Include P12 V2 - LOJR140

LOJR140.CH

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LOJR140_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#This program will print Inflow Invoices for financial 
0002#STR0002#ALL#increase credit of sales accomplished in the period.
0003#STR0003#ALL#Financial Increase Credit Invoice
0004#STR0004#ALL#Program Purpose
0005#STR0005#ALL#Initial Date:
0006#STR0006#ALL#Final:
0007#STR0007#ALL#Selecting Records ...
0008#STR0008#ALL#Please wait... Generating Inflow Invoice number: 
0009#STR0009#ALL#The Supplier must be entered.
0010#STR0010#ALL#The Product must be entered.
0011#STR0011#ALL#The Unit must be entered.
0012#STR0012#ALL#Supplier and Unit not found.
0013#STR0013#ALL#The Payment Terms must be entered.
0014#STR0014#ALL#Product not found.
0015#STR0015#ALL#Payment Terms not found.
0016#STR0016#ALL#Product presents a TIO that Generates Trade note. It cannot be used.
0017#STR0017#ALL#The conditions to issue the financial increase credit Inflow Invoice
0018#STR0018#ALL#have not been met. This routine cannot be performed.
0019#STR0019#ALL#Inflow Type not defined to the product: 
0020#STR0020#ALL#There are no sales with finacial increase within the entered period.
0021#STR0021#ALL#There are no sales items with financial increase credit value within the entered period.
0022#STR0022#ALL#Selecting files ...
 

LOJR140_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa tiene el objetivo de emitir Facturas de entrada 
0002#STR0002#ALL#para credito de incremento financiero de las ventas realizadas en el periodo.
0003#STR0003#ALL#Fact. para Credito de Incremento Financiero
0004#STR0004#ALL#Objetivo del programa
0005#STR0005#ALL#Fecha Inicial:
0006#STR0006#ALL#Final:
0007#STR0007#ALL#Seleccionando registros ...
0008#STR0008#ALL#Espere... Generando factura de entrada numero: 
0009#STR0009#ALL#No se puede dejar el campo Proveedor vacio.
0010#STR0010#ALL#No se puede dejar el campo Producto vacio.
0011#STR0011#ALL#No se puede dejar la Tienda vacia.
0012#STR0012#ALL#Proveedor y Tienda no encontrados.
0013#STR0013#ALL#No se puede dejar el campo Condicion vacio.
0014#STR0014#ALL#Producto no encontrado.
0015#STR0015#ALL#Condicion de pago no encontrada.
0016#STR0016#ALL#No se puede utilizar Producto con TES que Genera Titulo.
0017#STR0017#ALL#Las condiciones para la emision de la Fc. de Entrada de credito de incremento financiero
0018#STR0018#ALL#no fueron satisfechas. No se ejecutara la rutina.
0019#STR0019#ALL#Tipo de Entrada no definido para el producto: 
0020#STR0020#ALL#No hay�ventas con incremento financiero en el periodo informado.
0021#STR0021#ALL#No hay itemes de venta con valor de credito de incremento financiero en el periodo informado.
0022#STR0022#ALL#Seleccionando registros ...
 

LOJR140_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa tem o objetivo de emitir NF(s) de entrada 
0002#STR0002#ALL#para cr�dito de acr�scimo financeiro das vendas realizadas no per�odo.
0003#STR0003#ALL#NF para Cr�dito de Acr�scimo Financeiro
0004#STR0004#ALL#Objetivo do Programa
0005#STR0005#ALL#Data Inicial:
0006#STR0006#ALL#Final:
0007#STR0007#ALL#Selecionando Registros ...
0008#STR0008#ALL#Aguarde... Gerando nota fiscal de entrada n�mero: 
0009#STR0009#ALL#Fornecedor n�o pode ser deixado em branco.
0010#STR0010#ALL#Produto n�o pode ser deixado em branco.
0011#STR0011#ALL#Loja n�o pode ser deixada em branco.
0012#STR0012#ALL#Fornecedor e loja n�o encontrados.
0013#STR0013#ALL#Condic�o n�o pode ser deixada em branco.
0014#STR0014#ALL#Produto n�o encontrado.
0015#STR0015#ALL#Condi��o de pagamento n�o encontrada.
0016#STR0016#ALL#Produto com TES que Gera Duplicata n�o pode ser utilizado.
0017#STR0017#ALL#As condi�oes para a emiss�o da NF de Entrada de cr�dito de acr�scimo financeiro
0018#STR0018#ALL#n�o foram satisfeitas. A rotina n�o ser� executada.
0019#STR0019#ALL#Tipo de Entrada n�o definido para o produto: 
0020#STR0020#ALL#N�o h� vendas com acr�scimo financeiro no per�odo informado.
0021#STR0021#ALL#N�o h� itens de venda com valor de cr�dito de acr�scimo financeiro no per�odo informado.
0022#STR0022#ALL#Selecionando registros ...
 

LOJR140_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Este programa tem o objectivo de emitir notas fiscais de entrada 
0002#STR0002#ALL#Para cr�dito de acr�scimo financeiro das vendas realizadas no per�odo.
0003#STR0003#ALL#Factura Para Cr�dito De Acr�scimo Financeiro
0004#STR0004#ALL#Objectivo Do Programa
0007#STR0007#ALL#A selecionar registos ...
0008#STR0008#ALL#Aguarde... a criar a factura de entrada n�mero: 
0009#STR0009#ALL#O fornecedor n�o pode ser deixado em branco.
0010#STR0010#ALL#O produto n�o pode ser deixado em branco.
0011#STR0011#ALL#A loja n�o pode ser deixada em branco.
0012#STR0012#ALL#O fornecedor e a loja n�o foram encontrados.
0013#STR0013#ALL#A condi��o n�o pode ser deixada em branco.
0014#STR0014#ALL#O produto n�o foi encontrado.
0015#STR0015#ALL#Condi��o de pagamento n�o encontrada.
0016#STR0016#ALL#O produto com o programa que cria duplicado n�o pode ser utilizado.
0017#STR0017#ALL#As condi�oes para a emiss�o da NF de Entrada de cr�dito de acr�scimo financeiro
0018#STR0018#ALL#n�o foram satisfeitas. A rotina n�o ser� executada.
0019#STR0019#ALL#O tipo de entrada n�o foi definido para o produto: 
0020#STR0020#ALL#N�o h� vendas com acr�scimo financeiro no per�odo informado.
0021#STR0021#ALL#N�o h� elementos de venda com valor de cr�dito de acr�scimo financeiro no per�odo informado.
0022#STR0022#ALL#A selecionar registos ...
 

LOJR140_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#This program will print Inflow Invoices for financial 
0002#STR0002#ALL#increase credit of sales accomplished in the period.
0003#STR0003#ALL#Financial Increase Credit Invoice
0004#STR0004#ALL#Program Purpose
0005#STR0005#ALL#Initial Date:
0006#STR0006#ALL#Final:
0007#STR0007#ALL#����� �������       
0008#STR0008#ALL#Please wait... Generating Inflow Invoice number: 
0009#STR0009#ALL#The Supplier must be entered.
0010#STR0010#ALL#The Product must be entered.
0011#STR0011#ALL#The Unit must be entered.
0012#STR0012#ALL#Supplier and Unit not found.
0013#STR0013#ALL#The Payment Terms must be entered.
0014#STR0014#ALL#Product not found.
0015#STR0015#ALL#Payment Terms not found.
0016#STR0016#ALL#Product presents a TIO that Generates Trade note. It cannot be used.
0017#STR0017#ALL#The conditions to issue the financial increase credit Inflow Invoice
0018#STR0018#ALL#have not been met. This routine cannot be performed.
0019#STR0019#ALL#Inflow Type not defined to the product: 
0020#STR0020#ALL#There are no sales with finacial increase within the entered period.
0021#STR0021#ALL#There are no sales items with financial increase credit value within the entered period.
0022#STR0022#ALL#Selecting files ...