Include P12 V2 - MATA280

MATA280.CH

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MATA280_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#This routine must be executed in 
0002#STR0002#ALL#shared mode as indicated   
0003#STR0003#ALL#in parameter MV_CUSTEXC.
0004#STR0004#ALL#The transactions that occur during
0005#STR0005#ALL#the process may affect the calculation.
0006#STR0006#ALL#ATTENTION
0007#STR0007#ALL#Period Closing - Inventory   
0008#STR0008#ALL#The program will transfer the closing balances calculated in the recalculation of average cost to the opening balances of next period.
0009#STR0009#ALL#Basedate to proceed with closing:      
0010#STR0010#ALL#To transfer balances, you must enter the name of the files where to copy the transactions prior to the closing date.
0011#STR0011#ALL#Purchase Invoices       ---> Header   
0012#STR0012#ALL#Sales Invoices          ---> Header   
0013#STR0013#ALL#SF1.AMT     Items
0014#STR0014#ALL#SF2.AMT     Items
0015#STR0015#ALL#Internal Transactions  --------------------->
0016#STR0016#ALL#Production Order   --------------------->
0017#STR0017#ALL#Monthly Closing
0018#STR0018#ALL#Performing Monthly Closing...
0019#STR0019#ALL#OK to set up the parameters?
0020#STR0020#ALL#Divergence
0021#STR0021#ALL#Quantity Difference for the Product     
0022#STR0022#ALL# in the Files SB2 (
0023#STR0023#ALL#) and SB8 (
0024#STR0024#ALL#The Product 
0025#STR0025#ALL# has the Serial Number      (
0026#STR0026#ALL#) duplicated.
0027#STR0027#ALL#) and SBF (
0028#STR0028#ALL#Project�s Tasks          --------------------->
0029#STR0029#ALL#Error when calling the Process
0030#STR0030#ALL#Error when executing the Process
0031#STR0031#ALL#In order to OPTIMIZE the process, you must create the index
0032#STR0032#ALL# in the file
0033#STR0033#ALL# order 
0034#STR0034#ALL#Items with divergence
0035#STR0035#ALL#the report lists the products that presented divergences during the 
0036#STR0036#ALL#process of inventory closing. Necessary corrective actions
0037#STR0037#ALL#must be taken.
0038#STR0038#ALL#Z. Form
0039#STR0039#ALL#Management
0040#STR0040#ALL#FILE(S)
0041#STR0041#ALL#Attention!! There were divergences during the closing process. Check the divergences report.
0042#STR0042#ALL#Error while calling the process to zero the demands
0043#STR0043#ALL#Zero the OK demands
0044#STR0044#ALL#Zero the demands with Error
0045#STR0045#ALL#Error while balances are carrying forward
0046#STR0046#ALL#Balances carry forward OK
0047#STR0047#ALL#Carrying Forward of balances with Error
0048#STR0048#ALL#Update
0049#STR0049#ALL#CANCELLED BY THE OPERATOR
0050#STR0050#ALL#Selecting lot balances 
0051#STR0051#ALL#Closing finished successfully!
0052#STR0052#ALL#Note: during the closing, the system has found conflicting quantities. The following report, listing such quantities, must be analysed later.
0053#STR0053#ALL#Items with problems
0054#STR0054#ALL#The report lists the products with problems during 
0055#STR0055#ALL#Product           Loc.   Physical and fin. blnce.                 Transact.
0056#STR0056#ALL#* Physical and financial balance VERSUS Transactions balance by 
0057#STR0057#ALL#From lot
0058#STR0058#ALL# to 
0059#STR0059#ALL#Address of 
0060#STR0060#ALL#Product           Loc.   Physical and fin. blnce.       Transactions by lot
0061#STR0061#ALL#Product           Loc.   Physical and fin. blnce.    Transactions by address
0062#STR0062#ALL#STORED PROCEDURES processing log
0063#STR0063#ALL#Branch
0064#STR0064#ALL#It will process the last recalculation as a suggestion. Such date must be used in the monthly cleaning routine that can be executed later. Confirm the carryforward balances date.
0065#STR0065#ALL#Such names must contain, maximum, 5 characters each. The system will complement them with the standards used in the file debugging routine.
0066#STR0066#ALL#This routine allows transferring final balances, which are calculated by Average Cost recalculation and Current to Final Balance routines, as the initial balance of the defined date.
0067#STR0067#ALL#During the Balance Closing, the system generates files to store initial balances of the next period, and it does not allow entering transactions with date earlier than or equal to the closing date.
0068#STR0068#ALL#Closing date
0069#STR0069#ALL#Files
0070#STR0070#ALL#Balance closing
0071#STR0071#ALL#Zeroing demands ...
0072#STR0072#ALL#Transferring balances of products ...
0073#STR0073#ALL#Transferring PO balances ...
0074#STR0074#ALL#Transferring balances of tasks ...
0075#STR0075#ALL#Generating files ...
0076#STR0076#ALL#Beginning of Processing
0077#STR0077#ALL#End of Processing
0078#STR0078#ALL#Error opening exclusive tables.
0079#STR0079#ALL#Conflicting quantities found after closing.
0080#STR0080#ALL#Attention! Entry packing slips were found without binding with inflow Invoices with typing date 
0081#STR0081#ALL#prior to balance-closing date in branches 
0082#STR0082#ALL#. If balance closing is accomplished with packing slips without invoices bond, the cost 
0083#STR0083#ALL#of these packing slips cannot be adjusted in case of invoices bond after confirmation of balance closing. 
0084#STR0084#ALL#Do you want to continue balance closing? 
0085#STR0085#ALL#Yes
0086#STR0086#ALL#No
0087#STR0087#ALL#Stored Procedures: Starting process to zero demands.
0088#STR0088#ALL#Starting process to zero demands.
0089#STR0089#ALL#Stored Procedures: Starting Balance Closing
0090#STR0090#ALL#Starting Balance Closing
0091#STR0091#ALL#End of Balance Closing Process
0092#STR0092#ALL#Balance to distribute
0093#STR0093#ALL#The report will list products with balance 
0094#STR0094#ALL#to address and to be delivered.
0095#STR0095#ALL#PRODUCT BRANCH             BAL.WAREH.           DATE      DOCUMENT      SERIES CUST/SUP.  STORE N.SEQ ORIGIN
0096#STR0096#ALL#                               PENDING
0097#STR0097#ALL#*** IMPORTANT *** 
0098#STR0098#ALL#The routine BALANCE CLOSING will be executed only all pending balance
0099#STR0099#ALL#of distribution listed in the report is addressed.  The report 
0100#STR0100#ALL#will consider only pending balance in the pending balance in the period of stock closing
0101#STR0101#ALL#from
0102#STR0102#ALL#to
0103#STR0103#ALL#Balances in inventory
0104#STR0104#ALL#Selecting initial balances
0105#STR0105#ALL# PRODUCT BRANCH             BAL.WAREH.           DATE      DOCUMENT      SERIES CUST/SUP.  STORE N.SEQ ORIGIN
0106#STR0106#ALL#                                                                        PENDING
0107#STR0107#ALL#BRANCH       PRODUCT                                         WRH          BALC.           DATE                DOCUMENT                  SERIES         CUT/SPP                        UNIT     SEQNO.           SOURCE
0108#STR0108#ALL#                                                                          PENDING 
0109#STR0109#ALL#Inconsistencies between the Inventory Closing last date and the date of records saved in the SB9 and SO0 table. The Balance Closing is not allowed.
 

MATA280_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Esta rutina se ejecutara en modo  
0002#STR0002#ALL#compartido, segun fue indicado por
0003#STR0003#ALL#el parametro MV_CUSTEXC.
0004#STR0004#ALL#Los movimientos que ocurran durante el
0005#STR0005#ALL#proceso pueden influir en el calculo.
0006#STR0006#ALL#ATENCION
0007#STR0007#ALL#Cierre del Periodo en el Stock
0008#STR0008#ALL#El programa realizara la transferencia de los saldos finales, calculados en la rutina Recalculo del costo medio, para los saldos iniciales del proximo periodo.
0009#STR0009#ALL#Fecha base para ejecutar el cierre:
0010#STR0010#ALL#Para efectuar la transferencia de los saldos, sera necesario informar los nombres de los archivos donde se copiaran los movimentos anteriores a la fecha data del cierre.
0011#STR0011#ALL#Facturas de compra ---> Encabezado
0012#STR0012#ALL#Facturas de venta  ---> Encabezado
0013#STR0013#ALL#SF1.AMT   Itemes 
0014#STR0014#ALL#SF2.AMT   Itemes 
0015#STR0015#ALL#Movimientos Internos   --------------------->
0016#STR0016#ALL#Orden de Produccion      --------------------->
0017#STR0017#ALL#Cierre Mensual
0018#STR0018#ALL#Efectuando Cierre Mensual...
0019#STR0019#ALL#�Confirma configurac. de parametros?
0020#STR0020#ALL#Divergencia
0021#STR0021#ALL#Diferencia de cantidades para el producto 
0022#STR0022#ALL# en los archivos SB2 (
0023#STR0023#ALL#) y SB8 (
0024#STR0024#ALL#El producto 
0025#STR0025#ALL# esta con el numero de serie (
0026#STR0026#ALL#) duplicado.
0027#STR0027#ALL#) y SBF (
0028#STR0028#ALL#Tareas de proyectos      --------------------->
0029#STR0029#ALL#Error en la llamada del proceso
0030#STR0030#ALL#Error en la ejecucion del proceso
0031#STR0031#ALL#Para la OPTIMIZACION del procesamiento se debe crear el indice 
0032#STR0032#ALL# en el archivo 
0033#STR0033#ALL# orden 
0034#STR0034#ALL#Itemes con divergencia
0035#STR0035#ALL#El informe lista los productos que tuvieron divergencias durante 
0036#STR0036#ALL#el proceso de cierre de stock. Deben tomarse las acciones 
0037#STR0037#ALL#correctivas necesarias.
0038#STR0038#ALL#A rayas
0039#STR0039#ALL#Administracion
0040#STR0040#ALL#REGISTRO(S)
0041#STR0041#ALL#�Atencion! Ocurrieron divergencias durante el proceso de cierre. Verifique el informe correspondiente
0042#STR0042#ALL#Error en la llamada del proceso de cierre de demandas
0043#STR0043#ALL#Cierre de demandas OK
0044#STR0044#ALL#Cierre de demandas con Error
0045#STR0045#ALL#Error en cierre de stock
0046#STR0046#ALL#Cierre de saldos OK
0047#STR0047#ALL#Cierre de saldos con Error
0048#STR0048#ALL#Actualizar
0049#STR0049#ALL#ANULADO POR EL OPERADOR
0050#STR0050#ALL#Seleccionando Saldos de los Lotes
0051#STR0051#ALL#O fechamento foi finalizado com sucesso!
0052#STR0052#ALL#Obs.: Durante el cierre del sistema encontro cantidades divergentes. El siguiente informe que lista estas cantidades, debe analizarse posteriormente.
0053#STR0053#ALL#Items con problemas
0054#STR0054#ALL#El informe lista los productos que presentaron problemas durante 
0055#STR0055#ALL#Producto          Local  Sld.Fisico y financiero                  Movimen. 
0056#STR0056#ALL#* Saldo fisico y financiero final VERSUS Saldo del movimiento por 
0057#STR0057#ALL#De lote 
0058#STR0058#ALL# a 
0059#STR0059#ALL#De direccion 
0060#STR0060#ALL#Producto          Local  Sld.Fisico y financiero         Movimento por lote
0061#STR0061#ALL#Producto          Local  Sld.Fisico y financiero     Movim. por direccion  
0062#STR0062#ALL#Log de procesamiento de las STORED PROCEDURES
0063#STR0063#ALL#Sucursal
0064#STR0064#ALL# Este traera la fecha del ultimo recalculo como sugerencia, esta fecha debe utilizarse en la rutina Limpieza mensual que podra ejecutarse posteriormente. Confirme la fecha del cierre de saldos.
0065#STR0065#ALL# Estos nombres deben contener como maximo 5 caracteres cada uno, el sistema se encargara de completarlos con el estandar utilizado en la rutina Depuracion de archivos.
0066#STR0066#ALL#Esta rutina hace con que los saldos finales, calculados por las rutinas de Recalculo del Costo Medio o Saldo Actual para Final, se transfieran como saldo inicial de la fecha estipulada.
0067#STR0067#ALL#Al realizar el Cierre de Saldos, el sistema procede a la generacion de archivos que soporten los saldos iniciales del pr�ximo periodo , ademas de impedir que se incluyan movimientos con fecha inferior o igual a la fecha de cierre.
0068#STR0068#ALL#Fecha de Cierre
0069#STR0069#ALL#Archivos
0070#STR0070#ALL#Cierre de Saldos
0071#STR0071#ALL#Poniendo demandas en cero...
0072#STR0072#ALL#Transfiriendo saldos de productos...
0073#STR0073#ALL#Transfiriendo saldos de OP...
0074#STR0074#ALL#Transfiriendo saldos de tareas...
0075#STR0075#ALL#Generando archivos...
0076#STR0076#ALL#Inicio Procesamiento
0077#STR0077#ALL#Final Procesamiento
0078#STR0078#ALL#Error en la apertura exclusiva de las tablas.
0079#STR0079#ALL#Se encontraron cantidades en conflicto despues del cierre.
0080#STR0080#ALL#�Atencion!! Se encontraron Remitos de entrada sin vinculo con Facturas de entrada con fecha 
0081#STR0081#ALL#de digitacion anterior a la fecha del cierre de saldos en las sucursales 
0082#STR0082#ALL#. Si el cierre de saldos se realiza sin que los remitos tengan facturas vinculadas, el costo 
0083#STR0083#ALL#de estes remitos no se podra ajustar si se vinculan facturas despues de confirmar el cierre de saldos. 
0084#STR0084#ALL#�Desea proseguir con el cierre de saldos? 
0085#STR0085#ALL#Si
0086#STR0086#ALL#No
0087#STR0087#ALL#Stored Procedures: Iniciando proceso para poner demandas en cero
0088#STR0088#ALL#Iniciando proceso para poner demandas en cero
0089#STR0089#ALL#Stored Procedures: Iniciando Cierre de Saldos
0090#STR0090#ALL#Iniciando Cierre de Saldos
0091#STR0091#ALL#Termino del proceso de Cierre de Saldos
0092#STR0092#ALL#Saldo para Distribuir
0093#STR0093#ALL#El informe va a enumerar los productos que presentaron saldo 
0094#STR0094#ALL#para destinar pendiente de distribucion.
0095#STR0095#ALL#SUCURSAL PRODUCTO    AMZ SALDO       FECHA  DOCUMENTO SERIE CLI/PROV   TIENDA NUM SEC ORIGEN
0096#STR0096#ALL#                               PENDIENTE
0097#STR0097#ALL#*** IMPORTANTE *** 
0098#STR0098#ALL#La rutina CIERRE DE SALDOS solamente se ejecutara cuando todo saldo pendiente
0099#STR0099#ALL#de distribucion enumerado en el informe este destinado.  El informe  solamente
0100#STR0100#ALL#va a considerar el saldo pendiente dentro del periodo de cierre de stock
0101#STR0101#ALL#de
0102#STR0102#ALL#a
0103#STR0103#ALL#Saldos en stock
0104#STR0104#ALL#Seleccionando saldos iniciales
0105#STR0105#ALL# SUCURSAL PRODUCTO    AMZ SALDO       FECHA  DOCUMENTO SERIE CLI/PROV   TIENDA NUM SEC ORIGEN
0106#STR0106#ALL#                                                                        PENDIENTE
0107#STR0107#ALL#SUCURSAL     PRODUCTO                                        AMZ          SALDO           FECHA               DOCUMENTO                 SERIE          CLI/PRO                        TIENDA   NUMSEC           ORIGEN
0108#STR0108#ALL#                                                                          PENDIEN.
0109#STR0109#ALL#Existen inconsistencias entre la �ltima fecha de Cierre de stock y la fecha de los registros grabados en las tablas SB9 y SO0. El proceso de Cierre de saldos no se permitir�.
 

MATA280_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Esta rotina ser� executada em modo
0002#STR0002#ALL#compartilhado , conforme indicado
0003#STR0003#ALL#pelo par�metro MV_CUSTEXC.
0004#STR0004#ALL#As movimenta��es que ocorrerem durante
0005#STR0005#ALL#o processo podem influir no c�lculo.
0006#STR0006#ALL#ATEN��O
0007#STR0007#ALL#Fechamento do Per�odo no Estoque
0008#STR0008#ALL#O programa far� a transfer�ncia dos saldos finais, calculados na rotina de Rec�lculo do Custo M�dio, para os saldos iniciais do pr�ximo per�odo.
0009#STR0009#ALL#Data Base para executar o fechamento:
0010#STR0010#ALL#Para efetuar a transfer�ncia dos saldos, ser� necess�rio informar os nomes dos arquivos onde ser�o copiados os movimentos anteriores � data do fechamento.
0011#STR0011#ALL#Notas Fiscais de Compra ---> Cabe�alho
0012#STR0012#ALL#Notas Fiscais de Venda  ---> Cabe�alho
0013#STR0013#ALL#SF1.AMT     Itens
0014#STR0014#ALL#SF2.AMT     Itens
0015#STR0015#ALL#Movimenta��es Internas --------------------->
0016#STR0016#ALL#Ordem de Produ��o        --------------------->
0017#STR0017#ALL#Fechamento Mensal
0018#STR0018#ALL#Efetuando Fechamento Mensal...
0019#STR0019#ALL#Confirma configura��o dos par�metros?
0020#STR0020#ALL#Divergencia
0021#STR0021#ALL#Diferenca de Quantidades para o Produto 
0022#STR0022#ALL# nos arquivos SB2 (
0023#STR0023#ALL#) e SB8 (
0024#STR0024#ALL#O Produto 
0025#STR0025#ALL# esta com o Numero de Serie (
0026#STR0026#ALL#) duplicado.
0027#STR0027#ALL#) e SBF (
0028#STR0028#ALL#Tarefas de Projetos      --------------------->
0029#STR0029#ALL#Erro na chamada do Processo
0030#STR0030#ALL#Erro na execucao do Processo
0031#STR0031#ALL#Para OTIMIZACAO no processamento deve ser criado o indice 
0032#STR0032#ALL# no arquivo 
0033#STR0033#ALL# ordem 
0034#STR0034#ALL#Itens com divergencia
0035#STR0035#ALL#O relatorio lista os produtos que apresentaram divergencias durante 
0036#STR0036#ALL#o processo de fechamento de estoque. Devem ser tomadas as 
0037#STR0037#ALL#acoes corretivas necessarias.
0038#STR0038#ALL#Zebrado
0039#STR0039#ALL#Administracao
0040#STR0040#ALL#REGISTRO(S)
0041#STR0041#ALL#Atencao !!! Houveram divergencias durante o processo de fechamento. Verifique o relatorio de divergencias
0042#STR0042#ALL#Erro na chamada do processo para zerar as demandas
0043#STR0043#ALL#Zerar as demandas OK
0044#STR0044#ALL#Zerar as demandas com Erro
0045#STR0045#ALL#Erro na virada de saldos
0046#STR0046#ALL#Virada de saldos OK
0047#STR0047#ALL#Virada de saldos com Erro
0048#STR0048#ALL#Atualizar
0049#STR0049#ALL#CANCELADO PELO OPERADOR
0050#STR0050#ALL#Selecionando Saldos dos Lotes
0051#STR0051#ALL#O fechamento foi finalizado com sucesso!
0052#STR0052#ALL#Obs.: Durante o fechamento o sistema encontrou quantidades conflitantes. O relatorio a seguir, que lista estas quantidades, deve ser analisado posteriormente.
0053#STR0053#ALL#Itens com problemas
0054#STR0054#ALL#O relatorio lista os produtos que apresentaram problemas durante 
0055#STR0055#ALL#Produto           Local  Sld.Fisico e Financeiro                  Movimento
0056#STR0056#ALL#* Saldo Fisico e Financeiro final VERSUS Saldo da movimentacao por 
0057#STR0057#ALL#Lote de 
0058#STR0058#ALL# ate 
0059#STR0059#ALL#Endereco de 
0060#STR0060#ALL#Produto           Local  Sld.Fisico e Financeiro         Movimento por Lote
0061#STR0061#ALL#Produto           Local  Sld.Fisico e Financeiro     Movimento por Endereco
0062#STR0062#ALL#Log de processamento das STORED PROCEDURES
0063#STR0063#ALL#Filial
0064#STR0064#ALL# Ele trar� a data do �ltimo rec�lculo como sugest�o, esta data dever� ser usada na rotina Limpeza Mensal que poder� ser executada posteriormente. Confirme a data da virada de saldos.
0065#STR0065#ALL# Estes nomes dever�o conter no m�ximo 5 caracteres cada um, o sistema se encarregar� de complement�-los com o padr�o utilizado na rotina de Depura��o de Arquivos.
0066#STR0066#ALL#Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Rec�lculo do Custo M�dio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.
0067#STR0067#ALL#Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a gera��o de arquivos que comportem os saldos iniciais do pr�ximo per�odo, al�m de impedir que movimentos com data menor ou igual a data do fechamento sejam inclu�dos.
0068#STR0068#ALL#Data de Fechamento
0069#STR0069#ALL#Arquivos
0070#STR0070#ALL#Virada de Saldos
0071#STR0071#ALL#Zerando demandas...
0072#STR0072#ALL#Transferindo saldos de produtos...
0073#STR0073#ALL#Transferindo saldos de OP's...
0074#STR0074#ALL#Transferindo saldos de tarefas...
0075#STR0075#ALL#Gerando arquivos...
0076#STR0076#ALL#Inicio Processamento
0077#STR0077#ALL#Fim Processamento
0078#STR0078#ALL#Erro na abertura exclusiva das tabelas.
0079#STR0079#ALL#Foram encontradas quantidades conflitantes apos o fechamento.
0080#STR0080#ALL#Atencao!! Foram encontrados Remitos de entrada sem v�nculo com Faturas de entrada com data 
0081#STR0081#ALL#de digita��o anterior � data da virada de saldos nas filiais 
0082#STR0082#ALL#. Se a virada de saldos for realizada sem que os remitos tenham faturas vinculadas, o custo 
0083#STR0083#ALL#destes remitos n�o poder� ser ajustado caso sejam vinculadas faturas depois de confirmar a virada de saldos. 
0084#STR0084#ALL#Deseja prosseguir com a virada de saldos? 
0085#STR0085#ALL#Sim
0086#STR0086#ALL#Nao
0087#STR0087#ALL#Stored Procedures: Iniciando processo para zerar demandas
0088#STR0088#ALL#Iniciando processo para zerar demandas
0089#STR0089#ALL#Stored Procedures: Iniciando Virada de Saldos
0090#STR0090#ALL#Iniciando Virada de Saldos
0091#STR0091#ALL#Termino do processo de Virada de Saldos
0092#STR0092#ALL#Saldo a Distribuir
0093#STR0093#ALL#O relatorio ira listar os produtos que apresentaram saldo 
0094#STR0094#ALL#a enderecar pendente de distribui��o.
0095#STR0095#ALL#FILIAL PRODUTO             AMZ SALDO            DATA      DOCUMENTO      SERIE CLI/FOR    LOJA NUMSEQ ORIGEM
0096#STR0096#ALL#                               PENDENTE
0097#STR0097#ALL#*** IMPORTANTE *** 
0098#STR0098#ALL#A rotina VIRADA DE SALDOS somente sera executada quando todo saldo pendente
0099#STR0099#ALL#de distribui��o listado no relatorio for endere�ado.  O  relatorio  somente
0100#STR0100#ALL#ira considerar o saldo pendente dentro do periodo de fechamento de estoque
0101#STR0101#ALL#de
0102#STR0102#ALL#ate
0103#STR0103#ALL#Saldos em estoque
0104#STR0104#ALL#Selecionando saldos iniciais
0105#STR0105#ALL# FILIAL       PRODUTO                                      AMZ            SALDO          DATA               DOCUMENTO          SERIE          CLI/FOR                        LOJA       NUMSEQ            ORIGEM
0106#STR0106#ALL#                                                                        PENDENTE
0107#STR0107#ALL#FILIAL       PRODUTO                                         AMZ          SALDO           DATA                DOCUMENTO                 SERIE          CLI/FOR                        LOJA     NUMSEQ           ORIGEM
0108#STR0108#ALL#                                                                          PENDENTE
0109#STR0109#ALL#Existem inconsist�ncias entre a �ltima data de Fechamento de Estoque e a data dos registros gravados nas tabelas SB9 e SO0. O processo de Virada de Saldos n�o ser� permitido.
 

MATA280_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#Compartilhado , conforme indicado
0003#STR0003#ALL#Pelo Par�metro Mv_custexc.
0004#STR0004#ALL#As movimenta��es que ocorrerem durante
0005#STR0005#ALL#O processo pode influir no c�lculo.
0006#STR0006#ALL#Aten��o
0007#STR0007#ALL#Fecho Do Per�odo No Stock
0008#STR0008#ALL#O programa far� a transfer�ncia dos saldos finais, calculados no procedimento do novo c�lculo do custo m�dio, para os saldos iniciais do pr�ximo per�odo.
0009#STR0009#ALL#Data base para executar o fecho:
0010#STR0010#ALL#Para efectuar a transfer�ncia dos saldos, ser� necess�rio informar os nomes dos ficheiros onde ser�o copiados os movimentos anteriores � data do fechamento.
0011#STR0011#ALL#Notas Fiscais De Compra ---> Cabe�alho
0012#STR0012#ALL#Notas Fiscais De Venda  ---> Cabe�alho
0013#STR0013#ALL#Sf1.amt     Itens
0014#STR0014#ALL#Sf2.amt     Itens
0015#STR0015#ALL#Movimenta��es internas --------------------->
0017#STR0017#ALL#Encerramento Mensal
0018#STR0018#ALL#A Efectuar O Fecho Mensal...
0019#STR0019#ALL#Confirma configura��o dos par�metros?
0020#STR0020#ALL#Diverg�ncia
0021#STR0021#ALL#Diferen�a de quantidades para o produto 
0022#STR0022#ALL# nos ficheiros sb2 (
0023#STR0023#ALL#) e sb8 (
0024#STR0024#ALL#O produto 
0025#STR0025#ALL# est� com o n�mero de s�rie (
0027#STR0027#ALL#) e sbf (
0028#STR0028#ALL#Tarefas de projectos      --------------------->
0029#STR0029#ALL#Houve Um Erro Na Chamada Do Processo
0030#STR0030#ALL#Erro Na Execu��o Do Processo
0031#STR0031#ALL#Para optimiza��o do processamento dever� ser criado o �ndice 
0032#STR0032#ALL# no ficheiro 
0034#STR0034#ALL#Itens com diverg�ncia
0035#STR0035#ALL#O relat�rio mostra os produtos que apresentaram diverg�ncias durante 
0036#STR0036#ALL#O processo de fecho de stock. devem ser tomadas as 
0037#STR0037#ALL#Ac��es correctivas necess�rias.
0038#STR0038#ALL#C�digo de barras
0039#STR0039#ALL#Administra��o
0040#STR0040#ALL#Registo(s)
0041#STR0041#ALL#Aten��o !!! existem diverg�ncias durante o processo de fecho. verifique o relat�rio de diverg�ncias
0042#STR0042#ALL#Erro na verifica��o do processo para anular as demandas
0043#STR0043#ALL#Anular As Demandas Ok
0044#STR0044#ALL#Anular As Demandas Com Erro
0045#STR0045#ALL#Erro na altera��o de saldos
0046#STR0046#ALL#Altera��o De Saldos Ok
0047#STR0047#ALL#Altera��o De Saldos Com Erro
0048#STR0048#ALL#Actualizar
0049#STR0049#ALL#Cancelado Pelo Operador
0050#STR0050#ALL#A Seleccionar Saldos Dos Lotes
0054#STR0054#ALL#O relat�rio lista os produtos que apresentaram problemas durante 
0056#STR0056#ALL#* Saldo Fisico e Financeiro final VERSUS Saldo da movimentacao por
0057#STR0057#ALL#Lote de
0058#STR0058#ALL#). Devido ao tamanho do relat�rio � permitida at� 5 formas. Ajuste os par�metros do relat�rio.
0062#STR0062#ALL#Log De Processamento Das Stored Procedures
0064#STR0064#ALL# ele trar� a data do �ltimo rec�lculo como sugest�o, esta data dever� ser usada na opera��o limpeza mensal que poder� ser executada posteriormente. confirme a data da mudan�a de saldos.
0065#STR0065#ALL# Estes No M�s Dever�o Conter No M�ximo 5 Caracteres Cada Um, O M�dulo Encarregar-se-� De Os Complementar Com O Padr�o Utilizado Na Opera��o De Depura��o De Ficheiros.
0066#STR0066#ALL#Esto procedimento faz com que os saldos finais, calculados pelas procedimentos de rec�lculo do custo m�dio ou saldo actual para final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.
0067#STR0067#ALL#Ao realizar a virada de saldos, o sistema procede � cria��o de ficheiros que comportem os saldos iniciais do pr�ximo per�odo, al�m de impedir que encomendas com data menor ou igual � data do encerramento sejam inclu�das.
0068#STR0068#ALL#Data De Encerramento
0069#STR0069#ALL#Ficheiros
0070#STR0070#ALL#Virada De Saldos
0071#STR0071#ALL#Zerando procuras...
0072#STR0072#ALL#A transferir saldos de artigos...
0073#STR0073#ALL#A Transferir Saldos De Op's...
0074#STR0074#ALL#A transferir saldos de actividades...
0075#STR0075#ALL#A criar ficheiros...
0076#STR0076#ALL#In�cio Processamento
0079#STR0079#ALL#Foram encontradas quantidades de conflito ap�s o encerramento.
0080#STR0080#ALL#Aten��o! Foram encontradas Guias de Remessa de entrada sem v�nculo com Facturas de entrada com data 
0081#STR0081#ALL#de digita��o anterior � data damudan�a de saldos nas filiais 
0082#STR0082#ALL#. Se a mudan�a de saldos for realizada sem que as guias de remessa tenham facturas vinculadas, o custo 
0083#STR0083#ALL#destas guias de remessa n�o poder� ser ajustado caso sejam vinculadas facturas depois de confirmar a mudan�a de saldos. 
0084#STR0084#ALL#Deseja prosseguir com a mudan�a de saldos? 
0086#STR0086#ALL#N�o
0087#STR0087#ALL#Procedimentos Armazenados: Iniciando processo para p�r a zeros as procuras
0088#STR0088#ALL#Iniciando processo para p�r a zeros as procuras
0089#STR0089#ALL#Procedimentos Armazenados: A Iniciar Mudan�a de Saldos
0090#STR0090#ALL#A Iniciar mudan�a de Saldos
0091#STR0091#ALL#T�rmino do processo de Mudan�a de Saldos
0093#STR0093#ALL#O relat�rio listar� os artigos que apresentaram saldo 
0095#STR0095#ALL#FILIAL ARTIGO             AMZ SALDO            DATA      DOCUMENTO      S�RIE CLI/FOR    LOJA NRSEQ ORIGEM
0098#STR0098#ALL#O procedimento ALTERA��O DE SALDOS somente ser� executada quando todo saldo pendente
0099#STR0099#ALL#de distribui��o listado no relat�rio for endere�ado.  O  relat�rio  somente
0100#STR0100#ALL#considerar� o saldo pendente dentro do per�odo de fechamento de stock
0102#STR0102#ALL#at�
0103#STR0103#ALL#Saldos em stock
0104#STR0104#ALL#A seleccionar saldos iniciais
0107#STR0107#ALL#FILIAL       ARTIGO                                         AMZ          SALDO           DATA                DOCUMENTO                 S�RIE          CLI/FOR                        LOJA     NUMSEQ           ORIGEM
 

MATA280_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#��� ��������� ������.
0002#STR0002#ALL#� ���. ����. �����.,
0003#STR0003#ALL#��. MV_CUSTEXC.
0004#STR0004#ALL#����������, ��������. � ����      
0005#STR0005#ALL#��������, ����� ����. �� ������.       
0006#STR0006#ALL#�������� 
0007#STR0007#ALL#����. ������ � ��������������
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