Include P12 V2 - MATA103

MATA103.CH

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#DEFINE STR0512 FWI18NLang("MATA103","STR0512",512)
#DEFINE STR0513 FWI18NLang("MATA103","STR0513",513)
#DEFINE STR0514 FWI18NLang("MATA103","STR0514",514)
#DEFINE STR0515 FWI18NLang("MATA103","STR0515",515)
#DEFINE STR0516 FWI18NLang("MATA103","STR0516",516)
#DEFINE STR0517 FWI18NLang("MATA103","STR0517",517)
#DEFINE STR0518 FWI18NLang("MATA103","STR0518",518)
#DEFINE STR0519 FWI18NLang("MATA103","STR0519",519)
#DEFINE STR0520 FWI18NLang("MATA103","STR0520",520)
 

MATA103_EN.TRES

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0002#STR0002#ALL#View
0003#STR0003#ALL#Add
0004#STR0004#ALL#Classify
0005#STR0005#ALL#Return
0006#STR0006#ALL#Delete
0007#STR0007#ALL#Print
0008#STR0008#ALL#Caption
0009#STR0009#ALL#Inflow Document
0010#STR0010#ALL#Totals
0011#STR0011#ALL#Inf. Vendor/Customer
0012#STR0012#ALL#Discounts/Freight/Expenses
0013#STR0013#ALL#Trade Notes
0014#STR0014#ALL#Tax Records
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0016#STR0016#ALL#Regular
0017#STR0017#ALL#Return
0018#STR0018#ALL#Processing
0019#STR0019#ALL#Compl. ICMS
0020#STR0020#ALL#Compl. IPI
0021#STR0021#ALL#Compl. Price/Freight
0022#STR0022#ALL#No
0023#STR0023#ALL#Yes
0024#STR0024#ALL#Select Purchase Order
0025#STR0025#ALL#Select Purchase Order ( by item )
0026#STR0026#ALL#Select Original Document ( Return/Processing/Complement )
0027#STR0027#ALL#Select Available Lots
0028#STR0028#ALL#Vendor
0029#STR0029#ALL#Projects Management
0030#STR0030#ALL#Apportion by Vehicle/Travel
0031#STR0031#ALL#Apportion by Fleet
0032#STR0032#ALL#Apportion item by Cost Center
0033#STR0033#ALL#Customer
0034#STR0034#ALL#History
0035#STR0035#ALL#Type
0036#STR0036#ALL#Own Form
0037#STR0037#ALL#Document
0038#STR0038#ALL#Series
0039#STR0039#ALL#Issue Dt.
0040#STR0040#ALL#Document Type
0041#STR0041#ALL#Goods` Value
0042#STR0042#ALL#Discounts
0043#STR0043#ALL#Freight Value
0044#STR0044#ALL#Insurance Vl.
0045#STR0045#ALL#Expenses
0046#STR0046#ALL#Total of Doc.
0047#STR0047#ALL#Name
0048#STR0048#ALL#Tel.
0049#STR0049#ALL#1st Purch.
0050#STR0050#ALL#Last Purch.
0051#STR0051#ALL#CNPJ
0052#STR0052#ALL#Address
0053#STR0053#ALL#State
0054#STR0054#ALL#More Info
0055#STR0055#ALL#Disc.Value
0056#STR0056#ALL#Insurance
0057#STR0057#ALL#Total ( Freight+Expenses)
0058#STR0058#ALL# Wareh: 
0059#STR0059#ALL#View Order
0060#STR0060#ALL#Unit
0061#STR0061#ALL#Order
0062#STR0062#ALL#Origin
0063#STR0063#ALL#Product
0064#STR0064#ALL#Select the Purchase Order
0065#STR0065#ALL#Generat. Sales Order No.: 
0066#STR0066#ALL#Browse Purch.Order
0067#STR0067#ALL#Warehouse 
0068#STR0068#ALL# does not exist for this product. 
0069#STR0069#ALL#Will you create it now?
0070#STR0070#ALL#Attention - 
0071#STR0071#ALL#Apportionment by Cost Center
0072#STR0072#ALL#Document : 
0073#STR0073#ALL#Item :
0074#STR0074#ALL#Query vendors` status
0075#STR0075#ALL#  Inflow Document Reception.
0076#STR0076#ALL#  This Inflow Document has been included in prior system`s versions.
0077#STR0077#ALL#  Inflow Document Classification.
0078#STR0078#ALL#  Inflow Document Posting.
0079#STR0079#ALL#  Return carried out : 
0080#STR0080#ALL#Goods
0081#STR0081#ALL#Freight
0082#STR0082#ALL#Expenses
0083#STR0083#ALL#Discounts
0084#STR0084#ALL#Acessory Expenses Base
0085#STR0085#ALL#ICMS Base
0086#STR0086#ALL#IPI
0087#STR0087#ALL#ICMS
0088#STR0088#ALL#ICMS Withh.Bs.
0089#STR0089#ALL#ICMS Withh.
0090#STR0090#ALL#FunRural
0091#STR0091#ALL#Doc. not Registered
0092#STR0092#ALL#Doc. Normal
0093#STR0093#ALL#Doc. Compl. IPI
0094#STR0094#ALL#Doc. Compl. ICMS
0095#STR0095#ALL#Price/Freight/Import Expense Compl. Document
0096#STR0096#ALL#Doc. Processing
0097#STR0097#ALL#Doc. Return
0098#STR0098#ALL#Doc. under checking proc.
0099#STR0099#ALL#Return of Outflow Docs.
0100#STR0100#ALL#POs Open for this Product
0101#STR0101#ALL#Number
0102#STR0102#ALL#Item
0103#STR0103#ALL#Sequence
0104#STR0104#ALL#Estim.Beg.Dt.
0105#STR0105#ALL#Estim.End Dt.
0106#STR0106#ALL#Balance
0107#STR0107#ALL# It. Grid
0108#STR0108#ALL#Terms
0109#STR0109#ALL#Descr.
0110#STR0110#ALL#Nature
0111#STR0111#ALL#Curr.
0112#STR0112#ALL#Inst.
0113#STR0113#ALL#Due Dt.
0114#STR0114#ALL#Value
0115#STR0115#ALL#The Sale Order generated by Return Doc. has already been released or executed and cannot be deleted. Continue ?
0116#STR0116#ALL#Continue
0117#STR0117#ALL#Quit
0118#STR0118#ALL#Warehouse: 
0119#STR0119#ALL#Attention
0120#STR0120#ALL#Proration by Vehicle/Travel
0121#STR0121#ALL#Expense Code : 
0122#STR0122#ALL#SDG
0123#STR0123#ALL#Proration by Fleet
0124#STR0124#ALL#The field
0125#STR0125#ALL#must be entered
0126#STR0126#ALL#whenever there is integration with WMS module.
0127#STR0127#ALL#(Item number
0128#STR0128#ALL#in Document)
0129#STR0129#ALL#The fields
0130#STR0130#ALL#must be entered
0131#STR0131#ALL# and 
0132#STR0132#ALL#Only WMS Services of `Inflow� type can be used.
0133#STR0133#ALL#The location 
0134#STR0134#ALL# has not been found.
0135#STR0135#ALL#Physical Structure of the Location 
0136#STR0136#ALL# has not been found.
0137#STR0137#ALL#Only Locations related to Physical Structures of the `BOX/DOCA� type can be used.
0138#STR0138#ALL#The Physical Structure 
0139#STR0139#ALL#Only Physical Structures of the `BOX/DOCA� type can be used.
0140#STR0140#ALL#The Location 
0141#STR0141#ALL# is not a part of the Physical Structure 
0142#STR0142#ALL#Purchasing History
0143#STR0143#ALL#Purchase Order with currency different  
0144#STR0144#ALL#to 
0145#STR0145#ALL#the Invoice
0146#STR0146#ALL#System Tracker
0147#STR0147#ALL#Locked Document
0148#STR0148#ALL#Order Item
0149#STR0149#ALL#Lot
0150#STR0150#ALL#Tracker
0151#STR0151#ALL#Projects
0152#STR0152#ALL#Vehicle apportionment
0153#STR0153#ALL#Fleet apportionment
0154#STR0154#ALL#C.C. apportionment
0155#STR0155#ALL#This row must remain deleted as it exceeds the item quantity allowed in the invoice/note
0156#STR0156#ALL#Invalid TIO movement selected for the type of document entered
0157#STR0157#ALL#There were incosistencies while validating automatic routine. Please, check the file SC*.LOG in Protheus directory (StartPath).
0158#STR0158#ALL# There are Delivery States/District different from the selected orders. Do you confirm selection?
0159#STR0159#ALL#Return Reason
0160#STR0160#ALL#Reason
0161#STR0161#ALL#Numbering: 
0162#STR0162#ALL# not authorized for resolution. Contact SAT.
0163#STR0163#ALL#Ok
0164#STR0164#ALL#Edit
0165#STR0165#ALL#Link    
0166#STR0166#ALL#Coverage
0167#STR0167#ALL#Linked Docum.
0168#STR0168#ALL#Exact
0169#STR0169#ALL#Partial
0170#STR0170#ALL#Contain
0171#STR0171#ALL#This item has proration, do you want to delete it anyway  ?
0172#STR0172#ALL#Pre-Configured Proration Chosen
0173#STR0173#ALL#Rat.Pre
0174#STR0174#ALL#The product entered is not a part of
0175#STR0175#ALL#Product Structure    
0176#STR0176#ALL#on PO - 
0177#STR0177#ALL#Confirm movement?      
0178#STR0178#ALL#WARNING
0179#STR0179#ALL#The quantity reserved  
0180#STR0180#ALL#and lower than item quantity     
0181#STR0181#ALL#Exit Dt.frm
0182#STR0182#ALL#Exit Dt till
0183#STR0183#ALL#Client
0184#STR0184#ALL#Document
0185#STR0185#ALL#Selection type
0186#STR0186#ALL#Enter the No. of Purchase Order or check the content of parameters MV_PCNFE and MV_TESPCNF
0187#STR0187#ALL#Knowledge
0188#STR0188#ALL#Bill of Lading Bank  
0189#STR0189#ALL#B. Lading
0190#STR0190#ALL#Items
0191#STR0191#ALL#Return invoice already generated or 
0192#STR0192#ALL#debit balance in third party possession
0193#STR0193#ALL#is zeroed.
0194#STR0194#ALL#Corresponding invoice must be deleted 
0195#STR0195#ALL#to generate devolution again or 
0196#STR0196#ALL#debit balance in third party possession is
0197#STR0197#ALL#zeroed for the item.
0198#STR0198#ALL#Outflow document 
0199#STR0199#ALL#No item with quantity equal in the original document of the origin branch has been found!
0200#STR0200#ALL#The document was not found in the origin branch or in the item order is divergent of the one informed in the Outbound Document
0201#STR0201#ALL#Customer/supplier not found in the original branch! 
0202#STR0202#ALL#Customer/supplier does not have CNPJ/CPF registered! 
0203#STR0203#ALL#Customer/supplier nor linked to any branch! 
0204#STR0204#ALL#Items Blocked:  
0205#STR0205#ALL#Inclusion test of 10 inflow documents with 30 items each 
0206#STR0206#ALL#Register product: PA001
0207#STR0207#ALL#Register TIO: 001
0208#STR0208#ALL#Register payment condition: 001
0209#STR0209#ALL#Register product: PA002
0210#STR0210#ALL#Register supplier: F0000101
0211#STR0211#ALL#Start:  
0212#STR0212#ALL#Added successfully! 
0213#STR0213#ALL#Error adding!
0214#STR0214#ALL#End:   
0215#STR0215#ALL#Deletion test 
0216#STR0216#ALL#Deletion successful! 
0217#STR0217#ALL#Error deleting!
0218#STR0218#ALL#Update SIGACUS.PRW!
0219#STR0219#ALL#Update SIGACUSA.PRX!
0220#STR0220#ALL#Update SIGACUSB.PRX!
0221#STR0221#ALL#Price entered differs 
0222#STR0222#ALL#of Purchase Order. 
0223#STR0223#ALL#of Delivery Authorization.
0224#STR0224#ALL#Check content of the parameter MV_ALTPREC
0225#STR0225#ALL#Invalid warehouse entered. The field will be adjusted to the standard warehouse of the product file
0226#STR0226#ALL#Select penalties 
0227#STR0227#ALL#Selection of fines levied to the inflow document.
0228#STR0228#ALL#Reprocess 
0229#STR0229#ALL#Add 
0230#STR0230#ALL#Contract
0231#STR0231#ALL#Description
0232#STR0232#ALL#Value
0233#STR0233#ALL#Addition
0234#STR0234#ALL#Automatic 
0235#STR0235#ALL#Manual
0236#STR0236#ALL#Attention!
0237#STR0237#ALL#No contracts linked to this inflow document.
0238#STR0238#ALL#OK
0239#STR0239#ALL#Addition of penalties
0240#STR0240#ALL#Insertion of individual fines.
0241#STR0241#ALL#Contract
0242#STR0242#ALL#Description
0243#STR0243#ALL#Value
0244#STR0244#ALL#The informed dada will be overlapped. Confirm the reprocessing of this inflow document fines?
0245#STR0245#ALL#Yes
0246#STR0246#ALL#No 
0247#STR0247#ALL#Unable to add fines for a contract that is not in the iflow document items.
0248#STR0248#ALL#The fine amounts cannot be higher than the amount of the document trade notes.
0249#STR0249#ALL#Select penalties - Contracts
0250#STR0250#ALL#Penalties
0251#STR0251#ALL#Edit 
0252#STR0252#ALL#Edit fines 
0253#STR0253#ALL#This item cannot be modified! 
0254#STR0254#ALL#Query approval 
0255#STR0255#ALL#Electronic Invoice
0256#STR0256#ALL#Fine 
0257#STR0257#ALL#Bonus
0258#STR0258#ALL#Type
0259#STR0259#ALL#Fee or bonus insertions or changes while receiving are not allowed in this contract!
0260#STR0260#ALL#Fee or bonus insertions or changes are not allowed in this contract!
0261#STR0261#ALL#No insertions or changes allowed in this contract incentives!
0262#STR0262#ALL#No insertions or changes allowed in this contract fines!
0263#STR0263#ALL#The entered cost center prorations must be:
0264#STR0264#ALL#Deleted
0265#STR0265#ALL#Kept
0266#STR0266#ALL#The Field(s) Original Document and/or Series were not manually edited for:
0267#STR0267#ALL#- Document: 
0268#STR0268#ALL#The system needs this operation to be performed through 
0269#STR0269#ALL#the button SELECT ORIGINAL DOCUMENT - F7 to update its 
0270#STR0270#ALL#posting in table SB6.
0271#STR0271#ALL#The field 
0272#STR0272#ALL#quantity
0273#STR0273#ALL#unit price
0274#STR0274#ALL#can be altered only through the inflow pre-invoice as the Invoice was already released from the receipt tolerance blockage.
0275#STR0275#ALL#Update UPDCOM01.PRW or check processing of this UPDATE.
0276#STR0276#ALL#Interface for product grid
0277#STR0277#ALL#Quantity
0278#STR0278#ALL#Unit value
0279#STR0279#ALL#Second Unit of Measurement
0280#STR0280#ALL#Calculation Entries
0281#STR0281#ALL#Complements
0282#STR0282#ALL#When the parameter MV_PCFILENT is configured to work with delivery branch (T), the control table of physical and financial stocks (SB2) is required to be in exclusive mode.
0283#STR0283#ALL#Selecting records ...
0284#STR0284#ALL#Supplier/unit fields content:
0285#STR0285#ALL#are incompatible
0286#STR0286#ALL#are linked to the informed items related to third party responsibility return.
0287#STR0287#ALL#Please, enter the correct supplier/unit.
0288#STR0288#ALL#Customer/unit fields content:
0289#STR0289#ALL#Please, enter the correct customer/unit.
0290#STR0290#ALL#Tax Record Code - Deletion
0291#STR0291#ALL#Enter the tax record code.
0292#STR0292#ALL#System database cannot be lower than the Invoice issue date.
0293#STR0293#ALL#DANFE Information
0294#STR0294#ALL#Document cannot be classified because there are pendinng WMS Conference services.
0295#STR0295#ALL#Search Outflow Doc - Bond
0296#STR0296#ALL#Doc. in Transit
0297#STR0297#ALL#Return of Documents in Transit
0298#STR0298#ALL#Update
0299#STR0299#ALL#In order to transfer process to transit warehouse, you must execute stock compatibility program number 23 - UPDEST23
0300#STR0300#ALL#In Purchase Order selected, there is(are) product(s) that does(do) not have registration in the Branch of Invoice Entry.
0301#STR0301#ALL#Please, check product(s) in this situation so that Order may be totally loaded!
0302#STR0302#ALL#Selected Product of Purchase Order does not have a register in the Branch of Invoice Entry. Please, register it!
0303#STR0303#ALL#Approv. Cons.
0304#STR0304#ALL#Total Value referring to Shipment Invoice is received; however there is Amount balance
0305#STR0305#ALL#open for this Product. Please, check it!
0306#STR0306#ALL#Balance in Amount in Third-Party Possession 
0307#STR0307#ALL#Balance in Value in Third-Party Possession 
0308#STR0308#ALL#Total Value of Item to be returned is higher than balance available in third-party possession 
0309#STR0309#ALL#Original value of remittance 
0310#STR0310#ALL#is 
0311#STR0311#ALL#Previous returns were found totalizing 
0312#STR0312#ALL#In order to continue, total value of returns of this item must not exceed original value of remittance 
0313#STR0313#ALL#Balance in amount of Third Parties will be finished with this return; nevertheless, there is still a financial balance of 
0314#STR0314#ALL#This balance must be consumed at this moment so that total value of returns corresponds to original value of remittance
0315#STR0315#ALL#There is an item in which discount value is the same as item total value or higher. Check the field content or make a new apportionment of the discount in folder of Discounts/Freight/Expenses.
0316#STR0316#ALL#*** In the balance available in third-party possession, the existence of complement notes is already considered ***.
0317#STR0317#ALL#Amount cannot be Zero
0318#STR0318#ANG#Document cannot be Added/Classified because the Advance amount is lower than the value of bill first installment.
0318#STR0318#EQU#Document cannot be Added/Classified because the Advance amount is lower than the value of bill first installment.
0318#STR0318#HAI#Document cannot be Added/Classified because the Advance amount is lower than the value of bill first installment.
0319#STR0319#ALL#The Inflow Document must be related to a Centralized Purchase Order!
0320#STR0320#ALL#There is no balance available in the Centralized Purchase Order!
0321#STR0321#ALL#Product not found in any Centralized Purchase Order!
0322#STR0322#ALL#Balance in Centralized Order: 
0323#STR0323#ALL#Check NF Item: 
0324#STR0324#ALL#Attention: Parameter MV_VPCCNFE is active. Check if fields D1_PCCENTR and D1_ITPCCEN are set as USED in Configurator.
0325#STR0325#ALL#Attention: In order to download Centered Order, the parameter MV_VPCCNFE must be configured with value different from ZERO. Check the content!
0326#STR0326#ALL#Doc. w/Bloc. of Mov.
0327#STR0327#ALL#Invoice already sent
0328#STR0328#ALL#Invoice could not be deleted because it was already sent and it is blocked. First you have classify the invoice and then delete it!
0329#STR0329#ALL#Purchase Order cannot be associated with Purchase Invoice because it has binding with Sales Order generated by the process of Distribution Purchase Center that was not invoiced yet!
0330#STR0330#ALL#Associated with Sales Order: 
0331#STR0331#ALL#Invoice cannot be deletes, as it is linked to another process!
0332#STR0332#ALL#Check Sales Order: 
0333#STR0333#ALL#Key: 
0334#STR0334#ALL#Error when updating records from GCB Table - Hospital Management Module
0335#STR0335#ALL#To use payment term with Advance, an item of inflow document, whose TIO generates trade note, must be related to a Purchase Order.
0336#STR0336#ALL#Document cannot be added because there is no advance related to purchase orders, and payment term is registered for Advance.
0337#STR0337#ALL#In Purchase Order routine, relate at least one advance to purchase orders.
0338#STR0338#ALL#Clearance associated with bill of this Inflow Document could not be deleted.
0339#STR0339#ALL#Inflow Document cannot be deleted.
0340#STR0340#ALL#Apportionment per Item
0341#STR0341#ALL#Apportionment per Item
0342#STR0342#ALL#Maximum number of installments: 
0343#STR0343#ALL#Payment term installments: 
0344#STR0344#ALL#This document was generated by SIGAEIC and yet NOT classified. To view, use option Classify in Module Modulo SIGAEIC, option Clearance/receiving import/Totals. After classification, document can be viewed normally in this option.
0345#STR0345#ALL#Wait, informing receipt to the portal...
0346#STR0346#ALL#ACC Portal
0347#STR0347#ALL#Physical Checking
0348#STR0348#ALL#DANFE Information
0349#STR0349#ALL#Invoice checked
0350#STR0350#ALL#Invoice not checked
0351#STR0351#ALL#Divergent Invoice
0352#STR0352#ALL#Invoice in checking
0353#STR0353#ALL#Status
0354#STR0354#ALL#Checkers
0355#STR0355#ALL#Code
0356#STR0356#ALL#Amount Checked
0357#STR0357#ALL#Recount
0358#STR0358#ALL#Details
0359#STR0359#ALL#Product Checking Details
0360#STR0360#ALL#Order
0361#STR0361#ALL#&Return
0362#STR0362#ALL#Documents List
0363#STR0363#ALL#Choose at least one Document!
0364#STR0364#ALL#There are no documents registered for the relationship.
0365#STR0365#ALL#Check the products TIO. One of them can be 
0366#STR0366#ALL#requiring the relationship between the document and the financial bill
0367#STR0367#ALL#(Field F4_TEMDOCS).
0368#STR0368#ALL#Summarized Type cannot be used to make this entry!
0369#STR0369#ALL#Tab: Danfe information does not have all fields registered in the data dictionary!
0370#STR0370#ALL#The process will continue, but for the warning to stop showing,  
0371#STR0371#ALL#you must run the Update: 
0372#STR0372#ALL#UPDCOM18
0373#STR0373#ALL#UPDSIGAFIS
0374#STR0374#ALL#Contract Trace
0375#STR0375#ALL#Error creating temporary work area.
0376#STR0376#ALL#There are assets not classified in the assets for the original inflow document informed.
0377#STR0377#ALL#Cannot deleted this invoice. The adjustments to fixed assets caused by it have already been depreciated.
0378#STR0378#ALL#Update MATXFUNA.PRX!
0379#STR0379#ALL#Do you want to make the addressing of the item(s)?
0380#STR0380#ALL#Address items
0381#STR0381#ALL#Lot Creation in Production
0382#STR0382#ALL#The selected product register was not found in the Product Complement routine.
0383#STR0383#ALL#The selected product has no review in use. Check Review record.
0384#STR0384#ALL#Version Control System.
0385#STR0385#ALL#Product 
0386#STR0386#ALL# was entered with a different review from the review in effect, this product will be sent to CQ Warehouse.
0387#STR0387#ALL#Confirm
0388#STR0388#ALL#Cancel
0389#STR0389#ALL#Inflow documents generation
0390#STR0390#ALL#This review cannot be fullfilled because it is inactive.
0391#STR0391#ALL#The TIO related to the product is blocked and will not be loaded !
0392#STR0392#ALL#Please check TIO: 
0393#STR0393#ALL#The field Elect. Inv. Key must be filled out.
0394#STR0394#ALL#NFE Key indicated does not match the invoice being entered.
0395#STR0395#BRA#ISS/INSS Calculation
0396#STR0396#ALL#Return of Processing
0397#STR0397#ALL#Proc. Return
0398#STR0398#BRA#Freight Waybill Invoice
0399#STR0399#ALL#Fiscal Documents imported through the TOTVS Collaboration routine use the option Linked File
0400#STR0400#ALL#For invoices with Own Form = Yes, the field of NFE Key must be blank.
0401#STR0401#ALL#Product code for the return must be equal to the original invoice item.
0402#STR0402#ALL#NOTICE
0403#STR0403#ALL#This document belongs to a Notice and cannot have its Amount and/or Value changed.
0404#STR0404#ALL#Inconsistency with Shipper Freight (SIGAGFE): 
0405#STR0405#ALL#For documents with lot PLS is allowed only in order.
0406#STR0406#ALL#Delivery Authorization Consultation
0407#STR0407#ALL#Additional Information
0408#STR0408#ALL#Invoices generated by SIGAGFE module cannot be deleted through this routine.
0409#STR0409#ALL#This document was generated by the service checking of Financial module.
0410#STR0410#ALL#Therefore, this document can only be canceled through the routine that originated it.
0411#STR0411#ALL#Accounting Tracker
0412#STR0412#ALL#This document cannot be deleted because 
0413#STR0413#ALL#its origin occurred in the Vehicles Module. 
0414#STR0414#ALL#Therefore its Cancellation is only possible in the Vehicles module.
0415#STR0415#ALL#Generating Fixed Asset Forms
0416#STR0416#ALL#This document is deleted and cannot be displayed.
0417#STR0417#ALL#Invoice generated by another system, can be deleted only by the system that created it
0418#STR0418#ALL#Invalid Total Value of supplier apportionment, difference of : 
0419#STR0419#ALL#App. Supplier
0420#STR0420#ALL#Inbound Fiscal Document already exists!
0421#STR0421#ALL#The new control WMS is activated and there are pending dictionary updates. Please, check it.
0422#STR0422#ALL#Deletion not allowed. First, delete the distribution that has document.
0423#STR0423#ALL#Document is in a Pending distribution and cannot be classified
0424#STR0424#ALL#To classify this document, the assembly of distribution must be Distributed by activating the option Maintenance of routine (WMSA325).
0425#STR0425#ALL#Cannot use Labor Products in this operation.
0426#STR0426#ALL#Update the SIGAWMS with ticket TSDZH3
0427#STR0427#ALL#Return Reason 
0428#STR0428#ALL#Enter a valid reason code.
0429#STR0429#ALL#TOTVS Collaboration
0430#STR0430#ALL#For invoices from TOTVS Collaboration the order relation must be performed by item.
0431#STR0431#ALL#To manifest
0432#STR0432#ALL#Invoice created by the Asset Transfer routine, and must be deleted only by transfer cancellation.
0433#STR0433#ALL#Recipient Manifest
0434#STR0434#ALL#Function responsible by manifestation not found Update routine SPEDMANIFE!!
0435#STR0435#ALL#To manifest, the document class must be SPED, specific form = No and Invoice Key must be filled out. 
0436#STR0436#ALL#This document will not be saved due to inconsistencies upon saving the fixed asset
0437#STR0437#ALL#Product:
0438#STR0438#ALL#Description:
0439#STR0439#ALL#Identification:
0440#STR0440#ALL#The return value of the hourmeter of the service base below related is not updated:
0441#STR0441#ALL#Access register of service base of Services Management module, find equipment and update the return value of connected to hourmeter.
0442#STR0442#ALL#The preparation of inbound document of this equipment is only allowed after updating of return value of connected to hourmeter.
0443#STR0443#ALL#You cannot classify blocked notes.
0444#STR0444#ALL#Tax Divergencies
0445#STR0445#ALL#Items in this document with divergences of taxes when compared to electronic document receipt from supplier.
0446#STR0446#ALL#Correct divergences to proceed.
0447#STR0447#ALL#Confirm addition of inbound document even with divergences?
0448#STR0448#ALL#Blocked Warehouse
0449#STR0449#ALL#Amount greater than the requested in SA.
0450#STR0450#ALL#Blank field!
0451#STR0451#ALL#Enter field Ledger Account (D1_CONTA)
0452#STR0452#ALL#This type of invoice cannot use TES moving asset.
0453#STR0453#ALL#The field Goods does not deliver DANFE information, exclusively selected for the delivery of goods. There are items in the invoice without information of the respective origin invoice.DANFE.
0454#STR0454#ALL#Save information added until now?
0455#STR0455#ALL#Invoice(s) could not be deleted because the term for cancellation of e-FI(s) is 
0456#STR0456#ALL# hours
0457#STR0457#ALL#It is mandatory to enter the quantity for bills of type Quantity Complement.
0458#STR0458#ALL#Check problem in EAI Monitor
0459#STR0459#ALL#Attention!
0460#STR0460#ALL#TOTVS Collaboration - Because it is an e-CT where the freight value will not be paid to TIO, it should not generate a trade bill.
0461#STR0461#ALL#Ok
0462#STR0462#ALL#ATTENTION
0463#STR0463#ALL#Are you sure that you want to recount?
0464#STR0464#ALL#Yes
0465#STR0465#ALL#No
0466#STR0466#ALL#No divergence registered
0467#STR0467#ALL#Divergences
0468#STR0468#ALL#Check/Uncheck All
0469#STR0469#ALL#Invert Selection
0470#STR0470#ALL#Items in this document with divergences of taxes when compared to electronic document receipt from supplier.
0471#STR0471#ALL#Correct divergences to proceed.
0472#STR0472#ALL#Confirm addition of inbound document even with divergences?
0473#STR0473#ALL#This invoice has taxes withheld in another bill. Continue?
0474#STR0474#ALL#Invoice not generated from a Supplier Contract!
0475#STR0475#ALL#Select a contract to query:
0476#STR0476#ALL#No contract was selected!
0477#STR0477#ALL#More than a contract was selected!
0478#STR0478#ALL#Doc Tp Cod
0479#STR0479#ALL#Freight Class.
0480#STR0480#ALL#CGC Transp
0481#STR0481#ALL#CNPJ
0482#STR0482#ALL#CNPJ 
0483#STR0483#ALL#Prod. Desc.
0484#STR0484#ALL#Gross Weight
0485#STR0485#ALL#IBGE Compl
0486#STR0486#ALL#IBGE Compl Code 
0487#STR0487#ALL#Active upd.
0488#STR0488#ALL#Return msg
0489#STR0489#ALL#M3
0490#STR0490#ALL#Selecting the nature of divergences
0491#STR0491#ALL#Save data
0492#STR0492#ALL#Id of control composed of Series + Type + Issue
0493#STR0493#ALL#Product Checking Details 
0494#STR0494#ALL#Generate Serial Numbers
0495#STR0495#ALL#Entering product and invoice
0496#STR0496#ALL#Invoice deletion
0497#STR0497#ALL#Tax Divergences
0498#STR0498#ALL#The product is set to control subbatch and subbatch was not entered.
0499#STR0499#ALL#There are purchase orders related to prepayments and payment term not using prepayment was chosen. In this case, there will not be automatic compensation. Do you want to proceed?
0500#STR0500#ALL#Document cannot be included as there is prepayment without bank transaction related to the purchase order(s) bound.
0501#STR0501#ALL#Execute the bank transaction of the prepayment or relate other prepayment to order(s).
0502#STR0502#ALL#- Series: 
0503#STR0503#ALL#There is a bill in the Financials with the same key of this document, which hinders it to be added.
0504#STR0504#ALL#Help A103DVLD
0505#STR0505#ALL#Confirmation of Operation
0506#STR0506#ALL#Operation Science
0507#STR0507#ALL#The item amount is different than the one informed in the Outbound Document
0508#STR0508#RUS#Error setting value of new balabces register
0509#STR0509#RUS#������� �� ������
0509#STR0509#RUS#Product is not found
0510#STR0510#ALL#Evento desacordo aguardando SEFAZ
0511#STR0511#ALL#Event not associated
0512#STR0512#ALL#Evento desacordo rejei��o
0513#STR0513#ALL#No documents according to filter informed.
0514#STR0514#ALL#Research by Bound Document.
0515#STR0515#ALL#Exit
0516#STR0516#ALL#Update MATA103R.PRX!!!
0517#STR0517#ALL#Generic Taxes - By Item
0518#STR0518#ALL#Undoing
0519#STR0519#ALL#Future Delivery
0520#STR0520#ALL#Branch
 

MATA103_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Buscar
0002#STR0002#ALL#Visualizar
0003#STR0003#ALL#Incluir
0004#STR0004#ALL#Clasificar
0005#STR0005#ALL#Volver
0006#STR0006#ALL#Borrar
0007#STR0007#ALL#Impri&mir
0008#STR0008#ALL#Leyenda
0009#STR0009#ALL#Documento de entrada
0010#STR0010#ALL#Totales
0011#STR0011#ALL#Inf. Proveedor/Cliente
0012#STR0012#ALL#Descuentos/Flete/Gastos
0013#STR0013#ALL#Titulos
0014#STR0014#ALL#Libros fiscales
0015#STR0015#ALL#Impuestos
0016#STR0016#ALL#Normal
0017#STR0017#ALL#Devolucion
0018#STR0018#ALL#Beneficiacion
0019#STR0019#ALL#Compl.  ICMS
0020#STR0020#ALL#Compl.  IPI
0021#STR0021#ALL#Compl. Precio/Flete
0022#STR0022#ALL#No
0023#STR0023#ALL#Si
0024#STR0024#ALL#Seleccionar pedido de compra
0025#STR0025#ALL#Seleccionar pedido de compra (por item)
0026#STR0026#ALL#Seleccionar documento original (Devolucion/Beneficiacion/Complemento)
0027#STR0027#ALL#Seleccionar lotes disponibles
0028#STR0028#ALL#Proveedor
0029#STR0029#ALL#Gestion de proyectos
0030#STR0030#ALL#Prorrateo por vehiculo / viaje
0031#STR0031#ALL#Prorrateo por flota
0032#STR0032#ALL#Prorrateo del item por centro de costo - <F9> 
0033#STR0033#ALL#Cliente
0034#STR0034#ALL#Historial
0035#STR0035#ALL#Tipo
0036#STR0036#ALL#Formulario propio
0037#STR0037#ALL#Documento
0038#STR0038#ALL#Serie
0039#STR0039#ALL#Emision
0040#STR0040#ALL#Tipo de Documento
0041#STR0041#ALL#Valor de Mercaderia
0042#STR0042#ALL#Descuentos
0043#STR0043#ALL#Valor de Flete
0044#STR0044#ALL#Vlr. de Seguro
0045#STR0045#ALL#Gastos
0046#STR0046#ALL#Total de Doc.
0047#STR0047#ALL#Nomb
0048#STR0048#ALL#Tel.
0049#STR0049#ALL#1a Compra
0050#STR0050#ALL#Ult. Compra
0051#STR0051#ALL#CNPJ
0052#STR0052#ALL#Direccion
0053#STR0053#ALL#Provincia
0054#STR0054#ALL#Mas inf.
0055#STR0055#ALL#Valor de Desc.
0056#STR0056#ALL#Seguro
0057#STR0057#ALL#Total (Flete+Gastos)
0058#STR0058#ALL# Depos: 
0059#STR0059#ALL#Visualiza Pedido
0060#STR0060#ALL#Tienda
0061#STR0061#ALL#Pedido
0062#STR0062#ALL#Origen
0063#STR0063#ALL#Producto
0064#STR0064#ALL#Seleccione el pedido de compra
0065#STR0065#ALL#Generado Ped.de Venta N.: 
0066#STR0066#ALL#Consulta al Pedido de Compra
0067#STR0067#ALL#El Deposito 
0068#STR0068#ALL# no existe para este producto. 
0069#STR0069#ALL#�Desea crearlo ahora? 
0070#STR0070#ALL#Atencion - 
0071#STR0071#ALL#Prorrateo por centro de costo
0072#STR0072#ALL#Documento: 
0073#STR0073#ALL#Item:
0074#STR0074#ALL#Consulta situacion Proveedores
0075#STR0075#ALL#  Recepcion del Documento de Entrada.
0076#STR0076#ALL#  Este documento de entrada fue incluido en versiones anteriores del sistema.
0077#STR0077#ALL#  Clasificacion del documento de entrada.
0078#STR0078#ALL#  Contabilizacion del documento de entrada.
0079#STR0079#ALL#  Devolucion efectuada: 
0080#STR0080#ALL#Mercaderias
0081#STR0081#ALL#Flete
0082#STR0082#ALL#Gastos
0083#STR0083#ALL#Descuentos
0084#STR0084#ALL#Base de Gastos Secundarios
0085#STR0085#ALL#Base de ICMS
0086#STR0086#ALL#IPI
0087#STR0087#ALL#ICMS
0088#STR0088#ALL#Bs. ICMS Ret.
0089#STR0089#ALL#ICMS Ret
0090#STR0090#ALL#FunRural
0091#STR0091#ALL#Doc. no clasificado
0092#STR0092#ALL#Doc. Normal
0093#STR0093#ALL#Doc. de Compl. IPI
0094#STR0094#ALL#Doc. de Compl. ICMS
0095#STR0095#ALL#Docto. de Compl. Precio/Flete/Gasto Imp.
0096#STR0096#ALL#Doc. de Beneficiacion
0097#STR0097#ALL#Doc. de Devolucion
0098#STR0098#ALL#Doc. en proceso de verificacion
0099#STR0099#ALL#Retorno de Doc. de Salida
0100#STR0100#ALL#OP pendientes de este Producto
0101#STR0101#ALL#Numero
0102#STR0102#ALL#Item
0103#STR0103#ALL#Secuencia
0104#STR0104#ALL#Fch. Prev. Inicio
0105#STR0105#ALL#Fch. Prev. Fin
0106#STR0106#ALL#Saldo
0107#STR0107#ALL# It. Cuadric.
0108#STR0108#ALL#Condicion
0109#STR0109#ALL#Descr.
0110#STR0110#ALL#Modalidad
0111#STR0111#ALL#Moneda
0112#STR0112#ALL#Cuota
0113#STR0113#ALL#Vencto
0114#STR0114#ALL#Valor
0115#STR0115#ALL#El pedido de ventas generado por el Doc. de devolucion ya fue liberado o atendido y no se borrara. �Desea continuar?
0116#STR0116#ALL#Continua
0117#STR0117#ALL#Salir
0118#STR0118#ALL#Deposito: 
0119#STR0119#ALL#Atencion
0120#STR0120#ALL#Prorrateo por Vehiculo/Viaje
0121#STR0121#ALL#Codigo del Gasto: 
0122#STR0122#ALL#SDG
0123#STR0123#ALL#Prorrateo por Flota
0124#STR0124#ALL#El campo
0125#STR0125#ALL#debe llenarse
0126#STR0126#ALL#cuando se utiliza la integracion con el modulo de WMS.
0127#STR0127#ALL#(Item numero
0128#STR0128#ALL#del documento)
0129#STR0129#ALL#Los campos
0130#STR0130#ALL#deben llenarse
0131#STR0131#ALL# y 
0132#STR0132#ALL#Solamente pueden utilizarse servicios de WMS del tipo Entrada.
0133#STR0133#ALL#La ubicacion 
0134#STR0134#ALL# no fue encontrada.
0135#STR0135#ALL#La estructura fisica de la ubicacion 
0136#STR0136#ALL# no fue encontrada.
0137#STR0137#ALL#Solamente pueden utilizarse ubicaciones pertenecientes a estructuras fisicas del tipo BOX/DOCA.
0138#STR0138#ALL#La estructura fisica 
0139#STR0139#ALL#Solamente pueden utilizarse estructuras fisicas del tipo BOX/DOCA.
0140#STR0140#ALL#La ubicacion 
0141#STR0141#ALL# no hace parte de la estructura fisica 
0142#STR0142#ALL#Historial de compras
0143#STR0143#ALL#Pedido(s) de compra con moneda diferente 
0144#STR0144#ALL#del 
0145#STR0145#ALL#de la Factura
0146#STR0146#ALL#System Tracker
0147#STR0147#ALL#Doc. Bloqueado
0148#STR0148#ALL#Item Ped
0149#STR0149#ALL#Lote
0150#STR0150#ALL#Tracker
0151#STR0151#ALL#Ger.Proy
0152#STR0152#ALL#Pro.Veic
0153#STR0153#ALL#Pro.Flota
0154#STR0154#ALL#Pro. CC
0155#STR0155#ALL#Esta linea tiene que permanecer excluida pues sobrepasa la cantidad de itemes permitidos en la factura/nota
0156#STR0156#ALL#El TES seleccionado es invalido (el TES debe actualizar STOCK y permitir cantidad cero).
0157#STR0157#ALL#Hubo inconsistencias en las validaciones de la rutina automatica. Por favor verificar archivo SC*.LOG en el directorio (StartPath) del Protheus.
0158#STR0158#ALL# Existen  Estados /Municipios de Entrega  Diferentes en los pedidos seleccionados. �Confirma Seleccion?
0159#STR0159#ALL#Motivo de Devolucion
0160#STR0160#ALL#Motivo
0161#STR0161#ALL#Numeracion: 
0162#STR0162#ALL# no autorizada por resolucion. Entre en contacto con SAT.
0163#STR0163#ALL#Ok
0164#STR0164#ALL#Modificar
0165#STR0165#ALL#Vincular
0166#STR0166#ALL#Cobertura
0167#STR0167#ALL#Doc.Vinculado
0168#STR0168#ALL#Exacta
0169#STR0169#ALL#Parcial
0170#STR0170#ALL#Contiene
0171#STR0171#ALL#Este item posee prorrateo, desea borrar el prorrateo digitado ?
0172#STR0172#ALL#Elija prorrateo previamente configurado
0173#STR0173#ALL#Pro.Pre
0174#STR0174#ALL#El producto digitado no hace parte de la
0175#STR0175#ALL#Estructura del Producto 
0176#STR0176#ALL#de la OP - 
0177#STR0177#ALL#�Confirma movimiento?
0178#STR0178#ALL#ATENCION
0179#STR0179#ALL#La cantidad reservada 
0180#STR0180#ALL#es inferior a la cantidad del item 
0181#STR0181#ALL#Fc. Salida De
0182#STR0182#ALL#Fch. Salida A
0183#STR0183#ALL#Cliente
0184#STR0184#ALL#Documento
0185#STR0185#ALL#Tipo de Seleccion
0186#STR0186#ALL#Informe o No. do Pedido de Compras ou verifique o conteudo dos parametros MV_PCNFE e MV_TESPCNF
0187#STR0187#ALL#Conocimiento
0188#STR0188#ALL#banco de Conocimiento
0189#STR0189#ALL#Conoc.
0190#STR0190#ALL#Items
0191#STR0191#ALL#Ya se genero Factura de Devolucion o el
0192#STR0192#ALL#saldo deudor en poder de tercero esta 
0193#STR0193#ALL#en cero
0194#STR0194#ALL#Es necesario borrar la Fact. correspondiente
0195#STR0195#ALL#para generar la devolucion nuevamente o el
0196#STR0196#ALL#saldo deudor en poder de tercero est�
0197#STR0197#ALL#en cero para el item.
0198#STR0198#ALL#Documento de Salida
0199#STR0199#ALL#�No se encontro item con cantidad igual en el documento original de la sucursal origen!
0200#STR0200#ALL#El documento no se encontr� en la sucursal de origen o la orden del �tem est� divergente de la informada en el Documento de salida
0201#STR0201#ALL#�El cliente/proveedor no se encontro en la sucursal origen!
0202#STR0202#ALL#El cliente/proveedor no tiene CNPJ/CPF registrado!
0203#STR0203#ALL#�El cliente/proveedor no esta vinculado a ninguna sucursal!
0204#STR0204#ALL#Items Bloqueados: 
0205#STR0205#ALL#Prueba de Inclusion de 10 documentos de entrada con 30 items cada uno
0206#STR0206#ALL#Registrar producto: PA001
0207#STR0207#ALL#Registrar TES: 001
0208#STR0208#ALL#Registrar condicion de pago: 001
0209#STR0209#ALL#Registrar producto: PA002
0210#STR0210#ALL#Registrar proveedor: F0000101
0211#STR0211#ALL#Inicio: 
0212#STR0212#ALL#�Incluido con exito! 
0213#STR0213#ALL#�Error en la inclusion!
0214#STR0214#ALL#Fin  : 
0215#STR0215#ALL#Prueba de borrado
0216#STR0216#ALL#�Borrado con exito! 
0217#STR0217#ALL#�Error en el borrado!
0218#STR0218#ALL#�Actualizar SIGACUS.PRW!
0219#STR0219#ALL#�Actualizar SIGACUSA.PRX!
0220#STR0220#ALL#�Actualizar SIGACUSB.PRX!
0221#STR0221#ALL#Precio informado divergente 
0222#STR0222#ALL#del Pedido de Compras.
0223#STR0223#ALL#de la Autorizacion de Entrega.
0224#STR0224#ALL# Verifique el contenido del parametro MV_ALTPRCC
0225#STR0225#ALL#El almacen informado es Invalido. El campo se ajustara con el almacen estandar del archivo de productos
0226#STR0226#ALL#Seleccion de multas/ bonificaciones
0227#STR0227#ALL#Seleccion de multas/ bonificaciones aplicadas al documento de entrada
0228#STR0228#ALL#Reprocesar
0229#STR0229#ALL#Adicionar
0230#STR0230#ALL#Contrato
0231#STR0231#ALL#Descripcion
0232#STR0232#ALL#Valor
0233#STR0233#ALL#Insercion
0234#STR0234#ALL#Automatica
0235#STR0235#ALL#Manual
0236#STR0236#ALL#�Atencion!
0237#STR0237#ALL#No existen contratos vinculados a este documento de entrada
0238#STR0238#ALL#Ok
0239#STR0239#ALL#Inclusion de multas / bonificaciones
0240#STR0240#ALL#Inclusion de multas / bonificaciones sueltas
0241#STR0241#ALL#Contrato
0242#STR0242#ALL#Descripcion
0243#STR0243#ALL#Valor
0244#STR0244#ALL#Se superpondran los datos informados. �Confirma el reprocesamiento de las multas / bonificaciones de este documento de entrada?
0245#STR0245#ALL#Si
0246#STR0246#ALL#No
0247#STR0247#ALL#No se pueden incluir multas o bonificaciones para un contrato que no este en los items del documento de entrada.
0248#STR0248#ALL#El valor de multas no puede ser superior al valor de dos titulos de credito del documento
0249#STR0249#ALL#Selecciona Multas / Bonificaciones - Contratos
0250#STR0250#ALL#Multas
0251#STR0251#ALL#Alterar
0252#STR0252#ALL#Alteracion de multas / bonificaciones
0253#STR0253#ALL#�No se podra modificar este item!
0254#STR0254#ALL#Consulta Aprobacion
0255#STR0255#ALL#Factura Electronica
0256#STR0256#ALL#Multa
0257#STR0257#ALL#Bonificacion
0258#STR0258#ALL#Tipo
0259#STR0259#ALL#�No se permiten inclusiones o modificaciones en multas o bonificaciones de este contrato en el recibimiento!
0260#STR0260#ALL#�No se permiten inclusiones o modificaciones en multas o bonificaciones de este contrato!
0261#STR0261#ALL#�No se permiten inclusiones o modificaciones en bonificaciones de este contrato!
0262#STR0262#ALL#�No se permiten inclusiones o modificaciones en multas de este contrato!
0263#STR0263#ALL#Los prorrateos de centro de costos digitados deben ser:
0264#STR0264#ALL#Borrados
0265#STR0265#ALL#Mantenidos
0266#STR0266#ALL#El(os) campo(s) Documento Original y/o serie se modificaron manualmente a:
0267#STR0267#ALL#- Documento: 
0268#STR0268#ALL#El sistema necesita que esta operacion se realice a traves
0269#STR0269#ALL#del boton SELECCIONAR DOCUMENTO ORIGINAL - F7 para actualizar la
0270#STR0270#ALL#baja de la tabla SB6.
0271#STR0271#ALL#El campo de 
0272#STR0272#ALL#cantidad
0273#STR0273#ALL#precio unitario
0274#STR0274#ALL# solo podra modificarse mediante nota de entrada previa, porque la Factura ya fue liberada del bloqueo de tolerancia de recepci�n.
0275#STR0275#ALL#�Actualizar UPDCOM01.PRW o chequear el procesamiento de este UPDATE!
0276#STR0276#ALL#Interfaz para grilla de productos
0277#STR0277#ALL#Cantidad
0278#STR0278#ALL#Valor Unitario
0279#STR0279#ALL#Segunda Unid. Medida
0280#STR0280#ALL#Registros de c�lculo
0281#STR0281#ALL#Complementos
0282#STR0282#ALL#Si el parametro MV_PCFILENT estuviera configurado para trabajar con sucursal de entrega (T) la tabla de control de stock fisico y financiero (SB2) necesariamente debe estar en modo exclusivo.
0283#STR0283#ALL#Seleccionando Registros...
0284#STR0284#ALL#El contenido de los campos proveedor/tienda:
0285#STR0285#ALL#estan incompatibles
0286#STR0286#ALL#con el vinculo de los items informados referente a la devolucion de poder de terceros.
0287#STR0287#ALL#Por favor, informe el proveedor/tienda correcto.
0288#STR0288#ALL#El contenido de los campos cliente/tienda :
0289#STR0289#ALL#Por favor, informe el cliente/tienda correcto.
0290#STR0290#ALL#Codigo del Diario - Borrado
0291#STR0291#ALL#Informe el codigo del diario
0292#STR0292#ALL#DataBase del sistema no puede ser menor que la fecha de emision de la Factura
0293#STR0293#ALL#Informaciones DANFE
0294#STR0294#ALL#Documento no puede clasificarse porque tiene servicios de Conferencia WMS pendientes.
0295#STR0295#ALL#Busqueda Doc Salida - Vinculo
0296#STR0296#ALL#Doc. en &Transito
0297#STR0297#ALL#Devolucion de Documentos en Transito
0298#STR0298#ALL#Actualizar
0299#STR0299#ALL#Para utilizar el proceso de transferencia al almacen de transito, se debera ejecutar el compatibilizador de stock numero 23 - UPDEST23
0300#STR0300#ALL#En el Pedido de Compra seleccionado, existen productos que no tienen registro de Entrada de la Factura en la Sucursal.
0301#STR0301#ALL#Por favor, �verificar el(los) producto(s) que esten en esta condicion para que el Pedido se cargue totalmente!
0302#STR0302#ALL#El Producto seleccionado del Pedido de compra no tiene registro de Entrada de la Factura en la Sucursal. Por favor, �efetue el registro!
0303#STR0303#ALL#Cons. Aprob.
0304#STR0304#ALL#El Valor Total relacionado a la Factura del Envio se recibio, sin embargo hay un Saldo de Cantidad
0305#STR0305#ALL#en abierto para este Producto. Favor verificar !
0306#STR0306#ALL#Saldo en Cantidad en Poder de Terceros: 
0307#STR0307#ALL#Saldo en Valor en Poder de Terceros: 
0308#STR0308#ALL#El Valor Total del Item a ser devuelto es mayor que el saldo disponible en poder de terceros de 
0309#STR0309#ALL#El valor original del envio 
0310#STR0310#ALL#es de 
0311#STR0311#ALL#y se encontraron devoluciones anteriores totalizando 
0312#STR0312#ALL#Para continuar es necesario que el valor total de las devoluciones de este item no sobrepase el valor original del envio 
0313#STR0313#ALL#El saldo en cantidad del Poder de Terceros se finalizara con esta devolucion, pero resta aun un saldo financiero de 
0314#STR0314#ALL#Este saldo se debe consumir en este momento para que el valor total de las devoluciones corresponda al valor original del envio
0315#STR0315#ALL#Existe algun item donde el valor de descuento es mayor o igual al valor total del item, verifique el contenido del campo o haga un nuevo prorrateo del descuento en el folleto de descuentos/Flete/Dispensas.
0316#STR0316#ALL#*** En el saldo disponible en poder de terceros, ya se esta considerando la existencia de facturas de complemento ***.
0317#STR0317#ALL#Cantidad no puede ser igual a Cero
0318#STR0318#ANG#El Documento no podra Incluirse/Clasificarse, pues el valor del Anticipo es inferior al valor de la primera cuota del titulo.
0318#STR0318#EQU#El Documento no podra Incluirse/Clasificarse, pues el valor del Anticipo es inferior al valor de la primera cuota del titulo.
0318#STR0318#HAI#El Documento no podra Incluirse/Clasificarse, pues el valor del Anticipo es inferior al valor de la primera cuota del titulo.
0319#STR0319#ALL#Es necesario vincular el Documento de Entrada a un Pedido de Compras Centralizado !
0320#STR0320#ALL#No existe saldo disponible en el Pedido de Compras Centralizado !
0321#STR0321#ALL#Producto no ubicado en ningun Pedido de Compras Centralizado !
0322#STR0322#ALL#Saldo en el Pedido Centralizado: 
0323#STR0323#ALL#Verifique el Item NF: 
0324#STR0324#ALL#Atencion: El parametro MV_VPCCNFE esta activado. Verifique si los campos: D1_PCCENTR y D1_ITPCCEN estan marcados como USADO en el Configurador.
0325#STR0325#ALL#Atencion: Para que sea posible bajar el Pedido Centralizado, es necesario que el parametro MV_VPCCNFE este configurado con valor diferente de CERO. �Verifique  su contenido!
0326#STR0326#ALL#Doc. c/Bloq. de Mov.
0327#STR0327#ALL#Factura ya Transmitida
0328#STR0328#ALL#No fue posible excluir la factura, porque ella ya se habia transmitido y ahora se encuentra bloqueada. �Sera necesario realizar primero la clasificacion de la factura y, posteriormente, la exclusion!
0329#STR0329#ALL#�El pedido de Compra no puede vincularse a la Nota de Compra, pues esta vinculado con el Pedido de Vendas generado por el proceso de Central de Compras de Distribucion que aun no se facturo!
0330#STR0330#ALL#Vinculado al Pedido de Venta: 
0331#STR0331#ALL#�Factura no puede Borrarse, pues tiene vinculo con otro Proceso!
0332#STR0332#ALL#Verifique Pedido de Venta: 
0333#STR0333#ALL#Clave: 
0334#STR0334#ALL#Error al actualizar registros de la Tabla GCB - Modulo Gestion Hospitalaria
0335#STR0335#ALL#Para usar condicion de pago con Anticipo es necesario relacionar un item del documento de entrada, cuyo TES genera factura de cr�dito, con un Pedido de Compra.
0336#STR0336#ALL#El Documento no podra incluirse, pues no existe ningun anticipo relacionado al(a los) pedido(s) de compra y la condicion de pago esta registrada para uso de Anticipo.
0337#STR0337#ALL#En la rutina de Pedido de Compra, relacione por lo menos un anticipo al(a los) pedido(s) de compra.
0338#STR0338#ALL#No fue posible borrar la compensacion asociada al titulo de este Documento de Entrada.
0339#STR0339#ALL#No sera posible borrar el Documento de Entrada.
0340#STR0340#ALL#Prorr. por Item
0341#STR0341#ALL#Prorr. por Item
0342#STR0342#ALL#Numero maximo de cuotas: 
0343#STR0343#ALL#Cuotas de la condicion de pago: 
0344#STR0344#ALL#Este documento se genero por el SIGAEIC y aun NO se clasifico. Para visualizar utilice la opcion clasificar, o en el Modulo SIGAEIC utilice la opcion Despacho/recepcion de importacion/Totales. Despues de la clasificacion, el documento puede visualizarse normalmente con esta opcion.
0345#STR0345#ALL#Espere, comunicando recepcion al portal...
0346#STR0346#ALL#Portal ACC
0347#STR0347#ALL#Verificacion Fisica
0348#STR0348#ALL#Informaciones DANFE
0349#STR0349#ALL#Factura conferida
0350#STR0350#ALL#�Factura no informada!
0351#STR0351#ALL#Factura con divergencia
0352#STR0352#ALL#Factura en verificacion
0353#STR0353#ALL#Estatus
0354#STR0354#ALL#Verificadores
0355#STR0355#ALL#Codigo
0356#STR0356#ALL#Cantidad Verificada
0357#STR0357#ALL#Recuento
0358#STR0358#ALL#Detalles
0359#STR0359#ALL#Detalles de Conferencia del Producto 
0360#STR0360#ALL#Orden 
0361#STR0361#ALL#&Retorna
0362#STR0362#ALL#Lista de Documentos
0363#STR0363#ALL#Es obligatorio elegir por lo menos un Documento
0364#STR0364#ALL#No existen documentos registrados para vinculo.
0365#STR0365#ALL#Verifique las TES de los productos. Una de ellas puede estar 
0366#STR0366#ALL#obligando el vinculo de documentos al titulo financiero
0367#STR0367#ALL#(Campo F4_TEMDOCS).
0368#STR0368#ALL#�No se permite utilizar Modalidad de tipo Sintetica para efectuar este asiento !
0369#STR0369#ALL#Solapa: �Informaciones Danfe no posee todos los campos registrados en el diccionario de datos !
0370#STR0370#ALL#El proceso continuara normalmente, sin embargo, para que el aviso deje de emitirse 
0371#STR0371#ALL#sera necesario aplicar el Update: 
0372#STR0372#ALL#UPDCOM18
0373#STR0373#ALL#UPDSIGAFIS
0374#STR0374#ALL#Rastr.Contrato
0375#STR0375#ALL#Error al crear el area de trabajo temporaria.
0376#STR0376#ALL#Existen bienes no clasificados en el activo para el documento de entrada original informado.
0377#STR0377#ALL#No es posible borrar esa nota. Los ajustes del activo fijo causados por ella ya se depreciaron.
0378#STR0378#ALL#Actualizar MATXFUNA.PRX!
0379#STR0379#ALL#�Desea realizar el encaminamiento del(os) item(s)?
0380#STR0380#ALL#Encaminar items
0381#STR0381#ALL#Creacion de lotes en la produccion.
0382#STR0382#ALL#No se encontro registro del producto seleccionado en la rutina de complemento de producto.
0383#STR0383#ALL#El producto seleccionado no tiene revision en uso. Verifique el registro de revisiones.
0384#STR0384#ALL#Versionador de productos.
0385#STR0385#ALL#El producto 
0386#STR0386#ALL# se informo con revision diferente de la revision vigente, este producto se enviara al almacen de CQ.
0387#STR0387#ALL#Confirmar
0388#STR0388#ALL#Anular
0389#STR0389#ALL#Generacion de documentos de entrada.
0390#STR0390#ALL#Esta revision no se puede alimentar porque esta inactiva.
0391#STR0391#ALL#�La Tes vinculada al Producto esta Bloqueada y no se cargara!
0392#STR0392#ALL#Verificar la Tes: 
0393#STR0393#ALL#El campo Clave FAC-E es de llenado obligatorio
0394#STR0394#ALL#Clave NFE informada no confiere con la nota que se esta digitando.
0395#STR0395#BRA#Calculo ISS/INSS
0396#STR0396#ALL#Retorno de Mejora
0397#STR0397#ALL#Retorno Mej.
0398#STR0398#BRA#Factura de Conocimiento de Flete
0399#STR0399#ALL#Para los Documentos Fiscales importados por la rutina de TOTVS Colaboracion utilice la opcion de Vinc. Docto
0400#STR0400#ALL#Para facturas con Form. Prop. = Si, el campo de Clave FE debe estar vacio.
0401#STR0401#ALL#El codigo del producto para devolucion debe ser igual al del item de la factura original.
0402#STR0402#ALL#EDICTO
0403#STR0403#ALL#Este documento pertenece a un Edicto y no podra ocurrir modificacion en la Cantidad y/o Valor.
0404#STR0404#ALL#Inconsistencia con el Flete Embarcador (SIGAGFE): 
0405#STR0405#ALL#Para documentos con lote del PLS, se permite solo un pedido.
0406#STR0406#ALL#Consulta Autorizacion de Entrega
0407#STR0407#ALL#Informaciones adicionales
0408#STR0408#ALL#Facturas generadas por el modulo SIGAGFE no pueden borrarse por medio de esa rutina.
0409#STR0409#ALL#Este documento se genero por la verificacion de servicios del modulo Financiero.
0410#STR0410#ALL#Por lo tanto, la anulacion de este documento, solamente sera posible por medio de la rutina que lo origino.
0411#STR0411#ALL#Tracker contable
0412#STR0412#ALL#No se puede borrar este documento porque 
0413#STR0413#ALL#su origen ocurrio en el modulo de vehiculos. 
0414#STR0414#ALL#Por lo tanto su anulacion solo sera posible en el modulo de vehiculos.
0415#STR0415#ALL#Generando fichas de activos inmovilizado
0416#STR0416#ALL#Este documento se encuentra borrado y no es posible visualizarlo.
0417#STR0417#ALL#Fact generada por otro sistema, solo podra borrarla el sistema que la origino
0418#STR0418#ALL#Valor Total de prorrateo de Proveedor invalido, Diferencia de : 
0419#STR0419#ALL#Prort Proveedor
0420#STR0420#ALL#�Documento fiscal de entrada ya existente!
0421#STR0421#ALL#El nuevo control WMS esta activo y hay actualizaciones de diccionario pendientes. por favor, verifique.
0422#STR0422#ALL#Eliminacion no permitida. Primero es necesario borrar la distribucion que contiene el documento.
0423#STR0423#ALL#Documento esta en una distribucion en 'Abierto' y no puede clasificarse
0424#STR0424#ALL#Para clasificar este documento es preciso que el montaje de distribucion este distribuida accionando la opcion Mantenimiento de la rutina (WMSA325).
0425#STR0425#ALL#Productos de Mano de obra no pueden utilizarse para esta operacion.
0426#STR0426#ALL#Atualize o SIGAWMS com o chamado TSDZH3
0427#STR0427#ALL#Motivo do retorno
0428#STR0428#ALL#Informe un c�digo de motivo v�lido.
0429#STR0429#ALL#TOTVS Colaboraci�n
0430#STR0430#ALL#Para facturas provenientes del TOTVS Colaboraci�n, el v�nculo de pedidos debe realizarse por �tem.
0431#STR0431#ALL#Manifestar
0432#STR0432#ALL#Factura creada por la rutina de Transferencia de activo, y podr� borrarse s�lo por la anulaci�n de la transferencia.
0433#STR0433#ALL#Manifestaci�n del destinatario
0434#STR0434#ALL#Funci�n responsable por la manifestaci�n no encontrada. ��Actualice la rutina SPEDMANIFE!!
0435#STR0435#ALL#Para manifestar es necesario que la especie del documento sea 'SPED', formulario propio = 'No' y la Clave de la e-Fact rellenada. 
0436#STR0436#ALL#Este documento no se grabar� debido a inconsistencias en la grabaci�n del activo fijo
0437#STR0437#ALL#Producto:
0438#STR0438#ALL#Descripci�n:
0439#STR0439#ALL#Identificaci�n:
0440#STR0440#ALL#El valor de retorno del hor�metro de la(s) base(s) de las siguientes atenciones no est� actualizado:
0441#STR0441#ALL#Acesse o cadastro das bases de atendimento do m�dulo de Gest�o de Servi�os, localize o(s) equipamento(s) desejado(s), e atualize o valor de retorno do seu horimetro.
0442#STR0442#ALL#A prepara��o do documento de entrada desse(s) equipamento(s) somente ser� permitida ap�s a atualiza��o do valor de retorno do seu horimetro.
0443#STR0443#ALL#N�o � poss�vel classificar notas bloqueadas.
0444#STR0444#ALL#Divergencias de impuestos
0445#STR0445#ALL#Existen �tems en este documento con divergencias de impuestos cuando se comparan al documento electr�nico recibido del proveedor.
0446#STR0446#ALL#Corrija las divergencias para continuar.
0447#STR0447#ALL#�Confirma la inclusi�n del documento de entrada incluso con divergencias?
0448#STR0448#ALL#Almac�n bloqueado
0449#STR0449#ALL#Cantidad superior a la solicitada en la SA.
0450#STR0450#ALL#�Campo vacio!
0451#STR0451#ALL#Debe llenar el campo Cuenta Contable (D1_CONTA)
0452#STR0452#ALL#Este tipo de nota no debe utilizar TES que mueve activo.
0453#STR0453#ALL#El campo Merc.no entregado en la Informaci�n DANFE debe seleccionarse exclusivamente para devoluciones de mercader�a. Existen �tems en l factura sin la informaci�n de la respectiva factura de origen.
0454#STR0454#ALL#�Desea grabar la informaci�n incluida hasta el momento?
0455#STR0455#ALL#No fue posible borrar las facturas, porque el plazo para la anulaci�n de las e-Fact es de 
0456#STR0456#ALL# horas
0457#STR0457#ALL#Es obligatorio completar la cantidad para facturas del tipo Complemento de cantidad.
0458#STR0458#ALL#Verificar problema en el Monitor EAI
0459#STR0459#ALL#�Atenci�n!
0460#STR0460#ALL#Totvs Colaboraci�n - Como se trata de un e-CT donde no se pagar� el valor de flete, la TES no debe generar factura de cr�dito.
0461#STR0461#ALL#OK
0462#STR0462#ALL#AVISO
0463#STR0463#ALL#�Quiere realmente hacer el recuento?
0464#STR0464#ALL#S�
0465#STR0465#ALL#No
0466#STR0466#ALL#No existe divergencia registrada.
0467#STR0467#ALL#Divergencias
0468#STR0468#ALL#Marca/Desmarca todos
0469#STR0469#ALL#Invertir la selecci�n
0470#STR0470#ALL#Existen �tems en este documento con divergencias de impuestos cuando se comparan al documento electr�nico recibido del proveedor.
0471#STR0471#ALL#Corrija las divergencias para continuar.
0472#STR0472#ALL#�Confirma la inclusi�n del documento de entrada incluso con divergencias?
0473#STR0473#ALL#Esta factura tiene impuestos retenidos en otro t�tulo. �Desea continuar?
0474#STR0474#ALL#La Factura no se genero a partir de un Contrato de proveedor.
0475#STR0475#ALL#Seleccione el contrato para consulta:
0476#STR0476#ALL#�No se seleccion� ning�n contrato!
0477#STR0477#ALL#�Se selecciono mas de un contrato!
0478#STR0478#ALL#C�d.Tp.Doc
0479#STR0479#ALL#Clas.Flete
0480#STR0480#ALL#RCPJ Transp
0481#STR0481#ALL#RCPJ
0482#STR0482#ALL#RCPJ 
0483#STR0483#ALL#Desc.Prod.
0484#STR0484#ALL#Peso bruto
0485#STR0485#ALL#IBGE Compl
0486#STR0486#ALL#C�d.IBGE Compl 
0487#STR0487#ALL#Actual.Activo
0488#STR0488#ALL#Msj Devoluci�n
0489#STR0489#ALL#M3
0490#STR0490#ALL#Selecci�n de la modalidad de las divergencias
0491#STR0491#ALL#Grabar datos
0492#STR0492#ALL#Id de control compuesto por serie + Clase + Emisi�n
0493#STR0493#ALL#Detalles de verificaci�n del producto 
0494#STR0494#ALL#Generar n�meros de serie
0495#STR0495#ALL#Entrada de producto y factura
0496#STR0496#ALL#Borrar factura
0497#STR0497#ALL#Divergencias de impuestos
0498#STR0498#ALL#El producto est� configurado para controlar el sublote y el sublote no se inform�.
0499#STR0499#ALL#Existen pedidos de compra vinculados a anticipos y se opt� por una condici�n de pago que no utiliza anticipo. En este caso no ocurrir� la compensaci�n autom�tica. �Desea continuar?
0500#STR0500#ALL#El documento no se podr� incluir porque existe anticipo sin movimiento bancario vinculado al(os) pedido(s) de compra vinculado(s).
0501#STR0501#ALL#Realice el movimiento bancario del anticipo o vincule otro anticipo al(os) pedido(s).
0502#STR0502#ALL#- Serie: 
0503#STR0503#ALL#Existe un t�tulo en el financiero con la misma clave de este documento, lo que impide que este se incluya.
0504#STR0504#ALL#Help A103DVLD
0505#STR0505#ALL#Confirmaci�n de la operaci�n
0506#STR0506#ALL#Conocimiento de la operaci�n
0507#STR0507#ALL#La cantidad del �tem diverge de la informada en el Documento de salida
0508#STR0508#RUS#������ � ��������� ��������
0509#STR0509#RUS#������� �� ������
0509#STR0509#RUS#������� �� ������
0510#STR0510#ALL#Evento desacuerdo esperando SEFAZ
0511#STR0511#ALL#Evento desacuerdo vinculado
0512#STR0512#ALL#Evento desacuerdo rechazo
0513#STR0513#ALL#No se encontraron documentos de acuerdo con el filtro informado.
0514#STR0514#ALL#B�squeda por documento vinculado.
0515#STR0515#ALL#Salir
0516#STR0516#ALL#�Actualizar MATA103R.PRX !
0517#STR0517#ALL#Tributos gen�ricos - Por �tem
0518#STR0518#ALL#Reversi�n
0519#STR0519#ALL#Entrega futura
0520#STR0520#ALL#Sucursal
 

MATA103_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pesquisar
0002#STR0002#ALL#Visualizar
0003#STR0003#ALL#Incluir
0004#STR0004#ALL#Classificar
0005#STR0005#ALL#Retornar
0006#STR0006#ALL#Excluir
0007#STR0007#ALL#Impri&mir
0008#STR0008#ALL#Legenda
0009#STR0009#ALL#Documento de Entrada
0010#STR0010#ALL#Totais
0011#STR0011#ALL#Inf. Fornecedor/Cliente
0012#STR0012#ALL#Descontos/Frete/Despesas
0013#STR0013#ALL#Duplicatas
0014#STR0014#ALL#Livros Fiscais
0015#STR0015#ALL#Impostos
0016#STR0016#ALL#Normal
0017#STR0017#ALL#Devolucao
0018#STR0018#ALL#Beneficiamento
0019#STR0019#ALL#Compl.  ICMS
0020#STR0020#ALL#Compl.  IPI
0021#STR0021#ALL#Compl. Preco/Frete
0022#STR0022#ALL#Nao
0023#STR0023#ALL#Sim
0024#STR0024#ALL#Selecionar Pedido de Compra
0025#STR0025#ALL#Selecionar Pedido de Compra ( por item )
0026#STR0026#ALL#Selecionar Documento Original ( Devolucao/Beneficiamento/Complemento )
0027#STR0027#ALL#Selecionar Lotes Disponiveis
0028#STR0028#ALL#Fornecedor
0029#STR0029#ALL#Gerenciamento de Projetos
0030#STR0030#ALL#Rateio por Veiculo/Viagem
0031#STR0031#ALL#Rateio por Frota
0032#STR0032#ALL#Rateio do item por Centro de Custo
0033#STR0033#ALL#Cliente
0034#STR0034#ALL#Historico
0035#STR0035#ALL#Tipo
0036#STR0036#ALL#Formulario Proprio
0037#STR0037#ALL#Documento
0038#STR0038#ALL#Serie
0039#STR0039#ALL#Emissao
0040#STR0040#ALL#Tipo de Documento
0041#STR0041#ALL#Valor da Mercadoria
0042#STR0042#ALL#Descontos
0043#STR0043#ALL#Valor do Frete
0044#STR0044#ALL#Vlr. do Seguro
0045#STR0045#ALL#Despesas
0046#STR0046#ALL#Total do Doc.
0047#STR0047#ALL#Nome
0048#STR0048#ALL#Tel.
0049#STR0049#ALL#1a Compra
0050#STR0050#ALL#Ult. Compra
0051#STR0051#ALL#CNPJ
0052#STR0052#ALL#Endereco
0053#STR0053#ALL#Estado
0054#STR0054#ALL#Mais Inf.
0055#STR0055#ALL#Valor do Desc.
0056#STR0056#ALL#Seguro
0057#STR0057#ALL#Total ( Frete+Despesas)
0058#STR0058#ALL# Almox: 
0059#STR0059#ALL#Visualiza Pedido
0060#STR0060#ALL#Loja
0061#STR0061#ALL#Pedido
0062#STR0062#ALL#Origem
0063#STR0063#ALL#Produto
0064#STR0064#ALL#Selecione o Pedido de Compra
0065#STR0065#ALL#Gerado Ped.de Venda N.: 
0066#STR0066#ALL#Consulta ao Pedido de Compra
0067#STR0067#ALL#O Armazem 
0068#STR0068#ALL# nao existe para este produto. 
0069#STR0069#ALL#Deseja cria-lo agora ? 
0070#STR0070#ALL#Atencao - 
0071#STR0071#ALL#Rateio por Centro de Custo
0072#STR0072#ALL#Documento : 
0073#STR0073#ALL#Item :
0074#STR0074#ALL#Consulta Posicao Fornecedores
0075#STR0075#ALL#  Recebimento do Documento de Entrada.
0076#STR0076#ALL#  Este Documento de Entrada foi incluido em vers�es anteriores do sistema.
0077#STR0077#ALL#  Classificacao do Documento de Entrada.
0078#STR0078#ALL#  Contabilizacao do Documento de Entrada.
0079#STR0079#ALL#  Devolucao efetuada : 
0080#STR0080#ALL#Mercadorias
0081#STR0081#ALL#Frete
0082#STR0082#ALL#Despesas
0083#STR0083#ALL#Descontos
0084#STR0084#ALL#Base das Despesas Acessorias
0085#STR0085#ALL#Base de ICMS
0086#STR0086#ALL#IPI
0087#STR0087#ALL#ICMS
0088#STR0088#ALL#Bs. ICMS Ret.
0089#STR0089#ALL#ICMS Ret
0090#STR0090#ALL#FunRural
0091#STR0091#ALL#Docto. nao Classificado
0092#STR0092#ALL#Docto. Normal
0093#STR0093#ALL#Docto. de Compl. IPI
0094#STR0094#ALL#Docto. de Compl. ICMS
0095#STR0095#ALL#Docto. de Compl. Preco/Frete/Desp. Imp.
0096#STR0096#ALL#Docto. de Beneficiamento
0097#STR0097#ALL#Docto. de Devolucao
0098#STR0098#ALL#Docto. em processo de conferencia
0099#STR0099#ALL#Retorno de Doctos. de Saida
0100#STR0100#ALL#OPs em Aberto deste Produto
0101#STR0101#ALL#Numero
0102#STR0102#ALL#Item
0103#STR0103#ALL#Sequencia
0104#STR0104#ALL#Dt. Prev. Inicio
0105#STR0105#ALL#Dt. Prev. Fim
0106#STR0106#ALL#Saldo
0107#STR0107#ALL# It. Grade
0108#STR0108#ALL#Condicao
0109#STR0109#ALL#Descr.
0110#STR0110#ALL#Natureza
0111#STR0111#ALL#Moeda
0112#STR0112#ALL#Parc.
0113#STR0113#ALL#Vencto
0114#STR0114#ALL#Valor
0115#STR0115#ALL#O pedido de vendas gerado pelo Docto. de devolucao ja foi liberado ou atendido e nao sera excluido. Deseja continuar ?
0116#STR0116#ALL#Continua
0117#STR0117#ALL#Abandona
0118#STR0118#ALL#Armazem: 
0119#STR0119#ALL#Atencao
0120#STR0120#ALL#Rateio por Veiculo/Viagem
0121#STR0121#ALL#Codigo da Despesa : 
0122#STR0122#ALL#SDG
0123#STR0123#ALL#Rateio por Frota
0124#STR0124#ALL#O campo
0125#STR0125#ALL#deve ser preenchido
0126#STR0126#ALL#quando se utiliza a integracao com o modulo de WMS.
0127#STR0127#ALL#(Item numero
0128#STR0128#ALL#do Documento)
0129#STR0129#ALL#Os campos
0130#STR0130#ALL#devem ser preenchidos
0131#STR0131#ALL# e 
0132#STR0132#ALL#Somente Servicos de WMS do tipo Entrada podem ser utilizados.
0133#STR0133#ALL#O Endereco 
0134#STR0134#ALL# nao foi encontrado.
0135#STR0135#ALL#A Estrutura Fisica do Endereco 
0136#STR0136#ALL# nao foi encontrada.
0137#STR0137#ALL#Somente Enderecos pertencentes a Estruturas Fisicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizados.
0138#STR0138#ALL#A Estrutura Fisica 
0139#STR0139#ALL#Somente Estruturas Fisicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizadas.
0140#STR0140#ALL#O Endereco 
0141#STR0141#ALL# nao faz parte da Estrutura Fisica 
0142#STR0142#ALL#Historico de Compras
0143#STR0143#ALL#Pedido(s) de compra com moeda diferente 
0144#STR0144#ALL#do 
0145#STR0145#ALL#Nota Fiscal
0146#STR0146#ALL#System Tracker
0147#STR0147#ALL#Docto Bloqueado
0148#STR0148#ALL#Item Ped
0149#STR0149#ALL#Lote
0150#STR0150#ALL#Tracker
0151#STR0151#ALL#Projetos
0152#STR0152#ALL#Rat.Veic
0153#STR0153#ALL#Rat.Frota
0154#STR0154#ALL#Rat. CC
0155#STR0155#ALL#Essa linha tem que permanecer excluida pois ultrapassa a quantidade de itens permitidos na fatura/nota
0156#STR0156#ALL#O sentido do movimento do TES selecionado nao e valido para o tipo de documento digitado
0157#STR0157#ALL#Houveram inconsistencias nas validacoes da rotina automatica. Favor verificar arquivo SC*.LOG no diretorio (StartPath) do Protheus.
0158#STR0158#ALL# Existem  Estados /Municipios de Entrega  Diferentes nos pedidos selecionados. Confirma Selecao?
0159#STR0159#ALL#Motivo da Devolucao
0160#STR0160#ALL#Motivo
0161#STR0161#ALL#Numeracao: 
0162#STR0162#ALL# nao autorizada por resolucao. Entre em contato com a SAT.
0163#STR0163#ALL#Ok
0164#STR0164#ALL#Alterar
0165#STR0165#ALL#Vincular
0166#STR0166#ALL#Cobertura
0167#STR0167#ALL#Doc.Vinculado
0168#STR0168#ALL#Exata
0169#STR0169#ALL#Parcial
0170#STR0170#ALL#Contem
0171#STR0171#ALL#Este item possue rateio, deseja excluir o rateio digitado ?
0172#STR0172#ALL#Escolha de Rateio Pre-Configurado
0173#STR0173#ALL#Rat.Pre
0174#STR0174#ALL#O produto digitado nao faz parte da
0175#STR0175#ALL#Estrutura do Produto 
0176#STR0176#ALL#da OP - 
0177#STR0177#ALL#Confirma movimentacao ?
0178#STR0178#ALL#ATENCAO
0179#STR0179#ALL#A quantidade empenhada 
0180#STR0180#ALL#e menor que a quantidade do item 
0181#STR0181#ALL#Dt Saida De
0182#STR0182#ALL#Dt Saida Ate
0183#STR0183#ALL#Cliente
0184#STR0184#ALL#Documento
0185#STR0185#ALL#Tipo de Selecao
0186#STR0186#ALL#Informe o No. do Pedido de Compras ou verifique o conteudo dos parametros MV_PCNFE e MV_TESPCNF
0187#STR0187#ALL#Co&nhecimento
0188#STR0188#ALL#Banco de Conhecimento
0189#STR0189#ALL#Conhecim.
0190#STR0190#ALL#Itens
0191#STR0191#ALL#Nota Fiscal de Devolu��o j� gerada ou o
0192#STR0192#ALL#saldo devedor em poder de terceiro est�
0193#STR0193#ALL#zerado.
0194#STR0194#ALL#� necess�rio excluir a NFcorrespondente
0195#STR0195#ALL#para gerar a devolu��o novamente ou o
0196#STR0196#ALL#saldo devedor em poder de terceiro est�
0197#STR0197#ALL#zerado para o item.
0198#STR0198#ALL#Documento de Saida
0199#STR0199#ALL#Nao foi encontrado item com quantidade igual no documento original da filial origem !!!
0200#STR0200#ALL#O documento n�o foi encontrado na filial de origem ou a ordem do Item est� divergente da informada no Documento de Sa�da
0201#STR0201#ALL#O cliente/fornecedor nao foi encontrado na filial origem !!!
0202#STR0202#ALL#O cliente/fornecedor nao possui CNPJ/CPF cadastrado !!!
0203#STR0203#ALL#O cliente/fornecedor nao esta relacionado a nenhuma filial !!!
0204#STR0204#ALL#Itens Bloqueados: 
0205#STR0205#ALL#Teste de Inclusao de 10 documentos de entrada com 30 itens cada
0206#STR0206#ALL#Cadastrar produto: PA001
0207#STR0207#ALL#Cadastrar TES: 001
0208#STR0208#ALL#Cadastrar condicao de pagamento: 001
0209#STR0209#ALL#Cadastrar produto: PA002
0210#STR0210#ALL#Cadastrar fornecedor: F0000101
0211#STR0211#ALL#Inicio: 
0212#STR0212#ALL#Incluido com sucesso! 
0213#STR0213#ALL#Erro na inclusao!
0214#STR0214#ALL#Fim  : 
0215#STR0215#ALL#Teste de exclusao
0216#STR0216#ALL#Exclusao com sucesso! 
0217#STR0217#ALL#Erro na exclusao!
0218#STR0218#ALL#Atualizar SIGACUS.PRW !!!
0219#STR0219#ALL#Atualizar SIGACUSA.PRX !!!
0220#STR0220#ALL#Atualizar SIGACUSB.PRX !!!
0221#STR0221#ALL#Pre�o informado divergente 
0222#STR0222#ALL#do Pedido de Compras.
0223#STR0223#ALL#da Autoriza��o de Entrega.
0224#STR0224#ALL# Verifique o conte�do do par�metro MV_ALTPRCC
0225#STR0225#ALL#O Armazem informado e Invalido. O campo sera ajustando com o armazem padr�o do cadastro de produtos
0226#STR0226#ALL#Selecao de multas / bonifica��es
0227#STR0227#ALL#Selecao de multas / bonifica��es aplicadas ao documento de entrada
0228#STR0228#ALL#Reprocessar
0229#STR0229#ALL#Adicionar
0230#STR0230#ALL#Contrato
0231#STR0231#ALL#Descricao
0232#STR0232#ALL#Valor
0233#STR0233#ALL#Insercao
0234#STR0234#ALL#Automatica
0235#STR0235#ALL#Manual
0236#STR0236#ALL#Atencao !
0237#STR0237#ALL#Nao existem contratos vinculados a este documento de entrada.
0238#STR0238#ALL#Ok
0239#STR0239#ALL#Inclusao de multas / bonifica��es
0240#STR0240#ALL#Inclusao de multas / bonifica��es avulsas
0241#STR0241#ALL#Contrato
0242#STR0242#ALL#Descricao
0243#STR0243#ALL#Valor
0244#STR0244#ALL#Os dados informados serao sobrepostos. Confirma o reprocessamento das multas / bonifica��es deste documento de entrada ?
0245#STR0245#ALL#Sim
0246#STR0246#ALL#Nao
0247#STR0247#ALL#Nao e possivel inserir multas ou bonifica��es para um contrato que nao esta nos itens do documento de entrada.
0248#STR0248#ALL#O valor de multas nao pode ser superior ao valor de duplicatas do documento.
0249#STR0249#ALL#Seleciona Multas / Bonifica��es - Contratos
0250#STR0250#ALL#Multas
0251#STR0251#ALL#Alterar
0252#STR0252#ALL#Alteracao de multas / bonifica��es
0253#STR0253#ALL#Este item nao pode ser alterado !
0254#STR0254#ALL#Consulta Aprovacao
0255#STR0255#ALL#Nota Fiscal Eletr�nica
0256#STR0256#ALL#Multa
0257#STR0257#ALL#Bonifica��o
0258#STR0258#ALL#Tipo
0259#STR0259#ALL#Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas ou bonificacoes deste contrato no recebimento !
0260#STR0260#ALL#Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas ou bonificacoes deste contrato !
0261#STR0261#ALL#Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em bonificacoes deste contrato !
0262#STR0262#ALL#Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas deste contrato !
0263#STR0263#ALL#Os rateios de centro de custos digitados devem ser:
0264#STR0264#ALL#Apagados
0265#STR0265#ALL#Mantidos
0266#STR0266#ALL#O(s) Campo(s) Documento Original e/ou S�rie foi(ram) alterados manualmente para:
0267#STR0267#ALL#- Documento: 
0268#STR0268#ALL#O sistema necessita que esta opera��o seja realizada atraves
0269#STR0269#ALL#do bot�o SELECIONAR DOCUMENTO ORIGINAL - F7 para atualizar a
0270#STR0270#ALL#baixa da tabela SB6.
0271#STR0271#ALL#O campo de 
0272#STR0272#ALL#quantidade
0273#STR0273#ALL#pre�o unit�rio
0274#STR0274#ALL# s� poder� ser alterado atrav�s da pr�-nota de entrada, pois a Nota Fiscal j� foi liberada do bloqueio de toler�ncia de recebimento.
0275#STR0275#ALL#Atualizar UPDCOM01.PRW ou checar o processamento deste UPDATE !!!
0276#STR0276#ALL#Interface para Grade de Produtos
0277#STR0277#ALL#Quantidade
0278#STR0278#ALL#Valor Unit�rio
0279#STR0279#ALL#Segunda Und Medida
0280#STR0280#ALL#Lan�amentos de Apura��o
0281#STR0281#ALL#Complementos
0282#STR0282#ALL#Quando o par�metro MV_PCFILENT estiver configurado para trabalhar com filial de entrega (T) a tabela de controle de estoques f�sicos e financeiros (SB2) necessariamente devem estar em modo exclusivo.
0283#STR0283#ALL#Selecionando Registros...
0284#STR0284#ALL#O conteudo dos campos fornecedor/loja :
0285#STR0285#ALL#est�o incompativeis
0286#STR0286#ALL#com a amarra��o dos itens informados referente a devolu��o de poder de terceiros.
0287#STR0287#ALL#Por favor informe o fornecedor/loja correto.
0288#STR0288#ALL#O conteudo dos campos cliente/loja :
0289#STR0289#ALL#Por favor informe o cliente/loja correto.
0290#STR0290#ALL#C�digo do Di�rio - Exclus�o
0291#STR0291#ALL#Informe o c�digo do di�rio
0292#STR0292#ALL#DataBase do sistema n�o pode ser menor do que a data de emiss�o da Nota Fiscal
0293#STR0293#ALL#Informa��es DANFE
0294#STR0294#ALL#Documento nao pode ser classificado porque possui servicos de Conferencia WMS pendentes.
0295#STR0295#ALL#Pesquisa Doc Saida - V�nculo
0296#STR0296#ALL#Docto. em &Transito
0297#STR0297#ALL#Retorno de Documentos em Transito
0298#STR0298#ALL#Atualizar
0299#STR0299#ALL#Para utilizar o processo de transferencia para o armazem de transito, voce devera executar o compatibilizador de estoque numero 23 - UPDEST23
0300#STR0300#ALL#No Pedido de Compra selecionado, existem produto(s) que n�o possuem cadastro na Filial de Entrada da Nota Fiscal.
0301#STR0301#ALL#Favor verificar o(s) produto(s) que estejam nesta condi��o para que o Pedido seja carregado totalmente !
0302#STR0302#ALL#O Produto selecionado do Pedido de compra, n�o possui cadastro na Filial de Entrada da Nota Fiscal. Favor efetuar cadastro !
0303#STR0303#ALL#Cons.Aprov
0304#STR0304#ALL#O Valor Total referente a Nota de Remessa est� sendo recebido por�m, existe Saldo de Quantidade
0305#STR0305#ALL#em aberto para este Produto. Favor verificar !
0306#STR0306#ALL#Saldo em Quantidade em Poder de Terceiros: 
0307#STR0307#ALL#Saldo em Valor em Poder de Terceiros: 
0308#STR0308#ALL#O Valor Total do Item a ser devolvido � maior que o saldo dispon�vel no poder de terceiros de 
0309#STR0309#ALL#O valor original da remessa 
0310#STR0310#ALL#� de 
0311#STR0311#ALL#E foram encontradas devolu��es anteriores totalizando 
0312#STR0312#ALL#Para continuar � necessario que o valor total das devolu�oes deste item n�o ultrapasse o valor original da remessa 
0313#STR0313#ALL#O saldo em quantidade do Poder de Terceiros ser� finalizado com esta devolu��o, contudo ainda existe um saldo financeiro de 
0314#STR0314#ALL#Este saldo deve ser consumido neste momento para que o valor total das devolu��es corresponda ao valor original da remessa
0315#STR0315#ALL#Existe algum item onde o valor de desconto � maior ou igual ao valor total do item, verifique o conte�do do campo ou realize novo rateio do desconto no folder de descontos/Frete/Despesas.
0316#STR0316#ALL#*** No saldo dispon�vel em poder de terceiros, j� est� sendo considerada a exist�ncia de notas de complemento ***.
0317#STR0317#ALL#Quantidade n�o pode ser igual Zero
0318#STR0318#ANG#O Documento n�o poder� ser Incluso/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do titulo.
0318#STR0318#EQU#O Documento n�o poder� ser Incluso/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do titulo.
0318#STR0318#HAI#O Documento n�o poder� ser Incluso/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do titulo.
0319#STR0319#ALL#� necess�rio vincular o Documento de Entrada a um Pedido de Compras Centralizado !
0320#STR0320#ALL#N�o existe saldo dispon�vel no Pedido de Compras Centralizado !
0321#STR0321#ALL#Produto n�o localizado em nenhum Pedido de Compras Centralizado !
0322#STR0322#ALL#Saldo no Pedido Centralizado: 
0323#STR0323#ALL#Verifique o Item NF: 
0324#STR0324#ALL#Aten��o: O par�metro MV_VPCCNFE est� ativado. Verifique se os campos: D1_PCCENTR e D1_ITPCCEN est�o marcados como USADO no Configurador.
0325#STR0325#ALL#Aten��o: Para que seja poss�vel baixar o Pedido Centralizado, � necess�rio que o par�metro MV_VPCCNFE esteja configurado com valor diferente de ZERO. Verifique o seu conte�do !
0326#STR0326#ALL#Doc. c/Bloq. de Mov.
0327#STR0327#ALL#Nota ja Transmitida
0328#STR0328#ALL#N�o foi possivel excluir a nota, pois a mesma j� foi transmitida e encontra-se bloqueada. Ser� necess�rio realizar primeiro a classifica��o da nota e posteriormente a exclus�o!
0329#STR0329#ALL#Pedido de Compra n�o pode ser vinculado a Nota de Compra, pois possui amarra��o com o Pedido de Vendas gerado pelo processo de Central de Compras de Distribui��o que ainda n�o foi faturado !
0330#STR0330#ALL#Vinculado ao Pedido de Venda: 
0331#STR0331#ALL#Nota Fiscal n�o pode ser Excluida, pois possui vinculo com outro Processo !
0332#STR0332#ALL#Verifique Pedido de Venda: 
0333#STR0333#ALL#Chave: 
0334#STR0334#ALL#Erro ao atualizar registros da Tabela GCB - Modulo Gest�o Hospitalar
0335#STR0335#ALL#Para usar condi��o de pagamento com Adiantamento � necess�rio relacionar um item do documento de entrada, cujo TES gera duplicata, com um Pedido de Compra.
0336#STR0336#ALL#O Documento n�o poder� ser inclu�do, pois n�o existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condi��o de pagamento est� cadastrada para uso de Adiantamento.
0337#STR0337#ALL#Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) pedido(s) de compra.
0338#STR0338#ALL#N�o foi poss�vel excluir a compensa��o associada ao t�tulo deste Documento de Entrada.
0339#STR0339#ALL#N�o ser� poss�vel excluir o Documento de Entrada.
0340#STR0340#ALL#Rateio por Item
0341#STR0341#ALL#Rateio por Item
0342#STR0342#ALL#N�mero m�ximo de parcelas: 
0343#STR0343#ALL#Parcelas da condi��o de pagamento: 
0344#STR0344#ALL#Este documento foi gerado pelo SIGAEIC e ainda N�O foi classificado, para visualizar utilizar a op��o classificar ou no Modulo SIGAEIC op��o Desembara�o/recebimento de importa��o/Totais. Apos a classifica��o o documento pode ser visualizado normalmente nesta op��o.
0345#STR0345#ALL#Aguarde, comunicando recebimento ao portal...
0346#STR0346#ALL#Portal ACC
0347#STR0347#ALL#Conferencia Fisica
0348#STR0348#ALL#Informa��es DANFE
0349#STR0349#ALL#NF conferida
0350#STR0350#ALL#NF nao conferida
0351#STR0351#ALL#NF com divergencia
0352#STR0352#ALL#NF em conferencia
0353#STR0353#ALL#Status
0354#STR0354#ALL#Conferentes
0355#STR0355#ALL#Codigo
0356#STR0356#ALL#Quantidade Conferida
0357#STR0357#ALL#Recontagem
0358#STR0358#ALL#Detalhes
0359#STR0359#ALL#Detalhes de Conferencia do Produto 
0360#STR0360#ALL#Ordem 
0361#STR0361#ALL#&Retorna
0362#STR0362#ALL#Rela��o de Documentos
0363#STR0363#ALL#Obrigat�rio escolher pelo menos um Documento!
0364#STR0364#ALL#N�o existem documentos cadastrados para relacionamento.
0365#STR0365#ALL#Verifique as TES dos produtos. Uma delas pode estar 
0366#STR0366#ALL#obrigando o relacionamento de documentos ao titulo financeiro
0367#STR0367#ALL#(Campo F4_TEMDOCS).
0368#STR0368#ALL#N�o � permitido utilizar Natureza do tipo Sint�tica para efetuar este lan�amento !
0369#STR0369#ALL#Aba: Informa��es Danfe n�o possui todos os campos cadastrados no dicion�rio de dados !
0370#STR0370#ALL#O processo ir� prosseguir normalmente, por�m para que o aviso deixe de ser emitido 
0371#STR0371#ALL#ser� necess�rio aplicar o Update: 
0372#STR0372#ALL#UPDCOM18
0373#STR0373#ALL#UPDSIGAFIS
0374#STR0374#ALL#Rastr.Contrato
0375#STR0375#ALL#Erro ao criar �rea de trabalho tempor�ria.
0376#STR0376#ALL#Existem bens n�o classificados no ativo para o documento de entrada original informado.
0377#STR0377#ALL#N�o � poss�vel excluir essa nota. Os ajustes do ativo fixo causados por ela j� foram depreciados.
0378#STR0378#ALL#Atualizar MATXFUNA.PRX !!!
0379#STR0379#ALL#Deseja realizar o endere�amento do(s) item(ns)?
0380#STR0380#ALL#Endere�ar itens
0381#STR0381#ALL#Cria��o de Lotes na Produ��o
0382#STR0382#ALL#N�o foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto.
0383#STR0383#ALL#O produto selecionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o cadastro de Revis�es.
0384#STR0384#ALL#Versionador de Produtos
0385#STR0385#ALL#O Produto 
0386#STR0386#ALL# foi informado com revis�o diferente da revis�o vigente, este produto ser� enviado para o Armaz�m de CQ.
0387#STR0387#ALL#Confirmar
0388#STR0388#ALL#Cancelar
0389#STR0389#ALL#Gera��o de documento de entrada
0390#STR0390#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inativa.
0391#STR0391#ALL#A Tes vinculada ao Produto est� Bloqueada e n�o ser� carregada !
0392#STR0392#ALL#Favor verificar a Tes: 
0393#STR0393#ALL#O campo Chave NFE � de preenchimento obrigat�rio.
0394#STR0394#ALL#Chave NFE informada n�o confere com a nota que est� sendo digitada.
0395#STR0395#BRA#Apura��o ISS/INSS
0396#STR0396#ALL#Retorno de Beneficiamento
0397#STR0397#ALL#Retorno Ben.
0398#STR0398#BRA#NF de Conhecimento de Frete
0399#STR0399#ALL#Para os Documentos Fiscais importados pela rotina do TOTVS Colabora��o utilizar a op��o de Vinc. Docto
0400#STR0400#ALL#Para notas com Form. Prop. = Sim, o campo de Chave NFE deve estar vazio.
0401#STR0401#ALL#O c�digo do produto para devolu��o deve ser igual ao do item da nota original.
0402#STR0402#ALL#EDITAL
0403#STR0403#ALL#Este documento pertence � um Edital e nao poder� ocorrer altera��o na Quantidade e/ou Valor.
0404#STR0404#ALL#Inconsist�ncia com o Frete Embarcador (SIGAGFE): 
0405#STR0405#ALL#Para documentos com lote do PLS, � permitido somente um pedido.
0406#STR0406#ALL#Consulta Autoriza��o de Entrega
0407#STR0407#ALL#Informa��es Adicionais
0408#STR0408#ALL#Notas geradas pelo m�dulo SIGAGFE n�o podem ser exclu�das atrav�s dessa rotina.
0409#STR0409#ALL#Este documento foi gerado pela confer�ncia de servi�os do m�dulo Financeiro.
0410#STR0410#ALL#Portanto, o cancelamento deste documento, somente ser� poss�vel atrav�s da rotina que o originou.
0411#STR0411#ALL#Tracker Cont�bil
0412#STR0412#ALL#N�o � poss�vel excluir esse documento pois 
0413#STR0413#ALL#sua origem ocorreu no M�dulo de Ve�culos. 
0414#STR0414#ALL#Portanto seu Cancelamento s� ser� poss�vel no m�dulo de Ve�culos.
0415#STR0415#ALL#Gerando Fichas de Ativo Imobilizado
0416#STR0416#ALL#Este documento encontrasse exclu�do e n�o � poss�vel visualiza-lo.
0417#STR0417#ALL#NF gerada por outro sistema, somente podera ser excluida pelo sistema que a originou
0418#STR0418#ALL#Valor Total do rateio de Fornecedor invalido, Diferen�a de : 
0419#STR0419#ALL#Rat. Fornecedor
0420#STR0420#ALL#Documento Fiscal de Entrada j� existente!
0421#STR0421#ALL#O novo controle WMS est� ativo e h� atualiza��es de dicion�rio pendentes. Por favor verifique.
0422#STR0422#ALL#Exclus�o n�o permitida. � necess�rio primeiro excluir a distribui��o que cont�m o documento.
0423#STR0423#ALL#Documento est� em uma distribui��o em 'Aberto' e n�o pode ser classificado
0424#STR0424#ALL#Para classificar este documento � preciso que a montagem da distribui��o esteja Distribu�da acionando a op��o Manuten��o da rotina (WMSA325).
0425#STR0425#ALL#Produtos de M�o-de-Obra n�o podem ser utilizados para esta opera��o.
0426#STR0426#ALL#Atualize o SIGAWMS com o chamado TSDZH3
0427#STR0427#ALL#Motivo do retorno
0428#STR0428#ALL#Informe um c�digo de motivo v�lido.
0429#STR0429#ALL#TOTVS Colabora��o
0430#STR0430#ALL#Para notas provenientes do TOTVS Colabora��o o v�nculo de pedidos dever� ser feito por item.
0431#STR0431#ALL#Manifestar
0432#STR0432#ALL#NF criada pela rotina de de Transferencia de Ativo, e podera ser excluida apenas pelo cancelamento da transferencia.
0433#STR0433#ALL#Manifesta��o do Destinat�rio
0434#STR0434#ALL#Fun��o respons�vel pela manifesta��o n�o encontrada. Atualize a rotina SPEDMANIFE!!
0435#STR0435#ALL#Para manifestar � necess�rio que a esp�cie do documento seja 'SPED', formul�rio pr�prio = 'N�o' e a Chave da NF-e preenchida. 
0436#STR0436#ALL#Este documento n�o sera gravado devido a inconsistencias na grava��o do ativo fixo
0437#STR0437#ALL#Produto:
0438#STR0438#ALL#Descri��o:
0439#STR0439#ALL#Identifica��o:
0440#STR0440#ALL#O valor de retorno do horimetro da(s) base(s) de atendimento abaixo relacionada(s) n�o est� atualizado:
0441#STR0441#ALL#Acesse o cadastro das bases de atendimento do m�dulo de Gest�o de Servi�os, localize o(s) equipamento(s) desejado(s), e atualize o valor de retorno do seu horimetro.
0442#STR0442#ALL#A prepara��o do documento de entrada desse(s) equipamento(s) somente ser� permitida ap�s a atualiza��o do valor de retorno do seu horimetro.
0443#STR0443#ALL#N�o � poss�vel classificar notas bloqueadas.
0444#STR0444#ALL#Diverg�ncias de Impostos
0445#STR0445#ALL#H� itens neste documento com diverg�ncias de impostos quando comparados ao documento eletr�nico recebido do fornecedor.
0446#STR0446#ALL#Corrija as diverg�ncias para prosseguir.
0447#STR0447#ALL#Confirma a inclus�o do documento de entrada mesmo com diverg�ncias?
0448#STR0448#ALL#Armazem Bloqueado
0449#STR0449#ALL#Quantidade superior ao solicitado na SA.
0450#STR0450#ALL#Campo vaz�o!
0451#STR0451#ALL#Deve preecher o campo Conta Cont�bil (D1_CONTA)
0452#STR0452#ALL#Este tipo de nota n�o pode utilizar TES movimentando ativo.
0453#STR0453#ALL#O campo Merc.n�o entregue nas Informa��es DANFE deve ser selecionado exclusivamente para devolu��es de mercadoria. Existem itens na nota sem a informa��o da respectiva nota de origem.
0454#STR0454#ALL#Deseja salvar as informa��es inseridas at� o momento?
0455#STR0455#ALL#N�o foi possivel excluir a(s) nota(s), pois o prazo para o cancelamento da(s) NF-e � de 
0456#STR0456#ALL# horas
0457#STR0457#ALL#� obrigat�rio o preenchimento da quantidade para notas do tipo Complemento de Quantidade.
0458#STR0458#ALL#Verificar problema no Monitor EAI
0459#STR0459#ALL#Aten��o!
0460#STR0460#ALL#Totvs Colabora��o - Por tratar-se de um CT-e onde n�o sera pago o valor de frete a TES n�o deve gerar duplicata.
0461#STR0461#ALL#Ok
0462#STR0462#ALL#AVISO
0463#STR0463#ALL#Voce realmente quer fazer a recontagem?
0464#STR0464#ALL#Sim
0465#STR0465#ALL#Nao
0466#STR0466#ALL#Nao existe divergencia cadastrada
0467#STR0467#ALL#Divergencias
0468#STR0468#ALL#Marca/Desmarca Todos
0469#STR0469#ALL#Inverter a sele��o
0470#STR0470#ALL#H� itens neste documento com diverg�ncias de impostos quando comparados ao documento eletr�nico recebido do fornecedor.
0471#STR0471#ALL#Corrija as diverg�ncias para prosseguir.
0472#STR0472#ALL#Confirma a inclus�o do documento de entrada mesmo com diverg�ncias?
0473#STR0473#ALL#Essa nota possui impostos retidos em outro t�tulo, deseja continuar ?
0474#STR0474#ALL#A Nota Fiscal n�o foi gerada a partir de um Contrato de fornecedor!
0475#STR0475#ALL#Selecione contrato para consulta:
0476#STR0476#ALL#Nenhum contrato foi selecionado!
0477#STR0477#ALL#Foram selecionados mais de um contrato!
0478#STR0478#ALL#Cod.Tp.Doc
0479#STR0479#ALL#Class.frete
0480#STR0480#ALL#CGC Transp
0481#STR0481#ALL#CNPJ
0482#STR0482#ALL#CNPJ 
0483#STR0483#ALL#Desc.Prod.
0484#STR0484#ALL#Peso Bruto
0485#STR0485#ALL#IBGE Compl
0486#STR0486#ALL#Cod.IBGE Compl 
0487#STR0487#ALL#Atual.Ativo
0488#STR0488#ALL#Msg Retorno
0489#STR0489#ALL#M3
0490#STR0490#ALL#Selecao da Natureza das Divergencias
0491#STR0491#ALL#Salvar Dados
0492#STR0492#ALL#Id de Controle composto por S�rie + Especie + Emiss�o
0493#STR0493#ALL#Detalhes de Conferencia do Produto 
0494#STR0494#ALL#Gerar N�meros de S�rie
0495#STR0495#ALL#Entrada de Produto e Nota Fiscal
0496#STR0496#ALL#Exclus�o Nota Fiscal
0497#STR0497#ALL#Diverg�ncias de Impostos
0498#STR0498#ALL#O produto est� configurado para controlar sublote e o sublote n�o foi informado.
0499#STR0499#ALL#Existem pedidos de compra relacionados a adiantamentos e foi escolhida uma condi��o de pagamento que n�o utiliza adiantamento. Neste caso n�o ocorrer� a compensa��o autom�tica. Deseja prosseguir?
0500#STR0500#ALL#O Documento n�o poder� ser inclu�do pois existe adiantamento sem movimenta��o banc�ria relacionado ao(s) pedido(s) de compra vinculado(s).
0501#STR0501#ALL#Realize a movimentacao banc�ria do adiantamento ou relacione um outro adiantamento ao(s) pedido(s).
0502#STR0502#ALL#- S�rie: 
0503#STR0503#ALL#Existe um t�tulo no financeiro com a mesma chave deste documento, o que impede do mesmo ser inclu�do.
0504#STR0504#ALL#Help A103DVLD
0505#STR0505#ALL#Confirma��o da Opera��o
0506#STR0506#ALL#Ci�ncia da Opera��o
0507#STR0507#ALL#A quantidade do Item est� divergente da informada no Documento de Sa�da
0508#STR0508#RUS#������ � ��������� ��������
0509#STR0509#RUS#������� �� ������
0509#STR0509#RUS#������� �� ������
0510#STR0510#ALL#Evento desacordo aguardando SEFAZ
0511#STR0511#ALL#Evento desacordo vinculado
0512#STR0512#ALL#Evento desacordo rejei��o
0513#STR0513#ALL#N�o foi encontrado documentos de acordo com filtro informado.
0514#STR0514#ALL#Pesquisa por Documento Vinculado.
0515#STR0515#ALL#Sair
0516#STR0516#ALL#Atualizar MATA103R.PRX !!!
0517#STR0517#ALL#Tributos Gen�ricos - Por Item
0518#STR0518#ALL#Desfazimento
0519#STR0519#ALL#Entrega futura
0520#STR0520#ALL#Filial
 

MATA103_PT-PT.TRES

 0005#STR0005#ALL#Recuperar
0006#STR0006#ALL#Eliminar
0009#STR0009#ALL#Documento De Entrada
0011#STR0011#ALL#Informa��o Ao Fornecedor/cliente
0012#STR0012#ALL#Descontos/servi�o/despesas
0017#STR0017#ALL#Devolu��o
0019#STR0019#ALL#Compl.  Icms
0020#STR0020#ALL#Compl.  Iva
0021#STR0021#ALL#Compl. Pre�o/frete
0022#STR0022#ALL#N�o
0024#STR0024#ALL#Seleccionar Pedido De Compra
0025#STR0025#ALL#Seleccionar pedido de compra ( por item )
0026#STR0026#ALL#Seleccionar documento origin�ol ( devolu��o/beneficia��/complemento )
0027#STR0027#ALL#Seleccionar lotes dispon�veis
0029#STR0029#ALL#Gerenciamento De Projectos
0030#STR0030#ALL#Rateio Por Ve�culo/viagem
0031#STR0031#ALL#Ratio Por Frota
0032#STR0032#ALL#Rateio Do Item Por Centro De Custo
0034#STR0034#ALL#Hist�rico
0036#STR0036#ALL#Formul�rio Pr�prio
0038#STR0038#ALL#S�rie
0039#STR0039#ALL#Emiss�o
0040#STR0040#ALL#Tipo De Documento
0041#STR0041#ALL#Valor Da Mercadoria
0043#STR0043#ALL#Valor Do Frete
0044#STR0044#ALL#Valor Do Seguro
0046#STR0046#ALL#Total Do Documento
0050#STR0050#ALL#�lt. Compra
0051#STR0051#ALL#No.Contrib.
0052#STR0052#ALL#Morada
0053#STR0053#ALL#Distrito
0055#STR0055#ALL#Valor Do Desconto
0057#STR0057#ALL#Total ( Frete+despesas)
0058#STR0058#ALL# almox: 
0063#STR0063#ALL#Artigo
0064#STR0064#ALL#Seleccionar o pedido de compra
0065#STR0065#ALL#Gerado Ped. de Venda No.: 
0066#STR0066#ALL#Consulta pedido de compra
0067#STR0067#ALL#O armaz�m 
0068#STR0068#ALL# n�o existe para este artigo. 
0069#STR0069#ALL#Deseja cri�-lo agora? 
0070#STR0070#ALL#Aten��o - 
0071#STR0071#ALL#Rateio por centro de custo
0072#STR0072#ALL#Documento: 
0073#STR0073#ALL#Item:
0074#STR0074#ALL#Consulta posi��o fornecedores
0075#STR0075#ALL#  Recep��o Do Documento De Entrada.
0076#STR0076#ALL#  este documento de entrada foi inclu�do em vers�es anteriores do sistema.
0077#STR0077#ALL#  Classifica��o Do Documento De Entrada.
0078#STR0078#ALL#  Contabiliza��o Do Documento De Entrada.
0079#STR0079#ALL#  devolu��o efectuada : 
0084#STR0084#ALL#Base Das Despesas Acess�rias
0085#STR0085#ALL#Base De Icms
0086#STR0086#ALL#IVA
0087#STR0087#ALL#Icms  
0088#STR0088#ALL#Base De Icms Retido
0089#STR0089#ALL#Icms Retido
0090#STR0090#ALL#Funrural
0091#STR0091#ALL#Documento N�o Classificado
0092#STR0092#ALL#Documento Normal
0093#STR0093#ALL#Documento De Compl. Ipi
0094#STR0094#ALL#Documento De Compl. Icms
0095#STR0095#ALL#Documento De Compl. Pre�o/frete/desp. Imp.
0096#STR0096#ALL#Documento De Beneficiamento
0097#STR0097#ALL#Docto. De Devolu��o
0098#STR0098#ALL#Docto. em processo de confer�ncia
0099#STR0099#ALL#Retorno De Doctos. De Sa�da
0100#STR0100#ALL#Ops Em Aberto Deste Artigo
0101#STR0101#ALL#N�mero
0102#STR0102#ALL#Elemento
0103#STR0103#ALL#Sequ�ncia
0104#STR0104#ALL#Data Prevista Para O In�cio
0105#STR0105#ALL#Data Prevista Para O Fim
0108#STR0108#ALL#Condi��o
0115#STR0115#ALL#O pedido de vendas criado pelo documento de devolu��o j� foi autorizado ou atendido e n�o ser� eliminado. Deseja continuar ?
0117#STR0117#ALL#Abandonar
0118#STR0118#ALL#Armaz�m: 
0119#STR0119#ALL#Aten��o
0120#STR0120#ALL#Rateio por ve�culo/viagem
0121#STR0121#ALL#C�digo da despesa : 
0123#STR0123#ALL#Rateio por frota
0125#STR0125#ALL#Deve ser preenchido
0126#STR0126#ALL#Quando se utiliza a integra��o com o m�dulo de WMS.
0127#STR0127#ALL#(item n�mero
0128#STR0128#ALL#do documento)
0132#STR0132#ALL#Somente servi�os de WMS do tipo Entrada podem ser utilizados.
0133#STR0133#ALL#A localiza��o 
0134#STR0134#ALL# n�o foi encontrada.
0135#STR0135#ALL#A estrutura f�sica da localiza��o 
0136#STR0136#ALL# n�o foi encontrada.
0137#STR0137#ALL#Somente localiza��es pertencentes a estruturas f�sicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizados.
0138#STR0138#ALL#A estrutura f�sica 
0139#STR0139#ALL#Somente estruturas f�sicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizadas.
0140#STR0140#ALL#A localiza��o 
0141#STR0141#ALL# n�o faz parte da estrutura f�sica 
0142#STR0142#ALL#Hist�rico de Compras
0144#STR0144#ALL#Do 
0145#STR0145#ALL#Factura
0147#STR0147#ALL#Documento bloqueado
0151#STR0151#ALL#Projectos
0152#STR0152#ALL#Rat.ve�c
0153#STR0153#ALL#Rat.frota
0154#STR0154#ALL#Rat. Cc
0155#STR0155#ALL#Essa linha tem que permanecer exclu�da pois ultrapassa a quantidade de itens permitidos na factura/nota
0156#STR0156#ALL#O sentido do movimento do TES seleccionado n�o � v�lido para o tipo de documento digitado
0157#STR0157#ALL#Houve inconsist�ncias nas valida��es do procedimento autom�tico. Por favor, verifique o ficheiro SC*.LOG no direct�rio (StartPath) do Protheus.
0158#STR0158#ALL# Existem Distrios /Munic�pios de entrega diferentes nos pedidos seleccionados. Confirma a selec��o?
0159#STR0159#ALL#Motivo da devolu��o
0161#STR0161#ALL#Numera��o: 
0162#STR0162#ALL# N�o Autorizada Por Resolu��o. Entre Em Contacto Com A Sat.
0167#STR0167#ALL#Doc.vinculado
0168#STR0168#ALL#Exacta
0170#STR0170#ALL#Cont�m
0172#STR0172#ALL#Escolha de Rateio Pr�-Configurado
0173#STR0173#ALL#Rat.pre
0174#STR0174#ALL#O produto digitado n�o faz parte da
0175#STR0175#ALL#Estrutura do produto 
0176#STR0176#ALL#Da op - 
0177#STR0177#ALL#Confirma movimenta��o ?
0178#STR0178#ALL#Aten��o
0180#STR0180#ALL#� menor que a quantidade do item 
0181#STR0181#ALL#Dt Sa�da De
0182#STR0182#ALL#Dt Sa�da At�
0185#STR0185#ALL#Tipo De Selec��o
0186#STR0186#ALL#Indique O N�m. Do Pedido De Compras Ou Verifique O Conte�do Dos Par�metros Mv_pcnfe E Mv_tespcnf
0188#STR0188#ALL#Banco De Conhecimento
0191#STR0191#ALL#Factura de devolu��o j� criada ou o
0192#STR0192#ALL#Saldo devedor em poder de terceiro est�
0193#STR0193#ALL#A zeros.
0194#STR0194#ALL#� necess�rio excluir a factura correspondente
0195#STR0195#ALL#Para criar a devolu��o novamente ou o
0196#STR0196#ALL#Saldo devedor em poder de terceiro est�
0197#STR0197#ALL#A zeros para o item.
0198#STR0198#ALL#Documento De Sa�da
0199#STR0199#ALL#N�o foi encontrado item com quantidade igual no documento original da filial de origem !!!
0201#STR0201#ALL#O cliente/fornecedor n�o foi encontrado na filial de origem !!!
0202#STR0202#ALL#O cliente/fornecedor n�o possui nif registado !!!
0203#STR0203#ALL#O cliente/fornecedor n�o est� relacionado a nenhuma filial !
0204#STR0204#ALL#Itens bloqueados: 
0205#STR0205#ALL#Teste de inclus�o de 10 documentos de entrada com 30 itens cada
0206#STR0206#ALL#Registar Produto: Pa001
0207#STR0207#ALL#Registar tes: 001
0208#STR0208#ALL#Registar condi��o de pagamento: 001
0209#STR0209#ALL#Registar Produto: Pa002
0210#STR0210#ALL#Registar Fornecedor: F0000101
0211#STR0211#ALL#In�cio: 
0212#STR0212#ALL#Inclu�do com sucesso! 
0213#STR0213#ALL#Erro na inclus�o!
0215#STR0215#ALL#Teste de exclus�o
0216#STR0216#ALL#Exclus�o com sucesso! 
0217#STR0217#ALL#Erro na exclus�o!
0218#STR0218#ALL#Actualizar sigacus.prw !!!
0219#STR0219#ALL#Actualizar sigacusa.prx !!!
0220#STR0220#ALL#Actualizar sigacusb.prx !!!
0221#STR0221#ALL#Pre�o indicado divergente 
0222#STR0222#ALL#Do Pedido De Compras.
0223#STR0223#ALL#Da Autoriza��o De Entrega.
0224#STR0224#ALL#Pre�o informado divergente do Contrato de Parceria, verifique o conte�do do par�metro MV_ALTPRCC
0225#STR0225#ALL#O armaz�m informado e inv�lido. o campo ser� ajustando com o armaz�m padr�o do registo de produtos
0226#STR0226#ALL#Selec��o de multas / bonificacoes
0227#STR0227#ALL#Selec��o de multas / bonifica��es aplicadas ao documento de entrada
0231#STR0231#ALL#Descri��o
0233#STR0233#ALL#Inser��o
0234#STR0234#ALL#Autom�tica
0236#STR0236#ALL#Aten��o !
0237#STR0237#ALL#N�o existem contratos vinculados a este documento de entrada.
0239#STR0239#ALL#Inser��o de multas / bonifica��es
0240#STR0240#ALL#Inser��o de multas / bonifica��es avulsas
0242#STR0242#ALL#Descri��o
0244#STR0244#ALL#Os dados indicados ser�o sobrepostos. confirma o reprocessamento das multas / bonifica��es deste documento de entrada ?
0246#STR0246#ALL#N�o
0247#STR0247#ALL#N�o � poss�vel inserir multas ou bonifica��es para um contrato que n�o est� nos elementos do documento de entrada.
0248#STR0248#ALL#O valor de multas n�o pode ser superior ao valor de recibos do documento.
0249#STR0249#ALL#Selecciona multas / bonifica��es - contratos
0252#STR0252#ALL#Altera��o de multas / bonifica��es
0253#STR0253#ALL#Este item n�o pode ser alterado !
0254#STR0254#ALL#Consultar Autoriza��o
0255#STR0255#ALL#Factura Electr�nica
0259#STR0259#ALL#N�o s�o permitidas inclus�es ou altera��es em multas ou bonifica��es deste contrato na recep��o !
0260#STR0260#ALL#N�o s�o permitidas inclus�es ou altera��es em multas ou bonifica��es deste contrato !
0261#STR0261#ALL#N�o s�o permitidas inclus�es ou altera��es em bonifica��es deste contrato !
0262#STR0262#ALL#N�o s�o permitidas inclus�es ou altera��es em multas deste contrato !
0263#STR0263#ALL#As divis�es de centro de custos indicados devem ser:
0268#STR0268#ALL#O m�dulo necessita que esta opera��o seja realizada atrav�s
0269#STR0269#ALL#Do bot�o seleccionar documento original - f7 para actualizar a
0270#STR0270#ALL#Liquida��o Da Tabela Sb6.
0272#STR0272#ALL#Quantidade
0273#STR0273#ALL#Pre�o unit�rio
0274#STR0274#ALL# s� poder� ser alterado atrav�s da pr�-nota de entrada, pois a Factura j� foi liberada do bloqueio de toler�ncia de recebimento.
0275#STR0275#ALL#Fazer a actualiza��o updcom01.prw ou verificar o processamento desta actualiza��o !!!
0276#STR0276#ALL#Interface Para Grelha De Artigos
0279#STR0279#ALL#Segunda Unid. Medida
0282#STR0282#ALL#Quando o par�metro MV_PCFILENT estiver configurado para trabalhar com filial de entrega (T) a tabela de controlo de stocks f�sicos e financeiros (SB2) necessariamente devem estar em modo exclusivo.
0283#STR0283#ALL#A seleccionar registos...
0284#STR0284#ALL#O conte�do dos campos fornecedor/loja:
0285#STR0285#ALL#est�o incompat�veis
0286#STR0286#ALL#com o v�nculo dos itens informados referente � devolu��o de poder de terceiros.
0287#STR0287#ALL#Por favor, informe o fornecedor/loja correcto.
0288#STR0288#ALL#O conte�do dos campos cliente/loja:
0289#STR0289#ALL#Por favor, informe o cliente/loja correcto.
0290#STR0290#ALL#C�digo  do di�rio - Elimina��o
0291#STR0291#ALL#Informe o c�digo  do di�rio
0292#STR0292#ALL#Database do sistema n�o pode ser menor do que a data de emiss�o da 
0294#STR0294#ALL#Documento n�o pode ser classificado, porque possui servi�os de Confer�ncia WMS pendentes.
0295#STR0295#ALL#Pesquisa Doc.Sa�da - V�nculo
0296#STR0296#ALL#Doc. em &Tr�nsito
0297#STR0297#ALL#Retorno de Documentos em Tr�nsito
0298#STR0298#ALL#Actualizar
0299#STR0299#ALL#Para utilizar o processo de transfer�ncia para o armaz�m de tr�nsito, voc� dever� executar o compatibilizador de stock n�mero 23 - UPDEST23
0300#STR0300#ALL#No Pedido de Compra seleccionado, existem artigo(s) que n�o possuem registo na Filial de Entrada da Factura.
0301#STR0301#ALL#Por favor verifique o(s) artigo(s) que estejam nesta condi��o para que o Pedido seja carregado totalmente !
0302#STR0302#ALL#O Artigo seleccionado do Pedido de compra, n�o possui registo na Filial de Entrada da Factura. Por favor, efetue o registo !
0304#STR0304#ALL#O Valor Total referente a Factura de  Remessa est� sendo recebido por�m, existe Saldo de Quantidade
0308#STR0308#ALL#O Valor Total do Elemento a ser devolvido � maior que o saldo dispon�vel no poder de terceiros de 
0312#STR0312#ALL#Para continuar � necessario que o valor total das devolu��es deste item n�o ultrapasse o valor original da remessa 
0315#STR0315#ALL#Existe algum elemento em que o valor de desconto � maior ou igual ao valor total do elemento? Verifique o conte�do do campo ou realize novo rateio do desconto no folder de Descontos/Frete/Despesas.
0316#STR0316#ALL#*** No saldo dispon�vel em poder de terceiros, j� est� a ser considerada a exist�ncia de facturas de complemento ***.
0318#STR0318#ANG#O Documento n�o poder� ser Inclu�do/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do t�tulo.
0318#STR0318#EQU#O Documento n�o poder� ser Inclu�do/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do t�tulo.
0318#STR0318#HAI#O Documento n�o poder� ser Inclu�do/Classificado pois, o montante do Adiantamento � inferior ao valor da primeira parcela do t�tulo.
0319#STR0319#ALL#� necess�rio vincular o Documento de Entrada a um Pedido de Compras Centralizado.
0320#STR0320#ALL#N�o existe saldo dispon�vel no Pedido de Compras Centralizado.
0321#STR0321#ALL#Artigo n�o localizado em nenhum Pedido de Compras Centralizado.
0323#STR0323#ALL#Verifique o Item Fact.: 
0324#STR0324#ALL#Aten��o: O par�metro MV_VPCCNFE est� activado. Verifique se os campos: D1_PCCENTR e D1_ITPCCEN est�o marcados como USADO no Configurador.
0325#STR0325#ALL#Aten��o: Para que seja poss�vel liquidar o Pedido Centralizado, � necess�rio que o par�metro MV_VPCCNFE esteja configurado com valor diferente de ZERO. Verifique o seu conte�do !
0327#STR0327#ALL#Factura j� Transmitida
0328#STR0328#ALL#N�o foi poss�vel eliminar a factura, pois a mesma j� foi transmitida e encontra-se bloqueada. Ser� necess�rio realizar antes a classifica��o da factura e depois a elimina��o!
0329#STR0329#ALL#Pedido de Compra n�o pode ser vinculado � Factura de Compra, pois possui v�nculo com o Pedido de Vendas gerado pelo processo de Central de Compras de Distribui��o que ainda n�o foi facturado !
0331#STR0331#ALL#Factura n�o pode ser eliminada, pois possui v�nculo com outro processo !
0332#STR0332#ALL#Verifique pedido de venda: 
0334#STR0334#ALL#Erro ao actualizar registos da Tabela GCB - M�dulo Gest�o Hospitalar
0335#STR0335#ALL#Para usar condi��o de pagamento com Adiantamento, � necess�rio relacionar um item do documento de entrada, cujo TES gera duplicata, com um Pedido de Compra.
0336#STR0336#ALL#O Documento n�o poder� ser inclu�do, pois n�o existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condi��o de pagamento est� registada para uso de Adiantamento.
0337#STR0337#ALL#No procedimento de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) pedido(s) de compra.
0338#STR0338#ALL#N�o foi poss�vel eliminar a compensa��o associada ao t�tulo deste Documento de Entrada.
0339#STR0339#ALL#N�o ser� poss�vel eliminar o Documento de Entrada.
0344#STR0344#ALL#Este documento foi gerado pelo SIGAEIC e ainda N�O foi classificado. Para visualiz�-lo, utilizar a op��o classificar ou no M�dulo SIGAEIC a op��o Desembara�o/Recebimento de Importa��o/Totais. Ap�s a classifica��o, o documento pode ser visualizado normalmente nesta op��o.
0345#STR0345#ALL#Aguarde, a comunicar recebimento ao portal...
0347#STR0347#ALL#Confer�ncia F�sica
0349#STR0349#ALL#Fact. conferida
0350#STR0350#ALL#Fact. n�o conferida
0351#STR0351#ALL#Fact. com diverg�ncia
0352#STR0352#ALL#Fact. em confer�ncia
0353#STR0353#ALL#Estado
0355#STR0355#ALL#C�digo
0359#STR0359#ALL#Detalhes de confer�ncia do artigo 
0362#STR0362#ALL#Lista de Documentos
0363#STR0363#ALL#� obrigat�rio escolher pelo menos um documento!
0364#STR0364#ALL#N�o existem documentos registados para v�nculo.
0365#STR0365#ALL#Verifique as TES dos artigos. Uma delas pode estar 
0366#STR0366#ALL#a obrigar o v�nculo de documentos ao t�tulo financeiro
0368#STR0368#ALL#N�o � permitido utilizar Natureza do tipo Sint�tica para efectuar este lan�amento.
0369#STR0369#ALL#Aba: Informa��es Danfe n�o possuem todos os campos registados no dicion�rio de dados.
0370#STR0370#ALL#O processo prosseguir� normalmente, por�m, para que o aviso deixe de ser emitido, 
0376#STR0376#ALL#Existem bens n�o classificados no activo para o documento de entrada original informado.
0377#STR0377#ALL#N�o � poss�vel eliminar essa factura. Os ajustes do activo fixo causados por ela j� foram depreciados.
0378#STR0378#ALL#Actualizar MATXFUNA.PRX!
0379#STR0379#ALL#Deseja realizar o encaminhamento do(s) item(ns)?
0380#STR0380#ALL#Encaminhar itens
0381#STR0381#ALL#Cria��o de lotes na produ��o
0382#STR0382#ALL#N�o foi encontrado o registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de Artigo.
0383#STR0383#ALL#O artigo seleccionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o registo de Revis�es.
0384#STR0384#ALL#Versionador de artigos
0385#STR0385#ALL#O artigo 
0386#STR0386#ALL# foi informado com revis�o diferente da revis�o vigente. Este artigo ser� enviado para o armaz�m de CQ.
0390#STR0390#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inactiva.
0391#STR0391#ALL#A TES vinculada ao artigo est� bloqueada e n�o ser� carregada.
0392#STR0392#ALL#Por favor, verifiquei a TES: 
0393#STR0393#ALL#O campo Chave FE � de preenchimento obrigat�rio.
0394#STR0394#ALL#Chave FE informada n�o confere com a factura que est� a ser digitada.
0395#STR0395#BRA#Apuramento ISS/INSS
0396#STR0396#ALL#Retorno de beneficiamento
0398#STR0398#BRA#Fact. de Conhecimento de Frete
0399#STR0399#ALL#Para os Documentos Fiscais importados pelo procedimento do TOTVS Colabora��o utilizar a op��o de Vinc. Docto
0400#STR0400#ALL#Para facturas com Form. Prop. = Sim, o campo de Chave FE deve estar vazio.
0401#STR0401#ALL#O c�digo do artigo para devolu��o deve ser igual ao do item da factura original.
0403#STR0403#ALL#Este documento pertence a um Edital e n�o poder� ocorrer modifica��o na Quantidade e/ou Valor.
0450#STR0450#ALL#�Campo vacio!
0451#STR0451#ALL#Debe llenar el campo Cuenta Contable (D1_CONTA)
 

MATA103_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#����� 
0002#STR0002#ALL#��� 
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0016#STR0016#ALL#�������
0017#STR0017#ALL#�����.
0018#STR0018#ALL#��������� 
0019#STR0019#ALL#�����. ICMS
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0021#STR0021#ALL#�����. ����/�����   
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0025#STR0025#ALL#����. ����� �� ������� (�� ���.) 
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0039#STR0039#ALL#�� ���.  
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0056#STR0056#ALL#�������. 
0057#STR0057#ALL#����� (����� + �������)  
0058#STR0058#ALL# �����:
0059#STR0059#ALL#��. ����� 
0060#STR0060#ALL#��. 
0061#STR0061#ALL#�����
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0069#STR0069#ALL#������� ������?
0070#STR0070#ALL#�������� -
0071#STR0071#ALL#������������� �� ��
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0074#STR0074#ALL#������ ������� ����������
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0076#STR0076#ALL#  ������ ����. �������� ��� ������� � ���������� ������ �������.
0077#STR0077#ALL#  ������������� ����. ����������
0078#STR0078#ALL#  ���������� ����. ����������
0079#STR0079#ALL#  ������� ��������:
0080#STR0080#ALL#������
0081#STR0081#ALL#�����  
0082#STR0082#ALL#������� 
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0084#STR0084#ALL#���� �������� �� ����������
0085#STR0085#ALL#���� ICMS
0086#STR0086#ALL#IPI
0087#STR0087#ALL#ICMS
0088#STR0088#ALL#�����. ���. ICMS
0089#STR0089#ALL#�����. ICMS
0090#STR0090#ALL#FUNRURAL
0091#STR0091#ALL#���. �� �����.
0092#STR0092#ALL#���. ����.
0093#STR0093#ALL#���. �����. IPI
0094#STR0094#ALL#���. �����. ICMS
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0510#STR0510#ALL#Evento desacordo aguardando SEFAZ
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