Include P12 V2 - MATA120

MATA120.CH

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MATA120_EN.TRES

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0055#STR0055#ALL#Formula
0056#STR0056#ALL#Total ( Freig./Expens.)
0057#STR0057#ALL#Formula
0058#STR0058#ALL#Do not consider all percentages informed at the Items?
0059#STR0059#ALL#Warning
0060#STR0060#ALL#Browse Suppliers' Situation
0061#STR0061#ALL#Purchase Requisitions
0062#STR0062#ALL#Partnership Contract
0063#STR0063#ALL#Sol./Item
0064#STR0064#ALL#Balance
0065#STR0065#ALL#Deliv.
0066#STR0066#ALL#This routine allows the User to integrate dynamic and directly to the
0067#STR0067#ALL#Purchase Requisitions and the unattended Purchase Resquisitions.
0068#STR0068#ALL#of the current Delivery Authorization and the available Contracts.
0069#STR0069#ALL#Consult Approval
0070#STR0070#ALL#>> Purchase Requisitions...<F4>
0071#STR0071#ALL#>> Contracts...<F4>
0072#STR0072#ALL#Freight
0073#STR0073#ALL#Expenses
0074#STR0074#ALL#>> Select Purchase Requisitions ( item )...<F5>
0075#STR0075#ALL#>> Select Contracts ( item )...<F5>
0076#STR0076#ALL#Wait, establishing communication with TSS
0077#STR0077#ALL#pRint
0078#STR0078#ALL#Title
0079#STR0079#ALL#Pending
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0081#STR0081#ALL#Under approval
0082#STR0082#ALL#Delivery authorization
0083#STR0083#ALL#Partially Receipt
0084#STR0084#ALL#DA Pending
0085#STR0085#ALL#DA Attended
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0087#STR0087#ALL#DA Partially Attended
0088#STR0088#ALL#Purchase Order
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0091#STR0091#ALL#Search Product History
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0093#STR0093#ALL#Purchase Requisitions
0094#STR0094#ALL#Product
0095#STR0095#ALL#The Warehouse 
0096#STR0096#ALL# does not exist for this product. 
0097#STR0097#ALL#Create it now ? 
0098#STR0098#ALL#Attention - 
0099#STR0099#ALL#With eliminated residue.
0100#STR0100#ALL#Copy
0101#STR0101#ALL#Class differs from the Order header!
0102#STR0102#ALL#Attention
0103#STR0103#ALL#System Tracker
0104#STR0104#ALL#DA Blocked
0105#STR0105#ALL#Requist.
0106#STR0106#ALL#Contract
0107#STR0107#ALL#Contr/It
0108#STR0108#ALL#Std.Hist
0109#STR0109#ALL#Tracker
0110#STR0110#ALL#Approv.
0111#STR0111#ALL#Ok
0112#STR0112#ALL#This item quantity cannot exceed the quantity determined in the partnership contract.
0113#STR0113#ALL#Product 
0114#STR0114#ALL# has been locked by Quality for this Supplier.
0115#STR0115#ALL# Product delivery or service render City/State required to be informed.
0116#STR0116#ALL#This order cannot be changed/deleted by the Purchase module, as it was issued by Easy Import Control module through the P.O. --> 
0117#STR0117#ALL#Being receipt (Proforma invoice)
0118#STR0118#ALL#This Purchase Order cannot be edited/deleted because it was generated by the Transport Module ... 
0119#STR0119#ALL#Update SIGACUS.PRW!
0120#STR0120#ALL#Update SIGACUSA.PRW!
0121#STR0121#ALL#Update SIGACUSB.PRW!
0122#STR0122#ALL#Project
0123#STR0123#ALL#Check/Uncheck all the items of the document 
0124#STR0124#ALL#This order number is being used in another station. Select the next order number 
0125#STR0125#ALL#Back 
0126#STR0126#ALL#Price entered differs from that in the Partnership Contract. Check content of parameter MV_ALTPRCC 
0127#STR0127#ALL#Purchase Order generated by the Contracts Management Module, therefore this order cannot be modified or deleted by this routine.    
0128#STR0128#ALL#Contract Order (GCT)
0129#STR0129#ALL#Invalid warehouse entered. The field will be adjusted to the standard warehouse of the product file
0130#STR0130#ALL#Record used by another user. 
0131#STR0131#ALL#This formula cannot be used because its return is not a numeric value
0132#STR0132#ALL#Knowledge
0133#STR0133#ALL#Warning
0134#STR0134#ALL#No data informed for grid interface
0135#STR0135#ALL#Update UPDCOM01.PRW or check processing of this UPDATE.
0136#STR0136#ALL#Non-Taxable Expenses
0137#STR0137#ALL#Tare
0138#STR0138#ALL#Import Settl.
0139#STR0139#ALL#Unit
0140#STR0140#ALL#Some items did not have their state changed as they have the same tax saved in one single field.
0141#STR0141#ALL#Attention
0142#STR0142#ALL#Product 
0143#STR0143#ALL# is blocked. Release record to make a copy.
0144#STR0144#ALL#Order supplier is blocked. Release record to make a copy.
0145#STR0145#ALL#Payment in advance
0145#STR0145#ANG#Payment in advance
0146#STR0146#ALL#Advance
0146#STR0146#ANG#Advance
0147#STR0147#ALL#No Advances were related to this order. Do you want to proceed?
0147#STR0147#ANG#No Advances were related to this order. Do you want to proceed?
0148#STR0148#ALL#Please, select a payment term that uses Advance.
0148#STR0148#ANG#Please, select a payment term that uses Advance.
0149#STR0149#ALL#This purchase order is related to a sales order (Control of Material in Transit). Confirm exclusion?
0150#STR0150#ALL#If you delete this order, you can return orders that were grouped for a normal situation. Do you want orders, keep them with removed residue or cancel the exclusion?
0151#STR0151#ALL#Cancel
0152#STR0152#ALL#Exclude
0153#STR0153#ALL#Return
0154#STR0154#ALL#Keep
0155#STR0155#ALL#This order was grouped in order nr. 
0156#STR0156#ALL#To exclude this order, you must exclude the centralizing order first.
0157#STR0157#ALL#No users fields were found to allow maintenance of order generated by other processes. Please, check fields entered in PE: MT120PED!
0158#STR0158#ALL#Apportionment 
0159#STR0159#ALL#Apportionment per Order Item
0160#STR0160#ALL#Apportionment per Order Item
0161#STR0161#ALL#Order Number:
0162#STR0162#ALL#Order Item:
0163#STR0163#ALL#% Apportioned: 
0164#STR0164#ALL#% to be Apportioned: 
0165#STR0165#ALL#Update ACDI010.PRW!
0166#STR0166#ALL#Wait, communicating changes with portal...
0167#STR0167#ALL#ACC Portal
0168#STR0168#ALL#ACC
0169#STR0169#ALL#This field cannot be changed because this item of purchase order is already in ACC.
0170#STR0170#ALL#Sending purchase order items to ACC.
0171#STR0171#ALL#Total in advance receipt is higher than total of the purchase order. Please correct the relationship.
0172#STR0172#ALL#Please wait, communicating portal approval...
0173#STR0173#ALL#Upon adding/editing the Purchase Order, apportion was made for items. Check apportionments before editing?
0174#STR0174#ALL#Purchase Order generated by TOP and can only be deleted by TOP.
0175#STR0175#ALL#GCP
0176#STR0176#ALL#This field cannot be edited as this item is associated to an Edital.
0177#STR0177#ALL#Update MATXFUNA.PRX!
0178#STR0178#ALL#You cannot simultaneously use Proration per Cost Center and per Item.
0179#STR0179#ALL#Check the Cost Center, Proration and Proration per Order Item
0180#STR0180#ALL#Check the proration of the Item: 
0181#STR0181#ALL#The selected product register was not found in the Product Complement routine.
0182#STR0182#ALL#The selected product has no review in use. Check Review record.
0183#STR0183#ALL#Production order does not exist.
0184#STR0184#ALL#This purchase order is associated with a sales order (Control of Material in Transit). Confirm change?
0185#STR0185#ALL#This field cannot be changed because this item is associated with a public notice.
0186#STR0186#ALL#EICPS400 - Integration with SISCOSERV not possible. Contact the TRADE-EASY team.
0187#STR0187#ALL#Resend Colab.
0188#STR0188#ALL#Processing.
0189#STR0189#ALL#Order Blocked! Cannot send to TOTVS Collaboration.
0190#STR0190#ALL#This document is being transmitted as delivery schedule. Generate a new delivery schedule for supplier.
0191#STR0191#ALL#Document successfully transmitted via TOTVS Collaboration.
0192#STR0192#ALL#The document broadcasting by TOTVS Collaboration cannot be completed.
0193#STR0193#ALL#PO Number
0194#STR0194#ALL#Do you want to replicate information for the other document items?
0195#STR0195#ALL#Yes
0196#STR0196#ALL#No
0197#STR0197#ALL#All
0198#STR0198#ALL#Apportionment per Cost Center
0199#STR0199#BRA#The amount of the item 
0200#STR0200#BRA#cannot exceed the amount of partnership contract.
0201#STR0201#ALL#The Purchase Order was not generated from a supplier contract!
0202#STR0202#ALL#Waiting supplier acceptance (Marketplace)
0203#STR0203#ALL#MarketPlace Portal
0204#STR0204#ALL#This field cannot be changed because this item of purchase order is in MarketPlace Portal
0205#STR0205#ALL#This item cannot be deleted as it is in process in the MarketPlace.
0206#STR0206#ALL#This order was generated by the service checking of Financial module.
0207#STR0207#ALL#Therefore, this document can only be canceled or changed by the routine that originated it.
0208#STR0208#ALL#Purchase Order generated by integration, can only be deleted by the system that generated it.
0209#STR0209#ALL#Purchase Order number
0210#STR0210#ALL#has been added to the System by user
0211#STR0211#ALL#Addition of Purchase Order
0212#STR0213#ALL#has been deleted to the System by user
0213#STR0214#ALL#Purchase Order Deletion
0214#STR0215#ALL#Unable to select repeated products. This product already exists for this order.
0215#STR0216#ALL#Item: 
0216#STR0217#ALL#Parts Query
0217#STR0218#ALL#Parts Query
0218#STR0219#ALL#On the source Purchase Order the items apportionment was executed. Check apportionments before completing the copy?
0219#STR0220#ALL#Wait. Broadcasting the document.
0220#STR0221#ALL#Rejected by approver
0221#STR0222#ALL#The product cannot be deleted, because it has integration with the sales order via WMS. Order: 
0222#STR0223#ALL#Approv. Hist
0223#STR0224#ALL#No data to be displayed
0224#STR0225#ALL#Order Approval Hist
0225#STR0226#ALL#Order
0226#STR0227#ALL#Blocked Level
0227#STR0228#ALL#Awaiting Release
0228#STR0229#ALL#Approved Order
0229#STR0230#ALL#Order Blocked
0230#STR0231#ALL#Released Level
0231#STR0232#ALL#Yes - Copy ALL information from item of document positioned:
0232#STR0233#ALL#All - Copy ALL information to all items of the order
0233#STR0234#ALL#Changes of Accounting Entities not allowed as order has already been partially served
0234#STR0235#ALL#This order was generated from a quotation and cannot be changed. Check content to parameter MV_APEDCOT.
0235#STR0236#ALL#To use the Approval Hist routine, run UPDCOM35 update.
0236#STR0237#ALL#MSBLQL
0237#STR0238#ALL#Purchaser blocked, check the purchasers record.
0238#STR0239#ALL#Purchase order cannot be deleted because it is originates from SIGAMNT module.
0239#STR0240#ALL#Items partially comprehended must not have the apportion of Cost Centers altered.
0240#STR0241#ALL#Check content of parameter MV_ALTPC.
0241#STR0242#ALL#Approved by supplier (Marketplace)
0242#STR0243#ALL#pre-set up of apportionment
0243#STR0244#ALL#Orders partially comprehended must not have the apportion of Cost Centers altered.
0244#STR0245#ALL#Check content of parameter MV_ALTPC.
0245#STR0246#ALL#With no purchases type
0246#STR0247#ALL#Purchase type
0247#STR0248#ALL#Caption purchase type
0248#STR0249#ALL#The following fields must be #size# (Picture #picture #):
0249#STR0250#ALL#Unable to delete order. Check EAI monitor for details
0250#STR0251#ALL#Check EAI monitor for details
0251#STR0252#ALL#Unable to add cancellation allocation bill. Select a valid one. 
0252#STR0253#ALL#Testing inclusion of 10 purchase orders with 30 items each.
0253#STR0254#ALL#Register product: PA001
0254#STR0255#ALL#Register TES: 001
0255#STR0256#ALL#Register payment condition: 001
0256#STR0257#ALL#Register product: PA002
0257#STR0258#ALL#Register supplier: F0000101
0258#STR0259#ALL#Start: 
0259#STR0260#ALL#Added successfully. 
0260#STR0261#ALL#Error in inclusion!
0261#STR0262#ALL#End: 
0262#STR0263#ALL#Successfully deleted 
0263#STR0264#ALL#Deletion error
0264#STR0265#ALL#Deletion test
0265#STR0266#ALL#Orders partially comprehended must not have the apportion of Cost Centers altered.
0266#STR0267#ALL#Check content of parameter MV_ALTPC.
0267#STR0268#ALL#NOT ENTERED IN THE STRUCTURE
0268#STR0269#ALL#FIELDS
0269#STR0270#ALL#Error in apportionment vector structure. Search not found!
0270#STR0271#ALL#Cost center code does not exist.
0271#STR0272#ALL#Cost center code duplicated in the purchase order item.
0272#STR0273#ALL#Apportionment item repeated in the item 
0273#STR0274#ALL# of the purchase order.
0274#STR0275#ALL#Error in apportionment vector structure: field 
0275#STR0276#ALL# absent.
0276#STR0277#ALL#E-Mail successfully sent to 
0277#STR0278#ALL#E-Mail Sent
0278#STR0279#ALL#Failure sending e-mail to 
0279#STR0280#ALL#E-Mail Not Sent
0280#STR0281#ALL#Use MATA120_MAIL001.html file in the folder protheus_data/samples/wf to submit e-mail.
0281#STR0282#ALL#Supplier does not have e-mail entered.
0282#STR0283#ALL#Required field not filled out:
0283#STR0284#ALL#Generic Taxes - By Item
0284#STR0285#ALL#No Contracts of Partnership exist for this Supplier and Product.
0285#STR0286#ALL#Verify that there are pending Contracts of Partnership for this Supplier and Product.
0286#STR0287#ALL#No Partnership Contracts for this Supplier.
0287#STR0288#ALL#Verify that there are pending Contracts of Partnership for this Supplier.
0288#STR0289#ALL#Ask again?
0289#STR0290#ALL#Reenvia e-mail
0290#STR0291#ALL#Tipos de Compra
0291#STR0292#ALL#Pedido n�o pode ser excluido. Verifique Monitor EAI para maiores detalhes
0292#STR0293#ALL#Sem Tipo de Compra
0293#STR0294#ALL#Legenda Tipos de Compra
 

MATA120_ES.TRES

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0003#STR0003#ALL#Proveedor    
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0005#STR0005#ALL#Pedidos de Compra
0006#STR0006#ALL#bUscar
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0012#STR0012#ALL#Inf. Proveedor
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0014#STR0014#ALL#Descuentos
0015#STR0015#ALL#Impuestos
0016#STR0016#ALL#Mensaje/Reajuste
0017#STR0017#ALL#Numero
0018#STR0018#ALL#Fecha de Emision
0019#STR0019#ALL#Proveedor
0020#STR0020#ALL#Cond. Pago
0021#STR0021#ALL#Contacto
0022#STR0022#ALL#Sucurs. p/ Entrega
0023#STR0023#ALL#Valor de Mercaderia
0024#STR0024#ALL#Descuentos
0025#STR0025#ALL#Valor de IPI
0026#STR0026#ALL#Valor de ICMS
0027#STR0027#ALL#Flete+Gastos
0028#STR0028#ALL#Gastos
0029#STR0029#ALL#Total de Pedido
0030#STR0030#ALL#Nombre
0031#STR0031#ALL#Tel.
0032#STR0032#ALL#1a Compra
0033#STR0033#ALL#Ult. Compra
0034#STR0034#ALL#Direccion
0035#STR0035#ALL#Provincia
0036#STR0036#ALL#Mas Inf.
0037#STR0037#ALL#Tp. Flete
0038#STR0038#ALL#Valor de Flete
0039#STR0039#ALL#Gastos
0040#STR0040#ALL#Seguro
0041#STR0041#ALL#Descuento 1
0042#STR0042#ALL#Descuento 2
0043#STR0043#ALL#Descuento 3
0044#STR0044#ALL#Valor de Descuento
0045#STR0045#ALL#Total de Pedido
0046#STR0046#ALL#Base de IPI
0047#STR0047#ALL#Valor de IPI
0048#STR0048#ALL#Base de ICMS
0049#STR0049#ALL#Valor de ICMS
0050#STR0050#ALL#Base Ret. ICMS
0051#STR0051#ALL#Valor ICMS Ret.
0052#STR0052#ALL#Valor ICMS Compl.
0053#STR0053#ALL#Reajuste
0054#STR0054#ALL#Mensaje
0055#STR0055#ALL#Cod. Formula
0056#STR0056#ALL#Total (Flete+Gastos)
0057#STR0057#ALL#Cod. Formula
0058#STR0058#ALL#�Ignora todos los porcentajes de descuentos informados en los itemes?
0059#STR0059#ALL#Aviso
0060#STR0060#ALL#Consulta Situacion Proveedores
0061#STR0061#ALL#Solicitudes de Compras
0062#STR0062#ALL#Contrato de sociedad
0063#STR0063#ALL#Sol./Item
0064#STR0064#ALL#Saldo
0065#STR0065#ALL#Entrega
0066#STR0066#ALL#Esta rutina permite que el usuario realice una Integracion dinamica y directa
0067#STR0067#ALL#del Pedido de Compras con las Solicitudes de Compras no atendidas.
0068#STR0068#ALL#de la Autorizacion de Entrega actual con los Contratos disponibles.
0069#STR0069#ALL#Consulta Aprobacion
0070#STR0070#ALL#>> Solicitudes de Compras...<F4>
0071#STR0071#ALL#>> Contratos...<F4>
0072#STR0072#ALL#Flete
0073#STR0073#ALL#Gastos
0074#STR0074#ALL#>> Seleccionar Solicitudes de Compras (item)...<F5>
0075#STR0075#ALL#>> Seleccionar Contratos (item)...<F5>
0076#STR0076#ALL#Espere, estableciendo comunicacion con TSS
0077#STR0077#ALL#impRimir
0078#STR0078#ALL#Leyenda
0079#STR0079#ALL#Pendiente
0080#STR0080#ALL#Recibido
0081#STR0081#ALL#En aprobaci�n
0082#STR0082#ALL#Autorizaci�n de entrega
0083#STR0083#ALL#Recibido parcialmente
0084#STR0084#ALL#AE Pendiente
0085#STR0085#ALL#AE Atendida
0086#STR0086#ALL#AE con residuo eliminado
0087#STR0087#ALL#AE Parcialmente Atendida
0088#STR0088#ALL#Pedido de Compra
0089#STR0089#ALL#Moneda
0090#STR0090#ALL#Tasa
0091#STR0091#ALL#Consultar Historial del Producto
0092#STR0092#ALL#CNPJ
0093#STR0093#ALL#Solicitudes de Compra
0094#STR0094#ALL#Producto
0095#STR0095#ALL#El deposito 
0096#STR0096#ALL# no existe para este producto 
0097#STR0097#ALL#�Desea crearlo ahora?
0098#STR0098#ALL#Atencion - 
0099#STR0099#ALL#Con residuo eliminado
0100#STR0100#ALL#coPia
0101#STR0101#ALL#�Modalidad diverge del encabezado del Pedido!
0102#STR0102#ALL#Atencion
0103#STR0103#ALL#System Tracker
0104#STR0104#ALL#AE Bloqueada
0105#STR0105#ALL#Solicit.
0106#STR0106#ALL#Contrato
0107#STR0107#ALL#Contr/It
0108#STR0108#ALL#Hist.Prd
0109#STR0109#ALL#Tracker
0110#STR0110#ALL#Aprobac.
0111#STR0111#ALL#Ok
0112#STR0112#ALL#La cantidad de este item no puede exceder la cantidad del contrato de sociedad
0113#STR0113#ALL#El producto 
0114#STR0114#ALL# fue bloqueado por Calidad para ese Proveedor.
0115#STR0115#ALL# Es necesario informar la Ciudad / estado de entrega del producto o prestacion de servicio
0116#STR0116#ALL#Este pedido no puede ser alterado/excluido por el modulo de Compras, ya que fue emitido p/modulo Easy Import Control a traves de P.O. --> 
0117#STR0117#ALL#En recepci�n (Factura previa)
0118#STR0118#ALL#Este pedido de compra no podra ser alterado/excluido, fue generado por el Modulo de Transporte...
0119#STR0119#ALL#� Actualizar SIGACUS.PRW !
0120#STR0120#ALL#� Actualizar SIGACUSA.PRW !
0121#STR0121#ALL#� Actualizar SIGACUSB.PRW !
0122#STR0122#ALL#Proyecto
0123#STR0123#ALL#Marca / Desmarca todos los items del documento
0124#STR0124#ALL#Este numero de pedido se esta utilizando en otra estacion. Seleccione el proximo numero de pedido
0125#STR0125#ALL#Volver
0126#STR0126#ALL#Precio informado divergente del Contrato de Asociacion, verifique el contenido del parametro MV_ALTPRCC 
0127#STR0127#ALL#Pedido de Compra generado por el Modulo Gestion de Contratos, por lo tanto este pedido no podra modificarse o borrarse por esta rutina.
0128#STR0128#ALL#Pedido de contrato (GCT)
0129#STR0129#ALL#El Almacen informado es Invalido. El campo se ajustara con el almacen estandar del archivo de productos
0130#STR0130#ALL#Registro utilizado por otro usuario.
0131#STR0131#ALL#Esta formula no puede utilizarse, pues su retorno no es un valor numerico
0132#STR0132#ALL#Conocimiento
0133#STR0133#ALL#Aviso
0134#STR0134#ALL#No existen datos informados para interfaz de grilla
0135#STR0135#ALL#�Actualizar UPDCOM01.PRW o chequear el procesamiento de este UPDATE!
0136#STR0136#ALL#Gastos no trib.
0137#STR0137#ALL#Tara
0138#STR0138#ALL#Liq. Importacion
0139#STR0139#ALL#Tda.
0140#STR0140#ALL#Algunos items no tuvieron el estado modificado, pues tienen impuestos grabados en un mismo campo.
0141#STR0141#ALL#Atencion
0142#STR0142#ALL#El producto 
0143#STR0143#ALL# se encuentra bloqueado. Libere el registro para efectuar la copia.
0144#STR0144#ALL#El proveedor del pedido se encuentra bloqueado. Libere el registro para efectuar la copia.
0145#STR0145#ALL#Cobranza anticipada
0145#STR0145#ANG#Cobranza anticipada
0146#STR0146#ALL#Anticipo
0146#STR0146#ANG#Anticipo
0147#STR0147#ALL#No se enumeraron Anticipos para este pedido. �Desea continuar?
0147#STR0147#ANG#No se enumeraron Anticipos para este pedido. �Desea continuar?
0148#STR0148#ALL#Por favor, seleccione una condicion de pago que utilice Anticipo.
0148#STR0148#ANG#Por favor, seleccione una condicion de pago que utilice Anticipo.
0149#STR0149#ALL#Este pedido de compra esta vinculado a un pedido de venta (Control del Material en Transito). �Confirma Exclusion?
0150#STR0150#ALL#Al excluir este pedido, usted podra regresar o los pedidos que se agruparon para su situacion normal. �Desea devolver los pedidos, mantenerlos con los residuos eliminados o anular la exclusion?
0151#STR0151#ALL#Anular
0152#STR0152#ALL#Borrar
0153#STR0153#ALL#Retornar
0154#STR0154#ALL#Mantener
0155#STR0155#ALL#El pedido en cuestion se agrupo en el pedido Nro. 
0156#STR0156#ALL#Para efectuar la exclusion de este pedido, primero excluya el pedido centralizador.
0157#STR0157#ALL#No se encontraron campos de usu�rio para permitir el mantenimiento del Pedido generado por otros procesos. �Por favor, verificar los campos informados en el PE: MT120PED!
0158#STR0158#ALL#Prorr. 
0159#STR0159#ALL#Prorr. por Item del ped.
0160#STR0160#ALL#Prorr. por item del ped.
0161#STR0161#ALL#Numero Pedido:
0162#STR0162#ALL#Item del Pedido:
0163#STR0163#ALL#% Prorrateada:
0164#STR0164#ALL#% Por Prorratear: 
0165#STR0165#ALL#�Actualizar ACDI010.PRW!
0166#STR0166#ALL#Espere, comunicando modificaciones al portal...
0167#STR0167#ALL#Portal ACC
0168#STR0168#ALL#ACC
0169#STR0169#ALL#Este campo no podra modificarse pues este item del pedido de compra esta en el ACC.
0170#STR0170#ALL#Enviando los items del ped. de compra al ACC.
0171#STR0171#ALL#Valor Total en Cobro anticipado es superior al valor total del Pedido de compra. Favor corregir la relacion
0172#STR0172#ALL#Aguarde, comunicando aprobacion al portal...
0173#STR0173#ALL#En la inclusi�n/modificaci�n del Pedido de dompra se realiz� el prorrateo para el/los �tems. �Desea verificar los prorrateos antes de la modificaci�n?
0174#STR0174#ALL#Pedido de Compra se genero por el TOP y solo puede borrarse por el TOP.
0175#STR0175#ALL#GCP
0176#STR0176#ALL#Este campo no puede modificarse porque este item esta vinculado a un Edital.
0177#STR0177#ALL#Actualizar MATXFUNA.PRX!
0178#STR0178#ALL#No se puede utilizar Porrateo por Centro de Costos y por Item, simultaneamente.
0179#STR0179#ALL#Verifique la columna Centro Costo, Prorrateo y el Prorrateo por Item del Pedido
0180#STR0180#ALL#Verifique el prorrateo del item: 
0181#STR0181#ALL#No se encontro registro del producto seleccionado en la rutina de complemento de producto.
0182#STR0182#ALL#El producto seleccionado no tiene revision en uso. Verifique el registro de revisiones.
0183#STR0183#ALL#La orden de produccion informada no existe
0184#STR0184#ALL#Este pedido de compra esta vinculado a un pedido de venta (Control del Material en Transito). �Confirma modificaci�n?
0185#STR0185#ALL#Este campo no puede ser modificado pues este item esta vinculado a una Licitacion.
0186#STR0186#ALL#EICPS400 - No fue posible realizar la integracion con el SISCOSERV entre en contacto con el equipo de TRADE-EASY.
0187#STR0187#ALL#Reenvio Colab.
0188#STR0188#ALL#Procesando.
0189#STR0189#ALL#�Pedido Bloqueado! No sera posible enviar hacia TOTVS Colabora��o.
0190#STR0190#ALL#Este documento esta siendo transmitido como programacion de entrega. Genere una nueva programacion de entrega para el proveedor.
0191#STR0191#ALL#Documento transmitido con exito via TOTVS Colabora��o.
0192#STR0192#ALL#La transmisi�n del documento por TOTVS Colaboraci�n no puede concluirse.
0193#STR0193#ALL#Numero PC
0194#STR0194#ALL#�Replicar informaciones para los demas items del documento?
0195#STR0195#ALL#Si
0196#STR0196#ALL#No
0197#STR0197#ALL#Todos
0198#STR0198#ALL#Filtro por Centro de Costo
0199#STR0199#BRA#La cantidad del item 
0200#STR0200#BRA#no puede superar la cantidad do contrato de sociedad.
0201#STR0201#ALL#No se genero el Pedido de compras a partir de um Contrato de proveedor.
0202#STR0202#ALL#Esperando endoso del proveedor (Marketplace)
0203#STR0203#ALL#Portal MarketPlace
0204#STR0204#ALL#Este campo no se debe modificar porque el pedido de compra ya esta en el portal MarketPlace
0205#STR0205#ALL#Este item no se debe borrar porque ya esta en pleno proceso en el MarketPlace.
0206#STR0206#ALL#Este pedido se genero por la verificacion de servicios del modulo Financiero.
0207#STR0207#ALL#Por lo tanto, la modificacion o anulacion de este documento, solamente sera posible por medio de la rutina que lo origino.
0208#STR0208#ALL#Pedido de compra generado v�a integraci�n, solamente puede borrarse por el sistema que lo origin�.
0209#STR0209#ALL#El Pedido de compras numero
0210#STR0210#ALL#acaba de ser incluido en el sistema por el usuario
0211#STR0211#ALL#La inclusion del Pedido de compras
0212#STR0213#ALL#acaba de ser borrada del sistema por el usuario
0213#STR0214#ALL#Borrado del Pedido de compras
0214#STR0215#ALL#No es posible seleccionar productos repetidos. Ya existe este producto para este pedido.
0215#STR0216#ALL#�tem: 
0216#STR0217#ALL#Consulta de piezas
0217#STR0218#ALL#Consulta Piezas
0218#STR0219#ALL#En el Pedido de compra original se hizo prorrateo para el(los) �tem(s). �Desea verificar los prorrateos antes de concluir la copia?
0219#STR0220#ALL#Espere. Transmitiendo el documento.
0220#STR0221#ALL#Rechazado por el aprobador
0221#STR0222#ALL#El producto no puede borrarse, porque tiene integraci�n con el pedido de venta v�a WMS. Pedido: 
0222#STR0223#ALL#Hist. Aprob.
0223#STR0224#ALL#No hay datos para mostrar
0224#STR0225#ALL#Historial de aprobaciones del pedido
0225#STR0226#ALL#Pedido
0226#STR0227#ALL#Nivel bloqueado
0227#STR0228#ALL#Esperando liberaci�n
0228#STR0229#ALL#Pedido aprobado
0229#STR0230#ALL#Pedido bloqueado
0230#STR0231#ALL#Nivel liberado
0231#STR0232#ALL#S� - Copia TODA la informaci�n a partir del �tem del pedido seleccionado: 
0232#STR0233#ALL#Todos - Copia TODA la informaci�n a todos los �tems del pedido
0233#STR0234#ALL#Modificaciones de entes contables no permitidas, porque el pedido ya se atendi� parcialmente
0234#STR0235#ALL#Este pedido se gener� a partir de una cotizaci�n y no se podr� modificar. Verifique el contenido del par�metro MV_APEDCOT.
0235#STR0236#ALL#Para utilizar la rutina Hist. Aprob, es necesario ejecutar el update UPDCOM35.
0236#STR0237#ALL#MSBLQL
0237#STR0238#ALL#Comprador bloqueado, verifique el archivo de compradores.
0238#STR0239#ALL#El pedido de compras no puede excluirse porque tiene su origen en el m�dulo SIGAMNT.
0239#STR0240#ALL#�tems parcialmente considerados no pueden tener el prorrateo de los Centros de costo modificados.
0240#STR0241#ALL#Verifique el contenido del par�metro MV_ALTPC.
0241#STR0242#ALL#Aprobado por el proveedor (Marketplace)
0242#STR0243#ALL#configuraci�n previa del prorrateo
0243#STR0244#ALL#Pedidos parcialmente considerados no deben tener el prorrateo de los Centros de costo modificados.
0244#STR0245#ALL#Verifique el contenido del par�metro MV_ALTPC.
0245#STR0246#ALL#Sin tipo de compra
0246#STR0247#ALL#Tipo de compra
0247#STR0248#ALL#T�tulo tipo de compra
0248#STR0249#ALL#Los siguientes campos deben tener el tama�o #tamanho# (Picture #picture# ) :
0249#STR0250#ALL#Pedido no puede borrarse. Verifique el monitor EAI para m�s informaci�n
0250#STR0251#ALL#Verifique el monitor EAI para m�s informaci�n
0251#STR0252#ALL#No es posible incluir una Nota de reserva de anulaci�n, seleccione otra nota de reserva v�lida.
0252#STR0253#ALL#Prueba de inclusi�n de 10 pedidos de compra con 30 �tems cada uno
0253#STR0254#ALL#Registrar producto: PA001
0254#STR0255#ALL#Registrar TES: 001
0255#STR0256#ALL#Registrar condici�n de pago: 001
0256#STR0257#ALL#Registrar producto: PA002
0257#STR0258#ALL#Registrar proveedor: F0000101
0258#STR0259#ALL#Inicio: 
0259#STR0260#ALL#�Incluido con �xito! 
0260#STR0261#ALL#�Error en la inclusi�n!
0261#STR0262#ALL#Fin: 
0262#STR0263#ALL#�Borrado con �xito! 
0263#STR0264#ALL#�Error al borrar!
0264#STR0265#ALL#Prueba de borrado
0265#STR0266#ALL#Pedidos parcialmente considerados no deben tener el prorrateo de los Centros de costo modificados.
0266#STR0267#ALL#Verifique el contenido del par�metro MV_ALTPC.
0267#STR0268#ALL#�NO SE INFORM� EN LA ESTRUCTURA!
0268#STR0269#ALL#CAMPOS
0269#STR0270#ALL#Error en la estructura del vector de prorrateo. �B�squeda no encontrada!
0270#STR0271#ALL#C�digo Centro de costo inexistente.
0271#STR0272#ALL#C�digo Centro de costo duplicado en el �tem del pedido de compra.
0272#STR0273#ALL#�tem de prorrateo repetido en el �tem 
0273#STR0274#ALL# del pedido de compra.
0274#STR0275#ALL#Error en la estructura del vector de prorrateo: campo 
0275#STR0276#ALL# ausente.
0276#STR0277#ALL#E-Mail enviado con �xito a 
0277#STR0278#ALL#E-Mail enviado
0278#STR0279#ALL#Falla al enviar e-mail a 
0279#STR0280#ALL#E-Mail no enviado
0280#STR0281#ALL#Es necesario utilizar el archivo MATA120_MAIL001.html en la carpeta protheus_data/samples/wf para el env�o de e-mail.
0281#STR0282#ALL#Proveedor no tiene e-mail informado.
0282#STR0283#ALL#Campo obligatorio no cumplimentado:
0283#STR0284#ALL#Tributos gen�ricos - Por �tem
0284#STR0285#ALL#No existen Contratos de asociaci�n para este proveedor y producto.
0285#STR0286#ALL#Certif�quese de que existan Contratos de asociaci�n pendientes para este proveedor y producto.
0286#STR0287#ALL#No existen Contratos de asociaci�n para este proveedor.
0287#STR0288#ALL#Certif�quese de que existan Contratos de asociaci�n pendientes para este proveedor.
0288#STR0289#ALL#�Preguntar nuevamente?
0289#STR0290#ALL#Reenv�a e-mail
0290#STR0291#ALL#Tipos de compra
0291#STR0292#ALL#El Pedido no puede borrarse. Verifique Monitor EAI para m�s detalles
0292#STR0293#ALL#Sin tipo de compra
0293#STR0294#ALL#Leyenda tipos de compra
 

MATA120_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Numero
0002#STR0002#ALL#Data Emissao
0003#STR0003#ALL#Fornecedor  
0004#STR0004#ALL#Autorizacao de Entrega
0005#STR0005#ALL#Pedido de Compra
0006#STR0006#ALL#Pesquisar
0007#STR0007#ALL#Visualizar
0008#STR0008#ALL#Incluir
0009#STR0009#ALL#Alterar
0010#STR0010#ALL#Excluir
0011#STR0011#ALL#Totais
0012#STR0012#ALL#Inf. Fornecedor
0013#STR0013#ALL#Frete/Despesas
0014#STR0014#ALL#Descontos
0015#STR0015#ALL#Impostos
0016#STR0016#ALL#Mensagem/Reajuste
0017#STR0017#ALL#Numero
0018#STR0018#ALL#Data de Emissao
0019#STR0019#ALL#Fornecedor
0020#STR0020#ALL#Cond. Pagto
0021#STR0021#ALL#Contato
0022#STR0022#ALL#Filial p/ Entrega
0023#STR0023#ALL#Valor da Mercadoria
0024#STR0024#ALL#Descontos
0025#STR0025#ALL#Valor do IPI
0026#STR0026#ALL#Valor do ICMS
0027#STR0027#ALL#Frete+Despesas
0028#STR0028#ALL#Despesas
0029#STR0029#ALL#Total do Pedido
0030#STR0030#ALL#Nome
0031#STR0031#ALL#Tel.
0032#STR0032#ALL#1a Compra
0033#STR0033#ALL#Ult. Compra
0034#STR0034#ALL#Endereco
0035#STR0035#ALL#Estado
0036#STR0036#ALL#Mais Inf.
0037#STR0037#ALL#Tp. Frete
0038#STR0038#ALL#Valor do Frete
0039#STR0039#ALL#Despesas
0040#STR0040#ALL#Seguro
0041#STR0041#ALL#Desconto 1
0042#STR0042#ALL#Desconto 2
0043#STR0043#ALL#Desconto 3
0044#STR0044#ALL#Valor do Desconto
0045#STR0045#ALL#Total do Pedido
0046#STR0046#ALL#Base de IPI
0047#STR0047#ALL#Valor do IPI
0048#STR0048#ALL#Base de ICMS
0049#STR0049#ALL#Valor de ICMS
0050#STR0050#ALL#Base Ret. ICMS
0051#STR0051#ALL#Valor ICMS Ret.
0052#STR0052#ALL#Valor ICMS Compl.
0053#STR0053#ALL#Reajuste
0054#STR0054#ALL#Mensagem
0055#STR0055#ALL#Cod. Formula
0056#STR0056#ALL#Total ( Frete+Despesas)
0057#STR0057#ALL#Cod. Formula
0058#STR0058#ALL#Desconsidera todos os percentuais de descontos informados nos itens ?
0059#STR0059#ALL#Aviso
0060#STR0060#ALL#Consulta Posicao Fornecedores
0061#STR0061#ALL#Solicitacao de Compras
0062#STR0062#ALL#Contrato de Parceria
0063#STR0063#ALL#Sol./Item
0064#STR0064#ALL#Saldo
0065#STR0065#ALL#Entrega
0066#STR0066#ALL#Esta rotina permite ao usuario realizar uma Integracao dinamica e direta
0067#STR0067#ALL#do Pedido de Compras com as Solicitacoes de Compras nao atentidas.
0068#STR0068#ALL#da Autorizacao de Entrega atual com os Contratos disponiveis.
0069#STR0069#ALL#Consulta Aprovacao
0070#STR0070#ALL#>> Solicitacao de Compras...<F4>
0071#STR0071#ALL#>> Contratos...<F4>
0072#STR0072#ALL#Frete
0073#STR0073#ALL#Despesas
0074#STR0074#ALL#>> Selecionar Solicitacao de Compras ( item )...<F5>
0075#STR0075#ALL#>> Selecionar Contratos ( item )...<F5>
0076#STR0076#ALL#Aguarde, estabelecendo comunica��o com TSS
0077#STR0077#ALL#impRimir
0078#STR0078#ALL#Legenda
0079#STR0079#ALL#Pendente
0080#STR0080#ALL#Recebido
0081#STR0081#ALL#Em aprova��o
0082#STR0082#ALL#Autoriza��o de Entrega
0083#STR0083#ALL#Recebido parcialmente
0084#STR0084#ALL#AE Pendente
0085#STR0085#ALL#AE Atendida
0086#STR0086#ALL#AE com Residuo Eliminado
0087#STR0087#ALL#AE Parcialmente Atendida
0088#STR0088#ALL#Pedido de Compra
0089#STR0089#ALL#Moeda
0090#STR0090#ALL#Taxa
0091#STR0091#ALL#Consultar Historico do Produto
0092#STR0092#ALL#CNPJ
0093#STR0093#ALL#Requisicoes de Compra
0094#STR0094#ALL#Produto
0095#STR0095#ALL#O Armazem 
0096#STR0096#ALL# nao existe para este produto. 
0097#STR0097#ALL#Deseja criar agora ? 
0098#STR0098#ALL#Atencao - 
0099#STR0099#ALL#Com res�duo eliminado
0100#STR0100#ALL#Copia
0101#STR0101#ALL#Natureza diverge do cabecalho do Pedido!
0102#STR0102#ALL#Atencao
0103#STR0103#ALL#System Tracker
0104#STR0104#ALL#AE Bloqueada
0105#STR0105#ALL#Solicit.
0106#STR0106#ALL#Contrato
0107#STR0107#ALL#Contr/It
0108#STR0108#ALL#Hist.Prd
0109#STR0109#ALL#Tracker
0110#STR0110#ALL#Aprovac.
0111#STR0111#ALL#Ok
0112#STR0112#ALL#A quantidade deste item nao pode exceder a quantidade do contrato de parceria
0113#STR0113#ALL#O produto 
0114#STR0114#ALL# foi bloqueado pela Qualidade para esse Fornecedor.
0115#STR0115#ALL# E necessario informar a Cidade / estado de entrega do produto ou prestacao de servico
0116#STR0116#ALL#Este pedido nao pode ser alterado/excluido pelo modulo de Compras, pois foi emitido pelo modulo Easy Import Control atraves da P.O. --> 
0117#STR0117#ALL#Em recebimento (Pr�-nota)
0118#STR0118#ALL#Este Pedido de Compra nao podera ser alterado/excluido, pois foi gerado pelo Modulo de Transporte ...
0119#STR0119#ALL#Atualizar SIGACUS.PRW !!!
0120#STR0120#ALL#Atualizar SIGACUSA.PRW !!!
0121#STR0121#ALL#Atualizar SIGACUSB.PRW !!!
0122#STR0122#ALL#Projeto
0123#STR0123#ALL#Marca / Desmarca todos os itens do documento
0124#STR0124#ALL#Este n�mero de pedido est� sendo utilizado em outra esta��o. Selecione o pr�ximo n�mero de pedido
0125#STR0125#ALL#Voltar
0126#STR0126#ALL#Pre�o informado divergente do Contrato de Parceria, verifique o conte�do do par�metro MV_ALTPRCC 
0127#STR0127#ALL#Pedido de Compra gerado pelo Modulo de Gest�o de Contratos, portanto este pedido n�o podera ser alterado ou excluido por esta rotina.
0128#STR0128#ALL#Pedido de Contrato (GCT)
0129#STR0129#ALL#O Armazem informado e Invalido. O campo sera ajustando com o armazem padr�o do cadastro de produtos
0130#STR0130#ALL#Registro utilizado por outro usu�rio.
0131#STR0131#ALL#Esta formula n�o pode ser utilizada, po�s seu retorno n�o � um valor n�merico
0132#STR0132#ALL#Conhecimento
0133#STR0133#ALL#Aviso
0134#STR0134#ALL#Nao existem dados informados para interface de grade
0135#STR0135#ALL#Atualizar UPDCOM01.PRW ou checar o processamento deste UPDATE !!!
0136#STR0136#ALL#Despesas n�o trib.
0137#STR0137#ALL#Tara
0138#STR0138#ALL#Liq. Importa��o
0139#STR0139#ALL#Loja
0140#STR0140#ALL#Alguns itens n�o tiveram a prov�ncia alterada pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.
0141#STR0141#ALL#Aten��o
0142#STR0142#ALL#O produto 
0143#STR0143#ALL# encontra-se bloqueado. Libere o registro para efetuar a c�pia.
0144#STR0144#ALL#O fornecedor do pedido encontra-se bloqueado. Libere o registro para efetuar a c�pia.
0145#STR0145#ALL#Recebimento antecipado
0145#STR0145#ANG#Recebimento antecipado
0146#STR0146#ALL#Adiantam.
0146#STR0146#ANG#Adiantamento
0147#STR0147#ALL#N�o foram relacionados Adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?
0147#STR0147#ANG#N�o foram relacionados Adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?
0148#STR0148#ALL#Por favor, selecione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0148#STR0148#ANG#Por favor, selecione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0149#STR0149#ALL#Este pedido de compra est� vinculado � um pedido de venda (Controle do Material em Tr�nsito). Confirma Exclus�o?
0150#STR0150#ALL#Ao excluir este pedido, voc� poder� retornar os pedidos que foram aglutinados para sua situa��o normal. Voc� deseja retornar os pedidos, mant�-los com os res�duos eliminados ou cancelar a exclus�o?
0151#STR0151#ALL#Cancelar
0152#STR0152#ALL#Excluir
0153#STR0153#ALL#Retornar
0154#STR0154#ALL#Manter
0155#STR0155#ALL#O pedido em quest�o foi aglutinado no pedido N.o 
0156#STR0156#ALL#Para efetuar a exclus�o deste pedido, primeiramente exclua o pedido centralizador.
0157#STR0157#ALL#N�o foram encontrados campos de usu�rio para permitir a manuten��o do Pedido gerado por outros processos. Favor verificar os campos informados no PE: MT120PED !
0158#STR0158#ALL#Rateio 
0159#STR0159#ALL#Rateio por Item do pedido
0160#STR0160#ALL#Rateio por item do pedido
0161#STR0161#ALL#N�mero Pedido:
0162#STR0162#ALL#Item do Pedido:
0163#STR0163#ALL#% Rateada: 
0164#STR0164#ALL#% A Ratear: 
0165#STR0165#ALL#Atualizar ACDI010.PRW !!!
0166#STR0166#ALL#Aguarde, comunicando altera��es ao portal...
0167#STR0167#ALL#Portal ACC
0168#STR0168#ALL#ACC
0169#STR0169#ALL#Este campo n�o poder� ser alterado pois este item do pedido de compra j� est� no ACC.
0170#STR0170#ALL#Enviando os itens do pedido de compra ao ACC.
0171#STR0171#ALL#Valor Total em Recebimento antecipado � maior que o valor total do Pedido de compra. Favor corrigir o relacionamento
0172#STR0172#ALL#Aguarde, comunicando aprova��o ao portal...
0173#STR0173#ALL#Na inclus�o/altera��o do Pedido de Compra foi feito rateio para o(s) iten(s). Deseja verificar os rateios antes de alterar?
0174#STR0174#ALL#Pedido de Compra gerado pelo TOP, somente pode ser Excluido pelo TOP.
0175#STR0175#ALL#GCP
0176#STR0176#ALL#Este campo n�o pode ser alterado pois este item est� vinculado a um Edital.
0177#STR0177#ALL#Atualizar MATXFUNA.PRX !!!
0178#STR0178#ALL#N�o � permitido utilizar o Rateio por Centro de Custos e por Item simultaneamente.
0179#STR0179#ALL#Verifique a coluna Centro Custo, Rateio e o Rateio por Item do Pedido
0180#STR0180#ALL#Verifique o rateio do Item: 
0181#STR0181#ALL#N�o foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto.
0182#STR0182#ALL#O produto selecionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o cadastro de Revis�es.
0183#STR0183#ALL#A ordem de produ��o informada n�o existe.
0184#STR0184#ALL#Este pedido de compra est� vinculado � um pedido de venda (Controle do Material em Tr�nsito). Confirma Altera��o?
0185#STR0185#ALL#Este campo n�o pode ser alterado pois este item est� vinculado a um Edital.
0186#STR0186#ALL#EICPS400 - Nao foi possivel realizar a integracao com o SISCOSERV entre em contato com a equipe da TRADE-EASY.
0187#STR0187#ALL#Reenvio Colab.
0188#STR0188#ALL#Processando.
0189#STR0189#ALL#Pedido Bloqueado! N�o ser� poss�vel enviar para o TOTVS Colabora��o.
0190#STR0190#ALL#Este documento esta sendo transmitido como programa��o de entrega. Gere uma nova programa��o de entrega para o formecedor.
0191#STR0191#ALL#Documento transmitido com sucesso via TOTVS Colabora��o.
0192#STR0192#ALL#A transmiss�o do documento pelo TOTVS Colabora��o n�o pode ser conclu�da.
0193#STR0193#ALL#N�mero PC
0194#STR0194#ALL#Replicar informa��es para os demais itens do documento?
0195#STR0195#ALL#Sim
0196#STR0196#ALL#N�o
0197#STR0197#ALL#Todos
0198#STR0198#ALL#Rateio por Centro de Custo
0199#STR0199#BRA#A quantidade do item 
0200#STR0200#BRA#n�o pode exceder a quantidade do contrato de parceria.
0201#STR0201#ALL#O Pedido de Compras n�o foi gerado a partir de um Contrato de fornecedor!
0202#STR0202#ALL#Aguardando aceite do fornecedor (Marketplace)
0203#STR0203#ALL#Portal MarketPlace
0204#STR0204#ALL#Este campo n�o poder� ser alterado pois o pedido de compra j� est� no Portal MarketPlace
0205#STR0205#ALL#Este item n�o podera ser excluido pois j� esta em processo no MarketPlace.
0206#STR0206#ALL#Este pedido foi gerado pela confer�ncia de servi�os do m�dulo Financeiro.
0207#STR0207#ALL#Portanto, a altera��o ou cancelamento deste documento, somente ser� poss�vel atrav�s da rotina que o originou.
0208#STR0208#ALL#Pedido de Compra gerado via integra��o, somente pode ser excluido pelo sistema que o originou.
0209#STR0209#ALL#O Pedido de Compras numero
0210#STR0210#ALL#acaba de ser inclu�do no sistema pelo usu�rio
0211#STR0211#ALL#Inclus�o de Pedido de Compras
0212#STR0213#ALL#acaba de ser exclu�do do sistema pelo usu�rio
0213#STR0214#ALL#Exclusao do Pedido de Compras
0214#STR0215#ALL#N�o � poss�vel selecionar produtos repetidos. J� existe este produto para este pedido.
0215#STR0216#ALL#Item: 
0216#STR0217#ALL#Consulta de Pe�as
0217#STR0218#ALL#Consulta Pe�as
0218#STR0219#ALL#No Pedido de Compra original foi feito rateio para o(s) iten(s). Deseja verificar os rateios antes de concluir a copia?
0219#STR0220#ALL#Aguarde. Transmitindo o documento.
0220#STR0221#ALL#Rejeitado pelo aprovador
0221#STR0222#ALL#O produto n�o pode ser excluido, pois possui integra��o com o pedido de venda via WMS. Pedido: 
0222#STR0223#ALL#Hist. Aprov
0223#STR0224#ALL#N�o h� dados a serem exibidos
0224#STR0225#ALL#Hist�rico de Aprova��es do Pedido
0225#STR0226#ALL#Pedido
0226#STR0227#ALL#N�vel Bloqueado
0227#STR0228#ALL#Aguardando Libera��o
0228#STR0229#ALL#Pedido Aprovado
0229#STR0230#ALL#Pedido Bloqueado
0230#STR0231#ALL#N�vel Liberado
0231#STR0232#ALL#Sim - Replica TODAS informa��es a partir do item do pedido posicionado: 
0232#STR0233#ALL#Todos - Replica TODAS informa��es para todos os itens do pedido
0233#STR0234#ALL#Altera��es de Entidades Contabeis n�o permitida pois o pedido ja foi parcialmente atendido
0234#STR0235#ALL#Este pedido foi gerado a partir de uma cota��o e n�o poder� ser alterado. Verifique o conte�do do par�metro MV_APEDCOT.
0235#STR0236#ALL#Para a utiliza��o da rotina Hist. Aprov, � necess�rio rodar o update UPDCOM35.
0236#STR0237#ALL#MSBLQL
0237#STR0238#ALL#Comprador bloqueado, verifique o cadastro de compradores.
0238#STR0239#ALL#O pedido de compras n�o pode ser exlcu�do porque possui sua origem no m�dulo SIGAMNT.
0239#STR0240#ALL#Itens parcialmente contemplados n�o podem ter o rateio dos Centros de Custos alterados.
0240#STR0241#ALL#Verifique o conte�do do parametro MV_ALTPC.
0241#STR0242#ALL#Aprovado pelo fornecedor (Marketplace)
0242#STR0243#ALL#pr�-configura��o do rateio
0243#STR0244#ALL#Pedidos parcialmente contemplados n�o podem ter o rateio dos Centros de Custos alterados.
0244#STR0245#ALL#Verifique o conte�do do parametro MV_ALTPC.
0245#STR0246#ALL#Sem tipo de compra
0246#STR0247#ALL#Tipo de compra
0247#STR0248#ALL#T�tulo tipo de compra
0248#STR0249#ALL#Os seguintes campos devem ter o tamanho #tamanho# (Picture #picture# ) :
0249#STR0250#ALL#Pedido n�o pode ser excluido. Verifique Monitor EAI para maiores detalhes
0250#STR0251#ALL#Verifique Monitor EAI para maiores detalhes
0251#STR0252#ALL#N�o � possivel incluir uma Nota de empenho de cancelamento, selecione outra nota de empenho v�lida!
0252#STR0253#ALL#Teste de Inclusao de 10 pedidos de compra com 30 itens cada
0253#STR0254#ALL#Cadastrar produto: PA001
0254#STR0255#ALL#Cadastrar TES: 001
0255#STR0256#ALL#Cadastrar condicao de pagamento: 001
0256#STR0257#ALL#Cadastrar produto: PA002
0257#STR0258#ALL#Cadastrar fornecedor: F0000101
0258#STR0259#ALL#Inicio: 
0259#STR0260#ALL#Incluido com sucesso! 
0260#STR0261#ALL#Erro na inclusao!
0261#STR0262#ALL#Fim  : 
0262#STR0263#ALL#Exclusao com sucesso! 
0263#STR0264#ALL#Erro na exclusao!
0264#STR0265#ALL#Teste de exclusao
0265#STR0266#ALL#Pedidos parcialmente contemplados n�o podem ter o rateio dos Centros de Custos alterados.
0266#STR0267#ALL#Verifique o conte�do do parametro MV_ALTPC.
0267#STR0268#ALL#NAO INFORMADO NA ESTRUTURA!
0268#STR0269#ALL#CAMPOS
0269#STR0270#ALL#Erro na estrutura do vetor de rateio. Procura nao encontrada!
0270#STR0271#ALL#Codigo Centro Custo inexistente.
0271#STR0272#ALL#Codigo Centro Custo duplicado no item do pedido de compra.
0272#STR0273#ALL#Item de rateio repetido no item 
0273#STR0274#ALL# do pedido de compra.
0274#STR0275#ALL#Erro na estrutura do vetor de rateio: campo 
0275#STR0276#ALL# ausente.
0276#STR0277#ALL#E-Mail enviado com sucesso para 
0277#STR0278#ALL#E-Mail Enviado
0278#STR0279#ALL#Falha ao enviar e-mail para 
0279#STR0280#ALL#E-Mail N�o Enviado
0280#STR0281#ALL#� necess�rio a utiliza��o do arquivo MATA120_MAIL001.html na pasta protheus_data/samples/wf para o envio de e-mail.
0281#STR0282#ALL#Fornecedor n�o possui e-mail informado.
0282#STR0283#ALL#Campo obrigat�rio n�o preenchido:
0283#STR0284#ALL#Tributos Gen�ricos - Por item
0284#STR0285#ALL#N�o existem Contratos de Parceria para esse Fornecedor e Produto.
0285#STR0286#ALL#Certifique-se de que existam Contratos de Parceria em aberto para este Fornecedor e Produto.
0286#STR0287#ALL#N�o existem Contratos de Parceria para esse Fornecedor.
0287#STR0288#ALL#Certifique-se de que existam Contratos de Parceria em aberto para este Fornecedor.
0288#STR0289#ALL#Perguntar novamente?
0289#STR0290#ALL#Reenvia e-mail
0290#STR0291#ALL#Tipos de Compra
0291#STR0292#ALL#Pedido n�o pode ser excluido. Verifique Monitor EAI para maiores detalhes
0292#STR0293#ALL#Sem Tipo de Compra
0293#STR0294#ALL#Legenda Tipos de Compra
 

MATA120_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#N�mero
0002#STR0002#ALL#Data emiss�o
0004#STR0004#ALL#Autoriza��o de entrega
0005#STR0005#ALL#Pedido de compra
0010#STR0010#ALL#Eliminar
0012#STR0012#ALL#Inf. fornecedor
0013#STR0013#ALL#Frete/despesas
0016#STR0016#ALL#Mensagem/reajuste
0017#STR0017#ALL#N�mero
0018#STR0018#ALL#Data de emiss�o
0020#STR0020#ALL#Cond. pgt.
0021#STR0021#ALL#Contacto
0022#STR0022#ALL#Filial p/ entrega
0023#STR0023#ALL#Valor da mercadoria
0027#STR0027#ALL#Frete+despesas
0029#STR0029#ALL#Total do pedido
0033#STR0033#ALL#�lt. Compra
0034#STR0034#ALL#Morada
0035#STR0035#ALL#Distrito
0037#STR0037#ALL#Tp. frete
0038#STR0038#ALL#Valor do frete
0044#STR0044#ALL#Valor do desconto
0045#STR0045#ALL#Total do pedido
0050#STR0050#ALL#Base ret. ICMS
0051#STR0051#ALL#Valor ICMS ret.
0052#STR0052#ALL#Valor ICMS compl.
0055#STR0055#ALL#Cod. f�rmula
0056#STR0056#ALL#Total ( Frete+despesas)
0057#STR0057#ALL#C�d. f�rmula
0058#STR0058#ALL#Desconsiderar todas as percentagens de descontos referidos nos itens?
0060#STR0060#ALL#Consulta posi��o fornecedores
0061#STR0061#ALL#Solicitacao de compras
0062#STR0062#ALL#Contrato de parceria
0063#STR0063#ALL#Sol./item
0066#STR0066#ALL#Este procedimento permite ao utilizador realizar uma integra��o din�mica e directa
0067#STR0067#ALL#Do pedido de compras com as solicita��es de compras n�o atendidas.
0068#STR0068#ALL#Da autoriza��o de entrega actual com os contratos dispon�veis.
0069#STR0069#ALL#Consultar autoriza��o
0070#STR0070#ALL#>> Solicita��o de compras...<f4>
0071#STR0071#ALL#>> Contratos...<f4>
0074#STR0074#ALL#>> Seleccionar a solicita��o de compras ( item )...<f5>
0075#STR0075#ALL#>> Seleccionar contratos ( item )...<f5>
0076#STR0076#ALL#Aguarde, a estabelecer comunica��o com TSS
0077#STR0077#ALL#Imprimir
0086#STR0086#ALL#AE com res�duo eliminado
0087#STR0087#ALL#AE parcialmente atendida
0088#STR0088#ALL#Pedido de compra
0091#STR0091#ALL#Consultar hist�rico do artigo
0092#STR0092#ALL#No. Contrib.
0093#STR0093#ALL#Requisi��es de compra
0094#STR0094#ALL#Artigo
0095#STR0095#ALL#O armaz�m 
0096#STR0096#ALL# n�o existe para este artigo. 
0097#STR0097#ALL#Deseja criar agora? 
0098#STR0098#ALL#Aten��o - 
0101#STR0101#ALL#Natureza diverge do cabe�alho do pedido.
0102#STR0102#ALL#Aten��o
0104#STR0104#ALL#AE bloqueada
0107#STR0107#ALL#Contr/it
0108#STR0108#ALL#Hist.art.
0112#STR0112#ALL#A quantidade deste elemento n�o pode exceder a quantidade do contrato de parceria
0113#STR0113#ALL#O artigo 
0114#STR0114#ALL# foi bloqueado pela Qualidade para esse fornecedor.
0115#STR0115#ALL# � necess�rio introduzir a cidade / distrito de entrega do artigo ou presta��o de servi�o
0116#STR0116#ALL#Este pedido n�o pode ser alterado/eliminado pelo m�dulo de compras, pois foi emitido pelo m�dulo Easy Import Control atrav�s da P.O. --> 
0118#STR0118#ALL#Este pedido de compra n�o poder� ser alterado/eliminado, pois foi criado pelo M�dulo de Transporte ...
0119#STR0119#ALL#Actualizar SIGACUS.PRW.
0120#STR0120#ALL#Actualizar SIGACUSA.PRW.
0121#STR0121#ALL#Actualizar SIGACUSB.PRW.
0122#STR0122#ALL#Projecto
0123#STR0123#ALL#Marcar / desmarcar todos os itens do documento
0124#STR0124#ALL#Este n�mero de pedido est� a ser utilizado noutra esta��o. Seleccionar o pr�ximo n�mero de pedido.
0125#STR0125#ALL#Voltar atr�s
0126#STR0126#ALL#PRe�o informado divergente do Contrato de Parceria. Verifique o conte�do do par�metro MV_ALTPRCC.
0127#STR0127#ALL#Pedido de compra criado pelo m�dulo de gest�o de contratos, portanto, este pedido n�o poder� ser alterado ou eliminado por este procedimento .
0129#STR0129#ALL#O armaz�m informado � inv�lido. O campo ser� ajustado com o armaz�m padr�o do registo de artigos
0130#STR0130#ALL#Registo usado por outro utilizador.
0131#STR0131#ALL#Esta f�rmula n�o pode ser utilizada pois o seu retorno n�o � um valor num�rico
0134#STR0134#ALL#N�o existem dados informados para interface de grelha
0135#STR0135#ALL#Actualizar UPDCOM01.PRW ou checar o processamento deste UPDATE.
0138#STR0138#ALL#Liq. importa��o
0142#STR0142#ALL#O artigo  
0143#STR0143#ALL# encontra-se bloqueado. Libere o registo para efectuar a c�pia.
0144#STR0144#ALL#O fornecedor do pedido encontra-se bloqueado. Libere o registo para efectuar a c�pia.
0146#STR0146#ALL#Adiantamento
0147#STR0147#ALL#N�o foram relacionados adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?
0147#STR0147#ANG#N�o foram relacionados adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?
0148#STR0148#ALL#Por favor, seleccione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0148#STR0148#ANG#Por favor, seleccione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0149#STR0149#ALL#Este pedido de compra est� vinculado a um pedido de venda (Controlo do Material em Tr�nsito). Confirma elimina��o?
0150#STR0150#ALL#Ao eliminar este pedido, voc� poder� retornar os pedidos que foram aglutinados para sua situa��o normal. Voc� deseja retornar os pedidos, mant�-los com os res�duos eliminados ou cancelar a elimina��o?
0152#STR0152#ALL#Eliminar
0155#STR0155#ALL#O pedido em quest�o foi aglutinado no pedido No. 
0156#STR0156#ALL#Para efectuar a elimina��o deste pedido, primeiramente elimine o pedido centralizador.
0157#STR0157#ALL#N�o foram encontrados campos de utilizador para permitir a manuten��o do pedido gerado por outros proccessos. Por favor, verifique os campos informados no PE: MT120PED.
0159#STR0159#ALL#Rateio por item do pedido
0161#STR0161#ALL#N�mero pedido:
0162#STR0162#ALL#Item do pedido:
0163#STR0163#ALL#% rateada: 
0164#STR0164#ALL#% a ratear: 
0165#STR0165#ALL#Actualizar ACDI010.PRW
0166#STR0166#ALL#Aguarde, a comunicar altera��es ao portal...
0170#STR0170#ALL#A enviar os itens do pedido de compra ao ACC.
0171#STR0171#ALL#Valor total em recebimento antecipado � maior que o valor total do pedido de compra. Por favor, corrigir o relacionamento
0172#STR0172#ALL#Aguarde, a comunicar aprova��o ao portal...
0174#STR0174#ALL#Pedido de compra gerado pelo TOP e somente pode ser exclu�do pelo TOP.
0177#STR0177#ALL#Actualizar MATXFUNA.PRX
0178#STR0178#ALL#N�o � permitido utilizar o rateio por Centro de Custos e por Item simultaneamente.
0179#STR0179#ALL#Verifique a coluna Centro custo, Rateio e o Rateio por item do pedido
0180#STR0180#ALL#Verifique o rateio do item: 
0181#STR0181#ALL#N�o foi encontrado registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de artigo.
0182#STR0182#ALL#O artigo seleccionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o registo de revis�es.
0184#STR0184#ALL#Este pedido de compra est� vinculado a um pedido de venda (Controlo do material em tr�nsito). Confirma altera��o?
0185#STR0185#ALL#Este campo n�o pode ser alterado, pois este item est� vinculado a um edital.
0186#STR0186#ALL#EICPS400 - N�o foi poss�vel realizar a integra��o com o SISCOSERV entre em contacto com a equipa da TRADE-EASY.
0187#STR0187#ALL#Reenvio colab.
0189#STR0189#ALL#Pedido bloqueado. N�o ser� poss�vel enviar para o TOTVS Colabora��o.
0190#STR0190#ALL#Este documento est� a ser transmitido como programa��o de entrega. Gere uma nova programa��o de entrega para o fornecedor.
0198#STR0198#ALL#Rateio por centro de custo
0201#STR0201#ALL#O Pedido de compras n�o foi gerado a partir de um Contrato de fornecedor.
0205#STR0205#ALL#Este item n�o poder� ser eliminado pois j� est� em processo no MarketPlace.
0242#STR0243#ALL#pre-set up of apportionment
0245#STR0246#ALL#With no purchases type
0246#STR0247#ALL#Purchase type
0247#STR0248#ALL#Caption purchase type
0248#STR0249#ALL#Los siguientes campos deben tener el tama�o #tamanho# (Picture #picture# ) :
 

MATA120_RU.TRES

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0119#STR0119#ALL#�������� SIGACUS.PRW!
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0126#STR0126#ALL#��������� ���� ���������� �� ���� � ���. � ������. ��������� ���������� ��������� MV_ALTPRCC.
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0128#STR0128#ALL#����� �� ��������
0129#STR0129#ALL#������ �������� �����. � ���� ����� ������ ����������� ����� �� ����� ���������.
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0131#STR0131#ALL#������ �������. ��� �������, ��� ��� ������������ ���������� ��������.
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0133#STR0133#ALL#�������
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0135#STR0135#ALL#�����. UPDCOM01.PRW ��� ������. �����. ��. ����������. 
0136#STR0136#ALL#�������, �� ���������� ��������
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0138#STR0138#ALL#������ �������
0139#STR0139#ALL#����.
0140#STR0140#ALL#� ��������� ������� �� ���������� ������, ��� ��� � ������ ���� �������� ��� �� �����.
0141#STR0141#ALL#�������� 
0142#STR0142#ALL#��� ���
0143#STR0143#ALL# ������. ������� ������ ��� �����-�.
0144#STR0144#ALL#��������� ������ ������������. ��������� ������, ����� �����������.
0145#STR0145#ALL#��������� ������
0145#STR0145#ANG#Payment in advance
0146#STR0146#ALL#�����  
0146#STR0146#ANG#Advance
0147#STR0147#ALL#��� ���������� � ������� ��������� �����. ������ ����������?   
0147#STR0147#ANG#No Advances were related to this order. Do you want to proceed?
0148#STR0148#ALL#�������� ���� ������, ������������ � ����������.
0148#STR0148#ANG#Please, select a payment term that uses Advance.
0149#STR0149#ALL#���� ����� �� ������� ������ � ������� �� ������� (�������� �� ��������� ����������). ����������� ����������?
0150#STR0150#ALL#������ ���� �����, ����� ������� ������, ������� ���� ������������� ��� �������� ���������. ������� ������, ��������� ��, ������ �������, ��� �������� ����������?
0151#STR0151#ALL#������
0152#STR0152#ALL#������.
0153#STR0153#ALL#�����.
0154#STR0154#ALL#���������
0155#STR0155#ALL#������ ����� ������� � ��������� ����� �
0156#STR0156#ALL#����� ��������� ���� �����, ���������� ������� ��������� ���������������� �����.
0157#STR0157#ALL#�� ���� ������� �� ������ ���� �����. ��� ���. �������, ����. ������� ����������. ��������� ����, ����������� � PE: MT120PED!
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0159#STR0159#ALL#�������-� �� ���-�� ������
0160#STR0160#ALL#������������� �� �������� ������
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0162#STR0162#ALL#������� � ������:
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0164#STR0164#ALL#% ��� ���������.:
0165#STR0165#ALL#�����. ACDI010.PRW!
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0167#STR0167#ALL#������ ���
0168#STR0168#ALL#��.
0169#STR0169#ALL#������ �������� ��� ����, ��� ��� ��� ������� � ������ �� ������� ��� ��������� � ACC.
0170#STR0170#ALL#�������� ������� ������ �� ������� � ACC.
0171#STR0171#ALL#�������� ����. � ��������� ��������� ��������� �������� ����. � ������ �� �������. �������� ���������.
0172#STR0172#ALL#�����, ����������� ���������� �� ������...
0173#STR0173#ALL#��� ������./�����. ������ �� ������� ������� ���� ������������. ��������� ������������� ����� ����������?
0174#STR0174#ALL#����� �� ������� ��� ������ � TOP � ����� ���� ������ ������ � TOP.
0175#STR0175#ALL#GCP
0176#STR0176#ALL#������ �������� ��� ����, ��� ��� ��� ������� ������� � Edital.
0177#STR0177#ALL#���. MATXFUNA.PRX!
0178#STR0178#ALL#������. �������. �������. �� ������� ������ � �� ���� ������.        
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0180#STR0180#ALL#����. �����. ���.:
0181#STR0181#ALL#��������� ������ ��������� �� ������ � �����. "��������. ������".
0182#STR0182#ALL#�������� ���������� ��� ���������� ��������. ��������� ������ "��������".
0183#STR0183#ALL#���������������� ����� �� ����������.
0184#STR0184#ALL#����� �� ������� ������ � ������� �� ������� (�������� ������������ ����������). ����������� ���������?
0185#STR0185#ALL#������ �������� ��� ����, ��� ��� ��� ������� ������� � ��������� ������������.
0186#STR0186#ALL#EICPS400 � ���������� � SISCOSERV ����������. ��������� � �������� TRADE-EASY.
0187#STR0187#ALL#����. ����. Colab.
0188#STR0188#ALL#���������.
0189#STR0189#ALL#����� ������������! ������ ������. � #_BRAND_# Collaboration.
0190#STR0190#ALL#���� �������� ���������� � ���� ������� ��������. ����. ����� ������ �������� ��� ����������.
0191#STR0191#ALL#�������� ������� ��������� ����� #_BRAND_# Collaboration.
0192#STR0192#ALL#���������� ��������� �������� ��������� ����� #_BRAND_# Collaboration.
0193#STR0193#ALL#���. ���.
0194#STR0194#ALL#���������� ���������� � ������ ����� ���������?                   
0195#STR0195#ALL#�� 
0196#STR0196#ALL#��
0197#STR0197#ALL#���
0198#STR0198#ALL#�����. �� ������� ������     
0199#STR0199#BRA#The amount of the item 
0200#STR0200#BRA#cannot exceed the amount of partnership contract.
0201#STR0201#ALL#����� �� ������� ������ ��� ������ �� ��������.
0202#STR0202#ALL#�����. �� ����������
0203#STR0203#ALL#������ MarketPlace
0204#STR0204#ALL#������ �������� ��� ����, ��� ��� ��� ������� ������ �� ������� ��������� � ������� MarketPlace.
0205#STR0205#ALL#���� ���� ������ �������, �.�. �� �����. � ��������� �� MarketPlace.
0206#STR0206#ALL#���� ����� ��� ������ ������� �������� ����������� ������.
0207#STR0207#ALL#������� ���� �������� ����� ������� ��� �������� ������ ����������, � ������� �� ��� ������.
0208#STR0208#ALL#����� �� �������, ��������� �����������, ����� ������� ������ ��������, � ���. ������� �� ��� ������.
0209#STR0209#ALL#����� ���. �� �������
0210#STR0210#ALL#�������� � ������� �������������
0211#STR0211#ALL#���������� ������ �� �������
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0214#STR0215#ALL#������ ������� ������������� ��������. ���� ������� ��� ���������� � ���� ������.
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