL#Erro na funcao : 
0011#STR0011#ALL#Parametro incorreto : 
0012#STR0012#ALL#Quantidade classificada excede a quantidade disponivel. Doc : 
0013#STR0013#ALL#Fact. Normal
0014#STR0014#ALL#Fact.de Compl. Preco 
0015#STR0015#ALL#Fact.de Beneficiamento
0016#STR0016#ALL#Fact.de Devolucao 
0017#STR0017#ALL#Legenda
0018#STR0018#ALL#ATENCAO
0019#STR0019#ALL#
0020#STR0020#ALL# deve ser preenchido.
0021#STR0021#ALL#OK
0022#STR0022#ALL#Pesquisar
0023#STR0023#ALL#Visualizar
0024#STR0024#ALL#Incluir
0025#STR0025#ALL#Excluir
0026#STR0026#ALL#Totais
0027#STR0027#ALL#Inf. Fornecedor/Cliente
0028#STR0028#ALL#Despesas
0029#STR0029#ALL#Duplicatas
0030#STR0030#ALL#Livros Fiscais
0031#STR0031#ALL#Impostos
0032#STR0032#ALL#Total(G+F+S)
0033#STR0033#ALL#Gravando Registros...
0034#STR0034#ALL#Erro na Consistencia de Dados!
0035#STR0035#ALL#Deseja fazer agora a compensacao do titulo gerado?
0036#STR0036#ALL#Compensacao de titulos
0037#STR0037#ALL#Esta nota esta sendo digitada por outra estacao
0038#STR0038#ALL#ATENCAO!
0039#STR0039#ALL#Codigo do vendedor invalido!
0040#STR0040#ALL#Preencha o codigo da natureza!
0041#STR0041#ALL#Preencha a condicao de pagamento!
0042#STR0042#ALL#Inconsistencias com a numeracao da Nota Fiscal em relacao a seus itens
0043#STR0043#ALL#Verifique a numeracao da Nota Fiscal! Existe algum problema com os Livros Fiscais.
0044#STR0044#ALL#Fornecedor nao Cadastrado
0045#STR0045#ALL#Cliente nao cadastrado
0046#STR0046#ALL#Quantidade de itens invalida!
0047#STR0047#ALL#Verifique a numeracao da Nota Fiscal! Esta Nota ja existe.
0048#STR0048#ALL#Quantidade invalida! Verifique o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) no cadastro de TES.
0049#STR0049#ALL#Preencha corretamente os campos de Remito e Item de Remito.
0050#STR0050#ALL#Preencha os dados da Nota Original
0051#STR0051#ALL#TES invalida para este Documento!
0052#STR0052#ALL#TES invalida
0053#STR0053#ALL#Inconsistencia nos valores do documento
0054#STR0054#ALL#Preencha o Sub-Lote
0055#STR0055#ALL#Preencha o Lote
0056#STR0056#ALL#Falha de preenchimento no campo 'XX_IDENTB6'
0057#STR0057#ALL#Inconsistencias nos valores financeiros
0058#STR0058#ALL#Produto inventariado
0059#STR0059#ALL# Almox: 
0060#STR0060#ALL#Confira os dados referentes ao Pedido de Compra e seu respectivo item
0061#STR0061#ALL#OP invalida
0062#STR0062#ALL#Preencha os dados referentes ao TMS
0063#STR0063#ALL#Quantidade superior ao saldo a ser devolvido
0064#STR0064#ALL#Produto invalido de acordo com o Pedido de Compras
0065#STR0065#ALL#Incosistencias no valor unitario digitado de acordo com a cotacao
0066#STR0066#ALL#Confira o preenchimento do Pedido de Venda e seu respectivo item
0067#STR0067#ALL#Saldo em estoque insuficiente
0068#STR0068#ALL#ja existe  
0069#STR0069#ALL#
0070#STR0070#ALL#Nao e permitido tornar o saldo em estoque negativo
0071#STR0071#ALL#Quantidade superior ao saldo disponivel para Devolucao
0072#STR0072#ALL#
0073#STR0073#ALL#Inconsistencias nos valores em relacao a Nota Original
0074#STR0074#ALL#Quantidade invalida para devolucao. Verifique a quantidade disponivel na Nota Original
0075#STR0075#ALL#Preencha o campo de cabecalho : 
0076#STR0076#ALL#Preencha o campo de Item : 
0077#STR0077#ALL#Pedidos de Compras <F5>
0078#STR0078#ALL#Pedidos de Compras( por item ) <F6>
0079#STR0079#ALL# <F8>
0080#STR0080#ALL#Rateio por Centro de Custo <F9>
0081#STR0081#ALL#Rateio por Veiculo/Viagem - <F11>
0082#STR0082#ALL#Rateio por Frota
0083#STR0083#ALL#Gerenciamento de Projetos <F10>
0084#STR0084#ALL#Antecipos
0085#STR0085#ALL#Documento Original ( Devolucao/Beneficiamento ) <F7>
0086#STR0086#ALL#Lotes Disponiveis <F8>
0087#STR0087#ALL# <F4>
0088#STR0088#ALL# <F6>
0089#STR0089#ALL# O Numero do Documento foi alterado de: 
0090#STR0090#ALL# para: 
0091#STR0091#ALL# Numero
0092#STR0092#ALL# O documento no.: 
0093#STR0093#ALL# ja existe, confirma alteracao da numeracao para: 
0094#STR0094#ALL#Preencha os dados do cabecalho
0095#STR0095#ALL#Notas
0096#STR0096#ALL#Confirma estorno do documento ?
0097#STR0097#ALL#Atencao
0098#STR0098#ALL#Para utilizar esta opcao se faz necessario que os seguintes campos estejam em uso e disponiveis:
0099#STR0099#ALL#Nr de Fatura
0100#STR0100#ALL#Serie Factura
0101#STR0101#ALL#Nr de Factura
0102#STR0102#ALL#01-Sin Limite de Cr�dito
0103#STR0103#ALL#04-Limite de Credito Vencido
0104#STR0104#ALL#99-Otros
0105#STR0105#ALL# (Devolucao)
0106#STR0106#ALL#Opcao nao disponivel para este tipo de documento
0107#STR0107#ALL#Remito
0108#STR0108#ALL#Remision
0109#STR0109#ALL#Guia de despacho
0110#STR0110#ALL#Conduce
0111#STR0111#ALL# (beneficiamento)
0112#STR0112#ALL#Nota Fiscal
0113#STR0113#ALL#Nota de Credito
0114#STR0114#ALL# (interna)
0115#STR0115#ALL# (externa)
0116#STR0116#ALL#Nota de Debito (interna)
0117#STR0117#ALL#Nota de Debito (externa)
0118#STR0118#ALL#Para incluir 
0119#STR0119#ALL# manualmente inicialize o parametro MV_REMMAN com 'S' 
0120#STR0120#ALL# ou Use Geracao Automatica
0121#STR0121#ALL#Gerando informacao de pedidos...
0122#STR0122#ALL#Consulta o Estoque <F4>
0123#STR0123#ALL#Notas Fiscais Originais
0124#STR0124#ALL#Nota de Debito
0125#STR0125#ALL#Notas Fiscais de Importa��o
0126#STR0126#ALL#Inicializando dados do cabecalho
0127#STR0127#ALL#Gerando Pedido
0128#STR0128#ALL#Pedido de Vendas por 
0129#STR0129#ALL#Remesas de consignacao deven usar TES de 'Remesa a terceiros'
0130#STR0130#ALL#Caixinha
0131#STR0131#ALL#�Deseja transferir o saldo remanescente para o caixinha?
0132#STR0132#ALL#Adiantamento com saldo remanescente
0133#STR0133#ALL#Deixar pedido aprovado?
0134#STR0134#ALL#So podem ser apagados documentos pela rotina que foram gerados.
0135#STR0135#ALL#1=Sim
0136#STR0136#ALL#2=Nao
0137#STR0137#ALL#Aprov. Dev. ?
0138#STR0138#ALL#Serie
0139#STR0139#ALL#Numero
0140#STR0140#ALL#(Despesas de importacao)
0141#STR0141#ALL#Notas fiscais de entrada
0142#STR0142#ALL# (Normal) 
0143#STR0143#ALL#Quantidade maxima : 
0144#STR0144#ALL#Mais Informacao
0145#STR0145#ALL# de retorno simbolico (Consignacao) 
0146#STR0146#ALL#Esta operacao nao e permitida para notas de importacao.
0147#STR0147#ALL#Ja existe 
0148#STR0148#ALL# para este processo (proc. 
0149#STR0149#ALL#Nota fiscal 
0150#STR0150#ALL# nao esta classificada.
0151#STR0151#ALL#Classifique as notas antes de gerar 
0152#STR0152#ALL#Os itens da nota fiscal 
0153#STR0153#ALL# nao foram encontrados.
0154#STR0154#ALL#Nao foram encontradas as notas fiscais pertencentes ao processo 
0155#STR0155#ALL#Esta nota fiscal nao e de importacao.
0156#STR0156#ALL#A geracao de 
0157#STR0157#ALL# e permitida somente para notas de importacao.
0158#STR0158#ALL#A classificacao e permitida somente para notas de importacao.
0159#STR0159#ALL#NF de importacao (classificada)
0160#STR0160#ALL#NF de importacao (nao classif.)
0161#STR0161#ALL#Classificar
0162#STR0162#ALL#Gerar 
0163#STR0163#ALL#Desp Imp./Frete
0164#STR0164#ALL# (Conhec. Frete) 
0165#STR0165#ALL#O TES selecionado nao atualiza estoque, o que significa que tambem nao atualizara custos, verifique se isto e correto
0166#STR0166#ALL# de Transferencia (Saida)
0167#STR0167#ALL# de Transferencia (Entrada)
0168#STR0168#ALL#O TES deve controlar Poder de Terceiros - Remessa
0169#STR0169#ALL#O TES deve controlar Poder de Terceiros - Devolucao
0170#STR0170#ALL#1=Automatico
0171#STR0171#ALL#2=Manual
0172#STR0172#ALL#Tipo Retorno 
0173#STR0173#ALL#O Grupo de Almoxarifados deve ser Informado
0174#STR0174#ALL#Filial Dest.
0175#STR0175#ALL#A Filial Informada n�o est� cadstrada como fornecedor, deseja selecionar um agora?
0176#STR0176#ALL#As Filiais de Origem e Destino n�o podem ser a mesma.
0177#STR0177#ALL#Filial Orig.
0178#STR0178#ALL#Para Retorno Automatico, o TES de Devolucao deve estar informado.
0179#STR0179#ALL#Gravando Documento de Retorno
0180#STR0180#ALL#O Grupo de Deposito deve ser o mesmo informado no cadastro do fornecedor.
0181#STR0181#ALL#O deposito Destino nao pode ser o mesmo de origem.
0182#STR0182#ALL#O TES Entrada indicado nao esta cadastrado na filial destino.
0183#STR0183#ALL#Nao foi possivel gerar documento de retorno, a entrada devera ser feita manualmente.
0184#STR0184#ALL#Informe a Filial de Origem.
0185#STR0185#ALL# de Transferencia
0186#STR0186#ALL#Nao foram encontrados documentos de transferencia para essa filial.
0187#STR0187#ALL#Fornecedor
0188#STR0188#ALL#Cliente
0189#STR0189#ALL#caNcelar
0190#STR0190#ALL#El valor informado para el S.U.S.S. es mayor que el total de la factura
0191#STR0191#ALL#Ha outras faturas deste processo a classificar ?
0192#STR0192#ALL#Processo ja encerrado!
0193#STR0193#ALL#Excluir primeiramente as Notas Fiscais de Despesas, Fretes ou Seguros...
0194#STR0194#ALL#Nota nao pode ser incluida pois o prazo de validade expirou. 
0195#STR0195#ALL#Somente podera ser incluida com um TES que nao calcule imposto.
0196#STR0196#ALL# A Duplicata num.: 
0197#STR0197#ALL#para o TIPO '
0198#STR0198#ALL#Infome o endereco fisico no estoque para produtos que usam controle de localizacao
0199#STR0199#ALL#E necessario que seja informada a cidade ou provincia de entrega do produto ou prestac�o do servico
0200#STR0200#ALL#Reabrir proceso
0201#STR0201#ALL#Operacao nao permitida
0202#STR0202#ALL#Esta opcao esta disponivel apenas para INVOICES de Importacao
0203#STR0203#ALL#Confirma reabertura do proceso 
0204#STR0204#ALL#Confirmacao
0205#STR0205#ALL#O proceso 
0206#STR0206#ALL#Reabertura completada
0207#STR0207#ALL# foi reaberto com sucesso
0208#STR0208#ALL#Baixa Automatica
0209#STR0209#ALL# nao esta fechado
0210#STR0210#ALL# nao foi encontrado
0211#STR0211#ALL#Fechar processo
0212#STR0212#ALL#Confirma fechamento do proceso 
0213#STR0213#ALL#System Tracker
0214#STR0214#ALL#Ped Comp
0215#STR0215#ALL#Item PC
0216#STR0216#ALL#Doc Orig
0217#STR0217#ANG#Guia
0217#STR0217#ARG#Remito
0217#STR0217#BOL#Remito
0217#STR0217#BRA#Remito
0217#STR0217#CHI#Guia
0217#STR0217#COL#Remision
0217#STR0217#COS#Remito
0217#STR0217#DOM#Conduce
0217#STR0217#EQU#Guia
0217#STR0217#EUA#Conduce
0217#STR0217#HAI#Remision
0217#STR0217#MEX#Remision
0217#STR0217#PAN#Remito
0217#STR0217#PAR#Remision
0217#STR0217#PER#Remision
0217#STR0217#POR#Conduce
0217#STR0217#PTG#Remision
0217#STR0217#SAL#Nota de Remissao
0217#STR0217#URU#Remito
0217#STR0217#VEN#N. Entr.
0218#STR0218#ALL#Rateio
0219#STR0219#ALL#Int. PMS
0220#STR0220#ALL#Tracker
0221#STR0221#ALL#Lotes
0222#STR0222#ALL#Estoque
0223#STR0223#ALL#Notas F.
0224#STR0224#ALL#Atencao!
0225#STR0225#ALL#Os tipos de documento e cliente sao incompativeis.
0226#STR0226#ALL#Ok
0227#STR0227#ALL#Nota de Remissao
0228#STR0228#ALL#A serie iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo Credito Fiscal, 
0229#STR0229#ALL#enquanto a serie iniciada por 1(um) deve ser utilizada para Fatura.
0230#STR0230#ALL#A serie selecionada permite uma quantidade de itens para a nota/fatura inferior a serie atual. Deseja alterar a serie assim mesmo?
0231#STR0231#ALL# A serie da Nota de Remissao se inicia com 2(dois), da Nota de Credito com 3(tres) e da Nota de Debito com 4(quatro).
0232#STR0232#ALL#Num. Docto
0233#STR0233#ALL#Serie Docto
0234#STR0234#ALL#NR de Docto
0235#STR0235#ALL#Rateio do Custo dos Produtos <F6>
0236#STR0236#ALL#Recibo de servicos
0237#STR0237#ALL#O remito de entrada, correspondente ao remito de saida escolhido pelo usuario, sera excluido automaticamente.
0238#STR0238#ALL#Esta funcionalidade nao esta habilitada para o modulo SigaLoja.
0239#STR0239#ALL#Carregando as notas selecionadas...
0240#STR0240#ALL#Lendo notas fiscais selecionadas...
0241#STR0241#ALL#Lendo nota fiscal 
0242#STR0242#ALL#Gerando rateios e atualizando dados...
0243#STR0243#ALL#Inicializando dados...
0244#STR0244#ALL#Atualizando item 
0245#STR0245#ALL#Atualizando telas...
0246#STR0246#ALL#Entre os itens selecionados ja existe um documento de frete e ou despesa de importacao vinculado.
0247#STR0247#ALL#Faturas Eletronicas
0248#STR0248#ALL#Comprovantes Fiscais Digitais
0249#STR0249#ALL#O Fornecedor cadastrado no documento de transferencia saida e o 
0250#STR0250#ALL#, favor informar o mesmo fornecedor para o documento de transferencia de entrada.
0251#STR0251#ALL#Fornecedor Incorreto
0252#STR0252#ANG#O valor informado para o Imposto Selo �  maior que o total da Nota Fiscal
0252#STR0252#EQU#O valor informado para o Imposto Selo �  maior que o total da Nota Fiscal
0252#STR0252#HAI#O valor informado para o Imposto Selo �  maior que o total da Nota Fiscal
0252#STR0252#PTG#O valor informado para o Imposto Selo �  maior que o total da Nota Fiscal
0253#STR0253#ALL#Alguns itens n�o tiveram a prov�ncia alterada pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.
0254#STR0254#ALL#Ha impostos sendo gravados no mesmo campo. Para utilizar a prov�ncia 99, � necess�rio que os impostos sejam gravados em campos distintos. Verifique os impostos utilizados neste TES.
0255#STR0255#ALL#Interface para Grade de Produtos
0256#STR0256#ALL#Quantidade
0257#STR0257#ALL#Valor Unit�rio
0258#STR0258#ALL#Segunda Und Medida
0259#STR0259#ALL#Documento e Item da Nota de Origem n�o localizados.
0260#STR0260#ALL#H� notas complementares no processo de importa��o, que devem ser exclu�das primeiro.
0261#STR0261#ALL#Notas Fiscais/Remitos Originais
0262#STR0262#ALL#O valor do Adiantamento n�o � suficiente para gera��o da Nota Fiscal. Deseja incluir agora?
0263#STR0263#ALL#Recebimento Antecipado (Adiantamento)
0264#STR0264#ALL#Adiantam.
0265#STR0265#ALL#Guia Recep.
0266#STR0266#ALL# Documento de serie M fora do periodo liberado
0267#STR0267#ALL#O valor que foi alterado � maior que o % maximo permitido para altera��o
0268#STR0268#ALL#O valor que foi alterado � maior que o valor maximo permitido para altera��o
0269#STR0269#ALL#Numero de CAI obrigatorio para este Fornecedor
0270#STR0270#ALL#Prencha os Campos ref a Nota de Exporta��o
0271#STR0271#ALL#Nota de venta
0272#STR0272#ALL#Deseja identificar o consumidor?
0273#STR0273#ALL#Dados do consumidor - Nota de Venta
0274#STR0274#ALL#Informe o nome do consumidor e o n�mero do RUC
0275#STR0275#ALL# Nome do consumidor: 
0276#STR0276#ALL# RUC do consumidor: 
0277#STR0277#ALL#Para Notas de Venta com valor a partir de 
0278#STR0278#ALL# � obrigat�rio informar o nome e documento de identifica��o do cliente.
0279#STR0279#ALL#Nao � possivel excluir/cancelar este documento, pois o posterior ja foi transmitido
0280#STR0280#ALL#Essa op��o n�o est� dispon�vel para esse item do menu.
0281#STR0281#ALL#N�o � permitido excluir Fatura vinculada a Caja Chica
0282#STR0282#ALL#O campo de tipo de venda esta em branco
0283#STR0283#ALL#N�o � permitida a exclus�o de notas fiscais
0284#STR0284#ALL#Motivo da Anula��o
0285#STR0285#ALL#Aten��o o parametro MV_CTRLFOL para Controle de F�lios est� desativado!
0286#STR0286#ALL#Data ref. a Servicos em Branco
0287#STR0287#ALL#Nota de Entrada
0288#STR0288#ALL#Estado
0289#STR0289#ALL#Quando a natureza for uma opera��o de adiantamento n�o � permitido compensar t�tulos. A condi��o de pagamento n�o deve permitir compensar. Verifique.
0290#STR0290#ALL#N�o � permitido continuar, pois n�o foi poss�vel bloquear todos os pedidos que est�o vinculados Factura. - Aguarde um momento e tente novamente !
0291#STR0291#ALL#Quando se tratar de processo de consigna��o "Liquido Produto" a TES n�o pode atualizar estoque
0292#STR0292#ALL#Guia 
0293#STR0293#ALL#Aten��o: Estrutura da Tabela: 
0294#STR0294#ALL#� incompat�vel com a Tabela: 
0295#STR0295#ALL#Execute o compatibilizador:
0296#STR0296#ALL#Ap�s este procedimento, a Exclus�o ser� permitida !.
0297#STR0297#ALL#Consulta de Guia
0298#STR0298#ALL#Guia de Remessa - Normal
0299#STR0299#ALL#Guia de Remessa - Cancelada
0300#STR0300#ALL#Factura de Entrada - Normal
0301#STR0301#ALL#Factura de Entrada - Cancelada
0302#STR0302#ALL#Consulta de Documentos
0303#STR0303#ALL#de Remessa
0304#STR0304#ALL#U_UPDCOM21
0305#STR0305#ALL#para que as tabelas fiquem com a mesma Estrutura.
0306#STR0306#ALL#Aten��o: a(as) tabelas: 
0307#STR0307#ALL#n�o podem existir no sistema. Este problema provavelmente ocorreu, devido alguma falha no Update: 
0308#STR0308#ALL#Favor entrar em contato com o Administrador do Sistema .
0309#STR0309#ALL#(Remessa)
0310#STR0310#ALL#(Transporte)
0311#STR0311#ALL#Existe diverg�ncias entre as estruturas das tabelas.
0312#STR0312#ALL#Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustes das estruturas e tente o cancelamento novamente ap�s este procedimento.
0313#STR0313#ALL#Normal
0314#STR0314#ALL#Cancelado
0315#STR0315#ALL#Erro ao gravar a tabela espelho: 
0316#STR0316#ALL#Guia de Remessa j� cancelada
0317#STR0317#ALL#S� pode ser exclu�da a �ltima NF desta s�rie. Por favor, verifique!
0318#STR0318#ALL#Imprimir
0319#STR0319#ALL# 
0320#STR0320#ALL#Pedido
0321#STR0321#ALL# 
0322#STR0322#ALL# 
0323#STR0323#ALL#Imagem da Nota
0324#STR0324#ALL#CANCELADA
0325#STR0325#ALL#N�o foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto.
0326#STR0326#ALL#O produto selecionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o cadastro de Revis�es.
0327#STR0327#ALL#Versionador de Produtos
0328#STR0328#ALL#O Produto 
0329#STR0329#ALL# foi informado com revis�o diferente da revis�o vigente, este produto ser� enviado para o Armaz�m de CQ.
0330#STR0330#ALL#Confirmar
0331#STR0331#ALL#Cancelar
0332#STR0332#ALL#Gera��o de documentos de entrada
0333#STR0333#ALL#Guia Desp.
0334#STR0334#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inativa.
0335#STR0335#ALL#J� existe um documento com esse mesmo n�mero de s�rie, ser� utilizado o campo S�rie 2 para grava��o
0336#STR0336#ALL#Estr.Prod.
0337#STR0337#ALL#Retorno de Beneficiamento
0338#STR0338#ALL#Retorno Ben.
0339#STR0339#ALL#Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustes das estruturas e tente executar novamente ap�s este procedimento.
0340#STR0340#PTG#Guia Anulada
0341#STR0341#PTG#Fatura Anulada
0342#STR0342#PTG#Os campos
0343#STR0343#PTG#devem ser informados quando a s�rie se referenciar a um documento manual.
0344#STR0344#PTG#Nota Anulada
0345#STR0345#PTG#Imagem da Guia
0346#STR0346#ALL#Valor unit�rio n�o pode ser negativo.
0347#STR0347#PER#Para fornecedores com Regime Nacional de Pens�o (ONP) o campo 'Importe Ret.' deve ser informado
0348#STR0348#MEX#Visualizar PDF/XML
0349#STR0349#ALL#Tracker Cont�bil
0350#STR0350#ALL#Doc. em processo de conferencia
0351#STR0351#ALL#A Serie Original foi alterada de: 
0352#STR0352#ALL#Confer�ncia F�sica
0353#STR0353#ALL#Data de vigencia vencida
0354#STR0354#ALL#Deve informar a data de vigencia na tabela de clientes
0355#STR0355#ALL#Devem ser informados todos os campos relacionados a RG 3668/14
0356#STR0356#ALL#Carregando registros...
0357#STR0357#ALL#N�o � possivel incluir pedido de venda sem alguns dados obrigatorios. Por favor inclua manualmente o pedido de Venda
0358#STR0358#ALL#A quantidade informada para libera��o � superior a quantidade do remito
0359#STR0359#ALL#Pre�o maior que o remito
0360#STR0360#ALL#A data informada para libera��o � superior ou inferior a data do remito
0361#STR0361#ALL#Documento j� transmitido. Exclusao n�o perimitido.
0362#STR0362#MEX#Esta nota fiscal foi gerada por um despacho aduaneiro. Para excluir � necess�rio ir at� a op��o Despacho Aduaneiro
0363#STR0363#MEX#Esta nota fiscal tem extra��es no despacho aduaneiro
0364#STR0364#MEX# e n�o � poss�vel excluir, deve ser exclu�da do despacho aduaneiro e tentar novamente.
0365#STR0365#ALL#Quando o campo Tp. Comprob = 05, o Campo Serie dever� possuir uma das seguintes informa��es: 1=Boleto Manual;2=Boleto Autom�tico;3=Boleto Eletr�nico;4=Otros;5=Anulado
0366#STR0366#ALL#S�ries vazias!
0367#STR0367#ALL#Cadastrar s�ries para Remitos de devolu��o (RFD)em Controle de guias
0368#STR0368#RUS#Adicionar
0369#STR0369#RUS#Visualizar
0370#STR0370#RUS#Editar
0371#STR0371#RUS#Deletar
0372#STR0372#RUS#Imprimir
0373#STR0373#RUS#VAT
0374#STR0374#MEX#Esta Nota foi gerada por um despacho alfandeg�rio de retifica��o. A exclus�o deve ser efetuada pela op��o Despacho Alfandeg�rio
0375#STR0375#ALL#TSS: Transmiss�o Eletr�nica.
0376#STR0376#ALL#A Nota S�rie e N�
0377#STR0377#ALL# n�o pode ser exclu�da, pois j� foi processada pela Transmiss�o Eletr�nica. Use a op��o Cancelar
0378#STR0378#ALL#Rejei��o SUNAT
0379#STR0379#ALL#M_4
0380#STR0380#RUS#TORG-12
0381#STR0381#EUA#N�o foi configurado o campo (M0_COD_ATV) para saber se a empresa � Revendedor ou Consumidor Final.
0382#STR0382#EUA#N�o foi configurado o campo (MO_DSCCNA) para saber o tipo de atividade da empresa.
0383#STR0383#RUS#Delete VAT Sales Invoice linked to this record first.
0384#STR0384#ALL#UUID a Relacionar
0385#STR0385#ALL#Traslado
0386#STR0386#RUS#Print M-7
0387#STR0387#RUS#������ ����� ����-12
0388#STR0388#RUS#Print TORG-1
0389#STR0389#RUS#Print M-4
0390#STR0390#RUS#Print TORG-2
0391#STR0391#RUS#Print M-15
0392#STR0392#RUS#
0393#STR0393#RUS#��. �����
0394#STR0394#RUS#�������� ��.
0395#STR0395#RUS#��� ���.��.
0396#STR0396#RUS#����.��� ��.
0397#STR0397#RUS#1=����������
0398#STR0398#RUS#2=������
0399#STR0399#RUS#1=Vendor
0400#STR0400#ALL#n�o pode ser Cancelada/Removida, pois foi processada pela Transmiss�o Eletr�nica. Utilize Nota de Cr�dito para Cancelar Documento.
0401#STR0401#ALL#O documento j� foi autorizado pela DIAN, utilize uma Nota de Cr�dito para Cancelar a Nota Fiscal.
0402#STR0402#ALL#Documento autorizada por SII, n�o pode ser cancelada/anulada
0403#STR0403#ALL#��������� ��������� �������� � ������� ��������
 

LOCXNF_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#pAr�metro  inv�lido ou faltando par�metro  obrigat�rio para fun��o  "locxf4". (par�metro  : 
0002#STR0002#ALL#Nota de cr�dito j� existe!!!
0003#STR0003#ALL#Nota de cr�dito n�o existe!!!
0005#STR0005#ALL#Seleccionar 
0007#STR0007#ALL#Elemento
0010#STR0010#ALL#Erro na fun��o : 
0011#STR0011#ALL#Par�metro   incorrecto : 
0012#STR0012#ALL#Quantidade classificada excede a quantidade disponivel. doc : 
0014#STR0014#ALL#Fact.de compl. preco
0016#STR0016#ALL#Fact.de devolu��o
0018#STR0018#ALL#Aten��o
0021#STR0021#ALL#Ok
0027#STR0027#ALL#Informa��o Ao Fornecedor/cliente
0032#STR0032#ALL#Total(g+f+s)
0033#STR0033#ALL#A gravar registos
0034#STR0034#ALL#Erro Na Consistencia De Dados!
0035#STR0035#ALL#Deseja fazer agora a compensa��o do t�tulo criado?
0036#STR0036#ALL#Compensa��o de t�tulos
0037#STR0037#ALL#Esta nota esta sendo digitada por outra esta��o
0038#STR0038#ALL#Aten��o!
0039#STR0039#ALL#C�digo  do vendedor inv�lido!
0040#STR0040#ALL#Preencha o c�digo  da natureza!
0041#STR0041#ALL#Preencha a condi��o de pagamento!
0042#STR0042#ALL#Inconsistencias com a numera��o da factura em rela��o a seus elementos
0043#STR0043#ALL#Verifique A Numera��o Da Factura  ! Existe Algum Problema Com Os Livros Fiscais.
0044#STR0044#ALL#O Fornecedor N�o Foi Registado
0045#STR0045#ALL#Cliente n�o registado
0046#STR0046#ALL#Quantidade de elementos inv�lida!
0047#STR0047#ALL#Verifique a numera��o da factura! Esta factura j� existe.
0048#STR0048#ALL#Quantidade Inv�lida! Verifique O Campo Qtd. De Valor Zero (f4_qtdzero) No Registo De Tes.
0049#STR0049#ALL#Preencha correctamente os campos de remito e elemento de remito.
0050#STR0050#ALL#Preencha Os Dados Da Factura Original
0051#STR0051#ALL#Tes Inv�lida Para Este Documento!
0052#STR0052#ALL#Tes inv�lida
0054#STR0054#ALL#Preencha O Sub-lote
0055#STR0055#ALL#Preencha O Lote
0058#STR0058#ALL#Artigo inventariado
0059#STR0059#ALL# almox: 
0060#STR0060#ALL#Confira os dados referentes ao pedido de compra e seu respectivo elemento
0061#STR0061#ALL#Op inv�lida
0062#STR0062#ALL#Preencha Os Dados Referentes Ao Tms
0064#STR0064#ALL#Produto Inv�lido De Acordo Com O Pedido De Compras
0065#STR0065#ALL#Incosistencias no valor unitario digitado de acordo com a cota��o
0066#STR0066#ALL#Confira o preenchimento do pedido de venda e seu respectivo elemento
0067#STR0067#ALL#Saldo em stock insuficiente
0068#STR0068#ALL#Ja existe  
0070#STR0070#ALL#N�o e permitido tornar o saldo em stock negativo
0071#STR0071#ALL#Quantidade Superior Ao Saldo Disponivel Para Devolu��o
0073#STR0073#ALL#Inconsist�ncias nos valores em rela��o a Nota Original
0074#STR0074#ALL#Quantidade Inv�lida Para Devolu��o. Verifique A Quantidade Disponivel Na Nota Original
0076#STR0076#ALL#Preencha o campo do elemento: 
0077#STR0077#ALL#Pedidos de compras <f5>
0078#STR0078#ALL#Pedidos de compras(por elemento) <f6>
0079#STR0079#ALL# <f8>
0080#STR0080#ALL#Rateio por centro de custo <f9>
0081#STR0081#ALL#Ratio por ve�culo/viagem - <f11>
0082#STR0082#ALL#Ratio Por Frota
0083#STR0083#ALL#Gerenciamento de projectos <f10>
0085#STR0085#ALL#Documento original ( devolu��o/beneficiamento ) <f7>
0086#STR0086#ALL#Lotes disponiveis <f8>
0087#STR0087#ALL# <f4>
0088#STR0088#ALL# <f6>
0089#STR0089#ALL# o n�mero do documento foi alterado de: 
0091#STR0091#ALL# N�mero
0092#STR0092#ALL# o documento n�.: 
0093#STR0093#ALL# j� existe, confirma altera��o da numera��o para: 
0097#STR0097#ALL#Aten��o
0098#STR0098#ALL#Para utilizar esta op��o se faz necess�rio que os seguintes campos estejam em utiliza��o  e disponiveis:
0099#STR0099#ALL#Nr De Factura
0101#STR0101#ALL#Nr.de Factura
0102#STR0102#ALL#01-sin limite de cr�dito
0103#STR0103#ALL#04-limite De Cr�dito Vencido
0104#STR0104#ALL#99-outros
0105#STR0105#ALL# (devolu��o)
0106#STR0106#ALL#Op��o n�o disponivel para este tipo de documento
0112#STR0112#ALL#Factura
0113#STR0113#ALL#Nota De Cr�dito
0116#STR0116#ALL#Nota de debito (interna)
0117#STR0117#ALL#Nota de debito (externa)
0120#STR0120#ALL# Ou Use Cria��o Automatica
0121#STR0121#ALL#Gerando informa��o de pedidos...
0122#STR0122#ALL#Consulta o stock <f4>
0123#STR0123#ALL#Facturas Originais
0124#STR0124#ALL#Nota De Debito
0125#STR0125#ALL#Facturas de Importa��o
0127#STR0127#ALL#A gerar pedido
0128#STR0128#ALL#Pedido de vendas por 
0129#STR0129#ALL#Remessas de consigna��o devem usar TES de Remessa a terceiros
0130#STR0130#ALL#Caixa
0131#STR0131#ALL#�deseja transferir o saldo remanescente para o caixinha?
0134#STR0134#ALL#So podem ser apagados documentos pela rotina que foram criados.
0135#STR0135#ALL#1=sim
0136#STR0136#ALL#2=n�o
0137#STR0137#ALL#Aprov. dev. ?
0138#STR0138#ALL#S�rie
0139#STR0139#ALL#N�mero
0140#STR0140#ALL#(despesas de importa��o)
0141#STR0141#ALL#Facturas de entrada
0142#STR0142#ALL# (normal) 
0144#STR0144#ALL#Mais Informa��o
0145#STR0145#ALL# de retorno simbolico (consigna��o) 
0146#STR0146#ALL#Esta opera��o n�o e permitida para notas de importa��o.
0149#STR0149#ALL#Factura   
0150#STR0150#ALL# n�o esta classificada.
0151#STR0151#ALL#Classifique as notas antes de criar 
0152#STR0152#ALL#Os elementos da factura   
0153#STR0153#ALL# n�o foram encontrados.
0154#STR0154#ALL#N�o foram encontradas as facturas pertencentes ao processo 
0155#STR0155#ALL#Esta factura n�o � de importa��o.
0156#STR0156#ALL#A cria��o de 
0157#STR0157#ALL# � permitida somente para notas de importa��o.
0158#STR0158#ALL#A classifica��o � permitida somente para notas de importa��o.
0159#STR0159#ALL#Factura de importa��o (classificada)
0160#STR0160#ALL#Factura de importa��o (n�o classif.)
0162#STR0162#ALL#Criar 
0163#STR0163#ALL#Desp Imp./frete
0164#STR0164#ALL# (conhec. frete) 
0165#STR0165#ALL#O tes selecionado n�o actualiza stock, o que significa que tambem n�o actualizara custos, verifique se isto e correcto
0166#STR0166#ALL# de transferencia (saida)
0167#STR0167#ALL# de transferencia (entrada)
0168#STR0168#ALL#O Tes Deve Controlar Poder De Terceiros - Remessa
0169#STR0169#ALL#O Tes Deve Controlar Poder De Terceiros - Devolu��o
0170#STR0170#ALL#1=autom�tico
0171#STR0171#ALL#2=manual
0172#STR0172#ALL#Tipo retorno 
0173#STR0173#ALL#O Grupo De Aprovisionamentos Deve Ser Informado
0175#STR0175#ALL#A filial informada n�o est� cadastrada como fornecedor, deseja selecionar um agora?
0176#STR0176#ALL#As filiais de origem e destino n�o podem ser a mesma.
0178#STR0178#ALL#Para retorno automatico, o tes de devolu��o deve estar informado.
0179#STR0179#ALL#Gravando Documento De Retorno
0180#STR0180#ALL#O grupo de dep�sito  deve ser o mesmo informado no registo do fornecedor.
0181#STR0181#ALL#O dep�sito  destino n�o pode ser o mesmo de origem.
0182#STR0182#ALL#O tes entrada indicado n�o esta registado na filial destino.
0183#STR0183#ALL#N�o foi possivel criar documento de retorno, a entrada devera ser feita manualmente.
0184#STR0184#ALL#Informe A Filial De Origem.
0185#STR0185#ALL# De Transfer�ncia
0186#STR0186#ALL#N�o foram encontrados documentos de transferencia para essa filial.
0189#STR0189#ALL#Cancelar
0190#STR0190#ALL#El valor informado para el s.u.s.s. es mayor que el total de la factura
0191#STR0191#ALL#H� outras facturas deste processo a classificar?
0192#STR0192#ALL#Processo j� encerrado!
0193#STR0193#ALL#Excluir primeiramente as facturas de despesas, fretes ou seguros...
0194#STR0194#ALL#Nota n�o pode ser inclu�da pois o prazo de validade expirou. 
0195#STR0195#ALL#Somente poder� ser incluida com um tes que n�o calcule imposto.
0196#STR0196#ALL# a duplicata num.: 
0198#STR0198#ALL#Indicar o endere�o f�sico no stock para os artigos que usam controlo de localiza��o
0199#STR0199#ALL#� necess�rio que seja informada a concelho ou distrito de entrega do artigo ou presta��o do servi�o
0200#STR0200#ALL#Reabrir processo
0201#STR0201#ALL#Opera��o n�o permitida
0202#STR0202#ALL#Esta Op��o Est� Dispon�vel Apenas Para Recibos De Importa��o
0203#STR0203#ALL#Confirmar reabertura de processo 
0204#STR0204#ALL#Confirma��o
0205#STR0205#ALL#O processo 
0206#STR0206#ALL#Reabertura completa
0208#STR0208#ALL#Baixa Autom�tica
0209#STR0209#ALL# n�o est� fechado
0210#STR0210#ALL# n�o foi encontrado
0212#STR0212#ALL#Confirmar encerramento do processo 
0215#STR0215#ALL#Elem.Pc
0216#STR0216#ALL#Fich Orig
0217#STR0217#ARG#Guia de remessa
0217#STR0217#SAL#Nota De Remiss�o
0217#STR0217#VEN#F.de  Entrada
0219#STR0219#ALL#Digitar Pms
0222#STR0222#ALL#Stock
0223#STR0223#ALL#Facturas
0224#STR0224#ALL#Aten��o!
0225#STR0225#ALL#Os tipos de documento e cliente s�o incompat�veis.
0227#STR0227#ALL#Nota de Remiss�o
0228#STR0228#ALL#A s�rie iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo cr�dito fiscal, 
0229#STR0229#ALL#Enquanto A S�rie Iniciada Por 1(um) Deve Ser Utilizada Para Factura.
0230#STR0230#ALL#A s�rie seleccionada permite uma quantidade de elementos para a nota/factura inferior a s�rie actual. Deseja alterar a s�rie assim mesmo?
0231#STR0231#ALL# A s�rie da Nota de Remiss�o se inicia com 2(dois), da Nota de Cr�dito com 3(tres) e da Nota de D�bito com 4(quatro).
0233#STR0233#ALL#S�rie Docto
0234#STR0234#ALL#Nr De Docto
0235#STR0235#ALL#Rateio do custo dos artigos <f6>
0236#STR0236#ALL#Recibo de servi�os
0237#STR0237#ALL#A guia de remessa de entrada, correspondente � guia de remessa de sa�da escolhido pelo utilizador, ser� eliminado automaticamente.
0238#STR0238#ALL#Esta Funcionalidade N�o Esta Habilitada Para O M�dulo Sigaloja.
0239#STR0239#ALL#A carregar as notas seleccionadas...
0240#STR0240#ALL#A ler as facturas seleccionadas...
0241#STR0241#ALL#A ler factura 
0242#STR0242#ALL#A criar rateios e a actualizar dados...
0243#STR0243#ALL#A iniciar dados...
0244#STR0244#ALL#A actualizar o elemento 
0245#STR0245#ALL#A actualizar ecr�s...
0246#STR0246#ALL#Entre os elementos seleccionados j� existe um documento de frete e/ou despesa de importa��o vinculado.
0247#STR0247#ALL#Facturas Eletr�nicas
0248#STR0248#ALL#Comprovativos Fiscais Digitais
0249#STR0249#ALL#O fornecedor registado no documento de transfer�ncia sa�da � o 
0251#STR0251#ALL#Fornecedor Incorrecto
0252#STR0252#ANG#O valor informado para o Imposto Selo � maior que o total da Factura
0252#STR0252#EQU#O valor informado para o Imposto Selo � maior que o total da Factura
0252#STR0252#HAI#O valor informado para o Imposto Selo � maior que o total da Factura
0252#STR0252#PTG#O valor introduzido para o imposto selo � maior que o total da factura
0253#STR0253#ALL#Alguns itens n�o tiveram a prov�ncia alterada, pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.
0254#STR0254#ALL#H� impostos a serem gravados no mesmo campo. Para utilizar a prov�ncia 99, � necess�rio que os impostos sejam gravados em campos distintos. Verifique os impostos utilizados neste TES.
0255#STR0255#ALL#Interface para grade de artigos
0258#STR0258#ALL#Segunda und.medida
0260#STR0260#ALL#Existem notas complementares no processo de importa��o que devem ser exclu�das primeiro.
0261#STR0261#ALL#Facturas/Remitos Originais
0262#STR0262#ALL#O valor do Adiantamento n�o � suficiente para gera��o da Factura. Deseja incluir agora?
0266#STR0266#ALL# Documento de s�rie M fora do per�odo liberado
0267#STR0267#ALL#O valor que foi alterado � maior que o % m�ximo permitido para altera��o
0268#STR0268#ALL#O valor que foi alterado � maior que o valor m�ximo permitido para altera��o
0269#STR0269#ALL#N�mero de CAI obrigat�rio para este Fornecedor
0270#STR0270#ALL#Preencha os Campos ref. � Factura de Exporta��o
0271#STR0271#ALL#Factura de venda
0273#STR0273#ALL#Dados do consumidor - Factura de Venda
0277#STR0277#ALL#Para Facturas de Venda com valor a partir de 
0279#STR0279#ALL#N�o � poss�vel excluir/cancelar este documento, pois o posterior j� foi transmitido
0281#STR0281#ALL#N�o � permitido excluir Factura vinculada a Caja Chica
0282#STR0282#ALL#O campo de tipo de venda est� em branco
0283#STR0283#ALL#N�o � permitida a exclus�o de facturas
0285#STR0285#ALL#Aten��o: o par�metro MV_CTRLFOL para Controlo de F�lios est� desactivado!
0286#STR0286#ALL#Data ref. a servi�os em branco
0288#STR0288#ALL#Distrito
0289#STR0289#ALL#Quando a natureza for uma opera��o de adiantamento, n�o � permitido compensar t�tulos. A condi��o de pagamento n�o deve permitir compensar. Verifique.
0290#STR0290#ALL#N�o � permitido continuar, pois n�o foi poss�vel bloquear todos os pedidos que est�o vinculados � Factura. Aguarde um momento e tente novamente.
0291#STR0291#ALL#Quando tratar-se de processo de consigna��o "L�quido Artigo", a TES n�o pode actualizar stock
0293#STR0293#ALL#Aten��o: Estrutura da tabela: 
0294#STR0294#ALL#� incompat�vel com a tabela: 
0296#STR0296#ALL#Ap�s este procedimento, a exclus�o ser� permitida.
0297#STR0297#ALL#Consulta de guia
0298#STR0298#ALL#Guia de remessa - Normal
0299#STR0299#ALL#Guia de remessa - Cancelada
0302#STR0302#ALL#Consulta de documentos
0306#STR0306#ALL#Aten��o: a(s) tabela(s): 
0307#STR0307#ALL#n�o pode(m) existir no sistema. Este problema provavelmente ocorreu devido a alguma falha no Update: 
0308#STR0308#ALL#Por favor, entre em contacto com o administrador do sistema .
0311#STR0311#ALL#Existem diverg�ncias entre as estruturas das tabelas.
0316#STR0316#ALL#Guia de remessa j� cancelada
0317#STR0317#ALL#S� pode ser exclu�da a �ltima Fact. desta s�rie. Por favor, verifique.
0323#STR0323#ALL#Imagem da Factura
0325#STR0325#ALL#N�o foi encontrado registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de Artigo.
0326#STR0326#ALL#O artigo seleccionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o registo de Revis�es.
0327#STR0327#ALL#Versionador de artigos
0328#STR0328#ALL#O artigo 
0329#STR0329#ALL# foi informado com revis�o diferente da revis�o vigente. Este artigo ser� enviado para o armaz�m de CQ.
0334#STR0334#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inactiva.
0335#STR0335#ALL#J� existe um documento com esse mesmo n�mero de s�rie, ser� utilizado o campo S�rie 2 para grava��o.
0336#STR0336#ALL#Estr.Art.
0337#STR0337#ALL#Retorno de beneficiamento
0340#STR0340#PTG#Guia anulada
0341#STR0341#PTG#Factura anulada
0343#STR0343#PTG#devem ser informados quando a s�rie referenciar-se a um documento manual.
0362#STR0362#MEX#Esta factura fue generada por un pedimento. Para eliminarla debe hacerlo desde la opci�n de Pedimento
0363#STR0363#MEX#Esta factura tiene extracciones en el pedimento 
0364#STR0364#MEX# y no permite borrarla. Eliminela del pedimento y vuelva a intentar
0366#STR0366#ALL#�Series vacias!
0367#STR0367#ALL#Registrar series para Remitos de Devolucion (RFD) en Control de Formularios
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0374#STR0374#MEX#Esta Factura se gener� por un pedimento de Rectificacion. El borrado debe efectuarse por la opci�n de Pedimento
0375#STR0375#ALL#TSS: Transmisi�n electr�nica.
0376#STR0376#ALL#La nota Serie y No. 
0377#STR0377#ALL# no puede borrarse, pues fue procesada por la Transmisi�n electr�nica. Utilice la opci�n Anular
0378#STR0378#ALL#Rechazo SUNAT
0381#STR0381#EUA#No se configur� el campo (M0_COD_ATV) para saber si la empresa es Revendedor o Consumidor final.
0382#STR0382#EUA#No se configur� el campo (M0_DSCCNA) para saber el tipo de actividad de la empresa.
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0400#STR0400#ALL# no puede Anularse/Eliminarse pues fue procesada por la Transmisi�n Electr�nica. Utilice Nota de Cr�dito para Anular Documento.
0401#STR0401#ALL#El documento ya fue autorizado por la DIAN, utilice una Nota de Cr�dito para Anular Factura.
 

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