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Cabeçalho

Include P12 V2 - MATA410X

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo MATA410X — 6 arquivo(s).

 

MATA410X.CH

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MATA410X_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Barcode entry              
0002#STR0002#ALL#Product Code
0003#STR0003#ALL#Code
0004#STR0004#ALL#Description
0005#STR0005#ALL#Quantity
0006#STR0006#ALL#[F5] Quantity   [F6] Delete 
0007#STR0007#ALL#The aim of this routine is to help you to prepare the outflow 
0008#STR0008#ALL#document of a sales order number: 
0009#STR0009#ALL#.
0010#STR0010#ALL#The next step is to check the sales order release status.
0011#STR0011#ALL#Sales Order: 
0012#STR0012#ALL#The wizard identified the sales order is released and will use 
0013#STR0013#ALL#the items available to be invoiced to prepare the outflow document.
0014#STR0014#ALL#In case the order is not fully released, the items not released will be disconsidered.
0015#STR0015#ALL#The wizard identified the sales order does not hold items released and will release 
0016#STR0016#ALL#all the sales order items according to the system parameters.
0017#STR0017#ALL#The wizard identified the sales order is released (fully or partially) and the items released 
0018#STR0018#ALL#will be used to prepare the outflow document.
0019#STR0019#ALL#The wizard concluded successfully all the steps to prepare the outflow 
0020#STR0020#ALL#document. 
0021#STR0021#ALL#The outflow document will be generated after confirming the outflow document series.
0022#STR0022#ALL#The outflow document will not be generated at this moment as there are no items available to be invoiced. 
0023#STR0023#ALL#Wizard for the outflow document preparation
0024#STR0024#ALL#Warning
0025#STR0025#ALL#Please, follow the steps in order to prepare the outflow document.
0026#STR0026#ALL#Sales order releasing
0027#STR0027#ALL#The items below are locked, in case they continue the same, they will be disconsidered.
0028#STR0028#ALL#Outflow document preparation.
0029#STR0029#ALL#User not allowed to
0030#STR0030#ALL#generate outflow document
0031#STR0031#ALL#for sales orders following this type.
0032#STR0032#ALL#Some orders have not been generated since there is no rate for the currency on the date!
0033#STR0033#ALL#OK
0034#STR0034#ALL#Some items were not generated, as financial transactions with dates earlier than the Financials transaction date limit are not allowed. Check parameter MV_DATAFIN.
0035#STR0035#ALL#The outflow document cannot be generated for this routine, as this sales order has items of different service codes.
0036#STR0036#ALL#According to settings of parameter MV_NFEQUEB, an invoice is generated for each service code, so use the routine of Outflow Document development to bill this order.
0037#STR0037#ALL#This routine is located in Updates-> Invoice-> Outflow Document (MATA460A) and treats the break of items generating invoices.
0038#STR0038#ALL#Fiscal Coupons issuing is possible only with entry point M461IMPF
0039#STR0039#ALL#Order was not invoiced, as the discount related to compensation (C5_DESCONT) is higher than the total value of the invoice.
 

MATA410X_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Entrada por C�digo de Barras
0002#STR0002#ALL#C�digo do Producto
0003#STR0003#ALL#C�digo
0004#STR0004#ALL#Descripcion
0005#STR0005#ALL#Cantidad
0006#STR0006#ALL#[F5] Cantidad [F6] Borrar 
0007#STR0007#ALL#Esta rutina tiene como objetivo ajudarlo en la preparacion de documento 
0008#STR0008#ALL#de salida de pedido de venta n�mero: 
0009#STR0009#ALL#.
0010#STR0010#ALL#El pr�ximo paso ser� verificar el status de liberacion de pedido de venta.
0011#STR0011#ALL#Pedido de Venta: 
0012#STR0012#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta se encuentra  liberado e ir� utilizar 
0013#STR0013#ALL#los items aptos a facturar para preparar el documento de salida.
0014#STR0014#ALL#En caso que el pedido no este totalmente liberado, los items no liberados seran despreciados.
0015#STR0015#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta no posee items liberados y realizara 
0016#STR0016#ALL#la liberacion de todos los items del pedido de venta, conforme los parametros del sistema.
0017#STR0017#ALL#El asistente identifico que el pedido de venta esta liberado (totalmente o parcialmente) y utilizara 
0018#STR0018#ALL#los items liberados para preparar el documento de salida.
0019#STR0019#ALL#El asistente concluyo con suceso todos los pasos para preparacion del documento 
0020#STR0020#ALL#de salida. 
0021#STR0021#ALL#El documento de salida ser� generado despues de la confirmacion de s�rie del documento de salida.
0022#STR0022#ALL#El documento de salida no ser� generado en este momento, ya que no hay items aptos a facturar. 
0023#STR0023#ALL#Asistente para preparacion de documento de salida
0024#STR0024#ALL#Atencion
0025#STR0025#ALL#Siga atentamente los pasos para prepracion de documento de salida.
0026#STR0026#ALL#Liberacion de pedido de venta
0027#STR0027#ALL#Los items a seguir se encuentran bloqueados, en el caso que continue, los mismos seran despreciados.
0028#STR0028#ALL#Preparacion de documento de salida.
0029#STR0029#ALL#Este usuario no tiene permiso para
0030#STR0030#ALL#generar documentos de salida
0031#STR0031#ALL#para pedidos de venta con este tipo.
0032#STR0032#ALL#�Algunos pedidos no se generaron, pues no existe tasa para la moneda en la fecha!
0033#STR0033#ALL#OK
0034#STR0034#ALL#Algunos items no se generaron, pues no se permiten movimientos financieros con fechas menores que la limite de movimientos en Financiero. Verifique el parametro MV_DATAFIN.
0035#STR0035#ALL#El documento de salida no podra generarse por esta rutina, porque este pedido de ventas tiene items con codigos de servicio diferentes.
0036#STR0036#ALL#De acuerdo con configuracion del parametro MV_NFEQUEB, se generara una factura para cada codigo de servicio, por lo tanto utilice la rutina de preparacion de Documento de Salida para facturar este pedido.
0037#STR0037#ALL#Esta rutina esta localizada en Actualizaciones-> Facturacion-> Documento de Salida (MATA460A) y hara el tratamiento de division de los items generando las facturas fiscales.
0038#STR0038#ALL#A emiss�o de Cupons Fiscais s� � poss�vel com o ponto de entrada M461IMPF
0039#STR0039#ALL#El pedido no se factur�, pues el descuento referente a indemnizaci�n (C5_DESCONT) es mayor que el valor total de la factura.
 

MATA410X_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Entrada por C�digo de Barras
0002#STR0002#ALL#C�digo do Produto
0003#STR0003#ALL#C�digo
0004#STR0004#ALL#Descri��o
0005#STR0005#ALL#Quantidade
0006#STR0006#ALL#[F5] Quantidade [F6] Excluir
0007#STR0007#ALL#Esta rotina tem como objetivo ajuda-lo na prepara��o do documento 
0008#STR0008#ALL#de sa�da do pedido de venda n�mero: 
0009#STR0009#ALL#.
0010#STR0010#ALL#O pr�ximo passo ser� verificar o status de libera��o do pedido de venda.
0011#STR0011#ALL#Pedido de Venda: 
0012#STR0012#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda encontra-se liberado e ir� utilizar 
0013#STR0013#ALL#os itens aptos a faturar para preparar o documento de sa�da.
0014#STR0014#ALL#Caso o pedido n�o esteja totalmente liberado, os itens n�o liberados ser�o desprezados.
0015#STR0015#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda n�o possui itens liberados e ir� realizar 
0016#STR0016#ALL#a libera��o de todos os itens do pedido de venda, conforme os par�metros do sistema.
0017#STR0017#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda esta liberado (totalmente ou parcialmente) e ir� utilizar 
0018#STR0018#ALL#os itens liberados para preparar o documento de sa�da.
0019#STR0019#ALL#O assistente concluiu com sucesso todos os passos para prepara��o do documento 
0020#STR0020#ALL#de sa�da. 
0021#STR0021#ALL#O documento de sa�da ser� gerado ap�s a confirma��o da s�rie do documento de sa�da.
0022#STR0022#ALL#O documento de sa�da n�o ser� gerado neste momento, pois n�o h� itens aptos a faturar. 
0023#STR0023#ALL#Assistente para prepara��o do documento de sa�da
0024#STR0024#ALL#Aten��o
0025#STR0025#ALL#Siga atentamente os passos para prepra��o do documento de sa�da.
0026#STR0026#ALL#Libera��o de pedido de venda
0027#STR0027#ALL#Os itens abaixo encontram-se bloqueados, caso continue os mesmos ser�o desprezados.
0028#STR0028#ALL#Prepara��o do documento de sa�da.
0029#STR0029#ALL#Este usuario nao tem permissao para
0030#STR0030#ALL#gerar documentos de saida
0031#STR0031#ALL#para pedidos de venda com esse tipo.
0032#STR0032#ALL#Alguns pedidos nao foram gerados pois nao existe taxa para a moeda na data!
0033#STR0033#ALL#OK
0034#STR0034#ALL#Alguns itens n�o foram gerados, pois n�o s�o permitidas movimenta��es financeiras com datas menores que a data limite de movimenta��es no Financeiro. Verificar o par�metro MV_DATAFIN.
0035#STR0035#ALL#O documento de sa�da n�o poder� ser� gerado por esta rotina, pois este pedido de vendas possui itens com c�digos de servi�o diferentes.
0036#STR0036#ALL#De acordo com configura��o do par�metro MV_NFEQUEB, ser� gerado uma nota fiscal para cada c�digo de servi�o, portanto utilize a rotina de prepara��o de Documento de Sa�da para faturar este pedido.
0037#STR0037#ALL#Esta rotina est� localizada em Atualiza��es-> Faturamento-> Documento de Sa�da (MATA460A) e ir� fazer o tratamento de quebra dos itens gerando as notas fiscais.
0038#STR0038#ALL#A emiss�o de Cupons Fiscais s� � poss�vel com o ponto de entrada M461IMPF
0039#STR0039#ALL#O pedido n�o foi faturado, pois o desconto referente a indeniza��o (C5_DESCONT) est� maior que o valor total da nota fiscal.
 

MATA410X_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#C�digo do Artigo
0004#STR0004#ALL#Descri��o
0006#STR0006#ALL#[f5] Quantidade [f6] Eliminar
0007#STR0007#ALL#Este procedimento tem como objectivo ajud�-lo na prepara��o do documento 
0008#STR0008#ALL#de sa�da do pedido de vendas n�mero: 
0010#STR0010#ALL#O pr�ximo passo ser� verificar o estado de autoriza��o do pedido de venda.
0012#STR0012#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda se encontra livre e ir� utilizar 
0013#STR0013#ALL#Os elementos aptos a facturar para preparar o documento de sa�da.
0014#STR0014#ALL#Caso o pedido n�o esteja totalmente livre, os elementos n�o livres ser�o desprezados.
0015#STR0015#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda n�o possui elementos livres e ir� realizar 
0016#STR0016#ALL#a libera��o de todos os elementos do pedido de venda conforme os par�metros do sistema.
0017#STR0017#ALL#O assistente identificou que o pedido de venda est� livre (total ou parcialmente) e ir� utilizar 
0018#STR0018#ALL#os elementos livres para preparar o documento de sa�da.
0021#STR0021#ALL#O documento de sa�da ser� criado ap�s a confirma��o da s�rie do documento de sa�da.
0022#STR0022#ALL#O documento de sa�da n�o ser� criado neste momento, pois n�o h� elementos aptos a facturar. 
0025#STR0025#ALL#Siga atentamente os passos para prepara��o do documento de sa�da.
0026#STR0026#ALL#Autoriza��o de pedido de venda
0027#STR0027#ALL#Os elementos abaixo encontram-se bloqueados, caso continue os mesmos ser�o desprezados.
0029#STR0029#ALL#Este utilizador n�o tem permiss�o para
0030#STR0030#ALL#gerar documentos de sa�da
0032#STR0032#ALL#Alguns pedidos n�o foram gerados pois n�o existe taxa para a moeda na data.
 

MATA410X_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#�������� �����-����
0002#STR0002#ALL#�?�� ��-��  
0003#STR0003#ALL#��� 
0004#STR0004#ALL#��������   
0005#STR0005#ALL#���-��
0006#STR0006#ALL#[F5] ���-�� [F6] �������
0007#STR0007#ALL#��������� ������������� ��� ���������� ���������
0008#STR0008#ALL#��������� ������ �� ������� �����:
0009#STR0009#ALL#.
0010#STR0010#ALL#��������� ���- �������� ��������� ���������� ������ �� �������.
0011#STR0011#ALL#����� �������:
0012#STR0012#ALL#������ ���������, ��� ����� �� ������� ������� � ����� ������������
0013#STR0013#ALL#�������, ��������� ��� ����������� ����� � ���������� ���������� ���������.
0014#STR0014#ALL#���� ����� ���������� �� ���������, �� ������������� ������� �� ����� ������.
0015#STR0015#ALL#������ ���������, ��� � ������ �� ������� �� ������. ������������� �������. ����������� �����
0016#STR0016#ALL#��� ������� ������ �� �������, �������� ���������� �������.
0017#STR0017#ALL#������ ���������, ��� ����� �� ������� ���������� (��������� ��� ��������) � ������������� �������
0018#STR0018#ALL#����� ������������ ��� ���������� ���������� ���������.
0019#STR0019#ALL#������ ������� �������� ��� ���� ��� ���������� ����������
0020#STR0020#ALL#���������.
0021#STR0021#ALL#��������� �������� ����� ������ ����� ������������� ����� ���������� ���������.
0022#STR0022#ALL#��������� �������� �� ����� ������ ������, �.��. ��� ��������� ������� ��� ����������� �����.
0023#STR0023#ALL#������ ���������� ���������� ���������
0024#STR0024#ALL#�������
0025#STR0025#ALL#�������� ������ ���������� ���������� ���������.
0026#STR0026#ALL#������������ ������ �� �������
0027#STR0027#ALL#������� ���� �������������. ���� ��� ��������� ��������, �� �� ����� ������.
0028#STR0028#ALL#���������� ���������� ���������
0029#STR0029#ALL#������������ �� ��������
0030#STR0030#ALL#������� ��������� ��������
0031#STR0031#ALL#��� ������� �� ������� ������� ����.
0032#STR0032#ALL#��������� ������ �� �������, �.�. ��� ������ ������  �� ����!                           
0033#STR0033#ALL#��
0034#STR0034#ALL#��������� ������� �� �������, �.��. ���������� ���������� � ����� ����� ���������� ���� ���������� ���������� ���������. ����. �������� MV_DATAFIN.
0035#STR0035#ALL#��������� ���� �� ����� ���� ������ � ���� ���������, �.�. ����� ������� ����� ������� � ������� ������ �����.      
0036#STR0036#ALL#� ������������ � �������� ���������� MV_NFEQUEB ���� ��������� ��� ������� ���� ������, ������� ����������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��� ��������� ���������� ����� ������.
0037#STR0037#ALL#��������� ��������� � ���������� -> ����������� ������ -> ��������� �������� (MATA460A) � ����� ��������� �������� ������� ��� ������������ ������.
0038#STR0038#ALL#������� ���������� ������� ������ �������� ������ � ����� ����� M461IMPF
0039#STR0039#ALL#���� �� ������ �� ��� ���������, �.�. ������, �����-�� � ����������� (C5_DESCONT) ������. ���. ����� �����.
 

 

 

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