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Include P12 V2 - MATA410

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus

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Salve salve, blz?

Include P12 V2. Grupo MATA410 — 6 arquivo(s).

MATA410.CH

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MATA410_EN.TRES

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0011#STR0011#ALL#Total :
0012#STR0012#ALL#Incr./Decr.:
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0014#STR0014#ALL#Attention
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0020#STR0020#ALL#Print Manager...
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0022#STR0022#ALL#Customers Situation
0023#STR0023#ALL#Confirm - <Ctrl-O>
0024#STR0024#ALL#Cancel - <Ctrl-X>
0025#STR0025#ALL#Qtty. Sold :
0026#STR0026#ALL#Balance :
0027#STR0027#ALL#The Item
0028#STR0028#ALL# has generated the Production Order
0029#STR0029#ALL#Confirm deletion?
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0033#STR0033#ALL#Sales Order is pending
0034#STR0034#ALL#Sales Order is Closed
0035#STR0035#ALL#Sales Order is Released
0036#STR0036#ALL#Product out of stock in this specific warehouse
0037#STR0037#ALL#Product out of stock per lot (Trackability)
0038#STR0038#ALL#Attention!
0039#STR0039#ALL#This item has been marked to generate a Production Order, but it has not, because there was balance available in stock. This Sales Order has already affected the necessary balance.
0040#STR0040#ALL#OK
0041#STR0041#ALL#Modes of Payment
0042#STR0042#ALL#Copy
0043#STR0043#ALL#Financial Worksheet
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0054#STR0054#ALL#Attention!
0055#STR0055#ALL#Product must be entered in the item of sales order
0056#STR0056#ALL#Prices development
0057#STR0057#ALL#Inflow invoice
0058#STR0058#ALL#Sales Order with Rule Blockage
0059#STR0059#ALL#Sales Order with Appropriation Blockage
0060#STR0060#ALL#This order cannot be deleted as this one generated a Production Order.
0061#STR0061#ALL#There are original documents informed in this order referring to the current customer. The respective files bond will be deleted. Do you want to confirm the operation ?
0062#STR0062#ALL# cannot be modified because it has pending WMS services. Reverse these services to proceed with the modification.
0063#STR0063#ALL#Dt. Delivery Ref.
0064#STR0064#ALL#This item
0065#STR0065#ALL#on the 1st UM) cannot be edited.
0066#STR0066#ALL#The item
0067#STR0067#ALL#Customers
0068#STR0068#ALL#Forms
0069#STR0069#ALL#Worksheet
0070#STR0070#ALL#Formation
0071#STR0071#ALL#Tracker
0072#STR0072#ALL#Project Invoicing
0073#STR0073#ALL#It is not possible to invoice the project EDTS when the balance control of the project invoicing is enabled. Check the EDT/Task of the selected project in the item:
0074#STR0074#ALL#Close
0075#STR0075#ALL#Insufficient project balance
0076#STR0076#ALL#The projects selected have no sufficient balance for these invoicings / remittances. Check the value of the order item and the EDT/Task invoicing / remittance balance.
0077#STR0077#ALL#Details
0078#STR0078#ALL#Insufficient balances
0079#STR0079#ALL#This sale order item is binded to a partnership agreement, therefore, the sale price cannot be lower than the agreed price. Solution: Make adjustmebnts in the sale order item to reduce the sale price.
0080#STR0080#ALL#Profitability
0081#STR0081#ALL#C.G.S
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0084#STR0084#ALL#Contribution Margin(%)
0085#STR0085#ALL#Product Structure
0086#STR0086#ALL#Prod.Stru.
0087#STR0087#ALL#The balance of this original document is bound to the following sales orders:
0088#STR0088#ALL#There cannot be a reference of Code of
0089#STR0089#ALL# EDT and Task Code in the same item.
0090#STR0090#ALL#The entered EDT code does not exist.
0091#STR0091#ALL#Task code input does not exist.
0092#STR0092#ALL#Project code input does not exist .
0093#STR0093#ALL#Reserve
0094#STR0094#ALL#pertains to client
0095#STR0095#ALL#Prep.Outflow &Doc.
0096#STR0096#ALL#From infl. date
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0098#STR0098#ALL#Back to Inflow Documents
0099#STR0099#ALL#Supplier
0100#STR0100#ALL#Selection type
0101#STR0101#ALL#No data found. Please, check the data entered ...
0102#STR0102#ALL#Document
0103#STR0103#ALL#Knowledge
0104#STR0104#ALL#Do not enter WMS service for items with an address entered.
0105#STR0105#ALL#Customer
0106#STR0106#ALL#Selected optionals
0107#STR0107#ALL#Optionals
0108#STR0108#ALL#Purchase request
0109#STR0109#ALL#Residue
0110#STR0110#ALL#Sales item cannot be bound only to the project. Also use EDT or Task.
0111#STR0111#ALL#No WMS SO will be generated. Order does not use cargo.
0112#STR0112#ALL#TIO must be return of project expense. Please, check TIO.
0113#STR0113#ALL#There is still balance for this original document pending release at CQ.
0114#STR0114#ALL#Calculation Entries
0115#STR0115#ALL#This Order was generated through module Store Control or Direct Sale and cannot be edited.
0116#STR0116#ALL#This order was generated throuth the Unit Control module and can only be deleted through the deletion of the sale that originated it.
0117#STR0117#ALL#Some items did not have their state changed as they have taxes saved in the same field.
0118#STR0118#ALL#Attention
0119#STR0119#ALL#Select allocation - Item
0120#STR0120#ALL#Remittance for Processing
0121#STR0121#ALL#Processing
0122#STR0122#ALL#Update SIGACUSB.PRX!
0123#STR0123#ALL#Prepayment (Advance)
0124#STR0124#ALL#Advance
0125#STR0125#ALL#No Advances were related to this order. Do you want to proceed?
0126#STR0126#ALL#Please, select a payment term that uses Advance.
0127#STR0127#ALL#SIGAGCT
0128#STR0128#ALL#This order was related to an agreement and can not have this field edited.
0129#STR0129#ALL#This order was related to an agreement and sale representative is not presented in the contract.
0130#STR0130#ALL#This amount exceeds the amount in the worksheet balance.
0131#STR0131#ALL#Wait, processing measurement...
0132#STR0132#ALL#This agreement has jurisdiction control and it requires previous inclusion of measurements.
0133#STR0133#ALL#Sales order number
0134#STR0134#ALL# was not related to selected agreement.
0135#STR0135#ALL#Relation to Agreement - SIGAGCT
0136#STR0136#ALL#Measurement automatically generated as of inclusion of sales order number
0137#STR0137#ALL#Purchase Orders
0138#STR0138#ALL#Update Purchase Order
0139#STR0139#ALL#Exclude Purchase Order
0140#STR0140#ALL#ATTENTION
0141#STR0141#ALL#This document can not be edited since there is a connection with the purchase order received
0142#STR0142#ALL#This document can not be deleted since there is a connection with the purchase order received
0143#STR0143#ALL#Fill out fields concerning Export Invoice
0144#STR0144#ALL#Apportionment
0145#STR0145#ALL#Apportionment per sales order item
0146#STR0146#ALL#Apportionment per sales order item
0147#STR0147#ALL#Order Number:
0148#STR0148#ALL#Sales Order Item
0149#STR0149#ALL#% Apportioned:
0150#STR0150#ALL#% to be Apportioned:
0151#STR0151#ALL#Pre-configured Apportionment Choice
0152#STR0152#ALL#Apportionment per Cost Center
0153#STR0153#ALL#Attention
0154#STR0154#ALL#Do you want to replicate information for the other document items?
0155#STR0155#ALL#Yes
0156#STR0156#ALL#No
0157#STR0157#ALL#All
0158#STR0158#ALL#The selected contract is not a sales contract!
0159#STR0159#ALL# The Sales order:
0160#STR0160#ALL# has a relationship with a DAV and it has a tax document issued, or it has already been imported by a POS, therefore it will not be changed
0161#STR0161#ALL#Edition blocked
0162#STR0162#ALL#This sales order has a relationship with a DAV and it has a tax document issued, or it has already been imported by a POS
0163#STR0163#ALL#Back
0164#STR0164#ALL#Deleting DAV no.:
0165#STR0165#ALL# (pending)
0166#STR0166#ALL#Please, wait...
0167#STR0167#ALL#User not allowed to
0168#STR0168#ALL#sales orders with this category.
0169#STR0169#ALL#Item with no quantity informed.
0170#STR0170#ALL#Update MATA410A.PRX!
0171#STR0171#ALL#Update MATA410.PRW!
0172#STR0172#ALL#Sales representative code:
0173#STR0173#ALL# used by this customer is blocked in sales representative file!
0174#STR0174#ALL#According to the options selected for this item, unit price will have an increase of
0175#STR0175#ALL#Cancel
0176#STR0176#ALL#This invoice is being used and cannot be selected.
0177#STR0177#ALL#Selection by Business Rule - Table of Price and Payment Term
0178#STR0178#ALL#When the class compensates the advance, you cannot use the condition to pay the advanced.
0179#STR0179#ALL#To list advances, you must fill out the class
0180#STR0180#ALL#When the class is an advance operation, you cannot compensate bills. The payment term must not allow compensations. Check it.
0181#STR0181#ALL#The integration with the SIGAEEC (Easy Export Control) module cannot be in the same TES order with Provisory or Effective types. Check registration of field F4_TPDUP of te item's TES.
0182#STR0182#ALL#-> Check items and their respectiv4e TES:
0183#STR0183#ALL#After registering a TES of Provisory type to a sale order, you cannot Check the field Trade Note Tope (F4_TPDUP) in the registration of TES used.
0184#STR0184#ALL#Item:
0185#STR0185#ALL# - Product:
0186#STR0186#ALL# - TES:
0187#STR0187#ALL#No item is selected.
0188#STR0188#ALL#Number of sales order or Invoice or Series not entered
0189#STR0189#ALL#OK
0190#STR0190#ALL#Sales Order has some obstruction
0191#STR0191#ALL#Sales Order already closed
0192#STR0192#ALL#Blk. Rule
0193#STR0193#ALL#Simulation of Freight
0194#STR0194#ALL#Transp. Cod.
0195#STR0195#ALL#Carrier Name
0196#STR0196#ALL#Freight value
0197#STR0197#ALL#Time of Delivery
0198#STR0198#ALL#Confirm
0199#STR0199#ALL#Carrier not registered in Microsiga Protheus!
0200#STR0200#ALL#There is no carrier registered in GFE servicing the region of destination customer!
0201#STR0201#ALL#Processing the freight simulation....
0202#STR0202#ALL#Obtaining TOTVSGFE data....
0203#STR0203#ALL#Processing the freight simulation
0204#STR0204#ALL#Simulation
0205#STR0205#ALL#Update EAI
0206#STR0206#ALL#Error IntegDef() � Mata010
0207#STR0207#ALL#Enter the WebService in parameter: MV_URLGFE!
0208#STR0208#ALL#Web Service
0209#STR0209#ALL#The record of selected product could not be found in routine Product Complement.
0210#STR0210#ALL#The selected product has no review in use. Check the Review file.
0211#STR0211#ALL#This review cannot be feeded because it is inactive.
0212#STR0212#ALL#The product
0213#STR0213#ALL#was not copied in the order because it is blocked.
0214#STR0214#ALL#Delivery Deadline (days)
0215#STR0215#ALL#Fill out Client and Store.
0216#STR0216#ALL#Profile
0217#STR0217#ALL#NFS Binding
0218#STR0218#ALL#Calculation Number
0219#STR0219#ALL#Freight Classification
0220#STR0220#ALL#Operation Type
0221#STR0221#ALL#Distance
0222#STR0222#ALL#Table
0223#STR0223#ALL#Negotiation
0224#STR0224#ALL#Route
0225#STR0225#ALL#Expiration Date
0226#STR0226#ALL#Range
0227#STR0227#ALL#Vehicle
0228#STR0228#ALL#Deleting residue for a third party power return is not possible.
0229#STR0229#ALL#The order cannot be deleted because it was not generated by equipment remittance for rent
0230#STR0230#ALL#Item cannot be deleted because it refers to equipment movement for rent.
0231#STR0231#ALL#Item changes are not allowed for equipment remittance for rent
0232#STR0232#ALL#Sales order has development pending. Confirm delete?
0233#STR0233#ALL#Item has development pending. Confirm delete?
0234#STR0234#ALL#Adjust FCI
0235#STR0235#ALL#There already is a pendency as this sales order number. Please, enter another number.
0236#STR0236#ALL#For Sales Order with Development Type item, only one item is allowed.
0237#STR0237#ALL#Replace all next records by operation type:
0238#STR0238#ALL#Confirm overlapping?
0239#STR0239#ALL#This order cannot be deleted as it was generated by another routine
0240#STR0240#ALL#Annotations
0241#STR0241#ALL#This document was created through the integration PROTHEUS X RESERVE and can only be deleted by the origin module.
0242#STR0242#ALL#CRM Filter
0243#STR0243#ALL#Privileges
0244#STR0244#ALL#Entry Point Filter - M410FSQL
0245#STR0245#ALL#Accounting Tracker
0246#STR0246#ALL#Total of Records
0247#STR0247#ALL#Active Orders
0248#STR0248#ALL#Inactive Orders
0249#STR0249#ALL#Sales by Salesperson
0250#STR0250#ALL#Product Sales
0251#STR0251#ALL#Sales by Region
0252#STR0252#ALL#Entity Filter
0253#STR0253#ALL#New Activity
0254#STR0254#ALL#All Companies
0255#STR0255#ALL#New Annotation
0256#STR0256#ALL#All Annotations
0257#STR0257#ALL#Related
0258#STR0258#ALL#Pending Orders
0259#STR0259#ALL#Closed Orders
0260#STR0260#ALL#Orders Released
0261#STR0261#ALL#Orders blocked by rule
0262#STR0262#ALL#Orders blocked by amount
0263#STR0263#ALL#Packing Slip
0264#STR0264#ALL#Order Open
0265#STR0265#ALL#Order finished
0266#STR0266#ALL#Released Order
0267#STR0267#ALL#Order Blocked per Rule
0268#STR0268#ALL#Order Blocked per amount
0269#STR0269#ALL#My Orders
0270#STR0270#ALL#This order was generated through the Store Control module - Closing Financial Service, and can only be deleted through the Reversal of the closing it originated.
0271#STR0271#ALL#When adding a sales order, you can only use WMS services of Outflow type.
0272#STR0272#ALL#Entry by Bar Code
0273#STR0273#ALL#Product Code
0274#STR0274#ALL#Code
0275#STR0275#ALL#Description
0276#STR0276#ALL#Quantity
0277#STR0277#ALL#[F5] Amount [F6] Delete
0278#STR0278#ALL#This routine helps you preparing the invoice
0279#STR0279#ALL#outbound of the sales order number:
0280#STR0280#ALL#.
0281#STR0281#ALL#The next step will be checking the sales order release status.
0282#STR0282#ALL#Sales Order:
0283#STR0283#ALL#The wizard identified that the sales order is released and will use
0284#STR0284#ALL#invoicing items to prepare the outbound invoice.
0285#STR0285#ALL#If the order is not completely released, items not released will not be considered.
0286#STR0286#ALL#The wizard identified that the sales order has no items released and will
0287#STR0287#ALL#release all items of the sales order, according to system parameters.
0288#STR0288#ALL#The wizard identified that the sales order is released (totally or partially) and will use
0289#STR0289#ALL#released items to prepare the outbound invoice.
0290#STR0290#ALL#The wizard successfully completed all steps to prepare the invoice
0291#STR0291#ALL#outbound.
0292#STR0292#ALL#The outbound invoice will be generated after the confirmation of the outbound invoice series.
0293#STR0293#ALL#The outbound invoice will not be generated in this moment, because there are no invoicing items.
0294#STR0294#ALL#Outbound invoice preparation wizard
0295#STR0295#ALL#Attention
0296#STR0296#ALL#Follow the steps closely for preparing the outbound invoice.
0297#STR0297#ALL#Sales order release
0298#STR0298#ALL#The items below are blocked, and will not be considered if you continue.
0299#STR0299#ALL#Outbound Invoice Preparation.
0300#STR0300#ALL#This user is not allowed to
0301#STR0301#ALL#generate outbound invoices
0302#STR0302#ALL#for sales orders with this type.
0303#STR0303#ALL#Some orders have not been generated since there is no rate for the currency on the date!
0304#STR0304#ALL#OK
0305#STR0305#ALL#Some items were not generated, as financial transactions with dates earlier than the Financial transaction date limit are not allowed. Check parameter MV_DATAFIN.
0306#STR0306#ALL#The outflow document cannot be generated for this routine, as this sales order has items of different service codes.
0307#STR0307#ALL#According to settings of parameter MV_NFEQUEB, an invoice is generated for each service code, so use the routine of Outflow Document development to bill this order.
0308#STR0308#ALL#This routine is located in Updates-> Invoicing-> Outbound Invoice (MATA460A) and will perform the break treatment of items generating invoices.
0309#STR0309#ALL#Fiscal Coupons issuing is possible only with entry point M461IMPF
0310#STR0310#ALL#Only one item of the type Development per Sales Order is allowed!
0311#STR0311#ALL#Accounting tracker
0312#STR0312#ALL#Generate OP/SC
0313#STR0313#ALL#Order was not invoiced, as the discount related to compensation (C5_DESCONT) is higher than the total value of the invoice.
0314#STR0314#ALL#The order cannot be deleted, because it has integration with the sales order via WMS.
0315#STR0315#ALL#The purchase order item is not the same as the sales order item.
0316#STR0316#ALL#The completion of this field must be done via default system search(F3).
0317#STR0317#ALL#Simulation of freight is not executed for Price Complement, ICMS and IPI orders, therefore there is no integration with SIGAGFE module.
0318#STR0318#ALL#Unable to load customized caption colors! Check return to entry point MA41COR.
0319#STR0319#ALL#This order was generated through the Store Control module - e-commerce, and can only be deleted by removing the sale that originated it.
0320#STR0320#ALL#This Order was generated through the Store Control module - e-commerce, and it is not possible to delete residue.
0321#STR0321#ALL#Sales Order cannot be deleted
0322#STR0322#ALL#Delete the order through the reversal in the cash system routine (TECA935)
0323#STR0323#ALL#The amount of the compensation discount is greater than the total amount of the order items.
0324#STR0324#ALL#Invalid code and/or store
0325#STR0325#ALL#Check if the Customer Code and Customer Store fields are filled in correctly.
0326#STR0326#ALL#Para el tipo de operaci�n Exportaci�n deben de existir los siguientes datos:
0327#STR0327#ALL# - Clave de Pedimento
0328#STR0328#ALL# - Certificado Origen
0329#STR0329#ALL# - Incoterm
0330#STR0330#ALL# - Subdivisi�n
0331#STR0331#ALL# - Tipo Cambio USD
0332#STR0332#ALL# - Total USD
0333#STR0333#ALL# - Mercancias
0334#STR0334#ALL#This CNO does not match the project:
0335#STR0335#ALL#The CNO informed in the header does not match this project.
0336#STR0336#ALL#TIO blocked.
0337#STR0337#ALL#After Special
0338#STR0338#ALL#Values of special retirement informed in this item are greater than the value of the order item
0339#STR0339#ALL#Unable to edit customer/store of Sales Order because there are linked advances (RA).
0340#STR0340#ALL#Unlink advances before editing customer/store of Sales Order.
0341#STR0341#ALL#Checking related DAV...
0342#STR0342#ALL#Wait...
0343#STR0343#ALL#Currency not valid for order of type Return of Purchase
0344#STR0344#ALL#Change field Currency to the current currency of the system.
0345#STR0345#ALL#Mandatory field not entered in the header.
0346#STR0346#ALL#Fill out the ANP Modal
0347#STR0347#ALL#Processing...
0348#STR0348#ALL#Export
0349#STR0349#ALL#Error generating file in the directory informed
0350#STR0350#ALL#Row:
0351#STR0351#ALL#Problem: There are items that were not deleted by residue as they have reservations.
0352#STR0352#ALL#Solu��o: Exclua ou retire os v�nculos das reservas dos itens do pedido de venda para eliminar o res�duo.
0353#STR0353#ALL#All Files|*.*
0354#STR0354#ALL#Select Destination Directory
0355#STR0355#ALL#Waste Disposal Log - Items with Reservation
0356#STR0356#ALL#Select the simulation rule to consider:
0357#STR0357#ALL#1- Considers Freight Negotiation Table
0358#STR0358#ALL#2 - Consider only Approved Freight Table
0359#STR0359#ALL#Quantity of some items is not 0. Do you want to adjust the quantity automatically?
0360#STR0360#ALL#Price Complement Order
0361#STR0361#ALL#Declaration Val

MATA410_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Buscar
0002#STR0002#ALL#Visualizar
0003#STR0003#ALL#Incluir
0004#STR0004#ALL#Modificar
0005#STR0005#ALL#Borrar
0006#STR0006#ALL#Cod. barra
0007#STR0007#ALL#Pedidos de venta
0008#STR0008#ALL#Proveed:
0009#STR0009#ALL#Cliente: 
0010#STR0010#ALL#Totales:
0011#STR0011#ALL#Total :
0012#STR0012#ALL#Desc./Aumen.:
0013#STR0013#ALL#�Confirma inclusion del pedido?
0014#STR0014#ALL#Atencion
0015#STR0015#ALL#Recortar
0016#STR0016#ALL#Copiar
0017#STR0017#ALL#Pegar
0018#STR0018#ALL#Calculadora...
0019#STR0019#ALL#Agenda...
0020#STR0020#ALL#Administrador de impresion...
0021#STR0021#ALL#Help de programa...
0022#STR0022#ALL#Situacion de clientes
0023#STR0023#ALL#Confirmar - <Ctrl-O>
0024#STR0024#ALL#Anular - <Ctrl-X>
0025#STR0025#ALL#Ctd. vendida: 
0026#STR0026#ALL#Saldo: 
0027#STR0027#ALL#El item 
0028#STR0028#ALL# genero la Orden de Produccion 
0029#STR0029#ALL#�Confirma borrado?
0030#STR0030#ALL#Si
0031#STR0031#ALL#No
0032#STR0032#ALL#Leyenda
0033#STR0033#ALL#Pedido de venta en abierto
0034#STR0034#ALL#Pedido de venta finalizado
0035#STR0035#ALL#Pedido de venta aprobado
0036#STR0036#ALL#Producto sin stock en deposito especificado
0037#STR0037#ALL#Producto sin saldo por lote (Seguimiento)
0038#STR0038#ALL#�Atencion!
0039#STR0039#ALL#Este item fue marcado para generar una Orden de Produc. pero no lo hizo, porque habia saldo disponible en stock. Este pedido de venta modifico el saldo necesario.
0040#STR0040#ALL#OK
0041#STR0041#ALL#Formas de pago
0042#STR0042#ALL#Copiar
0043#STR0043#ALL#Planilla financiera
0044#STR0044#ALL#Factura
0045#STR0045#ALL#Titulos
0046#STR0046#ALL#Vencimiento
0047#STR0047#ALL#Valor
0048#STR0048#ALL#Total factura
0049#STR0049#ALL#Salir
0050#STR0050#ALL#System Tracker
0051#STR0051#ALL#Vlr. titulos
0052#STR0052#ALL#Volver
0053#STR0053#ALL#Retorno
0054#STR0054#ALL#Atencion
0055#STR0055#ALL#Producto debe informarse en el item del pedido de venta
0056#STR0056#ALL#Formacion de precios
0057#STR0057#ALL#Facturas de entrada
0058#STR0058#ALL#Pedido de Venta con Bloqueo de Regla
0059#STR0059#ALL#Pedido de Venta con Bloqueo de Recursos
0060#STR0060#ALL#No se podra borrar este pedido pues se genero Orden de Produccion.
0061#STR0061#ALL#Existen documentos originales informados en el pedido referente al cliente actual. Los vinculos para los respectivos registros se borraran. �Desea confirmar la operacion?
0062#STR0062#ALL# no puede modificarse por que tiene servicios pendientes de WMS. Revierta estos servicios para proceder con la modificacion.
0063#STR0063#ALL#Fch. Entrega Ref.
0064#STR0064#ALL#Este item
0065#STR0065#ALL#en la 1a UM ) no puede modificarse.
0066#STR0066#ALL#El item 
0067#STR0067#ALL#Clientes
0068#STR0068#ALL#Formas
0069#STR0069#ALL#Planilla
0070#STR0070#ALL#Formacion
0071#STR0071#ALL#Tracker
0072#STR0072#ALL#Facturac. del proyecto
0073#STR0073#ALL#No se permite la facturacion de EDT del proyecto cuando el control de saldo de facturacion de proyectos esta activo. Verifique EDT/Tarea del proyecto selec. en el item:   
0074#STR0074#ALL#Cerrar
0075#STR0075#ALL#Saldo del proyecto insuficiente
0076#STR0076#ALL#Los proyectos seleccionados no poseen saldo suficiente para estas facturaciones/envios. Verifique el valor del item del pedido y el saldo de facturacion/envio de la EDT/Tarea .
0077#STR0077#ALL#Detalles
0078#STR0078#ALL#Saldos insuficientes
0079#STR0079#ALL#Este item de pedido de venda esta vinculado a un contrato de asociacion, por lo cual el precio de venta no puede ser inferior al precio contratado. Solucion: Efectuar ajustes en el item de pedido de venta para reducir el precio de venta.
0080#STR0080#ALL#Rentabilidad
0081#STR0081#ALL#C.M.V
0082#STR0082#ALL#Vlr.Presente
0083#STR0083#ALL#Ganancia Bruta
0084#STR0084#ALL#Margen de Contribucion (%)
0085#STR0085#ALL#Estructura de Producto
0086#STR0086#ALL#Estr.Prod.
0087#STR0087#ALL#El saldo de este documento original esta comprometido en el(los) seguinte(s) pedido(s) de venta: 
0088#STR0088#ALL#No puede existir referencia de C�digo de la
0089#STR0089#ALL# EDT y  Codigo de la Tarea en el mismo item.
0090#STR0090#ALL#El C�digo de la EDT informado no existe.
0091#STR0091#ALL#Masculino
0092#STR0092#ALL#El Codigo de Proyecto informado no existe.
0093#STR0093#ALL#La reserva 
0094#STR0094#ALL# pertenece al cliente 
0095#STR0095#ALL#Prep.Doc.Sal�da
0096#STR0096#ALL#Fch.. Entrada De
0097#STR0097#ALL#Fch. Entrada A
0098#STR0098#ALL#Retorno de Dctos. de Entrada
0099#STR0099#ALL#Proveedor
0100#STR0100#ALL#Tipo de Seleccion
0101#STR0101#ALL#Ningun documento encontrado, favor verificar los datos informados  ...
0102#STR0102#ALL#Documento
0103#STR0103#ALL#Conocimiento
0104#STR0104#ALL#No informar servicio WMS para items con direccion informada.
0105#STR0105#ALL#Cliente
0106#STR0106#ALL#Opcionales Seleccionados
0107#STR0107#ALL#Opcionales
0108#STR0108#ALL#genero la Solicitud de Compras
0109#STR0109#ALL#Residuo
0110#STR0110#ALL#�El item de venta no puede estar vinculado unicamente al proyecto! (utilice tambi�n la EDT o Tarea)
0111#STR0111#ALL#No se generara OS.WMS. Pedido no utiliza carga.
0112#STR0112#ALL#�La TES debe ser de Devolucion de Gasto del Proyecto! Favor verificar la TES.
0113#STR0113#ALL#Aun existe saldo de este documento original pendiente de liberacion en el CQ.
0114#STR0114#ALL#Registros de c�lculo
0115#STR0115#ALL#Este Pedido se genero a traves del modulo de Control de Tiendas o Venta Directa y no se podra modificarlo.
0116#STR0116#ALL#Este Pedido se genero a traves del modulo Control de Tiendas y solamente podra borrarse a traves de la eliminacion de la Venta que lo origino.
0117#STR0117#ALL#Algunos items no tuvieron el estado modificado, pues tienen impuestos grabados en un mismo campo.
0118#STR0118#ALL#Atencion
0119#STR0119#ALL#Seleccione la reserva - Item 
0120#STR0120#ALL#Envio para Mejora
0121#STR0121#ALL#Mejora
0122#STR0122#ALL#�Actualizar SIGACUSB.PRX!
0123#STR0123#ALL#Pago Anticipado (Anticipo)
0124#STR0124#ALL#Anticipo
0125#STR0125#ALL#No se enumeraron Anticipos para este pedido. Desea proseguir?
0126#STR0126#ALL#Por favor, seleccione una condicion de pago que utilice Anticipo.
0127#STR0127#ALL#SIGAGCT
0128#STR0128#ALL#Se relaciono este pedido a um contrato y por ello no se puede modificar este campo.
0129#STR0129#ALL#Se relaciono este pedido foi vinculado a un contrato y este vendedor no consta en el mismo.
0130#STR0130#ALL#Esta cantidad supera el saldo de la planilla del contrato.
0131#STR0131#ALL#Aguarde, procesando Medicion...
0132#STR0132#ALL#Este contrato tiene control de pertinencias y por ello exige la previa inclusion de mediciones.
0133#STR0133#ALL#El pedido de venta numero 
0134#STR0134#ALL# no se vinculo al contrato seleccionado.
0135#STR0135#ALL#Vinculo a Contrato - SIGAGCT
0136#STR0136#ALL#Medicion generada automaticamente a partir de la inclusion del pedido de venta numero 
0137#STR0137#ALL#Pedidos de Compra
0138#STR0138#ALL#Actualiza Pedido de Compra
0139#STR0139#ALL#Borra Pedido de Compra
0140#STR0140#ALL#ATENCION
0141#STR0141#ALL#Este Documento no podra modificarse pues existe un vinculo con pedido de compras recibido
0142#STR0142#ALL#Este Documento no podra borrarse pues existe un vinculo con pedido de compras recibido
0143#STR0143#ALL#Rellene los Campos ref a la Factura de Exportacion
0144#STR0144#ALL#Prorrateo
0145#STR0145#ALL#Prorrateo por Item del pedido de venta
0146#STR0146#ALL#Prorrateo por item del pedido venta
0147#STR0147#ALL#Numero Pedido:
0148#STR0148#ALL#Item del Pedido Venta:
0149#STR0149#ALL#% Prorrateado: 
0150#STR0150#ALL#% Por Prorratear: 
0151#STR0151#ALL#Seleccion de Prorateo Configurado Previamente
0152#STR0152#ALL#Prorrateo por Centro de Costo
0153#STR0153#ALL#Atencion
0154#STR0154#ALL#�Copiar informacion a los demas items del documento?
0155#STR0155#ALL#Si
0156#STR0156#ALL#No
0157#STR0157#ALL#Todos
0158#STR0158#ALL#�El contrato seleccionado no es de venta!
0159#STR0159#ALL#El Pedido de venta: 
0160#STR0160#ALL# tiene vinculo con un DAV y este tiene documento fiscal emitido, o se importo por algun PDV, por lo tanto, no se modificara
0161#STR0161#ALL#Modificacion bloqueada
0162#STR0162#ALL#Este pedido de venta tiene vinculo con un DAV y este tiene documento fiscal emitido o se importo por algun PDV
0163#STR0163#ALL#Volver
0164#STR0164#ALL#Excluyendo DAV nro: 
0165#STR0165#ALL# (en abierto)
0166#STR0166#ALL#Aguarde...
0167#STR0167#ALL#Este usuario no tiene permiso para
0168#STR0168#ALL#pedidos de venta con esta categoria.
0169#STR0169#ALL#Este item no tuvo cantidad informada.
0170#STR0170#ALL#�Actualizar MATA410A.PRX!
0171#STR0171#ALL#�Actualizar MATA410.PRX!
0172#STR0172#ALL#�Codigo del Vendedor 
0173#STR0173#ALL# utilizado por este cliente esta bloqueado en el archivo de  vendedores!
0174#STR0174#ALL#Segun opcionales seleccionados para este item, el precio unitario sufrira un aumento de 
0175#STR0175#ALL#Anula
0176#STR0176#ALL#Esta Factura est� siendo utilizada por otro usuario y no podra seleccionarse.
0177#STR0177#ALL#Seleccion por Regla de Negocio - Lista de Precio y Condicion de Pago
0178#STR0178#ALL#Cuando la naturaleza es compensar adelanto, no sera posible utilizar condicion de pago que usa adelantos.
0179#STR0179#ALL#Para relacionar adelantos es necesario completar la naturaleza
0180#STR0180#ALL#Cuando la naturaleza es una operacion de adelanto, no se permite compensar titulos. La condicion de pago no debe permitir compensar. Verifique.
0181#STR0181#ALL#Activada la integracion con el modulo SIGAEEC (Easy Export Control), no pueden haber en el mismo pedido TES con tipos 'Provisorio' y 'Efectivo'. Verificar en el registro el campo F4_TPDUP de la TES del item. 
0182#STR0182#ALL#-> Verificar items y sus respectivas TES: 
0183#STR0183#ALL#No se permite al registrar un item pedido de venta una TES con tipo 'Provisorio'. Verificar en el registro de las TES utilizadas el campo Tipo Factura de Credito (F4_TPDUP).
0184#STR0184#ALL#Item:
0185#STR0185#ALL# - Producto:
0186#STR0186#ALL# - TES: 
0187#STR0187#ALL#No se selecciono ningun item.
0188#STR0188#ALL#Numero del pedido de venta o Factura o Serie no se informaron
0189#STR0189#ALL#OK
0190#STR0190#ALL#Pedido de venta tiene algun bloqueo
0191#STR0191#ALL#Pedido de venta est� finalizado
0192#STR0192#ALL#Blq. Regla
0193#STR0193#ALL#Simulacion de Flete
0194#STR0194#ALL#Cod.Transp.
0195#STR0195#ALL#Nombre Transp.
0196#STR0196#ALL#Valor del Flete
0197#STR0197#ALL#Plazo de Entrega
0198#STR0198#ALL#Confirmar
0199#STR0199#ALL#�Transportadora no rgistrada en el Microsiga Protheus!
0200#STR0200#ALL#�No hay ninguna transportadora registrada en el GFE que atienda la region del cliente de destino!
0201#STR0201#ALL#Procesando la simulacion de flete....
0202#STR0202#ALL#Obteniendo datos del TOTVSGFE....
0203#STR0203#ALL#Procesando Simulacino de Flete
0204#STR0204#ALL#Simulacion
0205#STR0205#ALL#Actualice EAI
0206#STR0206#ALL#Error IntegDef() � Mata410
0207#STR0207#ALL#Informe el WebService en el parametro: MV_URLGFE!
0208#STR0208#ALL#Web Service
0209#STR0209#ALL#No se encontro registro del producto seleccionado en la rutina de Complemento de Producto.
0210#STR0210#ALL#El producto seleccionado no posee revision en uso. Verifique el archivo de Revisiones.
0211#STR0211#ALL#Esta revision no puede alimentarse pues esta inactiva.
0212#STR0212#ALL#El producto 
0213#STR0213#ALL# no se copio en el pedido, pues esta bloqueado
0214#STR0214#ALL#Plazo de Entrega (Dias)
0215#STR0215#ALL#Rellene el Cliente, la Tienda.
0216#STR0216#ALL#Perfil
0217#STR0217#ALL#Vinculacion NFS
0218#STR0218#ALL#Numero del Calculo
0219#STR0219#ALL#Clasificacion del Flete
0220#STR0220#ALL#Tipo de Operacion
0221#STR0221#ALL#Trecho
0222#STR0222#ALL#Tabla
0223#STR0223#ALL#Negociacion
0224#STR0224#ALL#Ruta
0225#STR0225#ALL#Validez
0226#STR0226#ALL#Rango
0227#STR0227#ALL#Vehiculo
0228#STR0228#ALL#No se permite eliminar residuo de una devolucion de poder de terceros.
0229#STR0229#ALL#El pedido no puede borrarse por haber sido generado para remesa de equipamento para asignacion
0230#STR0230#ALL#El item no puede borrarse pues esta relacionado con el movimiento de equipo para asignacion.
0231#STR0231#ALL#No se permite modificacion de item para remesa de equipo para asignacion
0232#STR0232#ALL#Pedido de venta tiene pendencia de desarrollo. �Confirma borrado?
0233#STR0233#ALL#Item tiene pendencia de desarrollo. �Confirma borrado?
0234#STR0234#ALL#Ajusta FCI
0235#STR0235#ALL#Ya existe un pendiente como ese numero de pedido de venta. Digite otro numero.
0236#STR0236#ALL#Para el Pedido de Venta con item de tipo Desarrollo se permite solo un item.
0237#STR0237#ALL#Desea sustituir todos los proximos registros por el tipo de operacion: 
0238#STR0238#ALL#�Confirma la superposicion ?
0239#STR0239#ALL#Este pedido no podra borrarse porque se genero por otra rutina
0240#STR0240#ALL#Anotaciones
0241#STR0241#ALL#Este pedido se creo por medio de la integracion PROTHEUS X RESERVE, solo podra borrarse por el modulo de origen.
0242#STR0242#ALL#Filtro del CRM
0243#STR0243#ALL#Privilegios
0244#STR0244#ALL#Filtro del punto de entrada - M410FSQL
0245#STR0245#ALL#Tracker contable
0246#STR0246#ALL#Total de registros
0247#STR0247#ALL#Pedidos activos
0248#STR0248#ALL#Pedidos inactivos
0249#STR0249#ALL#Ventas por vendedor
0250#STR0250#ALL#Ventas por producto
0251#STR0251#ALL#Ventas por region
0252#STR0252#ALL#Filtro de entidad
0253#STR0253#ALL#Nueva actividad
0254#STR0254#ALL#Todas las actividades
0255#STR0255#ALL#Nueva anotacion
0256#STR0256#ALL#Todas las anotaciones
0257#STR0257#ALL#Relacionadas
0258#STR0258#ALL#Pedidos pendientes
0259#STR0259#ALL#Pedidos finalizados
0260#STR0260#ALL#Pedidos autorizados
0261#STR0261#ALL#Pedidos bloqueados por regla
0262#STR0262#ALL#Pedidos bloqueados por concepto
0263#STR0263#ALL#Remito
0264#STR0264#ALL#Pedido pendiente
0265#STR0265#ALL#Pedido finalizado
0266#STR0266#ALL#Pedido autorizado
0267#STR0267#ALL#Pedido bloqueado por regla
0268#STR0268#ALL#Pedido bloqueado por concepto
0269#STR0269#ALL#Mis pedidos
0270#STR0270#ALL#Este pedido se genero a traves del modulo de Control de Tiendas - Cierre de Servicio Financiero, y solo se podra borrar por medio de la Reversion del cierre que lo origino.
0271#STR0271#ALL#En la inclusi�n de un pedido de venta solamente pueden utilizarse servicios WMS del tipo Salida.
0272#STR0272#ALL#Entrada por codigo de barras
0273#STR0273#ALL#Codigo del producto
0274#STR0274#ALL#Codigo
0275#STR0275#ALL#Descripcion
0276#STR0276#ALL#Cantidad
0277#STR0277#ALL#[F5] Cantidad [F6] Borrar
0278#STR0278#ALL#Esta rutina tiene como objetivo ayudarlos en la preparacion del documento 
0279#STR0279#ALL#de salida del pedido de venta numero: 
0280#STR0280#ALL#.
0281#STR0281#ALL#El proximo paso sera verificar el estatus de liberacion del pedido de venta.
0282#STR0282#ALL#Pedido de venta: 
0283#STR0283#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta se encuentra liberado y utilizara 
0284#STR0284#ALL#los items aptos a facturar para preparar el documento de salida.
0285#STR0285#ALL#Si el pedido no esta totalmente liberado, los itens no liberados no se consideraran.
0286#STR0286#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta no tiene items liberados y realizara 
0287#STR0287#ALL#la liberacion de todos los items del pedido de venta, de acuerdo los parametros del sistema.
0288#STR0288#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta esta liberado (totalmente o parcialmente) y utilizara 
0289#STR0289#ALL#los items liberados para preparar el documento de salida.
0290#STR0290#ALL#El asistente concluyo con exito todos los pasos para la preparacion del documento 
0291#STR0291#ALL#de salida. 
0292#STR0292#ALL#El documento de salida se generara despu�s de la confirmacion de la serie del documento de salida.
0293#STR0293#ALL#El documento de salida no se generara en este momento, porque no existen items aptos por facturar. 
0294#STR0294#ALL#Asistente para preparacion del documento de salida
0295#STR0295#ALL#Atencion
0296#STR0296#ALL#Siga atentamente los pasos para preparacion del documento de salida.
0297#STR0297#ALL#Liberacion de pedido de venta
0298#STR0298#ALL#Los siguientes items se encuentran bloqueados, si  continua estos no se consideraran.
0299#STR0299#ALL#Preparacion del documento de salida.
0300#STR0300#ALL#Este usuario no tiene autorizacion para
0301#STR0301#ALL#generar documentos de salida
0302#STR0302#ALL#para pedidos de venta con este tipo.
0303#STR0303#ALL#Algunos pedidos no se generaron porque no existe una tasa para la moneda en la fecha.
0304#STR0304#ALL#OK
0305#STR0305#ALL#Algunos items no se generaron, pues no se permiten movimientos financieros con fechas anteriores a la fecha limite de movimientos en el Financiero. Verifique el parametro MV_DATAFIN.
0306#STR0306#ALL#El documento de salida no podra generarse por esta rutina, porque este pedido de ventas tiene items con codigos de servicio diferentes.
0307#STR0307#ALL#De acuerdo con configuracion del parametro MV_NFEQUEB, se generara una factura para cada codigo de servicio, por lo tanto utilice la rutina de preparacion de Documento de Salida para facturar este pedido.
0308#STR0308#ALL#Esta rutina esta localizada en Actualizaciones-> Facturacion-> Documento de Salida (MATA460A) y hara el tratamiento de division de los items generando las facturas fiscales.
0309#STR0309#ALL#A emiss�o de Cupons Fiscais s� � poss�vel com o ponto de entrada M461IMPF
0310#STR0310#ALL#�Solamente se permite un �tem del tipo Desarrollo por pedido de venta!
0311#STR0311#ALL#Tracker contable
0312#STR0312#ALL#Generar OP/SC
0313#STR0313#ALL#El pedido no se factur�, pues el descuento referente a indemnizaci�n (C5_DESCONT) es mayor que el valor total de la factura.
0314#STR0314#ALL#El pedido no puede borrarse, porque tiene integraci�n con el pedido de compras v�a WMS.
0315#STR0315#ALL#El �tem del pedido de compras no es el mismo que el �tem del pedido de venta.
0316#STR0316#ALL#Es necesario que este campo se cumplimente v�a consulta est�ndar del sistema(F3).
0317#STR0317#ALL#El simulacro de flete no se ejecutar� para los pedidos de Complemento de precio, ICMS e IPI, por lo tanto, no habr� integraci�n con el m�dulo SIGAGFE.
0318#STR0318#ALL#�No fue posible cargar los colores de la leyeenda personalizada! Verifique devoluci�n del punto de entrada MA410COR.
0319#STR0319#ALL#Este pedido se gener� por medio del modulo de Control de tiendas - e-commerce, y solamente podr� borrarse por medio del borrado de la Venta que lo origin�.
0320#STR0320#ALL#Este pedido se gener� por medio del modulo de Control de tiendas - e-commerce, y no podr� tener borrado de residuo.
0321#STR0321#ALL#Pedido de venta, no se puede borrar
0322#STR0322#ALL#Borre el pedido a trav�s de la reversi�n en la rutina de r�gimen de caja(TECA935)
0323#STR0323#ALL#El valor del descuento de indemnizaci�n est� mayor que el valor total de los �tems del pedido.
0324#STR0324#ALL#C�digo y/o tienda no v�lido
0325#STR0325#ALL#Verifique si los campos del c�digo del cliente y tienda del cliente est�n informados correctamente
0326#STR0326#ALL#Para el tipo de operaci�n Exportaci�n deben de existir los siguientes datos: 
0327#STR0327#ALL# - Clave de Pedimento
0328#STR0328#ALL# - Certificado Origen
0329#STR0329#ALL# - Incoterm
0330#STR0330#ALL# - Subdivisi�n
0331#STR0331#ALL# - Tipo Cambio USD
0332#STR0332#ALL# - Total USD
0333#STR0333#ALL# - Mercancias
0334#STR0334#ALL#Este CNO no corresponde al del proyecto: 
0335#STR0335#ALL#El CNO informado en el encabezado no corresponde con el de este proyecto.
0336#STR0336#ALL#TES Bloqueada 
0337#STR0337#ALL#Jubilac. especial
0338#STR0338#ALL#Valores de jubilaci�n especial informados en este �tem, est�n superiores al valor del �tem del pedido
0339#STR0339#ALL#No es posible modificar el cliente/tienda del Pedido de ventas, pues este tiene anticipos (RA) vinculados.
0340#STR0340#ALL#Desvincule los anticipos antes de modificar el cliente/tienda del Pedido de ventas.
0341#STR0341#ALL#Verificando DAV vinculado...
0342#STR0342#ALL#Espere...
0343#STR0343#ALL#Moneda no v�lida para pedido del tipo de Devoluci�n de compras.
0344#STR0344#ALL#Modifique el campo Moneda a moneda actual del sistema.
0345#STR0345#ALL#Campo obligatorio sin cumplimentar en el encabezado.
0346#STR0346#ALL#Complete el campo Modal ANP
0347#STR0347#ALL#Procesando...
0348#STR0348#ALL#Exportar
0349#STR0349#ALL#Error al generar el archivo en el directorio informado
0350#STR0350#ALL#L�nea:
0351#STR0351#ALL#Problema: Existen �tems que no se borraron por residuo por tener reservas.
0352#STR0352#ALL#Soluci�n: Borre o retire los v�nculos de las reservas de los �tems del pedido de venta para borrar el residuo.
0353#STR0353#ALL#Todos los archivos|*.*
0354#STR0354#ALL#Seleccione el directorio de destino
0355#STR0355#ALL#Log de borrado de residuos - �tems con reserva
0356#STR0356#ALL#Seleccione la regla de simulaci�n que se considerar�:
0357#STR0357#ALL#1- Considera Tabla de flete en negociaci�n
0358#STR0358#ALL#2- Considera solamente Tabla de flete aprobadas
0359#STR0359#ALL#Existen �tems con cantidad diferente de 0. �Desea ajustar la cantidad autom�ticamente?
0360#STR0360#ALL#Pedido de complemento de precio
0361#STR0361#ALL#Val. Declaratorio

MATA410_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pesquisar
0002#STR0002#ALL#Visualizar
0003#STR0003#ALL#Incluir
0004#STR0004#ALL#Alterar
0005#STR0005#ALL#Excluir
0006#STR0006#ALL#Cod.barra
0007#STR0007#ALL#Pedidos de Venda
0008#STR0008#ALL#Fornec.:
0009#STR0009#ALL#Cliente: 
0010#STR0010#ALL#Totais :
0011#STR0011#ALL#Total :
0012#STR0012#ALL#Desc./Acres.:
0013#STR0013#ALL#Confirma a Inclusao do Pedido ?
0014#STR0014#ALL#Aten��o
0015#STR0015#ALL#Recortar
0016#STR0016#ALL#Copiar
0017#STR0017#ALL#Colar
0018#STR0018#ALL#Calculadora...
0019#STR0019#ALL#Agenda...
0020#STR0020#ALL#Gerenciador de Impress�o...
0021#STR0021#ALL#Help de Programa...
0022#STR0022#ALL#Posi��o de Clientes
0023#STR0023#ALL#Confirma - <Ctrl-O>
0024#STR0024#ALL#Cancela - <Ctrl-X>
0025#STR0025#ALL#Qt. Vendida : 
0026#STR0026#ALL#Saldo : 
0027#STR0027#ALL#O item 
0028#STR0028#ALL# gerou a Ordem de Producao 
0029#STR0029#ALL#Confirma Exclusao ?
0030#STR0030#ALL#Sim
0031#STR0031#ALL#Nao
0032#STR0032#ALL#Legenda
0033#STR0033#ALL#Pedido de Venda em aberto
0034#STR0034#ALL#Pedido de Venda encerrado
0035#STR0035#ALL#Pedido de Venda liberado
0036#STR0036#ALL#Produto sem estoque no deposito especifico
0037#STR0037#ALL#Produto sem saldo por lote (Rastreabilidade)
0038#STR0038#ALL#Atencao!
0039#STR0039#ALL#Este item foi marcado para gerar uma Ordem de Producao mas nao gerou, pois havia saldo disponivel em estoque. Este Pedido de Venda ja comprometeu o saldo necessario.
0040#STR0040#ALL#OK
0041#STR0041#ALL#Formas de Pagamento
0042#STR0042#ALL#Copiar
0043#STR0043#ALL#Planilha Financeira
0044#STR0044#ALL#Nota Fiscal
0045#STR0045#ALL#Duplicatas
0046#STR0046#ALL#Vencimento
0047#STR0047#ALL#Valor
0048#STR0048#ALL#Total da Nota
0049#STR0049#ALL#Sair
0050#STR0050#ALL#System Tracker
0051#STR0051#ALL#Vlr. Duplicatas
0052#STR0052#ALL#reTornar
0053#STR0053#ALL#&Retorno
0054#STR0054#ALL#Atencao
0055#STR0055#ALL#Produto deve ser informado no item do pedido de venda
0056#STR0056#ALL#Formacao de Precos
0057#STR0057#ALL#Notas Fiscais de Entrada
0058#STR0058#ALL#Pedido de Venda com Bloqueio de Regra
0059#STR0059#ALL#Pedido de Venda com Bloqueio de Verba
0060#STR0060#ALL#Este pedido nao podera ser excluido pois o mesmo gerou Ordem de Producao.
0061#STR0061#ALL#Existem documentos originais informados no pedido referente ao cliente atual. Os vinculos dos respectivos registros serao excluidos. Deseja confirmar operacao ?
0062#STR0062#ALL# nao pode ser alterado porque possui servicos de WMS pendentes. Estorne estes servicos para proceder com a alteracao.
0063#STR0063#ALL#Dt. Entrega Ref.
0064#STR0064#ALL#Este item
0065#STR0065#ALL#na 1a UM ) nao pode ser alterada.
0066#STR0066#ALL#O item 
0067#STR0067#ALL#Clientes
0068#STR0068#ALL#Formas
0069#STR0069#ALL#Planilha
0070#STR0070#ALL#Formacao
0071#STR0071#ALL#Tracker
0072#STR0072#ALL#Faturamento do projeto
0073#STR0073#ALL#Nao e permitido o faturamento de Edts do projeto quando o controle de saldo de faturamento de projetos esta ativo. Verifique a EDT/Tarefa do projeto selecionado no item : 
0074#STR0074#ALL#Fechar
0075#STR0075#ALL#Saldo do projeto insuficiente
0076#STR0076#ALL#Os projetos selecionados nao possuem saldo suficiente para estes faturamento/remessas. Verifique o valor do item do pedido e o saldo de faturamento/remessa da EDT/Tarefa .
0077#STR0077#ALL#Detalhes
0078#STR0078#ALL#Saldos insuficientes
0079#STR0079#ALL#Este item de pedido de venda esta vinculado a um contrato de parceria, portanto o preco de venda n�o pode ser inferior ao preco contratado. Soluc�o: Efetuar ajustes no item de pedido de venda para reduzir o preco de venda.
0080#STR0080#ALL#Rentabilidade
0081#STR0081#ALL#C.M.V
0082#STR0082#ALL#Vlr.Presente
0083#STR0083#ALL#Lucro Bruto
0084#STR0084#ALL#Margem de Contribuic�o(%)
0085#STR0085#ALL#Estrutura de Produto
0086#STR0086#ALL#Estr.Prod.
0087#STR0087#ALL#O saldo deste documento original esta comprometido no(s) seguinte(s) pedido(s) de venda: 
0088#STR0088#ALL#N�o pode existir refer�ncia do C�digo da
0089#STR0089#ALL# EDT e Codigo da Tarefa no mesmo item.
0090#STR0090#ALL#O C�digo da EDT informado n�o existe.
0091#STR0091#ALL#O C�digo de Tarefa informado n�o existe.
0092#STR0092#ALL#O C�digo de Projeto informado n�o existe.
0093#STR0093#ALL#A reserva 
0094#STR0094#ALL# pertence ao cliente 
0095#STR0095#ALL#prep.Doc.sa�da
0096#STR0096#ALL#Dt. Entrada De
0097#STR0097#ALL#Dt. Entrada Ate
0098#STR0098#ALL#Retorno de Doctos. de Entrada
0099#STR0099#ALL#Fornecedor
0100#STR0100#ALL#Tipo de Sele��o
0101#STR0101#ALL#Nenhum documento encontrado, favor verificar os dados informados  ...
0102#STR0102#ALL#Documento
0103#STR0103#ALL#Conhecimento
0104#STR0104#ALL#Nao informar servico WMS para itens com endereco informado.
0105#STR0105#ALL#Cliente
0106#STR0106#ALL#Opcionais Selecionados
0107#STR0107#ALL#Opcionais
0108#STR0108#ALL#gerou a Solicitacao de Compras
0109#STR0109#ALL#Residuo
0110#STR0110#ALL#O item de venda n�o pode estar amarrado unicamente ao projeto! (utilize tamb�m a EDT ou Tarefa)
0111#STR0111#ALL#Nao sera gerado OS.WMS. Pedido nao utiliza carga.
0112#STR0112#ALL#A TES deve ser de Devolu��o de Despesa do Projeto! Favor verificar a TES.
0113#STR0113#ALL#Ainda existe saldo deste documento original pendente de libera��o no CQ.
0114#STR0114#ALL#Lan�amentos de Apura��o
0115#STR0115#ALL#Este Pedido foi gerado atrav�s do m�dulo de Controle de Lojas ou Venda Direta, e n�o poder� ser alterado.
0116#STR0116#ALL#Este Pedido foi gerado atrav�s do m�dulo de Controle de Lojas, e somente poder� ser exclu�do atrav�s da exclus�o da Venda que o originou.
0117#STR0117#ALL#Alguns itens n�o tiveram a prov�ncia alterada pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.
0118#STR0118#ALL#Aten��o
0119#STR0119#ALL#Selecione o empenho - Item 
0120#STR0120#ALL#Remessa para Beneficiamento
0121#STR0121#ALL#Beneficia
0122#STR0122#ALL#Atualizar SIGACUSB.PRX !!!
0123#STR0123#ALL#Recebimento Antecipado (Adiantamento)
0124#STR0124#ALL#Adiantam.
0125#STR0125#ALL#N�o foram relacionados Adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?
0126#STR0126#ALL#Por favor, selecione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0127#STR0127#ALL#SIGAGCT
0128#STR0128#ALL#Este pedido foi vinculado a um contrato e por isto n�o pode ter este campo alterado.
0129#STR0129#ALL#Este pedido foi vinculado a um contrato e este vendedor n�o consta no mesmo.
0130#STR0130#ALL#Esta quantidade excede o saldo da planilha do contrato.
0131#STR0131#ALL#Aguarde, processsando Medi��o...
0132#STR0132#ALL#Este contrato possui controle de al�adas e por isto exige a pr�via inclus�o de medi��es.
0133#STR0133#ALL#O pedido de venda n�mero 
0134#STR0134#ALL# n�o foi vinculado ao contrato selecionado.
0135#STR0135#ALL#V�nculo a Contrato - SIGAGCT
0136#STR0136#ALL#Medi��o gerada automaticamente a partir da inclus�o do pedido de venda n�mero 
0137#STR0137#ALL#Pedidos de Compra
0138#STR0138#ALL#Atualiza Pedido de Compra
0139#STR0139#ALL#Exclui Pedido de Compra
0140#STR0140#ALL#ATEN��O
0141#STR0141#ALL#Este Documento n�o poder� ser alterado pois existe um vinculo com pedido de compras ja recebido
0142#STR0142#ALL#Este Documento n�o poder� ser excluido pois existe um vinculo com pedido de compras ja recebido
0143#STR0143#ALL#Prencha os Campos ref a Nota de Exporta��o
0144#STR0144#ALL#Rateio
0145#STR0145#ALL#Rateio por Item do pedido de venda
0146#STR0146#ALL#Rateio por item do pedido venda
0147#STR0147#ALL#N�mero Pedido:
0148#STR0148#ALL#Item do Pedido Venda:
0149#STR0149#ALL#% Rateada: 
0150#STR0150#ALL#% A Ratear: 
0151#STR0151#ALL#Escolha de Rateio Pre-Configurado
0152#STR0152#ALL#Rateio por Centro de Custo
0153#STR0153#ALL#Aten��o
0154#STR0154#ALL#Replicar informa��es para os demais itens do documento?
0155#STR0155#ALL#Sim
0156#STR0156#ALL#N�o
0157#STR0157#ALL#Todos
0158#STR0158#ALL#O contrato selecionado nao � de venda!
0159#STR0159#ALL# O Pedido de venda: 
0160#STR0160#ALL# tem relacionamento com um DAV e o mesmo possui documento fiscal emitido, ou ja foi importado por algum PDV, portanto nao sera alterado
0161#STR0161#ALL#Altera��o bloqueada
0162#STR0162#ALL#Este pedido de venda tem relacionamento com um DAV e o mesmo possui documento fiscal emitido ou ja foi importado por algum PDV
0163#STR0163#ALL#Voltar
0164#STR0164#ALL#Excluindo DAV nro: 
0165#STR0165#ALL# (em aberto)
0166#STR0166#ALL#Aguarde...
0167#STR0167#ALL#Este usuario nao tem permissao para
0168#STR0168#ALL#pedidos de venda com essa categoria.
0169#STR0169#ALL#Este item n�o teve quantidade informada.
0170#STR0170#ALL#Atualizar MATA410A.PRX !!!
0171#STR0171#ALL#Atualizar MATA410.PRX !!!
0172#STR0172#ALL#Codigo do vendedor: 
0173#STR0173#ALL# utilizado por este cliente esta bloqueado no cadastro de vendedores!
0174#STR0174#ALL#Conforme opcionais selecionados para este item, o pre�o unit�rio sofrer� acr�scimo de 
0175#STR0175#ALL#Cancela
0176#STR0176#ALL#Esta Nota Fiscal est� sendo utilizada por outro usu�rio e n�o poder� ser selecionada.
0177#STR0177#ALL#Sele��o por Regra de Neg�dio - Tabela de Pre�o e Condi��o de Pagto
0178#STR0178#ALL#Quando a natureza compensar adiantamento n�o ser� possivel utilizar condicao de pagamento que usa adiantamentos.
0179#STR0179#ALL#Para relacionar adiantamentos � necess�rio preencher a natureza
0180#STR0180#ALL#Quando a natureza for uma operacao de adiantamento n�o � permitido compensar titulos. A condi��o de pagamento n�o deve permitir compensar. Verifique.
0181#STR0181#ALL#Habilitada a integra��o com o m�dulo SIGAEEC (Easy Export Control), n�o podem existir no mesmo pedido TES com tipos 'Provis�rio' e 'Efetivo'. Checar no cadastro o campo F4_TPDUP da TES do item. 
0182#STR0182#ALL#-> Checar itens e suas respectivas TES: 
0183#STR0183#ALL#N�o � permitido ao cadastrar um item pedido de venda uma TES com tipo 'Provis�rio'. Checar no cadastro das TES utilizadas o campo Tipo Duplicata (F4_TPDUP).
0184#STR0184#ALL#Item:
0185#STR0185#ALL# - Produto:
0186#STR0186#ALL# - TES: 
0187#STR0187#ALL#Nenhum item selecionado.
0188#STR0188#ALL#Numero do pedido de venda ou Nota ou Serie n�o foram informadas
0189#STR0189#ALL#OK
0190#STR0190#ALL#Pedido de Venda possui algum bloqueio
0191#STR0191#ALL#Pedido de Venda j� est� encerado
0192#STR0192#ALL#Blq. Regra
0193#STR0193#ALL#Simula��o de Frete
0194#STR0194#ALL#Cod.Transp.
0195#STR0195#ALL#Nome Transp.
0196#STR0196#ALL#Valor do Frete
0197#STR0197#ALL#Prazo de Entrega
0198#STR0198#ALL#Confirmar
0199#STR0199#ALL#Transportadora n�o cadastrada no Microsiga Protheus!
0200#STR0200#ALL#N�o h� nenhuma transportadora cadastrada no GFE que atenda a regi�o do cliente de destino!
0201#STR0201#ALL#Processando a simula��o de frete....
0202#STR0202#ALL#Obtendo dados do TOTVSGFE....
0203#STR0203#ALL#Processando Simula��o de Frete
0204#STR0204#ALL#Simula��o
0205#STR0205#ALL#Atualize EAI
0206#STR0206#ALL#Erro IntegDef() � Mata410
0207#STR0207#ALL#Informe o WebService no parametro: MV_URLGFE!
0208#STR0208#ALL#Web Service
0209#STR0209#ALL#N�o foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto.
0210#STR0210#ALL#O produto selecionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o cadastro de Revis�es.
0211#STR0211#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inativa.
0212#STR0212#ALL#O produto 
0213#STR0213#ALL# n�o foi copiado no pedido, pois est� bloqueado.
0214#STR0214#ALL#Prazo de Entrega (Dias)
0215#STR0215#ALL#Preencha o Cliente a Loja
0216#STR0216#ALL#Perfil
0217#STR0217#ALL#Amarra��o NFS
0218#STR0218#ALL#N�mero do C�lculo
0219#STR0219#ALL#Classifica��o do Frete
0220#STR0220#ALL#Tipo de Opera�ao
0221#STR0221#ALL#Trecho
0222#STR0222#ALL#Tabela
0223#STR0223#ALL#Negocia��o
0224#STR0224#ALL#Rota
0225#STR0225#ALL#Validade
0226#STR0226#ALL#Faixa
0227#STR0227#ALL#Ve�culo
0228#STR0228#ALL#N�o � permitido eliminar res�duo de uma devolu��o de poder de terceiros.
0229#STR0229#ALL#Pedido n�o pode ser exclu�do por ter sido gerado para remessa de equipamento para loca��o
0230#STR0230#ALL#Item n�o pode ser exclu�do pois � referente � movimenta��o de equipamento para loca��o.
0231#STR0231#ALL#N�o � permitida altera��o de item para remessa de equipamento para loca��o
0232#STR0232#ALL#Pedido de Venda possui Pend�ncia de Desenvolvimento. Confirma Excluir?
0233#STR0233#ALL#Item possui Pendencia de Desenvolvimento. Confirma Excluir?
0234#STR0234#ALL#Ajusta FCI
0235#STR0235#ALL#J� existe uma pend�ncia como esse n�mero de pedido de venda. Favor, digitar outro n�mero.
0236#STR0236#ALL#Para o Pedido de Venda com item do tipo Desenvolvimento � permitido apenas um item.
0237#STR0237#ALL#Deseja substituir todos os pr�ximos registros pelo tipo de opera��o: 
0238#STR0238#ALL#Confirma a sobreposi��o ?
0239#STR0239#ALL#Este pedido n�o pode ser excluido pois foi gerado por outra rotina
0240#STR0240#ALL#Anota��es
0241#STR0241#ALL#Este pedido foi criado atrav�s da integra��o PROTHEUS X RESERVE, s� poder� ser exclu�do pelo modulo de origem.
0242#STR0242#ALL#Filtro do CRM
0243#STR0243#ALL#Privil�gios
0244#STR0244#ALL#Filtro do Ponto de Entrada - M410FSQL
0245#STR0245#ALL#Tracker Cont�bil
0246#STR0246#ALL#Total de Registros
0247#STR0247#ALL#Pedidos Ativos
0248#STR0248#ALL#Pedidos Inativos
0249#STR0249#ALL#Vendas Por Vendedor
0250#STR0250#ALL#Vendas Por Produto
0251#STR0251#ALL#Vendas Por Regi�o
0252#STR0252#ALL#Filtro de Entidade
0253#STR0253#ALL#Nova Atividade
0254#STR0254#ALL#Todas as Atividades
0255#STR0255#ALL#Nova Anota��o
0256#STR0256#ALL#Todas as Anota��es
0257#STR0257#ALL#Relacionadas
0258#STR0258#ALL#Pedidos Abertos
0259#STR0259#ALL#Pedidos Encerrados
0260#STR0260#ALL#Pedidos Liberados
0261#STR0261#ALL#Pedidos Bloqueados Por Regra
0262#STR0262#ALL#Pedidos Bloqueados Por Verba
0263#STR0263#ALL#Remito
0264#STR0264#ALL#Pedido em Aberto
0265#STR0265#ALL#Pedido Encerrado
0266#STR0266#ALL#Pedido Liberado
0267#STR0267#ALL#Pedido Bloqueado por Regra
0268#STR0268#ALL#Pedido Bloqueado por Verba
0269#STR0269#ALL#Meus Pedidos
0270#STR0270#ALL#Este Pedido foi gerado atrav�s do m�dulo de Controle de Lojas - Fechamento de Servi�o Financeiro, e somente poder� ser exclu�do atrav�s do Estorno do fechamento que o originou.
0271#STR0271#ALL#Na inclus�o de um pedido de venda somente servi�os WMS do tipo Sa�da podem ser utilizados.
0272#STR0272#ALL#Entrada por C�digo de Barras
0273#STR0273#ALL#C�digo do Produto
0274#STR0274#ALL#C�digo
0275#STR0275#ALL#Descri��o
0276#STR0276#ALL#Quantidade
0277#STR0277#ALL#[F5] Quantidade [F6] Excluir
0278#STR0278#ALL#Esta rotina tem como objetivo ajud�-lo na prepara��o do documento 
0279#STR0279#ALL#de sa�da do pedido de venda n�mero: 
0280#STR0280#ALL#.
0281#STR0281#ALL#O pr�ximo passo ser� verificar o status de libera��o do pedido de venda.
0282#STR0282#ALL#Pedido de Venda: 
0283#STR0283#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda encontra-se liberado e ir� utilizar 
0284#STR0284#ALL#os itens aptos a faturar para preparar o documento de sa�da.
0285#STR0285#ALL#Caso o pedido n�o esteja totalmente liberado, os itens n�o liberados ser�o desprezados.
0286#STR0286#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda n�o possui itens liberados e ir� realizar 
0287#STR0287#ALL#a libera��o de todos os itens do pedido de venda, conforme os par�metros do sistema.
0288#STR0288#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda esta liberado (totalmente ou parcialmente) e ir� utilizar 
0289#STR0289#ALL#os itens liberados para preparar o documento de sa�da.
0290#STR0290#ALL#O assistente concluiu com sucesso todos os passos para prepara��o do documento 
0291#STR0291#ALL#de sa�da. 
0292#STR0292#ALL#O documento de sa�da ser� gerado ap�s a confirma��o da s�rie do documento de sa�da.
0293#STR0293#ALL#O documento de sa�da n�o ser� gerado neste momento, pois n�o h� itens aptos a faturar. 
0294#STR0294#ALL#Assistente para prepara��o do documento de sa�da
0295#STR0295#ALL#Aten��o
0296#STR0296#ALL#Siga atentamente os passos para prepra��o do documento de sa�da.
0297#STR0297#ALL#Libera��o de pedido de venda
0298#STR0298#ALL#Os itens abaixo encontram-se bloqueados, caso continue os mesmos ser�o desprezados.
0299#STR0299#ALL#Prepara��o do documento de sa�da.
0300#STR0300#ALL#Este usuario nao tem permissao para
0301#STR0301#ALL#gerar documentos de saida
0302#STR0302#ALL#para pedidos de venda com esse tipo.
0303#STR0303#ALL#Alguns pedidos nao foram gerados pois nao existe taxa para a moeda na data!
0304#STR0304#ALL#OK
0305#STR0305#ALL#Alguns itens n�o foram gerados, pois n�o s�o permitidas movimenta��es financeiras com datas menores que a data limite de movimenta��es no Financeiro. Verificar o par�metro MV_DATAFIN.
0306#STR0306#ALL#O documento de sa�da n�o poder� ser� gerado por esta rotina, pois este pedido de vendas possui itens com c�digos de servi�o diferentes.
0307#STR0307#ALL#De acordo com configura��o do par�metro MV_NFEQUEB, ser� gerado uma nota fiscal para cada c�digo de servi�o, portanto utilize a rotina de prepara��o de Documento de Sa�da para faturar este pedido.
0308#STR0308#ALL#Esta rotina est� localizada em Atualiza��es-> Faturamento-> Documento de Sa�da (MATA460A) e ir� fazer o tratamento de quebra dos itens gerando as notas fiscais.
0309#STR0309#ALL#A emiss�o de Cupons Fiscais s� � poss�vel com o ponto de entrada M461IMPF
0310#STR0310#ALL#� permitido somente um item do tipo Desenvolvimento por Pedido de Venda!
0311#STR0311#ALL#Tracker cont�bil
0312#STR0312#ALL#Gerar OP/SC
0313#STR0313#ALL#O pedido n�o foi faturado, pois o desconto referente a indeniza��o (C5_DESCONT) est� maior que o valor total da nota fiscal.
0314#STR0314#ALL#O pedido n�o pode ser exclu�do, pois possui integra��o com o pedido de compras via WMS.
0315#STR0315#ALL#O item do pedido de compras n�o � o mesmo que o item do pedido de venda.
0316#STR0316#ALL#� necess�rio que o preenchimento deste campo seja via consulta padr�o do sistema(F3).
0317#STR0317#ALL#A simula��o de frete n�o ser� executada para os pedidos de Complemento de Pre�o, ICMS e IPI, portanto n�o haver� integra��o com o m�dulo SIGAGFE.
0318#STR0318#ALL#N�o foi poss�vel carregar as cores da legenda customizada! Verifique retorno do ponto entrada MA410COR.
0319#STR0319#ALL#Este Pedido foi gerado atrav�s do m�dulo de Controle de Lojas  - e-commerce, e somente poder� ser exclu�do atrav�s da exclus�o da Venda que o originou.
0320#STR0320#ALL#Este Pedido foi gerado atrav�s do m�dulo de Controle de Lojas  - e-commerce, e  n�o poder� ter elimina��o de res�duo.
0321#STR0321#ALL#Pedido de venda, n�o pode ser excluido
0322#STR0322#ALL#Exclua o pedido atraves do estorno na rotina de regime de caixa(TECA935)
0323#STR0323#ALL#O valor do desconto de indeniza��o est� maior que o valor total dos itens do pedido.
0324#STR0324#ALL#C�digo e/ou Loja inv�lido
0325#STR0325#ALL#Verifique se os campos de C�digo do Cliente e Loja do Cliente est�o preenchidos corretamente.
0326#STR0326#ALL#Para o tipo de opera��o Exporta��o devem existir os seguintes dados:
0327#STR0327#ALL#- Chave de Desp. Alfandeg�rio
0328#STR0328#ALL#- Certificado Origem
0329#STR0329#ALL#- Incoterm
0330#STR0330#ALL#Subdivis�o
0331#STR0331#ALL#- Tipo C�mbio USD
0332#STR0332#ALL#- Total USD
0333#STR0333#ALL#- Mercadoria
0334#STR0334#ALL#Este CNO n�o corresponde ao do projeto: 
0335#STR0335#ALL#O CNO informado no cabe�alho n�o corresponde com o deste projeto.
0336#STR0336#ALL#TES Bloqueada 
0337#STR0337#ALL#Apos Especial
0338#STR0338#ALL#Valores de aposentadoria especial informados neste item, est�o maiores que o valor do item do pedido
0339#STR0339#ALL#N�o � poss�vel alterar o cliente/loja do Pedido de Vendas, pois o mesmo possui adiantamentos (RA) vinculados.
0340#STR0340#ALL#Desvincule os adiantamentos antes de alterar o cliente/loja do Pedido de Vendas.
0341#STR0341#ALL#Verificando DAV relacionado...
0342#STR0342#ALL#Aguarde...
0343#STR0343#ALL#Moeda inv�lida para pedido do tipo de Devolu��o de Compras.
0344#STR0344#ALL#Altere o campo Moeda para moeda corrente do sistema.
0345#STR0345#ALL#Campo obrigat�rio n�o preenchido no cabe�alho.
0346#STR0346#ALL#Preencha o campo Modal ANP
0347#STR0347#ALL#Processando...
0348#STR0348#ALL#Exportar
0349#STR0349#ALL#Erro ao gerar o arquivo no diret�rio informado
0350#STR0350#ALL#Linha:
0351#STR0351#ALL#Problema: Existem itens que n�o foram eliminados por res�duo por possu�rem reservas.
0352#STR0352#ALL#Solu��o: Exclua ou retire os v�nculos das reservas dos itens do pedido de venda para eliminar o res�duo.
0353#STR0353#ALL#Todos Arquivos|*.*
0354#STR0354#ALL#Selecione o Diret�rio Destino
0355#STR0355#ALL#Log de Elimina�ao de Residuos - Itens com Reserva
0356#STR0356#ALL#Selecione a regra de simula��o a ser considerada:
0357#STR0357#ALL#1- Considera Tabela de Frete em Negociac�o
0358#STR0358#ALL#2- Considera apenas Tabela de Frete Aprovadas
0359#STR0359#ALL#Existem itens com quantidade diferente de 0. Deseja ajustar a quantidade automaticamente?
0360#STR0360#ALL#Pedido de Complemento de Pre�o
0361#STR0361#ALL#Val. Declarat�rio

MATA410_PT-PT.TRES

 0013#STR0013#ALL#Confirma a inser��o do pedido?
0014#STR0014#ALL#Aten��o
0015#STR0015#ALL#Cortar
0020#STR0020#ALL#Gestor de Impress�o...
0021#STR0021#ALL#Ajuda do Programa...
0022#STR0022#ALL#Este programa ir� emitir a posi��o de clientes.
0023#STR0023#ALL#Confirma - <Ctrl-0>
0025#STR0025#ALL#Qtd. Vendida : 
0026#STR0026#ALL#Saldo: 
0027#STR0027#ALL#O elemento
0028#STR0028#ALL# gerou a Ordem de Produ��o 
0029#STR0029#ALL#Confirma elimina��o?
0031#STR0031#ALL#N�o
0033#STR0033#ALL#Pedido de venda em aberto
0034#STR0034#ALL#Pedido de venda encerrado
0035#STR0035#ALL#Pedido de venda autorizado
0036#STR0036#ALL#Artigo sem stock no dep�sito espec�fico
0037#STR0037#ALL#Artigo sem saldo por lote (rastreabilidade)
0038#STR0038#ALL#Aten��o!
0039#STR0039#ALL#Este elemento foi assinalado para criar uma ordem de produ��o, mas n�o criou, pois havia saldo dispon�vel em stock. Este pedido de venda j� comprometeu o saldo necess�rio.
0043#STR0043#ALL#Folha Financeira
0044#STR0044#ALL#Factura
0048#STR0048#ALL#Total da Factura
0051#STR0051#ALL#Valor dos Duplicados
0052#STR0052#ALL#Recuperar
0054#STR0054#ALL#Aten��o
0055#STR0055#ALL#O artigo deve ser referido no elemento do pedido de venda
0056#STR0056#ALL#Forma��o de Pre�os
0057#STR0057#ALL#Facturas de Entrada
0060#STR0060#ALL#Este pedido n�o poder� ser exclu�do, pois o mesmo criou nova Ordem de Produ��o.
0061#STR0061#ALL#Existem documentos originais referidos no pedido referente ao cliente actual. Os v�nculos dos respectivos registos ser�o exclu�dos. Deseja confirmar a opera��o?
0062#STR0062#ALL# n�o pode ser alterado porque possui servi�os de WMS pendentes. Estorne estes servi�os para proceder com a altera��o.
0063#STR0063#ALL#Dt.de Entrega Ref.
0064#STR0064#ALL#Este elemento
0065#STR0065#ALL#na 1� UM) n�o pode ser alterado.
0066#STR0066#ALL#O elemento
0069#STR0069#ALL#Fol.C�lc
0070#STR0070#ALL#Forma��o
0072#STR0072#ALL#Factura��o do projecto
0073#STR0073#ALL#N�o � permitida a factura��o de Edts do projecto quando o controle de saldo de factura��o de projectos est� activo. Verifique a Edt/Tarefa do projecto seleccionado no elemento: 
0075#STR0075#ALL#Saldo do projecto insuficiente
0076#STR0076#ALL#Os projectos seleccionados n�o possuem saldo suficiente para estas factura��o/remessas. Verifique o valor do elemento do pedido e o saldo de factura��o/remessa da Edt/Tarefa.
0079#STR0079#ALL#Este elemento do pedido de venda est� vinculado a um contrato de parceria, portanto o pre�o de venda n�o pode ser inferior ao pre�o contratado. Solu��o: efectuar ajustes no elemento do pedido de venda para reduzir o pre�o de venda.
0084#STR0084#ALL#Margem De Contribui��o(%)
0085#STR0085#ALL#Estrutura de Artigo 
0086#STR0086#ALL#Estr.Artg.
0087#STR0087#ALL#O saldo deste documento original est� comprometido no(s) seguinte(s) pedido(s) de venda: 
0089#STR0089#ALL# EDT e C�digo da Tarefa no mesmo elemento.
0090#STR0090#ALL#O C�digo da EDT indicado n�o existe.
0092#STR0092#ALL#O C�digo de Projecto informado n�o existe.
0095#STR0095#ALL#Prep.&Doc.Sa�da
0096#STR0096#ALL#De Dt.Entrada
0097#STR0097#ALL#At� a Dt.Entrada
0098#STR0098#ALL#Retorno de Doctos.de Entrada
0100#STR0100#ALL#Tipo de Selec��o
0101#STR0101#ALL#Nenhum documento encontrado, favor verificar os dados indicados  ...
0104#STR0104#ALL#N�o introduzir servi�o WMS para elementos com endere�o introduzido.
0106#STR0106#ALL#Opcionais Seleccionados
0108#STR0108#ALL#criou a Solicita��o de Compras
0109#STR0109#ALL#Res�duo
0110#STR0110#ALL#O artigo de venda n�o pode estar vinculado unicamente ao projecto! (utilize tamb�m a EDT ou Actividade)
0111#STR0111#ALL#N�o ser� criada OS.WMS; o pedido n�o utiliza carga.
0112#STR0112#ALL#A TES deve ser de Devolu��o de Despesa do Projecto! Favor verificar a TES.
0113#STR0113#ALL#Ainda existe saldo deste documento original pendente de autoriza��o no CQ.
0116#STR0116#ALL#Este pedido foi criado atrav�s do m�dulo de controlo de lojas, e s� poder� ser exclu�do atrav�s da elimina��o e da venda que o originou.
0117#STR0117#ALL#Alguns elem.n�o tiveram a prov�ncia alterada, pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.
0119#STR0119#ALL#Seleccione o empenho - Elem. 
0122#STR0122#ALL#Actualizar SIGACUSB.PRX !!!
0126#STR0126#ALL#Por favor, seleccione uma condi��o de pagamento que utilize Adiantamento.
0130#STR0130#ALL#Esta quantidade excede o saldo da folha de c�lculo do contrato.
0131#STR0131#ALL#Aguarde, a processsar Medi��o...
0132#STR0132#ALL#Este contrato possui controlo de al�adas e por isto exige a pr�via inclus�o de medi��es.
0134#STR0134#ALL# n�o foi vinculado ao contrato seleccionado.
0138#STR0138#ALL#Actualiza Pedido de Compra
0139#STR0139#ALL#Elimina Pedido de Compra
0141#STR0141#ALL#Este Documento n�o poder� ser alterado pois existe um v�nculo com pedido de compras j� recebido
0142#STR0142#ALL#Este Documento n�o poder� ser eliminado pois existe um v�nculo com pedido de compras j� recebido
0143#STR0143#ALL#Prencha os Campos ref.� Factura de Exporta��o
0151#STR0151#ALL#Escolha de Rateio Pr�-Configurado
0158#STR0158#ALL#O contrato seleccionado nao � de venda!
0159#STR0159#ALL# O pedido de venda: 
0160#STR0160#ALL# tem relacionamento com um DAV que possui documento fiscal emitido, ou j� foi importado por algum PDV, portanto, n�o ser� alterado
0162#STR0162#ALL#Este pedido de venda tem relacionamento com um DAV que possui documento fiscal emitido, ou j� foi importado por algum PDV
0164#STR0164#ALL#A excluir DAV nr.: 
0167#STR0167#ALL#Este utilizador n�o tem permiss�o para
0170#STR0170#ALL#Actualizar MATA410A.PRX !
0171#STR0171#ALL#Actualizar MATA410.PRX !
0172#STR0172#ALL#C�digo do vendedor: 
0173#STR0173#ALL# utilizado por este cliente est� bloqueado no registo de vendedores.
0174#STR0174#ALL#Conforme opcionais seleccionados para este elemento, o pre�o unit�rio sofrer� acr�scimo de 
0176#STR0176#ALL#Esta Factura est� a ser utilizada por outro utilizador e n�o poder� ser seleccionada.
0177#STR0177#ALL#Selec��o por Regra de Neg�cio - Tabela de Pre�o e Condi��o de Pgt.
0178#STR0178#ALL#Quando a natureza compensar adiantamento n�o ser� poss�vel utilizar condi��o de pagamento que usa adiantamentos.
0180#STR0180#ALL#Quando a natureza for uma opera��o de adiantamento n�o � permitido compensar t�tulos. A condi��o de pagamento n�o deve permitir compensar. Verifique.
0181#STR0181#ALL#Habilitada a integra��o com o m�dulo SIGAEEC (Easy Export Control). N�o pode existir, no mesmo pedido, TES com tipos 'Provis�rio' e 'Efectivo'. Checar no registo o campo F4_TPDUP da TES do item. 
0183#STR0183#ALL#N�o � permitido ao registar um item pedido de venda uma TES com tipo 'Provis�rio'. Checar, no registo das TES utilizadas, o campo Tipo Duplicata (F4_TPDUP).
0184#STR0184#ALL#Elemento:
0185#STR0185#ALL# - Artigo:
0187#STR0187#ALL#Nenhum item seleccionado.
0188#STR0188#ALL#N�mero do pedido de venda, ou factura ou s�rie n�o foram informados
0190#STR0190#ALL#Pedido de venda possui algum bloqueio
0191#STR0191#ALL#Pedido de venda j� est� encerado
0193#STR0193#ALL#Simula��o de frete
0194#STR0194#ALL#C�d.Transp.
0196#STR0196#ALL#Valor do frete
0197#STR0197#ALL#Prazo de entrega
0199#STR0199#ALL#Transportadora n�o registada no Microsiga Protheus.
0200#STR0200#ALL#N�o h� nenhuma transportadora registada no GFE que atenda � regi�o do cliente de destino.
0201#STR0201#ALL#A processar a simula��o de frete....
0202#STR0202#ALL#A obter dados do TOTVSGFE....
0203#STR0203#ALL#A processar simula��o de frete
0205#STR0205#ALL#Actualize EAI
0207#STR0207#ALL#Informe o WebService no par�metro: MV_URLGFE!
0209#STR0209#ALL#N�o foi encontrado registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de Artigo.
0210#STR0210#ALL#O artigo seleccionado n�o possui revis�o em uso. Verifique o registo de Revis�es.
0211#STR0211#ALL#Esta revis�o n�o pode ser alimentada pois est� inactiva.
0212#STR0212#ALL#O artigo 
0215#STR0215#ALL#Preencha o cliente, a loja
0217#STR0217#ALL#V�nculo FS
0326#STR0326#ALL#Para el tipo de operaci�n Exportaci�n deben de existir los siguientes datos: 
0327#STR0327#ALL# - Clave de Pedimento
0328#STR0328#ALL# - Certificado Origen
0329#STR0329#ALL# - Incoterm
0330#STR0330#ALL# - Subdivisi�n
0331#STR0331#ALL# - Tipo Cambio USD
0332#STR0332#ALL# - Total USD
0333#STR0333#ALL# - Mercancias

MATA410_RU.TRES

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0314#STR0314#ALL#����� �� �.�. �����, �.�. ���������. ���������� � ������� �� ������� �-� WMS.
0315#STR0315#ALL#���. ������ �� ������� ���������� �� ���. ��������� ������.
0316#STR0316#ALL#���� �.���� ��������� � �������������� ����. �������� (F3).
0317#STR0317#ALL#��������� ������ �� ��������� ��� ���������� ����, ������� ICMS and IPI, ������� ��� ���������� � ������� SIGAGFE.
0318#STR0318#ALL#������. ����. ������������. ����� �������! ����. ������� � ����� ����� MA41COR.
0319#STR0319#ALL#���� ����� ������ ����� ������ �������� ������ � ��. �������� � �.�. ������� ������ ����������� ������ �������.
0320#STR0320#ALL#���� ����� ������ ����� ������ �������� ������ � ��. ��������, � ������� �������� ����������.
0321#STR0321#ALL#����. ����� �� �.���� ������
0322#STR0322#ALL#������� ����� �-� ������ � ��������� ������� �������� ��������� (TECA935)
0323#STR0323#ALL#����� ��������������� ������ ��������� ���. ����� ������� ������.
0324#STR0324#ALL#������. ��� �/��� �����
0325#STR0325#ALL#����. ������������ ���������� ����� ���� � ������ �������.
0326#STR0326#ALL#Para el tipo de operaci�n Exportaci�n deben de existir los siguientes datos:
0327#STR0327#ALL# - Clave de Pedimento
0328#STR0328#ALL# - Certificado Origen
0329#STR0329#ALL# - ��������
0330#STR0330#ALL# - Subdivisi�n
0331#STR0331#ALL# - Tipo Cambio USD
0332#STR0332#ALL# - ����� ��������
0333#STR0333#ALL# - Mercancias
0334#STR0334#ALL#CNO �� ������������� �������:
0335#STR0335#ALL#CNO � ��������� �� ������������� �������.
0336#STR0336#ALL#TIO ������������.
0337#STR0337#ALL#����� ����.
0338#STR0338#ALL#�������� ����������� ������ � ���� ������� ������ �������� ������� � ������
0339#STR0339#ALL#���������� �������� ������/������� � ������ ��-�� ������� ��������� ������� (RA).
0340#STR0340#ALL#����� ���������� �������/�������� � ������ ��������� ������ �� ������.
0341#STR0341#ALL#������� �������������. DAV...
0342#STR0342#ALL#�����...
0343#STR0343#ALL#������������ ������ ��� ���� ��������
0344#STR0344#ALL#�������� ������ �� ������� ������ �������.
0345#STR0345#ALL#������������ ���� �� �������� � ���������.
0346#STR0346#ALL#��������� ������ ANP
0347#STR0347#ALL#���������...
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0349#STR0349#ALL#������ �������� ����� � ��������� ��������
0350#STR0350#ALL#���.:
0351#STR0351#ALL#��������: � ������ ��� ������., ������� �� ������� �� ��������, ����. ���� ��������.
0352#STR0352#ALL#Solu��o: Exclua ou retire os v�nculos das reservas dos itens do pedido de venda para eliminar o res�duo.
0353#STR0353#ALL#��� �����|*.*
0354#STR0354#ALL#�������� ������� �������
0355#STR0355#ALL#������ ���������� ������� - �������� � ������.
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0357#STR0357#ALL#1- ������������� ������� �����. �� �����.
0358#STR0358#ALL#2 - ��������. ������ ���. ����. ����. ���������
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Um abraço, e até a próxima