Include P12 V2 - MATA097

MATA097.CH

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0039#STR0039#ALL#This order has been already released. Only awaiting orders (highlighted in red into Browse) can be released.
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0041#STR0041#ALL#Insufficient balance on this date to execute the order release. Please check the available balance for this date and total order value.
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0045#STR0045#ALL#Superior Approver not registered. Please check the Approvers File. 
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0050#STR0050#ALL#Please check if the entered password is correct.
0051#STR0051#ALL#This operation reverses all previous approval levels and recreate the whole Purchase Order approving process. All approbations will be lost. OK to reverse ? 
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0075#STR0075#ALL#When confirming this process, all the approver's pending approvals will be transferred to the higher approver. Confirm Transfer? 
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0082#STR0082#ALL#To use this option, there must be at least one approver with a superior registered 
0083#STR0083#ALL#This operation cannot be completed because this record is blocked by the system (waiting for other levels) 
0084#STR0084#ALL#No records to be transferred. 
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0086#STR0086#ALL#Attention: there is more than one Absent Approver for the Superior Approver
0087#STR0087#ALL#Approver was not found in approval group of this document. Check it and, if necessary, include the approver again in the approval group 
0088#STR0088#ALL#Sending approval to portal
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0090#STR0090#ALL#Check the configuration of the parameter: MV_OGPAPRV if you do not want to make approver existence mandatory in approval group.
0091#STR0091#ALL#Total of the document, converted into
0092#STR0092#ALL#Approver Files Currency
0093#STR0093#ALL#is different from Purchase Order 
0094#STR0094#ALL#, check and change Currency in one of the Files.
0095#STR0095#ALL#You must update CNTA100.prw to proceed.
0096#STR0096#ALL#Document cannot be reversed. Reversals are only allowed for documents generated from contracts with 'To Be Approved' status.
0097#STR0097#ALL#Warranty
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0099#STR0099#ALL#Transfer Request
0100#STR0100#ALL#This operation must only be executed through Fluig, according to definition in Processes Generator.
0101#STR0101#ALL#Purchase Order number
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MATA097_ES.TRES

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0025#STR0025#ALL#Anular
0026#STR0026#ALL#Bloquea pedido
0027#STR0027#ALL# Informe la clave para el siguiente usuario.
0028#STR0028#ALL# Usuario 
0029#STR0029#ALL#Nombre:
0030#STR0030#ALL#Clave :
0031#STR0031#ALL#&Ok
0032#STR0032#ALL#&Anular
0033#STR0033#ALL#Observaciones
0034#STR0034#ALL#Consulta saldos
0035#STR0035#ALL#Acceso restricto
0036#STR0036#ALL#El acceso y el uso de esta rutina se destina solo a usuarios vinculados al proceso de aprobacion de pedidos de compras definido por los grupos de aprobacion. Usuario sin permiso para utilizar esta rutina.  
0037#STR0037#ALL#Volver
0038#STR0038#ALL#�Atencion!
0039#STR0039#ALL#Este pedido ya fue liberado. Solamente los pedidos que estan esperando liberacion(color rojo en la ventana) podran liberarse.
0040#STR0040#ALL#Saldo insuficiente
0041#STR0041#ALL#Saldo insuficiente en la fecha para efectuar la liberacion del pedido. Verifique el saldo disponible para aprobacion en la fecha y el valor total del pedido.
0042#STR0042#ALL#Limite maximo insuficiente
0043#STR0043#ALL#El valor total del pedido sobrepaso el limite maximo de aprobacion por pedido y no puede ser liberado. Verifique el valor total del pedido y el limite maximo por aprobacion .
0044#STR0044#ALL#Superior no archivado
0045#STR0045#ALL#Aprobador superior no registrado para efectuar esta operacion. Verifique el archivo de aprobadores. 
0046#STR0046#ALL#Diario
0047#STR0047#ALL#Semanal
0048#STR0048#ALL#Mensual
0049#STR0049#ALL#Clave no valida
0050#STR0050#ALL#Verifique la clave informada. Informe la clave correcta.
0051#STR0051#ALL#Esta operacion revierte todos los niveles y aprobaciones anteriores y crea todo el proceso de aprobacion del pedido de compras nuevamente. Todas las aprobaciones efectuadas seran perdidas. �Confirma la reversion? 
0052#STR0052#ALL#Anular
0053#STR0053#ALL#Confirma
0054#STR0054#ALL#Reversion
0055#STR0055#ALL#Transf. Superior
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0059#STR0059#ALL#Pedido liberado por el usuario
0060#STR0060#ALL#Pedido bloqueado por el usuario
0061#STR0061#ALL#Documento Liberado por otro usuario
0062#STR0062#ALL#Leyenda
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0069#STR0069#ALL#OK              
0070#STR0070#ALL#Sin Pedido
0071#STR0071#ALL#�Confirma la fecha de referencia MENOR que la fecha del pedido?
0072#STR0072#ALL#Si
0073#STR0073#ALL#No
0074#STR0074#ALL#Ausencia Tempor.
0075#STR0075#ALL#Al confirmar este proceso todas las aprobaciones pendientes del aprobador se transferiran al aprobador superior. �Confirma la Transferencia? 
0076#STR0076#ALL#Transferencia por Ausencia Temporal de Aprobadores
0077#STR0077#ALL#Aprobador Ausente 
0078#STR0078#ALL#Aprobador Superior
0079#STR0079#ALL#Transferir
0080#STR0080#ALL#Anular  
0081#STR0081#ALL#Tranferido por Ausencia
0082#STR0082#ALL#Para utilizar esta opcion es necesario que exista como minimo un aprobador con un superior registrado
0083#STR0083#ALL#Esta operacion no podra realizarse pues este registro se encuentra bloqueado por el sistema (esperando otros niveles)
0084#STR0084#ALL#No existen registros para transferirse.
0085#STR0085#ALL#Leyenda
0086#STR0086#ALL#Atencion: existe mas de un Aprobador Ausente para el Aprobador Superior
0087#STR0087#ALL#No se encontro el aprobador en el grupo de aprobacion de este documento, verifique y si fuera necesario, incluya nuevamente el aprobador en el grupo de aprobacion 
0088#STR0088#ALL#Enviando aprobacion al portal...
0089#STR0089#ALL#CAAS
0090#STR0090#ALL#Verifique la configuracion del parametro: MV_OGPAPRV si no quiere hacer obligatoria la existencia del aprobador en el grupo de aprobacion.
0091#STR0091#ALL#Total del documento, convertido en 
0092#STR0092#ALL#Moneda del Archivo del Aprobador
0093#STR0093#ALL#esta divergente del Pedido de Compras 
0094#STR0094#ALL#, verifique y modifique la Moneda en uno de los Archivos.
0095#STR0095#ALL#Es necesario actualizar el CNTA100.prw para proseguir.
0096#STR0096#ALL#No es posible revertir el documento. Solo se permite la reversion de documentos generados a partir de contratos con la situacion 'En aprobacion'.
0097#STR0097#ALL#Garantia
0098#STR0098#ALL#Revisi�n
0099#STR0099#ALL#Solicitud de transferencia
0100#STR0100#ALL#Esta operaci�n debe realizarse solo a trav�s del Fluig, conforme definici�n en el Generador de procesos.
0101#STR0101#ALL#El pedido de compra n�mero
0102#STR0102#ALL#Fue liberado para compra por el usuario
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0104#STR0104#ALL#D�as
 

MATA097_PT-BR.TRES

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0006#STR0006#ALL#Liberac�o do Documento
0007#STR0007#ALL#Diario
0008#STR0008#ALL#Semanal
0009#STR0009#ALL#Mensal
0010#STR0010#ALL#VISTO / LIVRE
0011#STR0011#ALL#Liberac�o do Docto
0012#STR0012#ALL#Num. do Docto
0013#STR0013#ALL#Emiss�o 
0014#STR0014#ALL#Fornecedor 
0015#STR0015#ALL#Aprovador 
0016#STR0016#ALL#Data de ref.  
0017#STR0017#ALL#Limite min.
0018#STR0018#ALL#Limite max.
0019#STR0019#ALL#Limite  
0020#STR0020#ALL#Tipo lim.
0021#STR0021#ALL#Saldo na data  
0022#STR0022#ALL#Total do documento  
0023#STR0023#ALL#Saldo disponivel apos liberac�o  
0024#STR0024#ALL#Libera Docto
0025#STR0025#ALL#Cancelar
0026#STR0026#ALL#Bloqueia Docto
0027#STR0027#ALL# Digite a senha para o usuario a seguir.
0028#STR0028#ALL# Usuario 
0029#STR0029#ALL#Nome :
0030#STR0030#ALL#Senha :
0031#STR0031#ALL#&Ok
0032#STR0032#ALL#&Cancela
0033#STR0033#ALL#Observacoes
0034#STR0034#ALL#cOnsulta Saldos
0035#STR0035#ALL#Acesso Restrito
0036#STR0036#ALL#O  acesso  e  a utilizac�o desta rotina e destinada apenas aos usuarios envolvidos no processo de aprovacao de Documentos de Compras definido pelos grupos de aprovac�o. Usuario sem permiss�o para utilizar esta rotina.  
0037#STR0037#ALL#Voltar
0038#STR0038#ALL#Atenc�o!
0039#STR0039#ALL#Este documento ja foi liberado anteriormente. Somente os documentos que estao aguardando liberacao (destacado em vermelho no Browse) poderao ser liberados.
0040#STR0040#ALL#Saldo Insuficiente
0041#STR0041#ALL#Saldo na data insuficiente para efetuar a liberac�o do documento. Verifique o saldo disponivel para aprovac�o na data e o valor total do documento.
0042#STR0042#ALL#Limite Maximo Insuficiente
0043#STR0043#ALL#O valor total do documento ultrapassou o Limite Maximo de aprovac�o por documento e n�o pode ser liberado. Verifique o valor total do documento e o Limite Maximo por aprovac�o .
0044#STR0044#ALL#Superior n�o cadastrado
0045#STR0045#ALL#Aprovador Superior n�o cadastrado para efetuar esta operac�o. Verifique o cadastro de aprovadores. 
0046#STR0046#ALL#Diario
0047#STR0047#ALL#Semanal
0048#STR0048#ALL#Mensal
0049#STR0049#ALL#Senha Invalida
0050#STR0050#ALL#Verifique a senha digitada. Digite a senha correta.
0051#STR0051#ALL#Esta operac�o estorna todos os niveis e aprovac�es anteriores e cria todo o processo de aprovac�o do documento de compras novamente. Todas as Aprovacoes efetuadas ser�o perdidas. Confirma o estorno ? 
0052#STR0052#ALL#Cancelar
0053#STR0053#ALL#Confirma
0054#STR0054#ALL#Estornar
0055#STR0055#ALL#Transf. Superior
0056#STR0056#ALL#Transferir
0057#STR0057#ALL#Bloqueado (Aguardando outros niveis)
0058#STR0058#ALL#Aguardando Liberac�o do usuario
0059#STR0059#ALL#Documento Liberado pelo usuario
0060#STR0060#ALL#Documento Bloqueado pelo usuario
0061#STR0061#ALL#Documento Liberado por outro usuario
0062#STR0062#ALL#Le&genda
0063#STR0063#ALL#Especifico
0064#STR0064#ALL#Anual
0065#STR0065#ALL#Diverg�ncia
0066#STR0066#ALL#Quantidade
0067#STR0067#ALL#Qtde/Pre�o
0068#STR0068#ALL#Pre�o         
0069#STR0069#ALL#OK              
0070#STR0070#ALL#Sem Pedido
0071#STR0071#ALL#Confirma a data de refer�ncia MENOR que a data do pedido?
0072#STR0072#ALL#Sim
0073#STR0073#ALL#N�o
0074#STR0074#ALL#Ausencia Tempor.
0075#STR0075#ALL#Ao confirmar este processo todas aprova��es pendentes do aprovador ser�o transferidas ao aprovador superior. Confirma a Transfer�ncia ? 
0076#STR0076#ALL#Transferencia por Ausencia Temporaria de Aprovadores
0077#STR0077#ALL#Aprovador Ausente 
0078#STR0078#ALL#Aprovador Superior
0079#STR0079#ALL#Transferir
0080#STR0080#ALL#Cancelar  
0081#STR0081#ALL#Transferido por Ausencia
0082#STR0082#ALL#Para utilizar esta op��o � necessario que exista no minimo um aprovador com um superior cadastrado
0083#STR0083#ALL#Esta opera��o n�o poder� ser realizada pois este registro se encontra bloqueado pelo sistema (aguardando outros niveis)
0084#STR0084#ALL#N�o existem registros para serem transferidos.
0085#STR0085#ALL#Legenda
0086#STR0086#ALL#Atencao: existe mais de um Aprovador Ausente para o Aprovador Superior
0087#STR0087#ALL#O aprovador n�o foi encontrado no grupo de aprova��o deste documento, verifique e se necess�rio inclua novamente o aprovador no grupo de aprova��o 
0088#STR0088#ALL#Aguarde, comunicando aprova��o ao portal...
0089#STR0089#ALL#Portal ACC
0090#STR0090#ALL#Verifique a configura��o do par�metro: MV_OGPAPRV caso n�o queira tornar obrigat�rio a exist�ncia do aprovador no grupo de aprova��o.
0091#STR0091#ALL#Total do documento, convertido em 
0092#STR0092#ALL#Moeda do Cadastro do Aprovador
0093#STR0093#ALL#est� divergente do Pedido de Compras 
0094#STR0094#ALL#, verifique e altere a Moeda em um dos Cadastros.
0095#STR0095#ALL#Necess�rio atualizar CNTA100.prw para prosseguir.
0096#STR0096#ALL#Nao � possivel estornar o documento. O estorno � permitido apenas para documentos gerados a partir de contratos com a situa��o 'Em Aprova��o'.
0097#STR0097#ALL#Garantia
0098#STR0098#ALL#Revis�o
0099#STR0099#ALL#Solicita��o de Transfer�ncia
0100#STR0100#ALL#Esta opera��o deve ser realizada somente atrav�s do Fluig, conforme defini��o no Gerador de Processos.
0101#STR0101#ALL#O pedido de compra numero
0102#STR0102#ALL#Foi liberado para compra pelo usu�rio
0103#STR0103#ALL#Libera��o do pedido de compra
0104#STR0104#ALL#Dias
 

MATA097_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#Consulta documento
0004#STR0004#ALL#Autorizar 
0006#STR0006#ALL#Autoriza��o do Documento
0007#STR0007#ALL#Di�rio
0010#STR0010#ALL#Visto / Livre
0011#STR0011#ALL#Autor. do Docto
0012#STR0012#ALL#No. Doc.
0013#STR0013#ALL#Emiss�o 
0015#STR0015#ALL#Administrador 
0017#STR0017#ALL#Limite m�n.
0018#STR0018#ALL#Limite m�x.
0020#STR0020#ALL#Tipo de lim.
0023#STR0023#ALL#Saldo dispon�vel ap�s aut.  
0024#STR0024#ALL#Autor. Docto
0026#STR0026#ALL#Bloqueia Documento
0027#STR0027#ALL# digite a senha para o utilizador a seguir.
0028#STR0028#ALL# utilizador 
0030#STR0030#ALL#Palavra-passe :
0031#STR0031#ALL#&ok
0032#STR0032#ALL#&cancelar
0033#STR0033#ALL#Observa��es
0034#STR0034#ALL#Consulta De Saldos
0036#STR0036#ALL#O  acesso  e  a utiliza��o deste procedimento � destinada apenas aos utilizadors envolvidos no processo de aprova��o de documentos de compras definido pelos grupos de aprova��o. o utilizador n�o tem permiss�o para utilizar este procedimento.  
0037#STR0037#ALL#Voltar atr�s
0038#STR0038#ALL#Aten��o!
0039#STR0039#ALL#Este documento j� foi autorizado anteriormente. s� os documentos que est�o a aguardar libera��o (destacado em vermelho no browse) poder�o ser autorizados.
0041#STR0041#ALL#O saldo na data actual � insuficiente para efectuar a libera��o do documento. verifique o saldo dispon�vel para aprova��o na data e o valor total do documento.
0042#STR0042#ALL#Limite M�ximo Insuficiente
0043#STR0043#ALL#O valor total do documento ultrapassou o limite m�ximo de aprova��o por documento e n�o pode ser autorizado. verifique o valor total do documento e o limite m�ximo por aprova��o .
0044#STR0044#ALL#Superior n�o registado
0045#STR0045#ALL#O administrador superior n�o est� registado para efectuar esta opera��o. verifique o registo de aprovadores. 
0046#STR0046#ALL#Di�rio
0049#STR0049#ALL#Senha Inv�lida
0050#STR0050#ALL#Verifique a senha digitada. digite a senha correcta.
0051#STR0051#ALL#ESta opera��o estorna todos os n�veis e aprova��es anteriores e cria todo o processo de aprova��o do documento de compras novamente. Todas as Aprova��es efectuadas ser�o perdidas. Confirma o estorno ?
0057#STR0057#ALL#Bloqueado (a aguardar outros n�veis)
0058#STR0058#ALL#A aguardar autoriza��o do utilizador
0059#STR0059#ALL#Documento autorizado pelo utilizador
0060#STR0060#ALL#Documento bloqueado pelo utilizador
0061#STR0061#ALL#Documento liberado por outro utilizador
0062#STR0062#ALL#Legenda
0067#STR0067#ALL#Qtde/preco
0068#STR0068#ALL#Preco         
0069#STR0069#ALL#Ok              
0071#STR0071#ALL#Confirmar a data de refer�ncia menor que a data do pedido?
0074#STR0074#ALL#Aus�ncia Tempor.
0075#STR0075#ALL#Ao confirmar este processo todas as aprova��es pendentes do quem autoriza ser�o transferidas ao quem autoriza superior. confirmar a transfer�ncia ? 
0076#STR0076#ALL#Transfer�ncia Por Aus�ncia Tempor�ria De Quem Autorizaes
0077#STR0077#ALL#Quem autoriza ausente 
0078#STR0078#ALL#Quem Autoriza Superior
0081#STR0081#ALL#Tranferido Por Aus�ncia
0082#STR0082#ALL#Para utilizar esta op��o � necess�rio que exista no m�nimo um quem autoriza com um superior registado
0083#STR0083#ALL#Esta opera��o n�o poder� ser realizada pois este registo se encontra bloqueado pelo sistema (aguardando outros n�veis)
0084#STR0084#ALL#N�o existem registos para serem transferidos.
0085#STR0085#ALL#legenda
0086#STR0086#ALL#Aten��o: existe mais de um Aprovador Ausente para o Aprovador Superior
0087#STR0087#ALL#O autorizador n�o foi encontrado no grupo de aprova��o deste documento, verifique e se necess�rio incluir novamente o autorizador no grupo de aprova��o 
0088#STR0088#ALL#A enviae aprova��o ao portal...
0089#STR0089#ALL#CAAS
0092#STR0092#ALL#Moeda do registo do aprovador
0093#STR0093#ALL#diverge do pedido de compras 
0094#STR0094#ALL#, verifique e altere a moeda em um dos registos.
0095#STR0095#ALL#Necess�rio actualizar CNTA100.prw para prosseguir.
 

MATA097_RU.TRES

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0065#STR0065#ALL#Diverg�nce
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0086#STR0086#ALL#��������: ��������. ����� ������ ������������ ���. ����                    
0087#STR0087#ALL#�������. �� ������� � ������ ���. ��� ������� ���������. ��������� � �� �������. �������� ���. � ������ ���. ���
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0095#STR0095#ALL#�������� CNTA100.prw ��� �������.      
0096#STR0096#ALL#�������� ������ ��������. ������ ��������� ������ ��� ���������� �� ��������� �� �������� "��������".
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