Include P12 V2 - MATA103X

MATA103X.CH

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MATA103X_EN.TRES

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0062#STR0062#ALL#Value not Added   
0063#STR0063#ALL#RPS Number
0064#STR0064#ALL#Update UPDCOM01.PRW or check processing of this UPDATE.
0065#STR0065#ALL#Bond - Outflow Document
0066#STR0066#ALL#Search:
0067#STR0067#ALL#Find
0068#STR0068#ALL#There is no return to supplier/product indicated
0069#STR0069#ALL#Indicate supplier and product
0070#STR0070#ALL#Invalid outflow document!
0071#STR0071#ALL#When editing these fields, items already entered will be deleted. Continue?
0072#STR0072#ALL#TIO connected to Product is blocked and will not be loaded!
0073#STR0073#ALL#Please, check TIO: 
0074#STR0074#ALL#Transp Cod.
0075#STR0075#ALL#Lic.Plate
0076#STR0076#ALL#Net Weight
0077#STR0077#ALL#Gross Weight
0078#STR0078#ALL#Species 1
0079#STR0079#ALL#Species 2
0080#STR0080#ALL#Species 3
0081#STR0081#ALL#Species 4
0082#STR0082#ALL#Volume 1
0083#STR0083#ALL#Volume 2
0084#STR0084#ALL#Volume 3
0085#STR0085#ALL#Volume 4
0086#STR0086#ALL#Check if installment(s) value is   
0087#STR0087#ALL#enough to deduct income  
0088#STR0088#ALL#payable in each installment.               
0089#STR0089#ALL#Balance for each installment must be     
0090#STR0090#ALL#0,01 cent or more.      
0091#STR0091#ALL#You must manually maintain  
0092#STR0092#ALL#the trade note folder   
0093#STR0093#ALL#in installment(s) with this status.                              
0094#STR0094#ALL#Inflow document has the same Invoice Number / Series of the Origin Document!
0095#STR0095#ALL#Correct the number of the Inflow Document/Series or Origin Document of the Item: 
0096#STR0096#ALL#Origin Document: 
0097#STR0097#ALL#Not found!
0098#STR0098#ALL#If the Document comes from other Systems for Migrations or Integrations
0099#STR0099#ALL#answer Continue to move on, or, answer Cancel and check the right document!
0100#STR0100#ALL#Check invoice: 
0101#STR0101#ALL#Item: 
0102#STR0102#ALL#And correct the problem!
0103#STR0103#ALL#Series: 
0104#STR0104#ALL#Mens p/note
0105#STR0105#ALL#Standard mens.
0106#STR0106#ALL#As payment term is with Advance, Inflow Document deletion also deletes the clearance of advance bills associated with this Inflow Document when it is generated.
0107#STR0107#ALL#Do you want to continue?
0108#STR0108#ALL#Maximum number of installments: 
0109#STR0109#ALL#Payment term installments: 
0110#STR0110#ALL#Synthetic Class not allowed for this entry!
0111#STR0111#ALL#NFE Key
0112#STR0112#ALL#External Apportionment presents blocked register!
0113#STR0113#ALL#Freight Type
0114#STR0114#ALL#Toll Value
0115#STR0115#ALL#Pick-up Supplier
0116#STR0116#ALL#CT-e Type
0117#STR0117#ALL#CT-e Key
0118#STR0118#ALL#You must enter the CT Type and in the tab: Danfe data!
0119#STR0119#ALL#Addition of freight document must be done in TOTVSGFE when integration is active.
0120#STR0120#ALL#Check the proration of the Item: 
0121#STR0121#ALL#If the Protheus ERP and TOTVSGFE integration is enabled, the Transportation documents must be entered via TOTVSGFE! 
0122#STR0122#ALL#Confirm entry? 
0123#STR0123#ALL#Delivery Supplier
0124#STR0124#ALL#AIDF No.
0125#STR0125#ALL#AIDF Year
0126#STR0126#BRA#1=YES
0127#STR0127#BRA#2=NO
0128#STR0128#BRA#City Data:
0129#STR0129#BRA#City Code:
0130#STR0130#BRA#City Des:
0131#STR0131#BRA#FU:
0132#STR0132#BRA#Mat Ded:
0133#STR0133#BRA#Serv Ded:
0134#STR0134#BRA#Mat. Ded.%:
0135#STR0135#BRA#Ser. Ded.%:
0136#STR0136#BRA#ISS Calc.:
0137#STR0137#BRA#Service Value:
0138#STR0138#BRA#Services:
0139#STR0139#BRA#Materials:
0140#STR0140#BRA#Calc. Base:
0141#STR0141#BRA#ISS Val.:
0142#STR0142#BRA#INSS Calc.:
0143#STR0143#BRA#Service Value:
0144#STR0144#BRA#Paid:
0145#STR0145#BRA#Materials:
0146#STR0146#BRA#Calc. Base:
0147#STR0147#BRA#INSS Val.:
0148#STR0148#BRA#The original invoice was not sent to SEFAZ. You must send it in order to return it later.
0149#STR0149#ALL#This invoice has divergence block in the ACD/WMS physical checking. Classify it anyway?
0150#STR0150#ALL#Product code for the return must be equal to the original invoice item.
0151#STR0151#ALL#ISS City Incid.:
0152#STR0152#ALL#Replace all records by type of operation
0153#STR0153#ALL#Confirm superposition?
0154#STR0154#ALL#Invalid Total Value of supplier apportionment, difference of: 
0155#STR0155#ALL#Proration by Supplier
0156#STR0156#ALL#Vehicle 1
0157#STR0157#ALL#Vehicle 2
0158#STR0158#ALL#Vehicle 3
0159#STR0159#ALL#Complement
0160#STR0160#ALL#1-Price
0161#STR0161#ALL#2-Quantity
0162#STR0162#ALL#3-Freight
0163#STR0163#ALL#Withdrawal Customer
0164#STR0164#ALL#Customer Delivery
0165#STR0165#ALL#You must enter the Type of Shipment in the tab: Danfe Information.
0166#STR0166#ALL#Unable to delete bill because it is reconciled by DDA.
0167#STR0167#ALL#Yes - Copy ALL information from item of document positioned:
0168#STR0168#ALL#All - Copy ALL information to all items of the document
0169#STR0169#ALL#Merch. not delivered
0170#STR0170#ALL#GHOST PRODUCT
0171#STR0171#ALL#Unable to transfer ghost products
0172#STR0172#ALL#Freight Value, Insurance or Expenses exceeded to the order Value available: R$  
0173#STR0173#BRA#CHILD BILL
0174#STR0174#BRA#There area child bills already written off in the accounts payable!     Filed E2_TITPAI has this value: 
0175#STR0175#ALL#Transport State of Origin
0176#STR0176#ALL#Transport City of Origin
0177#STR0177#ALL#Transport State of Destination
0178#STR0178#ALL#Transport City of Destination
0179#STR0179#ALL#Withholding Value: 
0180#STR0180#ALL# higher than balance available in PC: 
0181#STR0181#ALL#Deduction value: 
0182#STR0182#ALL#Value of direct invoicing: 
0183#STR0183#ALL#Invoice Item: 
0184#STR0184#ALL# has divergences in the Withholding/Deduction/Direct Invoicing values
0185#STR0185#ALL#Withholding value must be equal to the value available in the PC: 
0186#STR0186#ALL#Deduction value must be equal to the value available in the PC: 
0187#STR0187#ALL#Direct invoicing value must be equal to the value available in the PC: 
0188#STR0188#ALL#Values must be equal to the balances available, as the PC is being totally served.
0189#STR0189#ALL# has withholding/deduction/direct invoicing values are very low. The sum of the values must be, at least, more: 
0190#STR0190#ALL# has withholding/deduction/direct invoicing values are being totally served, but the PC is not. Adjust the values.
0191#STR0191#ALL#External apportionment selected has blocked items
0192#STR0192#ALL#Disagreement event only for bills of lading
0193#STR0193#ALL#Supplier is not a taxpayer. Disagreement event not allowed.
0194#STR0194#ALL#Fields: F1_IDDES e F1_OBSDES not found in the dictionary.
0195#STR0195#ALL#Send CTE disagreement:
0196#STR0196#ALL#Document:
0197#STR0197#ALL#Series:
0198#STR0198#ALL#Supplier:
0199#STR0199#ALL#Store:
0200#STR0200#ALL#Key:
0201#STR0201#ALL#Once you confirm the submission, you will not be able to undo the action.
0202#STR0202#ALL#Note - Disagreement Event
0203#STR0203#ALL#Check size of field Note. It must have more than 15 and less than 255 characters.
0204#STR0204#ALL#Submit event first.
0205#STR0205#ALL#DHQ Table not found in dictionary.
0206#STR0206#ALL#Update source MATA103COM.
0207#STR0207#ALL#The type of operation was not entered. Clear fields TIO and Operation Type for all the next items?
0208#STR0208#ALL#Declaration Val 
 

MATA103X_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Normal
0002#STR0002#ALL#Devolucion
0003#STR0003#ALL#Beneficiacion
0004#STR0004#ALL#Compl.  ICMS
0005#STR0005#ALL#Compl.  IPI
0006#STR0006#ALL#Compl. Precio/Flete
0007#STR0007#ALL#No
0008#STR0008#ALL#Si
0009#STR0009#ALL#Mas Inf.
0010#STR0010#ALL#Total (Flete+Gastos)
0011#STR0011#ALL#El Almacen 
0012#STR0012#ALL# no existe para este producto. 
0013#STR0013#ALL#�Desea crearlo ahora? 
0014#STR0014#ALL#Atencion - 
0015#STR0015#ALL#El pedido de ventas generado por el docto. de devolucion ya fue liberado o atendido y no se borrara. �Desea continuar?
0016#STR0016#ALL#Continua
0017#STR0017#ALL#Abandona
0018#STR0018#ALL#Atencion
0019#STR0019#ALL#El saldo do Prod/Loc 
0020#STR0020#ALL#Prorrateo por centro de costo
0021#STR0021#ALL#Elija prorrateo previamente configurado
0022#STR0022#ALL#Almacen: 
0023#STR0023#ALL# quedara negativo despues de borrar (
0024#STR0024#ALL#). �Continua?
0025#STR0025#ALL#Aborta
0026#STR0026#ALL# Quedara menos que el saldo en reserva despues de borrar (
0027#STR0027#ALL#�Hay pedidos relacionados a este proveedor! Estas informaciones se borraran. �Desea continuar?
0028#STR0028#ALL#Estado Origen
0029#STR0029#ALL#Pro.Pre
0030#STR0030#ALL#Este item posee prorrateo, �desea borrar el prorrateo digitado ?
0031#STR0031#ALL#Calculo de retencion
0032#STR0032#ALL#Modalidad de retencion de PIS/COFINS/CSLL
0033#STR0033#ALL#Calculado por el sistema
0034#STR0034#ALL#Efectua retencion
0035#STR0035#ALL#No efectua retencion
0036#STR0036#ALL#Retencion
0037#STR0037#ALL#Mes / Ano
0038#STR0038#ALL#Ok
0039#STR0039#ALL#Los impuestos PIS/COFINS/CSLL se retuvieron por otro documento de entrada. La exclusion de este documento no revertira los valores de la retencion ya realizada
0040#STR0040#ALL#Percentaje Alcanzado ==> 
0041#STR0041#ALL#El impuesto ISS fue recogido por otro documento de entrada. La exclusion de este documento no podra ser realizada.
0042#STR0042#ALL#% Prorrateado: 
0043#STR0043#ALL#% Por Prorratear: 
0044#STR0044#ALL#Este documento de entrada esta vinculado a una solicitud de compras que se genero por una solicitud al almacen, donde ya se informo el numero de orden de producci�n.
0045#STR0045#ALL#No necesitara informar el numero de la Orden de Produccion.
0046#STR0046#ALL#�Copiar informaciones para los demas items del documento?
0047#STR0047#ALL#Todos
0048#STR0048#ALL#La orden de produccion 
0049#STR0049#ALL# tiene apuntes. �Desea Continuar?
0050#STR0050#ALL#Tasa Negociada
0051#STR0051#ALL#Actualizar
0052#STR0052#ALL#Doc. de Medicion
0053#STR0053#ALL#Filtra Medicion
0054#STR0054#ALL#Retencion
0055#STR0055#ALL#Pro.Imp.
0056#STR0056#ALL#Prorrateo de Imp. Financieros 
0057#STR0057#ALL#N�mero
0058#STR0058#ALL#Emision
0059#STR0059#ALL#Hora de la emision
0060#STR0060#ALL#Cod. verificacion
0061#STR0061#ALL#Valor Credito
0062#STR0062#ALL#Valor no Agregado
0063#STR0063#ALL#Numero RPS
0064#STR0064#ALL#�Actualizar UPDCOM01.PRW o chequar el procesamiento de este UPDATE!
0065#STR0065#ALL#Vinculo - Documento de Salida
0066#STR0066#ALL#Busqueda por:
0067#STR0067#ALL#Buscar
0068#STR0068#ALL#No hay devolucion del proveedor/producto informado
0069#STR0069#ALL#Informe el proveedor y el producto
0070#STR0070#ALL#Documento de salida invalido
0071#STR0071#ALL#Al modificar este campo, los �tems digitados se borrar�n. �Desea continuar?
0072#STR0072#ALL#�La TES vinculada al Producto est� Bloqueada y no se cargar�!
0073#STR0073#ALL#Por favor verifique la TES: 
0074#STR0074#ALL#C�d.Transp
0075#STR0075#ALL#Matr�cula
0076#STR0076#ALL#Peso Neto
0077#STR0077#ALL#Peso Bruto
0078#STR0078#ALL#Especie 1
0079#STR0079#ALL#Especie 2
0080#STR0080#ALL#Especie 3
0081#STR0081#ALL#Especie 4
0082#STR0082#ALL#Volumen 1
0083#STR0083#ALL#Volumen 2
0084#STR0084#ALL#Volumen 3
0085#STR0085#ALL#Volumen 4
0086#STR0086#ALL#Verifique el valor de la(s) cuota(s) si  
0087#STR0087#ALL#son suficientes para descontar los impuestos
0088#STR0088#ALL#correspondientes a cada cuota.               
0089#STR0089#ALL#El saldo para cada cuota debe ser     
0090#STR0090#ALL#igual o superior a 0.01 centavo.      
0091#STR0091#ALL#Haga el mantenimiento manual en la carpeta de  
0092#STR0092#ALL#facturas de cr�dito en la(s) cuota(s) que tienen esta   
0093#STR0093#ALL#situaci�n.                              
0094#STR0094#ALL#Documento de Entrada esta con el mismo Numero de Factura / Serie del Documento de Origen
0095#STR0095#ALL#Corrija el Numero del Documento de Entrada/Serie o Documento de Origen del item: 
0096#STR0096#ALL#Documento de Origen: 
0097#STR0097#ALL#�No localizado!
0098#STR0098#ALL#Si el Documento se origina de otros Sistemas por motivo de Migracion o Integracion
0099#STR0099#ALL#responda Continua para proseguir, de lo contrario, responda Abandona y verifique el documento correcto
0100#STR0100#ALL#Verifique la Factura : 
0101#STR0101#ALL#Item: 
0102#STR0102#ALL#�Y corrija el problema !
0103#STR0103#ALL#Serie: 
0104#STR0104#ALL#Mens.p/Fact
0105#STR0105#ALL#Mens.Estand
0106#STR0106#ALL#Por tratarse de condicion de pago con Anticipo, el borrado del Documento de Entrada tambi�n borrara la compensacion del(de los) t�tulo(s) de anticipo asociado(s) a este Documento de Entrada en el momento da su generacion.
0107#STR0107#ALL#�Desea continuar?
0108#STR0108#ALL#Numero maximo de cuotas: 
0109#STR0109#ALL#Cuotas de la condicion de pago: 
0110#STR0110#ALL#�No se permite utilizar Modalidad de tipo Sint�tica para efectuar este asiento !
0111#STR0111#ALL#Clave NFE
0112#STR0112#ALL#�Prorrateo Externo esta con el registro bloqueado !
0113#STR0113#ALL#Tipo Flete
0114#STR0114#ALL#Valor Peaje
0115#STR0115#ALL#Proveed Retirada
0116#STR0116#ALL#Tipo CT-e
0117#STR0117#ALL#Clave CT-e
0118#STR0118#ALL#Es necesario informar el Tipo CT-e en la solapa: �Informacion DANFE!
0119#STR0119#ALL#Inclusion de documento de flete, se debe realizar en el TOTVSGFE cuando la integracion este activa.
0120#STR0120#ALL#Verifique el prorrateo del item: 
0121#STR0121#ALL#�Con la integracion activa entre el ERP Protheus y el TOTVSGFE, los documentos de transporte deben ser emitidso por el TOTVSGFE! 
0122#STR0122#ALL#�Confirma el asiento? 
0123#STR0123#ALL#Prov Entrega
0124#STR0124#ALL#Num AIDF
0125#STR0125#ALL#Ano AIDF
0126#STR0126#BRA#1=SI
0127#STR0127#BRA#2=NO
0128#STR0128#BRA#Datos del Municipio:
0129#STR0129#BRA#Codigo Mun:
0130#STR0130#BRA#Desc. Mun.
0131#STR0131#BRA#Est/Prov/Reg:
0132#STR0132#BRA#Ded Mat:
0133#STR0133#BRA#Ded Serv:
0134#STR0134#BRA#%Ded. Mat.:
0135#STR0135#BRA#%Ded. Ser.:
0136#STR0136#BRA#ISS Calculado:
0137#STR0137#BRA#Valor Servicio:
0138#STR0138#BRA#Servicios:
0139#STR0139#BRA#Materiales:
0140#STR0140#BRA#B. Calculo:
0141#STR0141#BRA#Val. ISS:
0142#STR0142#BRA#INSS Calculado:
0143#STR0143#BRA#Valor Servicio:
0144#STR0144#BRA#Cobrado:
0145#STR0145#BRA#Materiales:
0146#STR0146#BRA#B. Calculo:
0147#STR0147#BRA#Val. INSS
0148#STR0148#BRA#La factura origina no se emitio para SEFAZ, es necesaria efectuar la transmision para posteriormente efectuar la devolucion.
0149#STR0149#ALL#Esta factura esta con bloqueo de divergencia en la verificacion fisica del ACD/WMS. �Desea clasificarla de todas maneras?
0150#STR0150#ALL#El codigo del producto para devolucion debe ser igual al del item de la factura original.
0151#STR0151#ALL#Mun. Incid. ISS:
0152#STR0152#ALL#Desea sustituir todos los proximos registros por el tipo de operacion
0153#STR0153#ALL#�Confirma la superposicion?
0154#STR0154#ALL#Valor Total de prorrateo de Proveedor invalido, Diferencia de : 
0155#STR0155#ALL#Rateio Por Fornecedor
0156#STR0156#ALL#Ve�culo 1
0157#STR0157#ALL#Ve�culo 2
0158#STR0158#ALL#Ve�culo 3
0159#STR0159#ALL#Complemento
0160#STR0160#ALL#1=Precio
0161#STR0161#ALL#2-Cantidad
0162#STR0162#ALL#3-Flete
0163#STR0163#ALL#Cliente Retirada
0164#STR0164#ALL#Cliente entrega
0165#STR0165#ALL#Es necesario informar el Tipo flete en la solapa: Informaci�n Danfe.
0166#STR0166#ALL#El t�tulo no puede borrarse, porque se concili� por DDA.
0167#STR0167#ALL#S� - Copia TODA la informaci�n a partir del �tem del documento seleccionado:
0168#STR0168#ALL#Todos - Copia TODA la informaci�n a todos los �tems del documento
0169#STR0169#ALL#Merc. no entregada
0170#STR0170#ALL#PRODUCTO FANTASMA
0171#STR0171#ALL#No es posible mover productos fantasmas
0172#STR0172#ALL#Valor de flete, seguro o gastos excedido al del pedido. Valor disponible: R$  
0173#STR0173#BRA#T�TULO SECUNDARIO
0174#STR0174#BRA#�Existen t�tulos secundarios ya dados de baja en el cuentas por pagar!     Campo E2_TITPAI tiene el siguiente valor: 
0175#STR0175#ALL#Est/Prov/Reg Origen del transporte
0176#STR0176#ALL#Mun. Origen del transporte
0177#STR0177#ALL#Est/Prov/Reg Destino del transporte
0178#STR0178#ALL#Mun. Destino del transporte
0179#STR0179#ALL#Valor de retenci�n: 
0180#STR0180#ALL# es superior al saldo disponible en el PC: 
0181#STR0181#ALL#Valor de deducci�n: 
0182#STR0182#ALL#Valor de facturaci�n directa: 
0183#STR0183#ALL#El �tem Fact: 
0184#STR0184#ALL# est� con divergencias en los valores de Retenci�n/Deducci�n//Facturaci�n directa
0185#STR0185#ALL#Valor de retenci�n debe ser igual al saldo disponible en el PC: 
0186#STR0186#ALL#Valor de deducci�n debe ser igual al saldo disponible en el PC: 
0187#STR0187#ALL#Valor de facturaci�n directa debe ser igual al saldo disponible en el PC: 
0188#STR0188#ALL#Es necesario que los valores sean iguales a los saldos disponibles, pues el PC est� totalmente atendido.
0189#STR0189#ALL# est� con los valores de retenci�n/deducci�n/facturaci�n directa muy bajos. La suma de los valores debe ser por lo menos, pero 
0190#STR0190#ALL# est� con los valores de retenci�n/deducci�n/facturaci�n directa siendo totalmente atendidos, sin embargo el PC no. Corrija los valores.
0191#STR0191#ALL#�El prorrateo externo seleccionado contiene �tems bloqueados!
0192#STR0192#ALL#Evento de desacuerdo solamente para conocimientos de flete.
0193#STR0193#ALL#Proveedor no es contribuyente. Evento de desacuerdo no permitido.
0194#STR0194#ALL#Campos: F1_IDDES y F1_OBSDES no se encontraron en el diccionario.
0195#STR0195#ALL#Desea enviar el desacuerdo del CTE:
0196#STR0196#ALL#Documento:
0197#STR0197#ALL#Serie:
0198#STR0198#ALL#Proveedor:
0199#STR0199#ALL#Tienda:
0200#STR0200#ALL#Clave:
0201#STR0201#ALL#Al confirmar el env�o, no ser� posible deshacer la acci�n.
0202#STR0202#ALL#Observaci�n - Evento desacuerdo
0203#STR0203#ALL#Verificar el tama�o del campo Observaci�n. Debe ser superior a 15 e inferior a 255 posiciones.
0204#STR0204#ALL#Es necesario realizar el env�o del evento primero.
0205#STR0205#ALL#Tabla DHQ no encontrada en el diccionario.
0206#STR0206#ALL#Actualizar el fuente MATA103COM.
0207#STR0207#ALL#Tipo de operaci�n no se complet�. �Desea borrar el contenido de los campos TES y Tipo de operaci�n para todos los pr�ximos �tems?
0208#STR0208#ALL#Val. Declaratorio
 

MATA103X_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Normal
0002#STR0002#ALL#Devolucao
0003#STR0003#ALL#Beneficiamento
0004#STR0004#ALL#Compl.  ICMS
0005#STR0005#ALL#Compl.  IPI
0006#STR0006#ALL#Compl. Preco/Frete
0007#STR0007#ALL#Nao
0008#STR0008#ALL#Sim
0009#STR0009#ALL#Mais Inf.
0010#STR0010#ALL#Total ( Frete+Despesas)
0011#STR0011#ALL#O Armazem 
0012#STR0012#ALL# nao existe para este produto. 
0013#STR0013#ALL#Deseja cria-lo agora ? 
0014#STR0014#ALL#Atencao - 
0015#STR0015#ALL#O pedido de vendas gerado pelo Docto. de devolucao ja foi liberado ou atendido e nao sera excluido. Deseja continuar ?
0016#STR0016#ALL#Continua
0017#STR0017#ALL#Abandona
0018#STR0018#ALL#Atencao
0019#STR0019#ALL#O Saldo do Prod/Loc 
0020#STR0020#ALL#Rateio por Centro de Custo
0021#STR0021#ALL#Escolha de Rateio Pre-Configurado
0022#STR0022#ALL#Armazem: 
0023#STR0023#ALL# ficara negativo apos a Exclusao (
0024#STR0024#ALL#). Continua?
0025#STR0025#ALL#Aborta
0026#STR0026#ALL# ficara Menor que o Saldo em Reserva apos a Exclusao (
0027#STR0027#ALL#Existem pedidos relacionados a este fornecedor! Estas informa��es ser�o apagadas. Deseja Continuar?
0028#STR0028#ALL#Uf.Origem
0029#STR0029#ALL#Rat.Pre
0030#STR0030#ALL#Este item possue rateio, deseja excluir o rateio digitado ?
0031#STR0031#ALL#Calculo de retencao
0032#STR0032#ALL#Modalidade de retencao do PIS/COFINS/CSLL
0033#STR0033#ALL#Calculado pelo sistema
0034#STR0034#ALL#Efetua retencao
0035#STR0035#ALL#Nao efetua retencao
0036#STR0036#ALL#Retencao
0037#STR0037#ALL#Mes / Ano
0038#STR0038#ALL#Ok
0039#STR0039#ALL#Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada. A exclusao deste documento nao revertera os valores do recolhimento ja realizado
0040#STR0040#ALL#Percentual Atingido ==> 
0041#STR0041#ALL#O imposto ISS foi recolhido por outro documento de entrada. A exclusao deste documento nao podera ser realizada.
0042#STR0042#ALL#% Rateada: 
0043#STR0043#ALL#% A Ratear: 
0044#STR0044#ALL#Este documento de entrada esta amarrado a uma solicitacao de compras que foi gerada por uma solicitacao ao armazem, onde ja foi informado o numero da ordem de producao.
0045#STR0045#ALL#Nao sera necessario informar o numero da Ordem de Producao.
0046#STR0046#ALL#Replicar informa��es para os demais itens do documento?
0047#STR0047#ALL#Todos
0048#STR0048#ALL#A ordem de producao 
0049#STR0049#ALL# ja possui apontamentos.Deseja Continuar?
0050#STR0050#ALL#Taxa Negociada
0051#STR0051#ALL#Atualizar
0052#STR0052#ALL#Doc. de Medicao
0053#STR0053#ALL#Filtra Medicao
0054#STR0054#ALL#Retencao
0055#STR0055#ALL#Rat.Imp.
0056#STR0056#ALL#Rateio de Impostos Financeiros
0057#STR0057#ALL#N�mero
0058#STR0058#ALL#Emiss�o
0059#STR0059#ALL#Hora da emiss�o
0060#STR0060#ALL#C�d. verifica��o
0061#STR0061#ALL#Valor Cr�dito
0062#STR0062#ALL#Valor n�o Agregado
0063#STR0063#ALL#N�mero RPS
0064#STR0064#ALL#Atualizar UPDCOM01.PRW ou checar o processamento deste UPDATE !!!
0065#STR0065#ALL#Vinculo - Documento de Sa�da
0066#STR0066#ALL#Pesquisar por:
0067#STR0067#ALL#Localizar
0068#STR0068#ALL#N�o existe devolu��o para o fornecedor/produto informado
0069#STR0069#ALL#Informe o fornecedor e o produto
0070#STR0070#ALL#Documento de sa�da inv�lido
0071#STR0071#ALL#Ao alterar este campo, os itens j� digitados ser�o exclu�dos. Deseja continuar?
0072#STR0072#ALL#A Tes vinculada ao Produto est� Bloqueada e n�o ser� carregada !
0073#STR0073#ALL#Favor verificar a Tes: 
0074#STR0074#ALL#Cod.Transp
0075#STR0075#ALL#Placa
0076#STR0076#ALL#Peso Liquido
0077#STR0077#ALL#Peso Bruto
0078#STR0078#ALL#Especie 1
0079#STR0079#ALL#Especie 2
0080#STR0080#ALL#Especie 3
0081#STR0081#ALL#Especie 4
0082#STR0082#ALL#Volume 1
0083#STR0083#ALL#Volume 2
0084#STR0084#ALL#Volume 3
0085#STR0085#ALL#Volume 4
0086#STR0086#ALL#Verifique o valor da(s) parcela(s) se  
0087#STR0087#ALL#s�o suficientes para abater os impostos
0088#STR0088#ALL#devidos em cada parcela.               
0089#STR0089#ALL#O saldo para cada parcela deve ser     
0090#STR0090#ALL#igual ou superior a 0.01 centavo.      
0091#STR0091#ALL#Fa�a a manuten��o manual no folder de  
0092#STR0092#ALL#duplicatas na(s) parcela(s) com esta   
0093#STR0093#ALL#situa��o.                              
0094#STR0094#ALL#Documento de Entrada est� com o mesmo N�mero de Nota / S�rie do Documento de Origem !
0095#STR0095#ALL#Corrija o N�mero do Documento de Entrada/Serie ou Documento de Origem do item: 
0096#STR0096#ALL#Documento de Origem: 
0097#STR0097#ALL#N�o localizado !
0098#STR0098#ALL#Se o Documento for originado de outros Sistemas por motivo de Migra��es ou Integra��es
0099#STR0099#ALL#responda Continua para prosseguir caso contr�rio, responda Abandona e verifique o documento correto !
0100#STR0100#ALL#Verifique a Nota: 
0101#STR0101#ALL#Item: 
0102#STR0102#ALL#E corrija o problema !
0103#STR0103#ALL#S�rie: 
0104#STR0104#ALL#Mens.p/Nota
0105#STR0105#ALL#Mens.Padr�o
0106#STR0106#ALL#Por tratar-se de condi��o de pagamento com Adiantamento, a exclus�o do Documento de Entrada tamb�m ir� excluir a compensa��o do(s) t�tulo(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua gera��o.
0107#STR0107#ALL#Deseja continuar?
0108#STR0108#ALL#N�mero m�ximo de parcelas: 
0109#STR0109#ALL#Parcelas da condi��o de pagamento: 
0110#STR0110#ALL#N�o � permitido utilizar Natureza do tipo Sint�tica para efetuar este lan�amento !
0111#STR0111#ALL#Chave NFE
0112#STR0112#ALL#Rateio Externo est� com o registro bloqueado !
0113#STR0113#ALL#Tipo Frete
0114#STR0114#ALL#Valor Pedagio
0115#STR0115#ALL#Fornec Retirada
0116#STR0116#ALL#Tipo CT-e
0117#STR0117#ALL#Chave CT-e
0118#STR0118#ALL#� necess�rio informar o Tipo CT-e na aba: Informa��es Danfe !
0119#STR0119#ALL#Inclusao de documento de frete, deve ser realizada no TOTVSGFE quando a integra��o estiver ativa.
0120#STR0120#ALL#Verifique o rateio do Item: 
0121#STR0121#ALL#Com a integra��o ativa entre o ERP Protheus e o TOTVSGFE, os documentos de Transporte devem ser lan�ados pelo TOTVSGFE! 
0122#STR0122#ALL#Confirma o lan�amento? 
0123#STR0123#ALL#Fornec Entrega
0124#STR0124#ALL#Num AIDF
0125#STR0125#ALL#Ano AIDF
0126#STR0126#BRA#1=SIM
0127#STR0127#BRA#2=NAO
0128#STR0128#BRA#Dados do Munic�pio:
0129#STR0129#BRA#C�digo Mun:
0130#STR0130#BRA#Desc Mun:
0131#STR0131#BRA#UF:
0132#STR0132#BRA#Ded Mat:
0133#STR0133#BRA#Ded Serv:
0134#STR0134#BRA#%Ded. Mat.:
0135#STR0135#BRA#%Ded. Ser.:
0136#STR0136#BRA#ISS Apurado:
0137#STR0137#BRA#Valor Servi�o:
0138#STR0138#BRA#Servi�os:
0139#STR0139#BRA#Materiais:
0140#STR0140#BRA#B. C�lculo:
0141#STR0141#BRA#Val. ISS:
0142#STR0142#BRA#INSS Apurado:
0143#STR0143#BRA#Valor Servi�o:
0144#STR0144#BRA#Recolhido:
0145#STR0145#BRA#Materiais:
0146#STR0146#BRA#B. C�lculo:
0147#STR0147#BRA#Val. INSS:
0148#STR0148#BRA#A nota original n�o foi transmitida para a SEFAZ, � necess�rio efetuar a transmiss�o para posteriormente efetuar a devolu��o.
0149#STR0149#ALL#Esta nota est� com bloqueio de diverg�ncia na conferencia f�sica do ACD/WMS, Deseja classifica-la mesmo assim?
0150#STR0150#ALL#O c�digo do produto para devolu��o deve ser igual ao do item da nota original.
0151#STR0151#ALL#Mun. Incid. ISS:
0152#STR0152#ALL#Deseja substituir todos os pr�ximos registros pelo tipo de opera��o
0153#STR0153#ALL#Confirma a sobreposi��o ?
0154#STR0154#ALL#Valor Total do rateio de Fornecedor invalido, Diferen�a de: 
0155#STR0155#ALL#Rateio Por Fornecedor
0156#STR0156#ALL#Ve�culo 1
0157#STR0157#ALL#Ve�culo 2
0158#STR0158#ALL#Ve�culo 3
0159#STR0159#ALL#Complemento
0160#STR0160#ALL#1-Pre�o
0161#STR0161#ALL#2-Quantidade
0162#STR0162#ALL#3-Frete
0163#STR0163#ALL#Cliente Retirada
0164#STR0164#ALL#Cliente Entrega
0165#STR0165#ALL#� necess�rio informar o Tipo Frete na aba: Informa��es Danfe.
0166#STR0166#ALL#O titulo n�o pode ser exclu�do pois foi conciliado por DDA.
0167#STR0167#ALL#Sim - Replica TODAS informa��es a partir do item do documento posicionado:
0168#STR0168#ALL#Todos - Replica TODAS informa��es para todos os itens do documento
0169#STR0169#ALL#Merc.n�o entregue
0170#STR0170#ALL#PROUTO FANTASMA
0171#STR0171#ALL#N�o � poss�vel movimentar produtos fantasmas
0172#STR0172#ALL#Valor de Frete, Seguro ou Despesas excedido ao do pedido. Valor disponivel : R$  
0173#STR0173#BRA#T�TULO FILHO
0174#STR0174#BRA#Existe t�tulos filhos j� baixados no contas a pagar!     Campo E2_TITPAI possui o seguinte valor: 
0175#STR0175#ALL#UF Origem do Transporte
0176#STR0176#ALL#Mun. Origem do Transporte
0177#STR0177#ALL#UF Destino do Transporte
0178#STR0178#ALL#Mun. Destino do Transporte
0179#STR0179#ALL#Valor de reten��o: 
0180#STR0180#ALL# � maior que o saldo disponivel no PC: 
0181#STR0181#ALL#Valor de dedu��o: 
0182#STR0182#ALL#Valor de faturamento direto: 
0183#STR0183#ALL#O Item NF: 
0184#STR0184#ALL# esta com divergencias nos valores de Reten��o/Dedu��o/Faturamento Direto
0185#STR0185#ALL#Valor de reten��o deve ser igual ao saldo disponivel no PC: 
0186#STR0186#ALL#Valor de dedu��o deve ser igual ao saldo disponivel no PC: 
0187#STR0187#ALL#Valor de faturamento direto deve ser igual ao saldo disponivel no PC: 
0188#STR0188#ALL#� necessario que os valores sejam iguais aos saldos disponiveis, pois o PC esta sendo totalmente atendido.
0189#STR0189#ALL# esta com os valores de reten��o/dedu��o/faturamento direto muito baixo. A soma dos valores deve ser pelo menos, mais: 
0190#STR0190#ALL# esta com os valores de reten��o/dedu��o/faturamento direto est�o sendo totalmente atendidos, porem o PC n�o. Corrija os valores.
0191#STR0191#ALL#O rateio externo selecionado cont�m itens bloqueados !
0192#STR0192#ALL#Evento de desacordo apenas para conhecimentos de frete.
0193#STR0193#ALL#Fornecedor n�o � contribuinte. Evento de Desacordo n�o permitido.
0194#STR0194#ALL#Campos: F1_IDDES e F1_OBSDES n�o encontrados no dicionario.
0195#STR0195#ALL#Voc� deseja enviar o desacordo do CTE: 
0196#STR0196#ALL#Documento: 
0197#STR0197#ALL#Serie: 
0198#STR0198#ALL#Fornecedor: 
0199#STR0199#ALL#Loja:
0200#STR0200#ALL#Chave: 
0201#STR0201#ALL#Ao confirmar o envio, n�o ser� poss�vel desfazer a a��o.
0202#STR0202#ALL#Observa��o - Evendo Desacordo
0203#STR0203#ALL#Verificar o tamanho do campo Observacao. Deve ser  maior que 15 e menor que 255 posi��es.
0204#STR0204#ALL#� preciso realizar o envio do evento primeiro.
0205#STR0205#ALL#Tabela DHQ n�o encontrada no dicion�rio.
0206#STR0206#ALL#Atualizar fonte MATA103COM.
0207#STR0207#ALL#Tipo de opera��o n�o preenchido, deseja apagar o conte�do dos campos TES e Tipo de opera��o a todos os pr�ximos itens ?
0208#STR0208#ALL#Val. Declarat�rio
 

MATA103X_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#Devolu��o
0004#STR0004#ALL#Compl.  Icms
0005#STR0005#ALL#Compl.  Iva
0006#STR0006#ALL#Compl. Pre�o/frete
0007#STR0007#ALL#N�o
0010#STR0010#ALL#Total ( Frete+despesas)
0011#STR0011#ALL#O armaz�m 
0012#STR0012#ALL# n�o existe para este produto. 
0013#STR0013#ALL#Deseja cri�-lo agora ? 
0014#STR0014#ALL#Aten��o - 
0015#STR0015#ALL#O pedido de vendas criado pelo documento de devolu��o j� foi autorizado ou atendido e n�o ser� eliminado. Deseja continuar?
0017#STR0017#ALL#Abandonar
0018#STR0018#ALL#Aten��o
0019#STR0019#ALL#O saldo do prod/loc 
0021#STR0021#ALL#Escolha de rateio pr�-configurado
0022#STR0022#ALL#Armaz�m: 
0023#STR0023#ALL# ficar� negativo ap�s a exclus�o (
0024#STR0024#ALL#). Continuar?
0026#STR0026#ALL# fica�a menor do que o saldo em reserva ap�s a exclus�o (
0027#STR0027#ALL#Existem Pedidos Relacionados Com Este Fornecedor! Estas Informa��es Ser�o Apagadas. Deseja Continuar?
0028#STR0028#ALL#Uf.de origem
0029#STR0029#ALL#Rat.pre
0031#STR0031#ALL#C�lculo de reten��o
0032#STR0032#ALL#Modalidade De Reten��o Do PIS/cofins/csll
0034#STR0034#ALL#Efectua reten��o
0035#STR0035#ALL#N�o efectua reten��o
0036#STR0036#ALL#Reten��o
0037#STR0037#ALL#M�s / Ano
0039#STR0039#ALL#Os impostos NISS/cofins/csll foram recolhidos por outro documento de entrada. A exclus�o deste documento n�o reverter� para os valores da recolha j� realizada
0040#STR0040#ALL#Percentagem atingida ==> 
0041#STR0041#ALL#O imposto ss foi recolhido por outro documento de entrada. a exclus�o deste documento n�o poder� ser realizada.
0042#STR0042#ALL#% rateada: 
0043#STR0043#ALL#% a ratear: 
0044#STR0044#ALL#Este documento de entrada esta amarrado a uma solicita��o de compras que foi criada por uma solicita��o ao armaz�m, onde j� foi informado o n�mero da ordem de produ��o.
0045#STR0045#ALL#N�o Ser� Necess�rio Informar O N�mero Da Ordem De Produ��o.
0046#STR0046#ALL#Criar r�plicas das [replicar] informa��es para os demais itens do documento?
0048#STR0048#ALL#A ordem de produ��o 
0049#STR0049#ALL# J� Possui Apontamentos.deseja Continuar?
0051#STR0051#ALL#Actualizar
0052#STR0052#ALL#Doc. De Medi��o
0053#STR0053#ALL#Filtrar Medi��o
0054#STR0054#ALL#Reten��o
0055#STR0055#ALL#Rat.imp.
0056#STR0056#ALL#Rateio De Impostos Financeiros
0061#STR0061#ALL#Valor de cr�dito
0062#STR0062#ALL#Valor n�o agregado
0064#STR0064#ALL#Actualizar UPDCOM01.PRW ou verificar o processamento deste UPDATE.
0065#STR0065#ALL#V�nculo - Documento de Sa�da
0068#STR0068#ALL#N�o existe devolu��o para o fornecedor/artigo informado
0069#STR0069#ALL#Informe o fornecedor e o artigo
0072#STR0072#ALL#A TES vinculada ao artigo est� bloqueada e n�o ser� carregada.
0073#STR0073#ALL#Por favor, verifique a TES: 
0074#STR0074#ALL#C�d.Transp
0076#STR0076#ALL#Peso L�quido
0078#STR0078#ALL#Esp�cie 1
0079#STR0079#ALL#Esp�cie 2
0080#STR0080#ALL#Esp�cie 3
0081#STR0081#ALL#Esp�cie 4
0091#STR0091#ALL#Fa�a a manuten��o manual na pasta de  
0094#STR0094#ALL#O Documento de Entrada est� com o mesmo N�mero de Factura / S�rie do Documento de Origem.
0095#STR0095#ALL#Corrija o N�mero do Documento de Entrada/S�rie ou Documento de Origem do elemento: 
0096#STR0096#ALL#Documento de origem: 
0097#STR0097#ALL#N�o localizado.
0098#STR0098#ALL#Se o documento for originado de outros sistemas por motivo de migra��es ou integra��es
0099#STR0099#ALL#responda Continua para prosseguir; caso contr�rio, responda Abandona e verifique o documento correcto.
0100#STR0100#ALL#Verifique a factura: 
0102#STR0102#ALL#E corrija o problema.
0104#STR0104#ALL#Mens.p/Fact.
0106#STR0106#ALL#Por tratar-se de condi��o de pagamento com Adiantamento, a elimina��o do Documento de Entrada tamb�m eliminar� a compensa��o do(s) t�tulo(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua gera��o.
0110#STR0110#ALL#N�o � permitido utilizar Natureza do tipo Sint�tica para efectuar este lan�amento !
0112#STR0112#ALL#Rateio Externo est� com o registo bloqueado.
0114#STR0114#ALL#Valor Ped�gio
0115#STR0115#ALL#Fornec.retirada
0118#STR0118#ALL#� necess�rio informar o Tipo CT-e na aba: Informa��es Danfe.
0119#STR0119#ALL#A inclus�o de documento de frete deve ser realizada no TOTVSGFE quando a integra��o estiver activa.
0120#STR0120#ALL#Verifique o rateio do item: 
0121#STR0121#ALL#Com a integra��o activa entre o ERP Protheus e o TOTVSGFE, os documentos de Transporte devem ser lan�ados pelo TOTVSGFE. 
0123#STR0123#ALL#Fornec. Entrega
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MATA103X_RU.TRES

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0206#STR0206#ALL#Atualizar fonte MATA103COM.
0207#STR0207#ALL#The type of operation was not entered. Clear fields TIO and Operation Type for all the next items?
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