Include P12 V2 - MATA140I

MATA140I.CH

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0010#STR0010#ALL#View
0011#STR0011#ALL#Generate Document
0012#STR0012#ALL#Able to generate Pro-forma invoice.
0013#STR0013#ALL#Document generated.
0014#STR0014#ALL#Selecting order
0015#STR0015#ALL#Invoice: 
0016#STR0016#ALL#Series: 
0017#STR0017#ALL#Supplier: 
0018#STR0018#ALL#Quantity
0019#STR0019#ALL#Warning
0020#STR0020#ALL#Purchase order related to item not identified. 
0021#STR0021#ALL# from invoice 
0022#STR0022#ALL#Purchase Order
0023#STR0023#ALL#&View Order
0024#STR0024#ALL#Wait, generating Inflow Pro-forma Invoice...
0025#STR0025#ALL#Pro-forma Invoice or Inflow document generated SUCCESSFULLY.
0026#STR0026#ALL#e-FI Data
0027#STR0027#ALL#Released for pre-invoice
0028#STR0028#ALL#Processed
0029#STR0029#ALL#Please wait... Selecting records...
0030#STR0030#ALL#Checking purchase orders...
0031#STR0031#ALL#Error in purchase order. Select the purchase order again.
0032#STR0032#ALL#Status: 
0033#STR0033#ALL#Name of file:
0034#STR0034#ALL#User:
0035#STR0035#ALL#Date:
0036#STR0036#ALL#Hour:
0037#STR0037#ALL#Not valid option for Return Invoice
0038#STR0038#ALL#The type of inflow document does not allow to select purchase order(s).
0039#STR0039#ALL#Product Identification
0040#STR0040#ALL#Supplier 
0041#STR0041#ALL#Customer 
0042#STR0042#ALL#Product Cod.
0043#STR0043#ALL#Product Description
0044#STR0044#ALL#Cod. 
0045#STR0045#ALL#Cust./Supplier.: 
0046#STR0046#ALL#Product related to the listed ones not identified.
0047#STR0047#ALL#Selecting product
0048#STR0048#ALL#Unble to generate pre-invoice. There are still product codes not identified.
0049#STR0049#ALL#Are you sure you want to cancel the pre-invoice generation process?
0050#STR0050#ALL#Product code related to product not found.
0051#STR0051#ALL#Do you want to select it now?
0052#STR0052#ALL#Searching related purchase orders...
0053#STR0053#ALL#Selecting records...
0054#STR0054#ALL#Purchase Order Selection
0055#STR0055#ALL#Item Ord.
0056#STR0056#ALL#Item
0057#STR0057#ALL#Date
0058#STR0058#ALL#Purchase Ord.Qty.
0059#STR0059#ALL#Qty. to post
0060#STR0060#ALL#Invoice Qty.
0061#STR0061#ALL#Qty. w/o Purchase Order: 
0062#STR0062#ALL#Loading order viewing
0063#STR0063#ALL#Qty. entered must be lower or 
0064#STR0064#ALL#same as Invoice Qty.
0065#STR0065#ALL#When undoing the product relationship, all relationships with purchase order will be undone.
0066#STR0066#ALL#Are you sure you want to continue?
0067#STR0067#ALL#Yes
0068#STR0068#ALL#No
0069#STR0069#ALL#The fields of quantity, unit value or total value of the item  
0070#STR0070#ALL# in the invoice 
0071#STR0071#ALL# are blank. The pro forma invoice will not be generated.
0072#STR0072#ALL#Able to generate Inflow Doc. (Bonus).
0073#STR0073#ALL#Wait, generating Inflow Document...
0074#STR0074#ALL#This document has bonus item(s) and therefore will be generate an Inflow Document. Confirm generation?
0075#STR0075#ALL#This Type of Inflow cannot generate trade note because it will be used in a bonus document.
0076#STR0076#ALL#Exit
0077#STR0077#ALL#Creating work index
0078#STR0078#ALL#Filter
0079#STR0079#ALL#Remittance
0080#STR0080#ALL#Delete
0081#STR0081#ALL#Importing data from XML file...
0082#STR0082#ALL#Error
0083#STR0083#ALL#File 
0084#STR0084#ALL# does not exist.
0085#STR0085#ALL#This XML belongs to another company/branch and cannot be processed in the current company/branch.
0086#STR0086#ALL#ID of the NFe already registered in the NF 
0087#STR0087#ALL# of the supplier 
0088#STR0088#ALL#Tag _InfNfe:_Det not found.
0089#STR0089#ALL#Tag _CNPJ/_CPF missing.
0090#STR0090#ALL# of CNPJ / CPF number 
0091#STR0091#ALL# nonexistent in the base.
0092#STR0092#ALL# no register of Product X 
0093#STR0093#ALL# for the code 
0094#STR0094#ALL#Sale type electric invoice cannot be processed by this routine.
0095#STR0095#ALL#This e-FI has generated document and cannot be deleted.
0096#STR0096#ALL#Inflow Doc. Bonus! You will need to register the Inf.Tp. for Bonus in the routine Products x Suppliers.
0097#STR0097#ALL#To use this routine, you must run the UPDCOM19 compatibility program.
0098#STR0098#ALL#The selected product quantity and/or unit price differ from the e-FI item. Confirm selection?
0099#STR0099#ALL#File does not exist.
0100#STR0100#ALL#Does not apply.
0101#STR0101#ALL#Sintax error in XML file: 
0102#STR0102#ALL#Contact document issuer and report the event.
0103#STR0103#ALL#Sale type electronic invoice cannot be processed by this routine.
0104#STR0104#ALL#This document must be added manually.
0105#STR0105#ALL#ID of e-FI already registered in FI 
0106#STR0106#ALL# of supplier 
0107#STR0107#ALL#Delete the document registered in event.
0108#STR0108#ALL#Supplier
0109#STR0109#ALL#does not exist in base.
0110#STR0110#ALL#Generate register for this supplier.
0111#STR0111#ALL# without Product X Supplier register
0112#STR0112#ALL# for the code 
0113#STR0113#ALL#Generate register for this relation.
0114#STR0115#ALL# for the code 
0115#STR0116#ALL#There are no deleted documents in the directory OLD.
0116#STR0117#ALL#Reprocess e-FI
0117#STR0118#ALL#File
0118#STR0119#ALL#Document
0119#STR0120#ALL#Series
0120#STR0121#ALL#Company Name
0121#STR0122#ALL#e-FI Key:
0122#STR0123#ALL#Version:
0123#STR0124#ALL#Import Data
0124#STR0125#ALL#Generation Data
0125#STR0126#ALL#Mark/Unmark
0126#STR0127#ALL#Reprocess
0127#STR0128#ALL#Remittance successfully accomplished. Wait for response of validated file via TOTVS Colaboration.
0128#STR0129#ALL#Search
0129#STR0130#ALL#Wait. Establishing Communication with TSS...
0130#STR0131#ALL#Processing
0131#STR0132#ALL#Product code not found: 
0132#STR0133#ALL#on product table
0133#STR0134#ALL#Generate register for this product.
0134#STR0135#ALL# of client 
0135#STR0136#ALL#Generate record for this client.
0136#STR0137#ALL#TOTVS Contribution
0137#STR0138#ALL#no Product x Client record
0138#STR0139#ALL#Eligible to generate Pre-Invoice of Sales Ret.
0139#STR0140#ALL#Eligible to generate Processing Pre-Note
0140#STR0141#ALL#Original Invoice
0141#STR0142#ALL#Ready to generate Inbound Doc. of Price Compl.
0142#STR0143#ALL#Doc. Compl. Inflow Price! It is necessary to register the Inflow Type for Compl. invoice Price in Product x Supplier routine
0143#STR0144#ALL#This document has price complement items and therefore will be generate an Inflow Document. Confirm generation?
0144#STR0145#ALL#Totals
0145#STR0146#ALL#Deductions
0146#STR0147#ALL#Expenses Value
0147#STR0148#ALL#Freight Value
0148#STR0149#ALL#Insurance Vl
0149#STR0150#ALL#Merchandise Vl
0150#STR0151#ALL#Gross Vl
0151#STR0152#ALL#There are no old files to be reprocessed.
0152#STR0153#ALL#Doc. Ord.
0153#STR0154#ALL#Deleted documents
0154#STR0155#ALL#Docments with errors
0155#STR0156#ALL#A Blocked order may not be bound when the MV_RESTNFE parameter is set to S
0156#STR0157#ALL#Parameter MV_PCNFE enabled! Associate the inflow document items to purchase orders. If it is a bonus inflow, check if the inflow type for the bonus entered in the list Product x Supplier appears in parameter MV_TESPCNF.
0157#STR0158#ALL#Event
0158#STR0159#ALL#Event Log: 
0159#STR0160#ALL#Documents with Events
0160#STR0161#ALL#Confirm the generation of the Pro Forma Invoice or Inbound Document (the later in cases of Bonus or Price Complement) for the selected documents?
0161#STR0162#ALL#Confirm deletion of selected document(s)?
0162#STR0163#ALL#DANFE Information
0163#STR0164#ALL#Able to generate Pro-forma invoice of Return/Benef. Ct-e.
0164#STR0165#ALL#There are no deleted documents to be reprocessed.
0165#STR0166#ALL#Transp Cod.
0166#STR0167#ALL#Net Weight
0167#STR0168#ALL#Gross Weight
0168#STR0169#ALL#Species 1
0169#STR0170#ALL#Species 2
0170#STR0171#ALL#Species 3
0171#STR0172#ALL#Species 4
0172#STR0173#ALL#Species 5
0173#STR0174#ALL#Volume 1
0174#STR0175#ALL#Volume 2
0175#STR0176#ALL#Volume 3
0176#STR0177#ALL#Volume 4
0177#STR0178#ALL#Volume 5
0178#STR0179#ALL#License Plate
0179#STR0180#ALL#Freight Type
0180#STR0181#ALL#C-CIF
0181#STR0182#ALL#F-FOB
0182#STR0183#ALL#F- Paid by Third Parties
0183#STR0184#ALL#S- No Freight
0184#STR0185#ALL#There is no document selected for document generation.
0185#STR0186#ALL#There is no document selected for document deletion.
0186#STR0187#ALL#As it concerns an Invoice of Compl. Price, the bond of the Origin/Series Invoice is mandatory. To bin the origin document, use the button Bind Doct., then activate the button Original Invoice in bar on the top of the screen.
0187#STR0188#ALL#Issuing Client
0188#STR0189#ALL#Error: 
0189#STR0190#ALL#The Issuing Client is not registered.
0190#STR0191#ALL#Please register it!
0191#STR0192#ALL#Add it manually.
0192#STR0193#ALL#Recipient could not be added.
0193#STR0194#ALL#Delivery location could not be added.
0194#STR0195#ALL#Delivery location could not be updated.
0195#STR0196#ALL#Add it manually.
0196#STR0197#ALL#Product X Client Register
0197#STR0198#ALL#Check the NF-e data.
0198#STR0199#ALL#Complement/return document ICMS/IPI is not treated by TOTVS Collaboration.
0199#STR0200#ALL#Manually generate the price complement document ICMS/IPI through the inflow document routine. 
0200#STR0201#ALL#The type of adjustment NF-e is not processed by TOTVS Collaboration.
0201#STR0202#ALL#Manually generate the adjustment document through the inbound document routine.
0202#STR0203#ALL#Item 
0203#STR0204#ALL#Invalid series and original invoice.
0204#STR0205#ALL#: As it is a return invoice, quantity must be equal to or smaller than the original invoice.
0205#STR0206#ALL#Fill out the Original Document field.
0206#STR0207#ALL#All items must have return invoice or none of them.
0207#STR0208#ALL#This XML has a service provider that is not registered in current company/branch.
0208#STR0209#ALL#This XML has a service code that is not registered in current company/branch.
0209#STR0210#ALL#Errors occurred during the XML import.
0210#STR0211#ALL#The size of the field does not support the provided value 
0211#STR0212#ALL#Invoice has items with value zeroed.
0212#STR0213#ALL#Verify the vendor received bill.
0213#STR0214#ALL#Service Code 
0214#STR0215#ALL# not registered in a product, the current company/branch, and/or product does not have bindings with the supplier 
0215#STR0216#ALL#Register a product with service code and make the binding with the supplier.
0216#STR0217#ALL#Service description: 
0217#STR0218#ALL#Unable to detect recipient company/branch of this invoice.
0218#STR0219#ALL#XML file was moved to the inconsistency directory.
0219#STR0220#ALL#Found more than one branch corresponding to the recipient of this invoice.
0220#STR0221#ALL#XML file was moved to the troubleshooting directory.
0221#STR0222#ALL#Adjust the field size.
0222#STR0223#ALL#Document
0223#STR0224#ALL#Series
0224#STR0225#ALL#already processed.
0225#STR0226#ALL#Check if the document was already exported to ERP.
0226#STR0227#ALL#Unable to identify the CNPJ supplier/customer 
0227#STR0228#ALL#, because the CNPJ is being used in more than one register.
0228#STR0229#ALL#Correct the supplier/customer register.
0229#STR0230#ALL#Check problem
0230#STR0231#ALL#Quantity of orders (A140IVPED) is higher than XML quantity
0231#STR0232#ALL#Supplier 
0232#STR0233#ALL#Customer 
0233#STR0234#ALL#blocked in the base.
0234#STR0235#ALL#Unblock this supplier's register.
0235#STR0236#ALL#Unblock this customer's register.
0236#STR0237#ALL#State Registration of 
0237#STR0238#ALL# not identified. 
0238#STR0239#ALL#Check register of 
0239#STR0240#ALL#Tag _DTEMISNFSE not found
0240#STR0241#ALL#Check what originated XML.
0241#STR0242#ALL#Tag _NNFSE not found
0242#STR0243#ALL#Tag _UFTOM not found
0243#STR0244#ALL#More than one Company/Branch exists for this XML.
0244#STR0245#ALL#Select the Company/Branch of this XML through routine Reprocess in TOTVS Collaboration Monitor.
0245#STR0246#ALL#Import in correct Company/Branch.
 

MATA140I_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Aguarde...
0002#STR0002#ALL#Creando interfaz...
0003#STR0003#ALL#Deshacer vinculo del producto
0004#STR0004#ALL#OK
0005#STR0005#ALL#ATENCION
0006#STR0006#ALL#...
0007#STR0007#ALL#e-Fact disponibles
0008#STR0008#ALL#Leyenda
0009#STR0009#ALL#Vinc. Doc.
0010#STR0010#ALL#Visualizar
0011#STR0011#ALL#Generar Doc
0012#STR0012#ALL#Apto para generar nota previa
0013#STR0013#ALL#Documento generado.
0014#STR0014#ALL#Seleccionar Pedido
0015#STR0015#ALL#Factura: 
0016#STR0016#ALL#Serie: 
0017#STR0017#ALL#Proveedor: 
0018#STR0018#ALL#Cantidad
0019#STR0019#ALL#Aviso
0020#STR0020#ALL#No se identifico ningun pedido de compra referente al item 
0021#STR0021#ALL# de la factura. 
0022#STR0022#ALL#Pedido de Compra
0023#STR0023#ALL#&Visualizar Pedido
0024#STR0024#ALL#Aguarde, generando Pre-Nota de Entrada...
0025#STR0025#ALL#Pre Nota(s) o Documento(s) de Entrada generado con EXITO.
0026#STR0026#ALL#Datos de la e-Fact
0027#STR0027#ALL#Aprobado para factura previa
0028#STR0028#ALL#Procesada
0029#STR0029#ALL#Aguarde... Seleccionando registros...
0030#STR0030#ALL#Verificando pedidos de compra...
0031#STR0031#ALL#Error en el pedido de compra. Seleccione pedido de compra nuevamente.
0032#STR0032#ALL#Estatus: 
0033#STR0033#ALL#Nombre del archivo:
0034#STR0034#ALL#Usuario:
0035#STR0035#ALL#Fecha:
0036#STR0036#ALL#Hora:
0037#STR0037#ALL#Esa opcion no es valida para Factura Devolucion
0038#STR0038#ALL#Tipo do documento de entrada no permite seleccionar pedido(s) de compra.
0039#STR0039#ALL#Identificacion de Producto
0040#STR0040#ALL#Proveedor 
0041#STR0041#ALL#Cliente 
0042#STR0042#ALL#Cod. Producto
0043#STR0043#ALL#Descripcion Producto
0044#STR0044#ALL#Cod. 
0045#STR0045#ALL#Cli./Proveed.: 
0046#STR0046#ALL#No se identifico producto correspondiente para los listados abajo.
0047#STR0047#ALL#Seleccionar Producto
0048#STR0048#ALL#No es posible generar factura previa. Aun existen cod. producto no identificados.
0049#STR0049#ALL#Esta seguro de que desea cancelar el proceso de generacion de factura previa
0050#STR0050#ALL#No se encontro el Cod. del producto correspondiente al producto
0051#STR0051#ALL#Desea seleccionarlo ahora
0052#STR0052#ALL#Procurando pedidos de compra relacionados...
0053#STR0053#ALL#Seleccionando Registros...
0054#STR0054#ALL#Seleccion de los Pedidos de Compra
0055#STR0055#ALL#Ped. Item
0056#STR0056#ALL#Item
0057#STR0057#ALL#Fecha
0058#STR0058#ALL#Cant. Ped. Compra
0059#STR0059#ALL#Cant. a bajar
0060#STR0060#ALL#Cant. Factura: 
0061#STR0061#ALL#Cant. sin Pedido de Compra: 
0062#STR0062#ALL#Cargando visualizacion del pedido
0063#STR0063#ALL#La Cant. dirigida debe ser menor o 
0064#STR0064#ALL#igual a Cant. Factura 
0065#STR0065#ALL#Al deshacer el vinculo del producto, todos los vinculos con pedidos de compra se deshaceran.
0066#STR0066#ALL#Esta seguro de que desea continuar
0067#STR0067#ALL#Si
0068#STR0068#ALL#No
0069#STR0069#ALL#Los campos cantidad, valor unitario o valor total del item 
0070#STR0070#ALL# de la factura 
0071#STR0071#ALL# estan en blanco, por lo tanto, la factura previa no se generara.
0072#STR0072#ALL#Apto para generar Doc. Entrada (Bonificacion).
0073#STR0073#ALL#Aguarde, generando Documento de Entrada...
0074#STR0074#ALL#Este documento posee item(s) de bonificacion por ese motivo se generara Documento de Entrada. �Confirma generacion?
0075#STR0075#ALL#Este Tipo de Entrada no puede generar duplicado pues se utilizara en documentos de bonificacion.
0076#STR0076#ALL#Salir
0077#STR0077#ALL#Creando indice de trabajo
0078#STR0078#ALL#Filtrar
0079#STR0079#ALL#Envio
0080#STR0080#ALL#Borrar
0081#STR0081#ALL#Importando datos del archivo XML...
0082#STR0082#ALL#Error
0083#STR0083#ALL#Archivo 
0084#STR0084#ALL# Inexistente
0085#STR0085#ALL#Este XML pertenece a otra empresa/sucursal y no podra procesarse en la empresa/sucursal corriente.
0086#STR0086#ALL#ID de e-Fact ya registrado en la factura 
0087#STR0087#ALL# del proveedor 
0088#STR0088#ALL#Tag _InfNfe:_Det no localizada.
0089#STR0089#ALL#Tag _CNPJ/_RPF ausente.
0090#STR0090#ALL# de RNPJ/RPF numero 
0091#STR0091#ALL# inexistente en la base.
0092#STR0092#ALL# sin archivo de Producto X 
0093#STR0093#ALL# para el codigo 
0094#STR0094#ALL#Fact-e tipo de venta no puede ser procesado por esta rutina.
0095#STR0095#ALL#Esta e-Fact genero documento y no se podra borrar.
0096#STR0096#ALL#Doc. �Entrada Bonificacion! Sera necesario registrar el Tp.Entr. para Bonificacion en la rutina de Productos x Proveedores.
0097#STR0097#ALL#Para utilizar esta rutina es necesario ejecutar el compatibilizador UPDCOM19
0098#STR0098#ALL#La cantidad y o precio unitario del pedido seleccionado es divergente del item de la e-Fact. �Confirma la seleccion?
0099#STR0099#ALL#Archivo inexistente.
0100#STR0100#ALL#No se aplica.
0101#STR0101#ALL#Error de sintaxe en el archivo XML: 
0102#STR0102#ALL#Entre en contacto con el emisor del documento y comunique la ocurrencia.
0103#STR0103#ALL#Fact-e tipo de venta no puede ser procesada por esta rutina.
0104#STR0104#ALL#Este documento debe incluirse manualmente.
0105#STR0105#ALL#ID de e-Fact se registro en la Fact 
0106#STR0106#ALL# del proveedor 
0107#STR0107#ALL#Borre el documento registrado en la ocurrencia.
0108#STR0108#ALL#Proveedor 
0109#STR0109#ALL#inexistente en la base.
0110#STR0110#ALL#Genere registro para este proveedor.
0111#STR0111#ALL# sin registro de Producto vs. Proveedor
0112#STR0112#ALL# para el codigo 
0113#STR0113#ALL#Genere registro para este vinculo.
0114#STR0115#ALL# para el codigo 
0115#STR0116#ALL#No hay documentos con errores para que se reprocesen.
0116#STR0117#ALL#Reprocesar e-Fact
0117#STR0118#ALL#Archivo
0118#STR0119#ALL#Documento
0119#STR0120#ALL#Serie
0120#STR0121#ALL#Razon Social
0121#STR0122#ALL#Clave e-Fact:
0122#STR0123#ALL#Version:
0123#STR0124#ALL#Datos de la Importacion
0124#STR0125#ALL#Datos de la Generacion
0125#STR0126#ALL#Marca/Desmarca
0126#STR0127#ALL#Reprocesar
0127#STR0128#ALL#Envio se realizo con exito. Aguarde la respuesta del archivo validado via TOTVS Colaboracion.
0128#STR0129#ALL#Buscar
0129#STR0130#ALL#Aguarde, estableciendo comunicacion con TSS...
0130#STR0131#ALL#Procesando
0131#STR0132#ALL#No se encontro el codigo del producto: 
0132#STR0133#ALL#en la tabla de productos
0133#STR0134#ALL#Genere archivo para este producto.
0134#STR0135#ALL# del diente 
0135#STR0136#ALL#Genere archivo para este cliente.
0136#STR0137#ALL#TOTVS Colaboracion
0137#STR0138#ALL# sin archivo de Producto vs Cliente
0138#STR0139#ALL#Apto por generar Fact. Prev. de Dev. de Ventas
0139#STR0140#ALL#Apto para generar nota previa de beneficio
0140#STR0141#ALL#Fact. Original
0141#STR0142#ALL#Apto para generar Doc. Entrada Compl. de Precio
0142#STR0143#ALL#Doc. Entrada Compl. �Precio! Sera necesario registrar el Tp.Entr. para factura Compl. Precio en la rutina de Producto vs Proveedor.
0143#STR0144#ALL#Este documento tiene item(s) de complemento de precio y por este motivo se generara Doumento de entrada. �Confirma generacion?
0144#STR0145#ALL#Totales
0145#STR0146#ALL#Descuentos
0146#STR0147#ALL#Vlr.Gastos
0147#STR0148#ALL#Vlr.Flete
0148#STR0149#ALL#Vlr.Seguro
0149#STR0150#ALL#Vlr.Mercaderia
0150#STR0151#ALL#Vlr.Bruto
0151#STR0152#ALL#No existen archivos antiguos para reprocesar.
0152#STR0153#ALL#Ped. Doc
0153#STR0154#ALL#Documentos borrados
0154#STR0155#ALL#Documentos con errores
0155#STR0156#ALL#No se permite vincular un pedido que esta Bloqueado cuando el parametro: MV_RESTNFE esta igual a 'S'
0156#STR0157#ALL#�Parametro MV_PCNFE habilitado! Vincule los items del doc de entrada a pedidos de compra. Si se trata de una entrada por bonificacion, asegurese el tipo de entrada para bonificacion informado en la relacion de Producto vs Proveedor que consta en el parametro MV_TESPCNF.
0157#STR0158#ALL#Ocurrencia
0158#STR0159#ALL#Log de Ocurrencia: 
0159#STR0160#ALL#Documento con ocurrencia
0160#STR0161#ALL#�Confirma la generacion de Pre-Nota o Documento de Entrada (segun los casos de Bonificacion o Complemento de Precio) para los documentos seleccionados?
0161#STR0162#ALL#�Confirma el borrado del o de los items seleccionados ?
0162#STR0163#ALL#Informaciones DANFE
0163#STR0164#ALL#Apto para generar nota previa de Ct-e Devol./Benef.
0164#STR0165#ALL#No hay documentos borrados para que se reprocesen.
0165#STR0166#ALL#Cod.Transp
0166#STR0167#ALL#Peso Neto
0167#STR0168#ALL#Peso Bruto
0168#STR0169#ALL#Especie 1
0169#STR0170#ALL#Especie 2
0170#STR0171#ALL#Especie 3
0171#STR0172#ALL#Especie 4
0172#STR0173#ALL#Especie 5
0173#STR0174#ALL#Volumen 1
0174#STR0175#ALL#Volumen 2
0175#STR0176#ALL#Volumen 3
0176#STR0177#ALL#Volumen 4
0177#STR0178#ALL#Volumen 5
0178#STR0179#ALL#Matricula
0179#STR0180#ALL#Tipo Flete
0180#STR0181#ALL#C-CIF
0181#STR0182#ALL#F-FOB
0182#STR0183#ALL#F-Por Cuenta Terceros
0183#STR0184#ALL#S-Sin Flete
0184#STR0185#ALL#No hay documento(s) seleccionado(s) para generacion de documentos.
0185#STR0186#ALL#No hay documento(s) seleccionado(s) para generacion de documentos.
0186#STR0187#ALL#Como es una Factura de Compl. Precio, es obligatorio el vinculo de la Factura de origem/serie. Para vincular el documento de origen utilice el boton Vinc. Docto, a continuaci�n ative el bot�n Fact. Original en la barra superior de la pantalla.
0187#STR0188#ALL#Cliente Emitente
0188#STR0189#ALL#Error: 
0189#STR0190#ALL#El Cliente Emitente no esta registrado
0190#STR0191#ALL#�Por favor, registrarlo!
0191#STR0192#ALL#Incluyalo manualmente.
0192#STR0193#ALL#No fue posible incluir el destinatario.
0193#STR0194#ALL#No fue posible incluir el lugar de entrega.
0194#STR0195#ALL#No fue posible actualizar el lugar de entrega.
0195#STR0196#ALL#Actualicelo manualmente
0196#STR0197#ALL#Registro Producto vs. Cliente
0197#STR0198#ALL#Verifique la informacion de la Fact-e.
0198#STR0199#ALL#Documento devoluci�n/complemento de ICMS/IPI no se trata por el TOTVS Colaboraci�n.
0199#STR0200#ALL#Genere el documento complemento de precio ICMS/IPI de forma manual mediante la rutina documento de entrada.
0200#STR0201#ALL#El tipo Fact-e de ajustes no se tratara por TOTVS Colaboracion. 
0201#STR0202#ALL#Genere el documento de ajustes de forma manual a traves da la rutina documento de entrada. 
0202#STR0203#ALL#Item 
0203#STR0204#ALL#Factura original y serie invalida.
0204#STR0205#ALL#: Coomo se trata de factura de devolucion, la cantidad debe ser igual o menor a la factura de origen.
0205#STR0206#ALL#Es necesario rellenar el campo Documento Original.
0206#STR0207#ALL#Todos los items deben poseer nota de devolucion o ninguno de ellos.
0207#STR0208#ALL#Este XML posee un prestador de servicio que no esta registrado en la empresa/sucursal corriente.
0208#STR0209#ALL#Este XML posee un codigo de Servicio que no esta registrado en la empresa/sucursal corriente.
0209#STR0210#ALL#Ocurrieron errores en la Importacion del XML.
0210#STR0211#ALL#El tamano del campo no soporta el valor suministrado 
0211#STR0212#ALL#La factura tiene items con valor con ceros.
0212#STR0213#ALL#Verifique la factura que se recibio del proveedor.
0213#STR0214#ALL#Codigo de servicio 
0214#STR0215#ALL# no registrado en un producto, en la empresa/sucursal actual, y/o producto no tiene vinculacion con el proveedor 
0215#STR0216#ALL#Registre un producto con el codigo de servicio y haga la vinculacion con el proveedor.
0216#STR0217#ALL#Descripcion del servicio: 
0217#STR0218#ALL#No fue posible identificar la empresa/sucursal destinataria de esta factura.
0218#STR0219#ALL#El archivo XML se movi� al directorio de inconsistencias.
0219#STR0220#ALL#Se encontro mas de una sucursal que corresponde al destinatario de esta factura.
0220#STR0221#ALL#El archivo XML se movio al directorio de solucion de conflictos.
0221#STR0222#ALL#Ajuste el tama�o del campo.
0222#STR0223#ALL#Documento
0223#STR0224#ALL#Serie
0224#STR0225#ALL#ya procesado.
0225#STR0226#ALL#Verifique si el documento ya se import� al ERP.
0226#STR0227#ALL#No fue posible identificar el proveedor/cliente de RCPJ 
0227#STR0228#ALL#, porque el RCPJ est� utiliz�ndose en m�s de un archivo.
0228#STR0229#ALL#Corrija el archivo proveedor/cliente.
0229#STR0230#ALL#Verificar problema
0230#STR0231#ALL#Cantidad en los pedidos (A140IVPED) es mayor que la cantidad del XML
0231#STR0232#ALL#Proveedor 
0232#STR0233#ALL#Cliente 
0233#STR0234#ALL#bloqueado en la base.
0234#STR0235#ALL#Haga el desbloqueo del archivo de este proveedor.
0235#STR0236#ALL#Haga el desbloqueo del archivo de este cliente.
0236#STR0237#ALL#Inscripci�n estatal del  
0237#STR0238#ALL# no identificada. 
0238#STR0239#ALL#Verifique el archivo del  
0239#STR0240#ALL#Tag _DTEMISNFSE no encontrada
0240#STR0241#ALL#Verificar con qui�n se origin� el XML.
0241#STR0242#ALL#Tag _NNFSE no encontrada
0242#STR0243#ALL#Tag _UFTOM no encontrada
0243#STR0244#ALL#Existe m�s de una Empresa/Sucursal para este XML.
0244#STR0245#ALL#Seleccione la Empresa/Sucursal de este XML por medio de la rutina Reprocesar en el monitor del TOTVS Colaboraci�n.
0245#STR0246#ALL#Importe en la Empresa/Sucursal correcta.
 

MATA140I_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Aguarde...
0002#STR0002#ALL#Criando interface...
0003#STR0003#ALL#Desfazer amarra��o do produto
0004#STR0004#ALL#OK
0005#STR0005#ALL#ATEN��O!
0006#STR0006#ALL#...
0007#STR0007#ALL#NF-e Dispon�veis
0008#STR0008#ALL#Legenda
0009#STR0009#ALL#Vinc. Docto
0010#STR0010#ALL#Visualizar
0011#STR0011#ALL#Gerar Docto
0012#STR0012#ALL#Apto a gerar Pr�-Nota.
0013#STR0013#ALL#Documento gerado.
0014#STR0014#ALL#Selecionar Pedido
0015#STR0015#ALL#Nota Fiscal: 
0016#STR0016#ALL#Serie: 
0017#STR0017#ALL#Fornecedor: 
0018#STR0018#ALL#Quantidade
0019#STR0019#ALL#Aviso
0020#STR0020#ALL#N�o foi identificado nenhum pedido de compra referente ao item 
0021#STR0021#ALL# da nota fiscal 
0022#STR0022#ALL#Pedido de Compra
0023#STR0023#ALL#&Visualizar Pedido
0024#STR0024#ALL#Aguarde, gerando Pr�-Nota de Entrada...
0025#STR0025#ALL#Pr� Nota(s) ou Documento(s) de Entrada gerado com SUCESSO.
0026#STR0026#ALL#Dados da NF-e
0027#STR0027#ALL#Liberado para pre-nota
0028#STR0028#ALL#Processada
0029#STR0029#ALL#Aguarde... Selecionando registros...
0030#STR0030#ALL#Verificando pedidos de compra...
0031#STR0031#ALL#Erro no pedido de compra. Selecione pedido de compra novamente.
0032#STR0032#ALL#Status: 
0033#STR0033#ALL#Nome do arquivo:
0034#STR0034#ALL#Usu�rio:
0035#STR0035#ALL#Data:
0036#STR0036#ALL#Hora:
0037#STR0037#ALL#Essa op��o n�o � v�lida para NF Devolu��o
0038#STR0038#ALL#Tipo do documento de entrada n�o permite selecionar pedido(s) de compra.
0039#STR0039#ALL#Identifica��o de Produto
0040#STR0040#ALL#Fornecedor 
0041#STR0041#ALL#Cliente 
0042#STR0042#ALL#Cod. Produto
0043#STR0043#ALL#Descri��o Produto
0044#STR0044#ALL#Cod. 
0045#STR0045#ALL#Cli./Fornec.: 
0046#STR0046#ALL#N�o foi identificado produto correspondente para os listados abaixo.
0047#STR0047#ALL#Selecionar Produto
0048#STR0048#ALL#N�o � possivel gerar pr�-nota. Ainda existem cod. produto n�o identificados.
0049#STR0049#ALL#Tem certeza que deseja cancelar o processo de gera��o da pr�-nota?
0050#STR0050#ALL#N�o foi encontrado o Cod. do produto correspondente ao produto
0051#STR0051#ALL#Deseja seleciona-lo agora?
0052#STR0052#ALL#Procurando pedidos de compra relacionados...
0053#STR0053#ALL#Selecionando Registros...
0054#STR0054#ALL#Sele��o dos Pedidos de Compra
0055#STR0055#ALL#Ped. Item
0056#STR0056#ALL#Item
0057#STR0057#ALL#Data
0058#STR0058#ALL#Qtd. Ped. Compra
0059#STR0059#ALL#Qtd. a baixar
0060#STR0060#ALL#Qtd. Nota Fiscal: 
0061#STR0061#ALL#Qtd. sem Pedido de Compra: 
0062#STR0062#ALL#Carregando visualiza��o do pedido
0063#STR0063#ALL#A Qtd. digitada deve ser menor ou 
0064#STR0064#ALL#igual a Qtd. Nota Fiscal 
0065#STR0065#ALL#Ao desfazer a amarra��o do produto todas as amarra��es com pedidos de compra ser�o desfeitas.
0066#STR0066#ALL#Tem certeza que deseja continuar?
0067#STR0067#ALL#Sim
0068#STR0068#ALL#N�o
0069#STR0069#ALL#Os campos quantidade, valor unit�rio ou valor total do item 
0070#STR0070#ALL# da nota 
0071#STR0071#ALL# est�o em branco, portanto a pr�-nota n�o ser� gerada.
0072#STR0072#ALL#Apto a gerar Doc. Entrada (Bonifica��o).
0073#STR0073#ALL#Aguarde, gerando Documento de Entrada...
0074#STR0074#ALL#Este documento possui item(s) de bonifica��o e por esse motivo ser� gerado Doumento de Entrada. Confirma gera��o?
0075#STR0075#ALL#Este Tipo de Entrada n�o pode gerar duplicata pois ser� utilizado em documentos de bonifica��o.
0076#STR0076#ALL#Sair
0077#STR0077#ALL#Criando ind�ce de trabalho
0078#STR0078#ALL#Filtrar
0079#STR0079#ALL#Remessa
0080#STR0080#ALL#Excluir
0081#STR0081#ALL#Importando dados do arquivo XML...
0082#STR0082#ALL#Erro
0083#STR0083#ALL#Arquivo 
0084#STR0084#ALL# inexistente.
0085#STR0085#ALL#Este XML pertence a outra empresa/filial e n�o podera ser processado na empresa/filial corrente.
0086#STR0086#ALL#ID de NFe ja registrado na NF 
0087#STR0087#ALL# do fornecedor 
0088#STR0088#ALL#Tag _InfNfe:_Det nao localizada.
0089#STR0089#ALL#Tag _CNPJ/_CPF ausente.
0090#STR0090#ALL# de CNPJ/CPF numero 
0091#STR0091#ALL# inexistente na base.
0092#STR0092#ALL# sem cadastro de Produto X 
0093#STR0093#ALL# para o c�digo 
0094#STR0094#ALL#NFe tipo de venda n�o pode ser processado por esta rotina.
0095#STR0095#ALL#Esta NF-e gerou documento e n�o poder� ser exclu�da.
0096#STR0096#ALL#Doc. Entrada Bonifica��o! Ser� necess�rio cadastrar o Tp.Entr. para Bonifica��o na rotina de Produtos x Forncedores.
0097#STR0097#ALL#Para utilizar esta rotina ser� necess�rio rodar o compatibilizador UPDCOM19
0098#STR0098#ALL#A quantidade e ou pre�o unit�rio do pedido selecionado � divergente do item da NFe. Confirma a sele��o?
0099#STR0099#ALL#Arquivo inexistente.
0100#STR0100#ALL#N�o se aplica.
0101#STR0101#ALL#Erro de sintaxe no arquivo XML: 
0102#STR0102#ALL#Entre em contato com o emissor do documento e comunique a ocorr�ncia.
0103#STR0103#ALL#NF-e tipo de venda n�o pode ser processada por esta rotina.
0104#STR0104#ALL#Este documento deve ser inclu�do manualmente.
0105#STR0105#ALL#ID de NF-e j� registrado na NF 
0106#STR0106#ALL# do fornecedor 
0107#STR0107#ALL#Exclua o documento registrado na ocorr�ncia.
0108#STR0108#ALL#Fornecedor 
0109#STR0109#ALL#inexistente na base.
0110#STR0110#ALL#Gere cadastro para este fornecedor.
0111#STR0111#ALL# sem cadastro de Produto X Fornecedor
0112#STR0112#ALL# para o c�digo 
0113#STR0113#ALL#Gere cadastro para esta rela��o.
0114#STR0115#ALL# para o c�digo 
0115#STR0116#ALL#N�o h� documentos com erros para serem reprocessados.
0116#STR0117#ALL#Reprocessar NF-e
0117#STR0118#ALL#Arquivo
0118#STR0119#ALL#Documento
0119#STR0120#ALL#Serie
0120#STR0121#ALL#Raz�o Social
0121#STR0122#ALL#Chave NF-e:
0122#STR0123#ALL#Vers�o:
0123#STR0124#ALL#Dados da Importa��o
0124#STR0125#ALL#Dados da Gera��o
0125#STR0126#ALL#Marca/Desmarca
0126#STR0127#ALL#Reprocessar
0127#STR0128#ALL#Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboracao.
0128#STR0129#ALL#Pesquisar
0129#STR0130#ALL#Aguarde, estabelecendo comunica��o com TSS...
0130#STR0131#ALL#Processando
0131#STR0132#ALL#N�o foi encontrado o c�digo do produto: 
0132#STR0133#ALL#na tabela de produtos
0133#STR0134#ALL#Gere cadastro para este produto.
0134#STR0135#ALL# do cliente 
0135#STR0136#ALL#Gere cadastro para este cliente.
0136#STR0137#ALL#TOTVS Colabora��o
0137#STR0138#ALL# sem cadastro de Produto X Cliente
0138#STR0139#ALL#Apto a gerar Pr�-Nota de Dev. de Vendas
0139#STR0140#ALL#Apto a gerar Pr�-Nota de Beneficiamento
0140#STR0141#ALL#NF Original
0141#STR0142#ALL#Apto a gerar Doc. Entrada Compl. de Pre�o
0142#STR0143#ALL#Doc. Entrada Compl. Pre�o! Ser� necess�rio cadastrar o Tp.Entr. para nota Compl. Pre�o na rotina de Produto x Fornecedor.
0143#STR0144#ALL#Este documento possui item(s) de complemento de pre�o e por esse motivo ser� gerado Doumento de Entrada. Confirma gera��o?
0144#STR0145#ALL#Totais
0145#STR0146#ALL#Descontos
0146#STR0147#ALL#Vlr.Despesas
0147#STR0148#ALL#Vlr.Frete
0148#STR0149#ALL#Vlr.Seguro
0149#STR0150#ALL#Vlr.Mercadoria
0150#STR0151#ALL#Vlr.Bruto
0151#STR0152#ALL#N�o existem arquivos antigos para serem reprocessados.
0152#STR0153#ALL#Ped. Doc
0153#STR0154#ALL#Documentos Exclu�dos
0154#STR0155#ALL#Documentos com Erros
0155#STR0156#ALL#N�o � permitido vincular um pedido que est� Bloqueado quando o par�metro: MV_RESTNFE esta igual a 'S'
0156#STR0157#ALL#Par�metro MV_PCNFE habilitado! Vincule os itens do docto de entrada a pedidos de compra. Caso seja uma entrada por bonifica��o, verifique-se o tipo de entrada para bonifica��o informado na rela��o de Produto x Fornecedor consta no par�metro MV_TESPCNF.
0157#STR0158#ALL#Ocorr�ncia
0158#STR0159#ALL#Log de Ocorr�ncia: 
0159#STR0160#ALL#Documento com ocorr�ncia
0160#STR0161#ALL#Confirma a gera��o de Pr�-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de Bonifica��o ou Complemento de Pre�o) para os documentos selecionados?
0161#STR0162#ALL#Confirma a exclus�o do(s) documento(s) selecionado(s)?
0162#STR0163#ALL#Informa��es DANFE
0163#STR0164#ALL#Apto a gerar Pr�-Nota de Ct-e Devol./Benef..
0164#STR0165#ALL#N�o h� documentos exclu�dos para serem reprocessados.
0165#STR0166#ALL#Cod.Transp
0166#STR0167#ALL#Peso Liquido
0167#STR0168#ALL#Peso Bruto
0168#STR0169#ALL#Especie 1
0169#STR0170#ALL#Especie 2
0170#STR0171#ALL#Especie 3
0171#STR0172#ALL#Especie 4
0172#STR0173#ALL#Especie 5
0173#STR0174#ALL#Volume 1
0174#STR0175#ALL#Volume 2
0175#STR0176#ALL#Volume 3
0176#STR0177#ALL#Volume 4
0177#STR0178#ALL#Volume 5
0178#STR0179#ALL#Placa
0179#STR0180#ALL#Tipo Frete
0180#STR0181#ALL#C-CIF
0181#STR0182#ALL#F-FOB
0182#STR0183#ALL#F-Por Conta Terceiros
0183#STR0184#ALL#S-Sem Frete
0184#STR0185#ALL#N�o h� documento(s) selecionado(s) para gera��o de documentos.
0185#STR0186#ALL#N�o h� documento(s) selecionado(s) para exclus�o.
0186#STR0187#ALL#Por se tratar de uma Nota Fiscal de Compl. Pre�o, � obrigat�rio o vinculo da Nota Fiscal de Origem/S�rie. Para vincular o documento de origem utilize o bot�o Vinc. Docto, na sequ�ncia acione o bot�o NF Original na barra superior da tela.
0187#STR0188#ALL#Cliente Emitente
0188#STR0189#ALL#Erro: 
0189#STR0190#ALL#O Cliente Emitente n�o est� cadastrado.
0190#STR0191#ALL#Favor cadastr�-lo!
0191#STR0192#ALL#Inclua-o manualmente.
0192#STR0193#ALL#N�o foi poss�vel incluir o destinat�rio.
0193#STR0194#ALL#N�o foi poss�vel incluir o local de entrega.
0194#STR0195#ALL#N�o foi poss�vel atualizar o local de entrega
0195#STR0196#ALL#Atualize-o manualmente
0196#STR0197#ALL#Cadastro Produto x Cliente
0197#STR0198#ALL#Verifique as informa��es da Nf-e.
0198#STR0199#ALL#Documento devolu��o/complemento de ICMS/IPI n�o � tratado pelo TOTVS Colabora��o.
0199#STR0200#ALL#Gere o documento complemento de pre�o ICMS/IPI de forma manual atrav�s da rotina documento de entrada.
0200#STR0201#ALL#Tipo NF-e de ajustes n�o ser� tratado pelo TOTVS Colabora��o.
0201#STR0202#ALL#Gere o documento de ajustes de forma manual atrav�s da rotina documento de entrada.
0202#STR0203#ALL#Item 
0203#STR0204#ALL#Nota fiscal original e s�rie inv�lida.
0204#STR0205#ALL#: Por se tratar de nota fiscal de devolu��o, a quantidade deve ser igual ou menor ao da nota fiscal de origem.
0205#STR0206#ALL#� necess�rio preencher o campo Documento Original.
0206#STR0207#ALL#Todos os itens devem possuir nota de devolu��o ou nenhum deles.
0207#STR0208#ALL#Este XML possui um prestador de servi�o que n�o est� cadastrado na empresa/filial corrente.
0208#STR0209#ALL#Este XML possui um codigo de Servi�o que n�o est� cadastrado em um produto na empresa/filial corrente.
0209#STR0210#ALL#Ocorreram erros na Importacao do XML.
0210#STR0211#ALL#O tamanho do campo n�o suporta o valor fornecido 
0211#STR0212#ALL#Nota fiscal possui itens com valor zerado.
0212#STR0213#ALL#Verifique a nota recebida do fornecedor.
0213#STR0214#ALL#C�digo de servi�o 
0214#STR0215#ALL# n�o cadastrado em um produto, na empresa/filial corrente, e/ou produto n�o possui amarra��o com o fornecedor 
0215#STR0216#ALL#Cadastre um produto com o c�digo de servi�o e fa�a a amarra��o com o fornecedor.
0216#STR0217#ALL#Descri��o do servi�o: 
0217#STR0218#ALL#N�o foi poss�vel identificar a empresa/filial destinat�ria desta nota.
0218#STR0219#ALL#O arquivo XML foi movido para o diret�rio de inconsist�ncias.
0219#STR0220#ALL#Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatario desta nota.
0220#STR0221#ALL#O arquivo XML foi movido para o diretorio de solucao de conflitos.
0221#STR0222#ALL#Ajuste o tamanho do campo.
0222#STR0223#ALL#Documento
0223#STR0224#ALL#S�rie
0224#STR0225#ALL#j� processado.
0225#STR0226#ALL#Verifique se o documento j� foi importado para o ERP.
0226#STR0227#ALL#N�o foi poss�vel identificar o fornecedor/cliente de CNPJ 
0227#STR0228#ALL#, pois o CNPJ est� sendo utilizado em mais de um cadastro.
0228#STR0229#ALL#Corrija o cadastro fornecedor/cliente.
0229#STR0230#ALL#Verificar problema
0230#STR0231#ALL#Quantidade nos Pedidos (A140IVPED) � maior que a quantidade do XML
0231#STR0232#ALL#Fornecedor 
0232#STR0233#ALL#Cliente 
0233#STR0234#ALL#bloqueado na base.
0234#STR0235#ALL#Fa�a o desbloqueio do cadastro deste fornecedor.
0235#STR0236#ALL#Fa�a o desbloqueio do cadastro deste cliente.
0236#STR0237#ALL#Inscri��o Estadual do 
0237#STR0238#ALL# n�o identificada. 
0238#STR0239#ALL#Verifique o cadastro do 
0239#STR0240#ALL#Tag _DTEMISNFSE n�o encontrada
0240#STR0241#ALL#Verificar com quem originou o XML.
0241#STR0242#ALL#Tag _NNFSE n�o encontrada
0242#STR0243#ALL#Tag _UFTOM n�o encontrada
0243#STR0244#ALL#Existe mais de uma Empresa/Filial para este XML.
0244#STR0245#ALL#Selecione a Empresa/Filial deste XML atrav�s da rotina Reprocessar no Monitor do TOTVS Colabora��o.
0245#STR0246#ALL#Importe na Empresa/Filial correta.
 

MATA140I_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#A criar interface...
0003#STR0003#ALL#Desfazer amarra��o do artigo
0007#STR0007#ALL#F-e Dispon�veis
0009#STR0009#ALL#V�nc. Docto
0011#STR0011#ALL#Gerar doc.
0012#STR0012#ALL#Apto a gerar Pr�-Factura.
0014#STR0014#ALL#Seleccionar Pedido
0015#STR0015#ALL#Factura: 
0016#STR0016#ALL#S�rie: 
0021#STR0021#ALL# da factura 
0024#STR0024#ALL#Aguarde, a geraro Pr�-Factura de Entrada...
0025#STR0025#ALL#Pr�- Factura(s) ou Documento(s) de Entrada gerado com SUCESSO.
0026#STR0026#ALL#Dados da Fact-e
0027#STR0027#ALL#Liberado para pr�-factura
0029#STR0029#ALL#Aguarde... A seleccionar registos...
0030#STR0030#ALL#A verificar pedidos de compra...
0031#STR0031#ALL#Erro no pedido de compra. Seleccione pedido de compra novamente.
0032#STR0032#ALL#Estado: 
0033#STR0033#ALL#Nome do ficheiro:
0034#STR0034#ALL#Utilizador:
0037#STR0037#ALL#Essa op��o n�o � v�lida para Fact Devolu��o
0038#STR0038#ALL#Tipo do documento de entrada n�o permite seleccionar pedido(s) de compra.
0039#STR0039#ALL#Identifica��o de Artigo
0042#STR0042#ALL#C�d. Artigo
0043#STR0043#ALL#Descri��o Artigo
0046#STR0046#ALL#N�o foi identificado artigo correspondente para os listados abaixo.
0047#STR0047#ALL#Seleccionar Artigo
0048#STR0048#ALL#N�o � possivel gerar pr�-factura. Ainda existem c�d. artigo n�o identificados.
0049#STR0049#ALL#Tem certeza que deseja cancelar o processo de gera��o da pr�-factura?
0050#STR0050#ALL#N�o foi encontrado o C�d. do artigo correspondente ao artigo
0051#STR0051#ALL#Deseja seleccion�-lo agora?
0052#STR0052#ALL#A procurar pedidos de compra relacionados...
0053#STR0053#ALL#A seleccionar Registos...
0054#STR0054#ALL#Selec��o dos Pedidos de Compra
0060#STR0060#ALL#Qtd. Factura: 
0062#STR0062#ALL#A carregar visualiza��o do pedido
0063#STR0063#ALL#A qtd. digitada deve ser menor ou 
0064#STR0064#ALL#igual � Qtd. Factura 
0065#STR0065#ALL#Ao desfazer a amarra��o do artigo todas as amarra��es com pedidos de compra ser�o desfeitas.
0070#STR0070#ALL# Da Factura  
0071#STR0071#ALL# est�o em branco, portanto a pr�-factura n�o ser� criada.
0073#STR0073#ALL#Aguarde, a gerar Documento de Entrada...
0074#STR0074#ALL#Este documento possui item(s) de bonifica��o e, por esse motivo, ser� gerado Documento de Entrada. Confirma gera��o?
0075#STR0075#ALL#Este Tipo de Entrada n�o pode gerar duplicata, pois ser� utilizado em documentos de bonifica��o.
0077#STR0077#ALL#A crianr �ndice de trabalho
0081#STR0081#ALL#A importar dados do ficheiro XML...
0083#STR0083#ALL#Ficheiro 
0085#STR0085#ALL#Este XML pertence a outra empresa/filial, e n�o podera ser processado na empresa/filial corrente.
0086#STR0086#ALL#ID de Fe ja registado na Factura 
0088#STR0088#ALL#Tag _InfNfe:_Det n�o localizada.
0090#STR0090#ALL# de Nr.Cont. n�mero 
0092#STR0092#ALL# sem registo de Artigo X 
0094#STR0094#ALL#e-Fact tipo de venda n�o pode ser processada por este procedimento.
0095#STR0095#ALL#Esta Fact-e gerou documento e n�o poder� ser exclu�da.
0096#STR0096#ALL#Doc. Entrada bonifica��o! Ser� necess�rio registar o Tp.Entr. para bonifica��o no procedimento de Artigos x Forncedores.
0097#STR0097#ALL#Para utilizar este procediemento, ser� necess�rio rodar o compatibilizador UPDCOM19
0098#STR0098#ALL#A quantidade e ou pre�o unit�rio do pedido seleccionado � divergente do item da F-e. Confirma a selec��o?
0099#STR0099#ALL#Ficheiro inexistente.
0101#STR0101#ALL#Erro de sintaxe no ficheiro XML: 
0102#STR0102#ALL#Entre em contacto com o emissor do documento e comunique a ocorr�ncia.
0103#STR0103#ALL#e-Fact tipo de venda n�o pode ser processada por este procedimento.
0105#STR0105#ALL#ID de Fact-e j� registado na Factura 
0107#STR0107#ALL#Exclua o documento registado na ocorr�ncia.
0110#STR0110#ALL#Gere registo para este fornecedor.
0111#STR0111#ALL# sem registo de Artigo X Fornecedor
0113#STR0113#ALL#Gere registo para esta rela��o.
0116#STR0117#ALL#Reprocessar Fact-e
0117#STR0118#ALL#Ficheiro
0119#STR0120#ALL#S�rie
0121#STR0122#ALL#Chave Fact-e:
0123#STR0124#ALL#Dados da importa��o
0124#STR0125#ALL#Dados da gera��o
0127#STR0128#ALL#Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do ficheiro validado via TOTVS Colabora��o.
0129#STR0130#ALL#Aguarde, a estabelecer comunica��o com TSS...
0130#STR0131#ALL#A processar
0131#STR0132#ALL#N�o foi encontrado o c�digo do artigo: 
0132#STR0133#ALL#na tabela de artigos
0133#STR0134#ALL#Gere registo para este artigo.
0135#STR0136#ALL#Gere registo para este cliente.
0137#STR0138#ALL# sem registo de Artigo X Cliente
0138#STR0139#ALL#Apto a gerar Pr�-Factura de Dev. de Vendas
0139#STR0140#ALL#Apto a gerar Pr�-Factura de Beneficiamento
0140#STR0141#ALL#Fact. Original
0142#STR0143#ALL#Doc. Entrada Compl. Pre�o. Ser� necess�rio registar o Tp.Entr. para factura Compl. Pre�o no procedimento de Artigo x Fornecedor.
0143#STR0144#ALL#Este documento possui item(s) de complemento de pre�o e, por esse motivo, ser� gerado Documento de Entrada. Confirma a gera��o?
0151#STR0152#ALL#N�o existem ficheiros antigos para serem reprocessados.
0152#STR0153#ALL#Ped. Doc.
0153#STR0154#ALL#Documentos exclu�dos
0154#STR0155#ALL#Documentos com erros
0155#STR0156#ALL#N�o � permitido vincular um pedido que est� bloqueado quando o par�metro: MV_RESTNFE est� igual a 'S'
0156#STR0157#ALL#Par�metro MV_PCNFE habilitado. Vincule os itens do doc. de entrada a pedidos de compra. Caso seja uma entrada por bonifica��o, verifique se o tipo de entrada para bonifica��o informado na rela��o de Artigo x Fornecedor consta no par�metro MV_TESPCNF.
0158#STR0159#ALL#Log de ocorr�ncia: 
0160#STR0161#ALL#Confirma a gera��o de Pr�-Factura ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de Bonifica��o ou Complemento de Pre�o) para os documentos seleccionados?
0161#STR0162#ALL#Confirma a exclus�o do(s) documento(s) seleccionado(s)?
0163#STR0164#ALL#Apto a gerar Pr�-Factura de Ct-e Devol./Benef..
0165#STR0166#ALL#C�d.Transp
0166#STR0167#ALL#Peso L�quido
0168#STR0169#ALL#Esp�cie 1
0169#STR0170#ALL#Esp�cie 2
0170#STR0171#ALL#Esp�cie 3
0171#STR0172#ALL#Esp�cie 4
0172#STR0173#ALL#Esp�cie 5
0184#STR0185#ALL#N�o h� documento(s) seleccionado(s) para gera��o de documentos.
0185#STR0186#ALL#N�o h� documento(s) seleccionado(s) para exclus�o.
0186#STR0187#ALL#Por tratar-se de uma Factura de Compl. Pre�o, � obrigat�rio o v�nculo da Factura de Origem/S�rie. Para vincular o documento de origem, utilize o bot�o V�nc. Docto e, na sequ�ncia, acione o bot�o Fact. Original na barra superior do ecr�.
0189#STR0190#ALL#O Cliente Emitente n�o est� registado.
0190#STR0191#ALL#Por favor, registe-o.
0194#STR0195#ALL#N�o foi poss�vel actualizar o local de entrega
0195#STR0196#ALL#Actualize-o manualmente
0196#STR0197#ALL#Registo Artigo x Cliente
0197#STR0198#ALL#Verifique as informa��es da Fact-e.
0199#STR0200#ALL#Gere o documento complemento de pre�o ICMS/IPI de forma manual atrav�s do procedimento documento de entrada.
0200#STR0201#ALL#Tipo F-e de ajustes n�o ser� tratado pelo TOTVS Colabora��o.
0201#STR0202#ALL#Gere o documento de ajustes de forma manual atrav�s do procedimento documento de entrada.
0203#STR0204#ALL#Factura original e s�rie inv�lida.
0204#STR0205#ALL#: Por tratar-se de factura de devolu��o, a quantidade deve ser igual ou menor ao da factura de origem.
0206#STR0207#ALL#Todos os itens devem possuir factura de devolu��o ou nenhum deles.
0207#STR0208#ALL#Este XML possui um prestador de servi�o que n�o est� registado na empresa/filial corrente.
0208#STR0209#ALL#Este XML possui um c�digo de Servi�o que n�o est� registado em um artigo na empresa/filial corrente.
0209#STR0210#ALL#Ocorreram erros na importa��o do XML.
 

MATA140I_RU.TRES

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0083#STR0083#ALL#����
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0086#STR0086#ALL#NFe ID ��� ��������������� � NF
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0107#STR0107#ALL#������� ��������, ������������������ � ���� �������.
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