Include P12 V2 - MATA468

MATA468.CH

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0022#STR0022#ALL#The Order/Item(SC6): 
0023#STR0023#ALL#The Order(SC5): 
0024#STR0024#ALL# is inconsistent concerning to quantity.
0025#STR0025#ALL#Consignated Remitos
0026#STR0026#ALL#Select an amount to invoice
0027#STR0027#ALL#Customer
0028#STR0028#ALL#Branch
0029#STR0029#ALL#Name
0030#STR0030#ALL#RUC
0031#STR0031#ALL#RFC
0032#STR0032#ALL#C.U.I.T.
0033#STR0033#ALL#Phone
0034#STR0034#ALL#Remito
0035#STR0035#ALL#Remision
0036#STR0036#ALL#Tax Subject
0037#STR0037#ALL#State
0038#STR0038#ALL#Item
0039#STR0039#ALL#Product
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0042#STR0042#ALL#To Remito
0043#STR0043#ALL#Customer
0044#STR0044#ALL#Quantity
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0047#STR0047#ALL#To invoice
0048#STR0048#ALL#Order
0049#STR0049#ALL#Order Item
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0051#STR0051#ALL#Series
0052#STR0052#ALL#TIO
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0054#STR0054#ALL#Generation by       ?
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0056#STR0056#ALL#From Order          ?
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0059#STR0059#ALL#To   Customer       ?
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0061#STR0061#ALL#To   Branch         ?
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0069#STR0069#ALL#Display Selected Order?
0070#STR0070#ALL#Round Off Unit Price?
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0072#STR0072#ALL#Minimum Value       ?
0073#STR0073#ALL#Update Link         ?
0074#STR0074#ALL#Invoice Proforma   ?
0075#STR0075#ALL#Release Date       ?
0076#STR0076#ALL#To Invoice Date     ?
0077#STR0077#ALL#Consignment Sale    ?
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0079#STR0079#ALL#Group Orders        ?
0080#STR0080#ALL#No released Orders available to generation...
0081#STR0081#ALL#No Remitos available for Invoicing...
0082#STR0082#ALL#Deleting temporary records...
0083#STR0083#ALL#Select an amount to invoice
0084#STR0084#ALL#Original Quantity
0085#STR0085#ALL#Invoiced Quantity
0086#STR0086#ALL#Returned Quantity
0087#STR0087#ALL#Quantity to Invoice
0088#STR0088#ALL#Orders
0089#STR0089#ALL#Remitos
0090#STR0090#ALL#Item
0091#STR0091#ALL#Groups
0092#STR0092#ALL#Joiner
0093#STR0093#ALL#Yes
0094#STR0094#ALL#No
0095#STR0095#ALL#Preparing Orders...
0096#STR0096#ALL#Preparing Remitos...
0097#STR0097#ALL# Wareh.:
0098#STR0098#ALL#Update Link?
0099#STR0099#ALL#Issue Date          ?
0100#STR0100#ALL#To Issue Date       ?
0101#STR0101#ALL#Grouping Remitos...
0102#STR0102#ALL#Consignated Dispatch Forms
0103#STR0103#ALL#Dispatch Form
0104#STR0104#ALL#From Form
0105#STR0105#ALL#To Form
0106#STR0106#ALL# Join Forms         
0107#STR0107#ALL#No Forms available for Invoicing...
0108#STR0108#ALL#Preparing Forms...
0109#STR0109#ALL#Grouping Forms...
0110#STR0110#ALL#PN/SS
0111#STR0111#ALL#Disp. Form
0112#STR0112#ALL#Fee
0113#STR0113#ALL#Order+Item
0114#STR0114#ALL#Customer+Branch+Group+Order
0115#STR0115#ALL#Customer+Branch+Joiner
0116#STR0116#ALL#Customer+Branch+Product
0117#STR0117#ALL#Remito+Item
0118#STR0118#ALL#Customer+Branch+Group+Remito
0119#STR0119#ALL#Customer+Branch+Joiner
0120#STR0120#ALL#Customer+Branch+Product+Remito Type
0121#STR0121#ALL#Consignated Remisiones
0122#STR0122#ALL#No Remisiones available for Invoicing...
0123#STR0123#ALL#Preparing Remisiones...
0124#STR0124#ALL#Group Remision...
0125#STR0125#ALL#Consignated Conduces
0126#STR0126#ALL#Conduce
0127#STR0127#ALL#No Conduces available for Invoicing...
0128#STR0128#ALL#Preparing Conduces...
0129#STR0129#ALL#Grouping Conduces...
0130#STR0130#ALL#N.I.T.
0131#STR0131#ALL#R.U.T.
0132#STR0132#ALL#Grouping 
0133#STR0133#ALL#s
0134#STR0134#ALL#Preparing 
0135#STR0135#ALL#There are no 
0136#STR0136#ALL# available for Invoicing...
0137#STR0137#ALL# Consignated
0138#STR0138#ALL#The bill is in use and cannot be selected at this moment.
0139#STR0139#ALL#Checking selected records...
0140#STR0140#ALL#Grouping items...
0141#STR0141#ALL#Generating Invoice 
0142#STR0142#ALL#Orders generated
0143#STR0143#ALL#On demand sale, 
0144#STR0144#ALL#There is no order for this Remito, neither standard payment mode for this Customer.
0145#STR0145#ALL#This remito cannot be invoiced.
0146#STR0146#ALL#TIO
0147#STR0147#ALL#Enter the TIO to be used for generating orders for
0148#STR0148#ALL#The TIO entered cannot generate financial transaction but it must generate stock transactions.
0149#STR0149#ALL#Incorrect TIO
0150#STR0150#ALL#No Orders for future remision will be generated
0151#STR0151#ALL#Confirm?
0152#STR0152#ALL#Paym. Mode
0153#STR0153#ALL#W/o number
0154#STR0154#ALL#Invoices to be generated
0155#STR0155#ALL#Double-click the series to edit it.
0156#STR0156#ALL#The numbering of the following invoices was modified
0157#STR0157#ALL#Warning: Generating invoices by Sales Orders or Remitos
0158#STR0158#ALL#There is another user using the same number of invoice
0159#STR0159#ALL#New number
0160#STR0160#ALL#The invoice number 
0161#STR0161#ALL# already exists.
0162#STR0162#ALL#Enter a new number
0163#STR0163#ALL#Generating return 
0164#STR0164#ALL#Saving symbolical return
0165#STR0165#ALL#Consignment
0166#STR0166#ALL# The Invoice numbering already exists. Confirm the numbering change automatically.
0167#STR0167#ALL#The Invoice Number already exists
0168#STR0168#ALL#Invoice Number 
0169#STR0169#ALL#Numbering for the series not found "
0170#STR0170#ALL#No fee for the Selected Currency
0171#STR0171#ALL#There is no order for this 
0172#STR0172#ALL#, neither standard payment mode for this Customer.
0173#STR0173#ALL#This 
0174#STR0174#ALL# cannot be invoiced.
0175#STR0175#ALL#The document types and customers are not compatible.
0176#STR0176#ALL#Ok
0177#STR0177#ALL#The series starting with 0(zero) must be used for documents of Fiscal Credit types, 
0178#STR0178#ALL#while the series starting with 1(one) must be used for Invoicing.
0179#STR0179#ALL# neither unit value for this item.
0180#STR0180#ALL#Numbering: 
0181#STR0181#ALL# not authorized by resolution. Contact SAT.
0182#STR0182#ALL# not authorized by resolution.
0183#STR0183#ALL#Contact SAT.
0184#STR0184#ALL#Ok
0185#STR0185#ALL#Itens with no sales price will be not selected.
0186#STR0186#ALL#Digital Tax Vouchers
0187#STR0187#ALL#The numbering for this(these) series do(es) not belong to the selected range:
0188#STR0188#ALL#This(these) series is(are) not registered in the page control: 
0189#STR0189#ALL#Do you want to continue generating invoices? 
0190#STR0190#ALL#The page number for this(these) series do(es) not belong to the range established:
0191#STR0191#ALL#Confirm generation of electronic tax voucher? 
0192#STR0192#ALL#Generating electronic tax voucher 
0193#STR0193#ALL#Preparing Summary of Invoices to be generated.
0194#STR0194#ALL#Gross Amount
0195#STR0195#ALL#(+) Taxes 
0196#STR0196#ALL#(-) Taxes 
0197#STR0197#ALL#Invoice total
0198#STR0198#ALL#Wait
0199#STR0199#ALL#Updating summary of invoices to be generated.
0200#STR0200#ALL#Discount
0201#STR0201#ALL#There are other packing lists with a zeroed sale price. These will not be checked for invoicing.
0202#STR0202#ALL#Order(s) with Advance value smaller than value of the first installment were found.
0203#STR0203#ALL#Do you want to select Advance(s) now?
0204#STR0204#ALL#Advance value is smaller than down payment.
0205#STR0205#ALL#Order Information
0206#STR0206#ALL#Order Values
0207#STR0207#ALL#Number
0208#STR0208#ALL#Down payment
0209#STR0209#ALL#Advances
0210#STR0210#ALL#Difference
0211#STR0211#ALL#Dismiss Order
0212#STR0212#ALL#Advances
0213#STR0213#ALL#In order to change Advance value, click Advances.
0214#STR0214#ALL#This document issue date is outside the limit registered in the form control. Therefore, it cannot be used to issue the fiscal document.
0215#STR0215#ALL#This number is not registered in any range with this series or type.
0216#STR0216#ALL#This series or type is not registered in the form control. Therefore, it cannot be used to issue the fiscal document.
0217#STR0217#ALL#This registered range is not active.
0218#STR0218#ALL#Invoice: 
0219#STR0219#ALL#, series: 
0220#STR0220#ALL#, type: 
0221#STR0221#ALL#: is already registered. Insert another number or series.
0222#STR0222#ALL#Invoices
0223#STR0223#ALL#could not be generated because this user is not allowed to generate invoices with this type.
0224#STR0224#ALL#Generating Product Net Amount Invoice with series different from the registered to the client is not allowed.
0225#STR0225#ALL#NCF
0226#STR0226#ALL#When changing the discount, the adjustments made manually in the values of taxes are lost.
0227#STR0227#ALL#future
0228#STR0228#PTG#To generate documents in training mode, the logged-in branch must be the same defined in the parameter
0229#STR0229#ALL#There is an invoice with blank series, check.
0230#STR0230#PTG#Create Form
0231#STR0231#PTG#Create Invoice
0232#STR0232#ARG#There is no relationship between the Point of Sales and the Series entered.
0233#STR0233#ALL#CPF/CNPJ of supplier #CodProv#
0234#STR0234#ALL#Included in Apocryphal Invoice Standard
0235#STR0235#ALL#Apocryphal Invoices
0236#STR0236#ALL#It has Canceled status
0237#STR0237#ALL#Serie 
0238#STR0238#ALL# no pertenece a ese punto de venta. �Quieres que confirmar la enmienda a la serie 
0239#STR0239#ALL# o traer en blanco?
0240#STR0240#ALL#Date
 

MATA468_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Buscar
0002#STR0002#ALL#Genera Fact.
0003#STR0003#ALL#Selec. Parcial
0004#STR0004#ALL#Revertir
0005#STR0005#ALL#Preparacion de la Factura 
0006#STR0006#ALL#Seleccionando Registros...
0007#STR0007#ALL#Marcando Items de los Pedidos..
0008#STR0008#ALL#�Confirma Reversion de la Liberacion?
0009#STR0009#ALL#Atencion
0010#STR0010#ALL#El objetivo de este programa es generar las facturas de venta de los  
0011#STR0011#ALL# pedidos marcados.                                                   
0012#STR0012#ALL#Generando factura....
0013#STR0013#ALL#Buscar 
0014#STR0014#ALL#La factura 
0015#STR0015#ALL# Serie 
0016#STR0016#ALL# ya existe.
0017#STR0017#ALL#Continuando el procesamiento, se utilizara el siguiente numero    
0018#STR0018#ALL#disponible.                                                      
0019#STR0019#ALL#�Revierte Liberacion de los items marcados?
0020#STR0020#ALL# no esta disponible para la facturacion.
0021#STR0021#ALL#El Pedido/Item (SC9): 
0022#STR0022#ALL#El Pedido/Item (SC6): 
0023#STR0023#ALL#El Pedido(SC5): 
0024#STR0024#ALL# esta inconsistente con relacion a la cantidad.
0025#STR0025#ALL#Remitos Consignados
0026#STR0026#ALL#Seleccione cantidad por facturar
0027#STR0027#ALL#Cliente
0028#STR0028#ALL#Suc
0029#STR0029#ALL#Nombre
0030#STR0030#ALL#R.U.C
0031#STR0031#ALL#R.F.C
0032#STR0032#ALL#C.U.I.T.
0033#STR0033#ALL#Telefono
0034#STR0034#ALL#Remito
0035#STR0035#ALL#Remision
0036#STR0036#ALL#Sujeto Fiscal
0037#STR0037#ALL#Provincia
0038#STR0038#ALL#Item
0039#STR0039#ALL#Producto
0040#STR0040#ALL#Precio Mercaderia
0041#STR0041#ALL#Precio total
0042#STR0042#ALL#A  Remito
0043#STR0043#ALL#Cliente
0044#STR0044#ALL#Cantidad
0045#STR0045#ALL#Facturada
0046#STR0046#ALL#Devuelta
0047#STR0047#ALL#Por Facturar
0048#STR0048#ALL#Pedido
0049#STR0049#ALL#Item Ped.
0050#STR0050#ALL#Factura
0051#STR0051#ALL#Serie
0052#STR0052#ALL#TES
0053#STR0053#ALL#CFO
0054#STR0054#ALL#�Generacion por    ?
0055#STR0055#ALL#�Considera por     ?
0056#STR0056#ALL#�De Pedido         ?
0057#STR0057#ALL#�A  Pedido         ?
0058#STR0058#ALL#�De Cliente        ?
0059#STR0059#ALL#�A  Cliente        ?
0060#STR0060#ALL#�De Sucursal       ?
0061#STR0061#ALL#�A  Sucursal       ?
0062#STR0062#ALL#�De Grupo          ?
0063#STR0063#ALL#�A  Grupo          ?
0064#STR0064#ALL#�De Agregador      ?
0065#STR0065#ALL#�A  Agregador      ?
0066#STR0066#ALL#�Muestra Asientos  ?
0067#STR0067#ALL#�Agrupa Asientos ?
0068#STR0068#ALL#�Asientos On-Line  ?
0069#STR0069#ALL#�Traer Ped. Marcado?
0070#STR0070#ALL#�Redond.Prec. Unit.?
0071#STR0071#ALL#�Agrupa Pedidos    ?
0072#STR0072#ALL#�Valor Minimo      ?
0073#STR0073#ALL#�Actualiza Vinculo ?
0074#STR0074#ALL#�Factura Proforma  ?
0075#STR0075#ALL#�Fecha Liberacion  ?
0076#STR0076#ALL#�A Fch. Factura    ?
0077#STR0077#ALL#�Venta Consignacion?
0078#STR0078#ALL#�Agrupa Remitos    ?
0079#STR0079#ALL#�Agrupa Pedidos    ?
0080#STR0080#ALL#No existen Pedidos Liberados disponibles para generacion...
0081#STR0081#ALL#No Existen Remisiones disponibles para Facturacion...
0082#STR0082#ALL#Borrando registros transitorios...
0083#STR0083#ALL#Seleccione cantidad por facturar
0084#STR0084#ALL#Cantidad Original
0085#STR0085#ALL#Cantidad Facturada
0086#STR0086#ALL#Cantidad Devuelta
0087#STR0087#ALL#Cantidad por Facturar
0088#STR0088#ALL#Pedidos
0089#STR0089#ALL#Remitos
0090#STR0090#ALL#Item
0091#STR0091#ALL#Grupos
0092#STR0092#ALL#Agregador
0093#STR0093#ALL#Si
0094#STR0094#ALL#No
0095#STR0095#ALL#Preparando Pedidos...
0096#STR0096#ALL#Preparando Remitos...
0097#STR0097#ALL# Depos: 
0098#STR0098#ALL#�Actualiza Vinculo?
0099#STR0099#ALL#�Fecha Emision    ?
0100#STR0100#ALL#�A fecha          ?
0101#STR0101#ALL#Agrupando Remitos...
0102#STR0102#ALL#Guias de Despacho Consignadas
0103#STR0103#ALL#Guia de Despacho
0104#STR0104#ALL#De Guia
0105#STR0105#ALL#A  Guia
0106#STR0106#ALL# Agrupa Guias       
0107#STR0107#ALL#No existen Guias disponibles para Facturacion...
0108#STR0108#ALL#Preparando Guias...
0109#STR0109#ALL#Agrupando guias...
0110#STR0110#ALL#NP/SS
0111#STR0111#ALL#Guia Desp.
0112#STR0112#ALL#Tasa
0113#STR0113#ALL#Pedido+Item
0114#STR0114#ALL#Cliente+Tienda+Grupo+Pedido
0115#STR0115#ALL#Cliente+Tienda+Agregador
0116#STR0116#ALL#Cliente+Tiend+Producto
0117#STR0117#ALL#Remito+Item
0118#STR0118#ALL#Cliente+Tienda+Grupo+Remito
0119#STR0119#ALL#Cliente+Tienda+Agregador
0120#STR0120#ALL#Cliente+Tienda+Producto+Tipo del Remito
0121#STR0121#ALL#Remisiones Consignadas
0122#STR0122#ALL#No existen Remisiones disponibles para Facturacion...
0123#STR0123#ALL#Preparando Remisiones...
0124#STR0124#ALL#Agrupando Remisiones...
0125#STR0125#ALL#Conduces Consignados
0126#STR0126#ALL#Conduce
0127#STR0127#ALL#No Existen Conduces disponibles para Facturacion...
0128#STR0128#ALL#Preparando Conduces...
0129#STR0129#ALL#Agrupando Conduces...
0130#STR0130#ALL#N.I.T.
0131#STR0131#ALL#R.U.T.
0132#STR0132#ALL#Agrupando 
0133#STR0133#ALL#s
0134#STR0134#ALL#Preparando 
0135#STR0135#ALL#No existe 
0136#STR0136#ALL# disponibles para facturacion...
0137#STR0137#ALL# Consignados(as)
0138#STR0138#ALL#El titulo esta en uso y no puede marcarse en este momento
0139#STR0139#ALL#Verificando registros marcados...
0140#STR0140#ALL#Agrupando items...
0141#STR0141#ALL#Generando factura 
0142#STR0142#ALL#Pedidos generados
0143#STR0143#ALL#Venta al contado, 
0144#STR0144#ALL#No existe pedido para este Remito, ni condicion de pago estandar para este cliente.
0145#STR0145#ALL#El remito no puede facturarse
0146#STR0146#ALL#TES
0147#STR0147#ALL#Informe el TES que debe utilizarse para la generacion de pedidos para
0148#STR0148#ALL#El TES informado no debe generar movimiento financiero y debe generar movimiento de stock.
0149#STR0149#ALL#TES Incorrecto
0150#STR0150#ALL#No se generaran pedidos para Remision futura
0151#STR0151#ALL#�Confirma?
0152#STR0152#ALL#Cond. de pago
0153#STR0153#ALL#Sin numero
0154#STR0154#ALL#Facturas que se generaran
0155#STR0155#ALL#Haga doble clic en la serie para cambiarla
0156#STR0156#ALL#Se modifico la numeracion de las siguientes facturas
0157#STR0157#ALL#Semaforo: Generando facturas por Pedido de Ventas o Remitos
0158#STR0158#ALL#Existe otro usuario utilizando el mismo numero de Factura
0159#STR0159#ALL#Nuevo numero
0160#STR0160#ALL#La Factura numero 
0161#STR0161#ALL# ya existe
0162#STR0162#ALL#Informe el nuevo numero
0163#STR0163#ALL#Generando retorno 
0164#STR0164#ALL#Grabando retorno simbolico
0165#STR0165#ALL#Consignacion
0166#STR0166#ALL#La numeracion de la factura ya existe, confirma modficacion de la numeracion automaticamente
0167#STR0167#ALL#Numero de la factura ya existe
0168#STR0168#ALL#Numero Factura 
0169#STR0169#ALL#No se encontro numeracion para la serie "
0170#STR0170#ALL#No existe tasa para la Moneda Seleccionada
0171#STR0171#ALL#No existe pedido para este(a) 
0172#STR0172#ALL#, ni condicion de pago estandar para este cliente.
0173#STR0173#ALL#El(La) 
0174#STR0174#ALL# no puede facturarse
0175#STR0175#ALL#Los tipos de documento y cliente son incompatibles.
0176#STR0176#ALL#Ok
0177#STR0177#ALL#La serie iniciada por 0 (cero) debe utilizarse para documento de tipo Credito Fiscal, 
0178#STR0178#ALL#mientras que la serie iniciada por 1(uno) debe utilizarse para Factura.
0179#STR0179#ALL#, ni valor unitario para el item
0180#STR0180#ALL#Numeracion: 
0181#STR0181#ALL# no autorizada por resolucion. Entre en contacto con SAT.
0182#STR0182#ALL# no autorizada por resolucion.
0183#STR0183#ALL#Entre en contacto con SAT.
0184#STR0184#ALL#Ok
0185#STR0185#ALL#Items sin precio no se seleccionaran.
0186#STR0186#ALL#Comprobantes Fiscales Digitales
0187#STR0187#ALL#La numeracion para esta(s) serie(s) no pertenece al intervalo establecido:
0188#STR0188#ALL#Esta(s) serie(s) no esta(n) registrada(s) en el control de folios:
0189#STR0189#ALL#� Desea continuar con la generacion de facturas ?
0190#STR0190#ALL#El numero de folio para esta(s) serie(s) no pertenece al intervalo establecido:
0191#STR0191#ALL#� Confirma la generacion del comprobante fiscal electronico ?
0192#STR0192#ALL#Generando comprobante fiscal electronico 
0193#STR0193#ALL#Preparando Resumen de Facturas que se generaran.
0194#STR0194#ALL#Valor Bruto
0195#STR0195#ALL#(+) Impuestos
0196#STR0196#ALL#(-) Impuestos
0197#STR0197#ALL#Total Factura
0198#STR0198#ALL#Espere
0199#STR0199#ALL#Actualizando el resumen de facturas que se generaran.
0200#STR0200#ALL#Descuento
0201#STR0201#ALL#Hay remitos cuyo precio de venta es igual a cero. Estos no seran marcados para facturacion.
0202#STR0202#ALL#Se encontro (aron) pedido(s) con valor del Anticipo inferior al valor de la primera cuota.
0203#STR0203#ALL#Desea seleccionar ahora los Anticipo(s)?
0204#STR0204#ALL#Valor del Anticipo inferior a cuota de contado
0205#STR0205#ALL#Informaciones del Pedido
0206#STR0206#ALL#Valores del Pedido
0207#STR0207#ALL#Numero
0208#STR0208#ALL#Cuota de contado
0209#STR0209#ALL#Anticipos
0210#STR0210#ALL#Diferencia
0211#STR0211#ALL#Ignora Pedido
0212#STR0212#ALL#Anticipos
0213#STR0213#ALL#Para modificar el valor del Anticipo, haga clic en Anticipos.
0214#STR0214#ALL#La fecha de emision de este documento esta fuera del limite registrado en el control de formularios. Por lo tanto, no podra utilizarse para la emision del documento fiscal.
0215#STR0215#ALL#No existe este numero registrado en ningun rango con esta serie o especie.
0216#STR0216#ALL#Esta serie o especie no esta registrada en el control de  formularios. Por lo tanto, no podra utilizarse para la emision del documento fiscal.
0217#STR0217#ALL#Este rango registrado no esta activo.
0218#STR0218#ALL#La factura: 
0219#STR0219#ALL#, serie: 
0220#STR0220#ALL#, especie: 
0221#STR0221#ALL#: ya esta registrada. Incluya otro numero o serie.
0222#STR0222#ALL#Las Facturas
0223#STR0223#ALL#no se pudieron generar porque este usuario no tiene permiso para generar Facturas con este tipo.
0224#STR0224#ALL#No se permite generar la Factura Neto Producto con Serie diferente de la que se registro para el cliente.
0225#STR0225#ALL#NCF
0226#STR0226#ALL#Al modificar el descuento, se perderan los ajustes realizados manualmente en los valores de los impouestos.
0227#STR0227#ALL#futura
0228#STR0228#PTG#Para la generacion de documentos en modo capacitacion, la sucursal conectada debe ser la misma definida en el parametro
0229#STR0229#ALL#Existe una fatura con la serie en blanco, verifique.
0230#STR0230#PTG#Crear formulario
0231#STR0231#PTG#Crear factura
0232#STR0232#ARG#No existe relacion entre Punto de Venta y la Serie informada.
0233#STR0233#ALL#El CUIT del cliente #CodProv#
0234#STR0234#ALL#Esta incluido en el Padr�n de Facturas Ap�crifas
0235#STR0235#ALL#Facturas Ap�crifas
0236#STR0236#ALL# Y se encuentra en estatus Anulada
0237#STR0237#ALL#Serie 
0238#STR0238#ALL# no pertenece a ese punto de venta. �Quieres que confirmar la enmienda a la serie 
0239#STR0239#ALL# o traer en blanco?
0240#STR0240#ALL#����
 

MATA468_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pesquisar
0002#STR0002#ALL#Gera Notas
0003#STR0003#ALL#Selec.Parcial
0004#STR0004#ALL#Estornar
0005#STR0005#ALL#Preparacao da Nota Fiscal
0006#STR0006#ALL#Selecionando Registros...
0007#STR0007#ALL#Marcando Itens dos Pedidos..
0008#STR0008#ALL#Confirma o Estorno da Liberacao?
0009#STR0009#ALL#Atencao
0010#STR0010#ALL#  Este programa  tem  como  objetivo  gerar  as notas fiscais   de   venda dos 
0011#STR0011#ALL#  pedidos marcados.                                                             
0012#STR0012#ALL#Gerando Nota Fiscal..
0013#STR0013#ALL#Pesquisa
0014#STR0014#ALL#A Nota Fiscal 
0015#STR0015#ALL# Serie 
0016#STR0016#ALL# ja existe.
0017#STR0017#ALL#Prosseguindo o processamento, sera utilizado o proximo numero    
0018#STR0018#ALL#disponivel.                                                      
0019#STR0019#ALL#Estorna Liberacao dos itens marcados ?
0020#STR0020#ALL# nao est� disponivel para o faturamento.
0021#STR0021#ALL#O Pedido/Item(SC9) : 
0022#STR0022#ALL#O Pedido/Item(SC6) : 
0023#STR0023#ALL#O Pedido(SC5) : 
0024#STR0024#ALL# est� inconsistente em rela��o a quantidade.
0025#STR0025#ALL#Remitos Consignados
0026#STR0026#ALL#Selecione cantidad a faturar
0027#STR0027#ALL#Cliente
0028#STR0028#ALL#Filial
0029#STR0029#ALL#Nome
0030#STR0030#ALL#RUC
0031#STR0031#ALL#RFC
0032#STR0032#ALL#C.U.I.T.
0033#STR0033#ALL#Telefone
0034#STR0034#ALL#Remito
0035#STR0035#ALL#Remision
0036#STR0036#ALL#Sujeto Fiscal
0037#STR0037#ALL#Provincia
0038#STR0038#ALL#Item
0039#STR0039#ALL#Produto
0040#STR0040#ALL#Preco Mercaderia
0041#STR0041#ALL#Preco Total
0042#STR0042#ALL#Ao Remito
0043#STR0043#ALL#Cliente
0044#STR0044#ALL#Quantidade
0045#STR0045#ALL#Faturada
0046#STR0046#ALL#Devolvida
0047#STR0047#ALL#A Faturar
0048#STR0048#ALL#Pedido
0049#STR0049#ALL#Item Ped.
0050#STR0050#ALL#Fatura
0051#STR0051#ALL#Serie
0052#STR0052#ALL#TES
0053#STR0053#ALL#CFO
0054#STR0054#ALL#Gera��o por       ?
0055#STR0055#ALL#Considera por     ?
0056#STR0056#ALL#Do  Pedido        ?
0057#STR0057#ALL#Ao  Pedido        ?
0058#STR0058#ALL#Do  Cliente       ?
0059#STR0059#ALL#Ao  Cliente       ?
0060#STR0060#ALL#Da  Sucursal      ?
0061#STR0061#ALL#A   Sucursal      ?
0062#STR0062#ALL#Do  Grupo         ?
0063#STR0063#ALL#Ao  Grupo         ?
0064#STR0064#ALL#Do  Agregador     ?
0065#STR0065#ALL#Ao  Agregador     ?
0066#STR0066#ALL#Mostra Asientos   ?
0067#STR0067#ALL#Aglutina Lanc.    ?
0068#STR0068#ALL#Lanc.    On-Line  ?
0069#STR0069#ALL#Trazer Ped.Marcado?
0070#STR0070#ALL#Arred. Preco Unit.?
0071#STR0071#ALL#Aglom. Pedidos    ?
0072#STR0072#ALL#Valor Minimo      ?
0073#STR0073#ALL#Atualiza Vinculo  ?
0074#STR0074#ALL#Fatura  Proforma  ?
0075#STR0075#ALL#Data  Liberacao   ?
0076#STR0076#ALL#Ate Data Fatura   ?
0077#STR0077#ALL#Venda Consignacao ?
0078#STR0078#ALL#Agrupa Remitos    ?
0079#STR0079#ALL#Agrupa Pedidos    ?
0080#STR0080#ALL#Nao ha Pedidos Liberados disponiveis para geracao...
0081#STR0081#ALL#Nao ha Remitos disponiveis para Faturamento...
0082#STR0082#ALL#Excluindo registros transitorios...
0083#STR0083#ALL#Selecione quantidade a faturar
0084#STR0084#ALL#Quantidade Original
0085#STR0085#ALL#Quantidade Faturada
0086#STR0086#ALL#Quantidade Devolvida
0087#STR0087#ALL#Quantidade a Faturar
0088#STR0088#ALL#Pedidos
0089#STR0089#ALL#Remitos
0090#STR0090#ALL#Item
0091#STR0091#ALL#Grupos
0092#STR0092#ALL#Agregador
0093#STR0093#ALL#Sim
0094#STR0094#ALL#Nao
0095#STR0095#ALL#Preparando Pedidos...
0096#STR0096#ALL#Preparando Remitos...
0097#STR0097#ALL# Depos.:
0098#STR0098#ALL#Atualiza Vinculo  ?
0099#STR0099#ALL#Data Emissao      ?
0100#STR0100#ALL#Ate  Data         ?
0101#STR0101#ALL#Aglomerando Remitos...
0102#STR0102#ALL#Guias de Despacho Consignadas
0103#STR0103#ALL#Guia de Despacho
0104#STR0104#ALL#De Guia
0105#STR0105#ALL#A Guia
0106#STR0106#ALL# Agrupa Guias       
0107#STR0107#ALL#No hay Guias disponibles para Facturacion...
0108#STR0108#ALL#Preparando Guias...
0109#STR0109#ALL#Aglomerando Guias...
0110#STR0110#ALL#NP/SS
0111#STR0111#ALL#Guia Desp.
0112#STR0112#ALL#Taxa
0113#STR0113#ALL#Pedido+Item
0114#STR0114#ALL#Cliente+Loja+Grupo+Pedido
0115#STR0115#ALL#Cliente+Loja+Agregador
0116#STR0116#ALL#Cliente+Loja+Produto
0117#STR0117#ALL#Remito+Item
0118#STR0118#ALL#Cliente+Loja+Grupo+Remito
0119#STR0119#ALL#Cliente+Loja+Agregador
0120#STR0120#ALL#Cliente+Loja+Produto+Tipo do Remito
0121#STR0121#ALL#Remisiones Consignadas
0122#STR0122#ALL#Nao ha Remisiones disponiveis para Faturamento...
0123#STR0123#ALL#Preparando Remisiones...
0124#STR0124#ALL#Aglomerando Remision...
0125#STR0125#ALL#Conduces Consignadas
0126#STR0126#ALL#Conduce
0127#STR0127#ALL#Nao ha Conduces disponiveis para Faturamento...
0128#STR0128#ALL#Preparando Conduces...
0129#STR0129#ALL#Aglomerando Conduces...
0130#STR0130#ALL#N.I.T.
0131#STR0131#ALL#R.U.T.
0132#STR0132#ALL#Aglomerando 
0133#STR0133#ALL#s(es)
0134#STR0134#ALL#Preparando 
0135#STR0135#ALL#Nao ha 
0136#STR0136#ALL# disponiveis para Facturamento...
0137#STR0137#ALL# Consignados(as)
0138#STR0138#ALL#O titulo esta em uso e nao pode ser marcado neste momento
0139#STR0139#ALL#Verificado registros marcados...
0140#STR0140#ALL#Agrupando items...
0141#STR0141#ALL#Gerando Nota Fiscal 
0142#STR0142#ALL#Pedidos gerados
0143#STR0143#ALL#Venda A vista, 
0144#STR0144#ALL#Nao ha Pedido para este Remito, nem condicao de pagamento padrao para este cliente.
0145#STR0145#ALL#El remito no puede ser facturado
0146#STR0146#ALL#TES
0147#STR0147#ALL#Informe o TES que deve ser utilizado para gera��o de pedidos para
0148#STR0148#ALL#El TES informado no debe generar movimiento financiero y debe generar movimiento de stocks.
0149#STR0149#ALL#TES Incorreto
0150#STR0150#ALL#Nao serao gerados Pedidos para Remision futura
0151#STR0151#ALL#Confirma?
0152#STR0152#ALL#Cond. de pagto
0153#STR0153#ALL#Sem numero
0154#STR0154#ALL#Notas Fiscais a serem geradas
0155#STR0155#ALL#De duplo clique na serie para modificar-la
0156#STR0156#ALL#A numeracao das seguintes Notas Fiscais foi modificada
0157#STR0157#ALL#Semaforo: Gerando Notas Fiscais por Pedidos de Vendas ou Remitos
0158#STR0158#ALL#Existe outro usuario utilizando o mesmo numero de NF
0159#STR0159#ALL#Novo numero
0160#STR0160#ALL#A NF numero 
0161#STR0161#ALL# ja existe
0162#STR0162#ALL#Digite um novo numero
0163#STR0163#ALL#Gerando retorno 
0164#STR0164#ALL#Gravando retorno simbolico
0165#STR0165#ALL#Consignacao
0166#STR0166#ALL# A numeracao da Nota Fiscal ja existe, confirma alteracao da numeracao automaticamente
0167#STR0167#ALL#Numero da Nota Fiscal ja existe
0168#STR0168#ALL#Numero Nota Fiscal 
0169#STR0169#ALL#Nao foi achada numeracao para a serie"
0170#STR0170#ALL#Nao Existe taxa para a Moeda Selecionada
0171#STR0171#ALL#Nao ha Pedido para este(a) 
0172#STR0172#ALL#, nem condicao de pagamento padrao para este cliente.
0173#STR0173#ALL#O(A) 
0174#STR0174#ALL# nao pode ser faturado(a)
0175#STR0175#ALL#Os tipos de documento e cliente sao incompativeis.
0176#STR0176#ALL#Ok
0177#STR0177#ALL#A serie iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo Credito Fiscal, 
0178#STR0178#ALL#enquanto a serie iniciada por 1(um) deve ser utilizada para Fatura.
0179#STR0179#ALL#, nem valor unitario para o item
0180#STR0180#ALL#Numeracao: 
0181#STR0181#ALL# nao autorizada por resolucao. Entre em contato com a SAT.
0182#STR0182#ALL# nao autorizada por resolucao.
0183#STR0183#ALL#Entre em contato com a SAT.
0184#STR0184#ALL#Ok
0185#STR0185#ALL#Itens sem preco nao serao selecionados.
0186#STR0186#ALL#Comprovantes Fiscais Digitais
0187#STR0187#ALL#A numeracao para esta(s) serie(s) nao pertence ao intervalo estabelecido:
0188#STR0188#ALL#Esta(s) serie(s) nao esta(ao) registrada(s) no controle de folios:
0189#STR0189#ALL#Deseja continuar com a geracao de notas fiscais ?
0190#STR0190#ALL#O numero de folio para esta(s) serie(s) nao pertence ao intervalo estabelecido:
0191#STR0191#ALL#Confirma a geracao do comprovante fiscal eletronico ?
0192#STR0192#ALL#Gerando comprovante fiscal eletronico 
0193#STR0193#ALL#Preparando Resumo de Faturas a serem geradas.
0194#STR0194#ALL#Valor Bruto
0195#STR0195#ALL#(+) Impostos
0196#STR0196#ALL#(-) Impostos
0197#STR0197#ALL#Total Fatura
0198#STR0198#ALL#Aguarde
0199#STR0199#ALL#Atualizando o resumo de faturas a serem geradas.
0200#STR0200#ALL#Desconto
0201#STR0201#ALL#Existem remitos com pre�o de venda igual a zero. Estes n�o ser�o marcados para faturamento.
0202#STR0202#ALL#Foram encontrado(s) pedido(s) com valor do Adiantamento inferior ao valor da primeira parcela.
0203#STR0203#ALL#Deseja selecionar agora os Adiantamento(s)?
0204#STR0204#ALL#Valor do Adiantamento inferior a parcela � vista
0205#STR0205#ALL#Informa��es do Pedido
0206#STR0206#ALL#Valores do Pedido
0207#STR0207#ALL#N�mero
0208#STR0208#ALL#Parcela � vista
0209#STR0209#ALL#Adiantamentos
0210#STR0210#ALL#Diferen�a
0211#STR0211#ALL#Ignora Pedido
0212#STR0212#ALL#Adiantamentos
0213#STR0213#ALL#Para alterar o valor do Adiantamento, clique em Adiantamentos.
0214#STR0214#ALL#A data de emiss�o deste documento est� fora do limite cadastrado no controle de formul�rios. Portanto, n�o poder� ser utilizada para a emiss�o do documento fiscal.
0215#STR0215#ALL#N�o existe este n�mero cadastrado em nenhum range com esta s�rie ou esp�cie.
0216#STR0216#ALL#Esta s�rie ou esp�cie n�o est� cadastrada no controle de  formul�rios. Portanto, n�o poder� ser utilizada para a emiss�o do documento fiscal.
0217#STR0217#ALL#Este range cadastrado n�o est� ativo.
0218#STR0218#ALL#A nota: 
0219#STR0219#ALL#, s�rie: 
0220#STR0220#ALL#, esp�cie: 
0221#STR0221#ALL#: j� existe cadastrada. Insira outro n�mero ou s�rie.
0222#STR0222#ALL#As notas Fiscais
0223#STR0223#ALL#n�o puderam ser geradas porque esse usu�rio n�o tem permiss�o para gerar Notas Fiscais com esse tipo.
0224#STR0224#ALL#N�o � permitido a gera��o de Fatura L�quido Produto com S�rie diferente da cadastrada para o cliente.
0225#STR0225#ALL#NCF
0226#STR0226#ALL#Ao alterar o desconto, os ajustes feitos manualmente nos valores dos impostos ser�o perdidos.
0227#STR0227#ALL#futura
0228#STR0228#PTG#Para gera��o de documentos em modo capacita��o a filial logada dever� ser a mesma definida no par�metro
0229#STR0229#ALL#Existe fatura com s�rie em branco, verifique.
0230#STR0230#PTG#Criar Guia
0231#STR0231#PTG#Criar Fatura
0232#STR0232#ARG#N�o existe relacionamento entre o Ponto de Venda e a S�rie informada.
0233#STR0233#ALL#O CUIT do cliente #CodProv#
0234#STR0234#ALL#Est� inclu�do no Padr�o de Notas Fiscais Ap�crifas
0235#STR0235#ALL#Notas Fiscais Ap�crifas
0236#STR0236#ALL#Est� com o status Cancelada
0237#STR0237#ALL#S�rie
0238#STR0238#ALL#n�o pertence a esse ponto de venda. Voc� deseja confirmar o ajuste na s�rie
0239#STR0239#ALL#ou trazer em branco?
0240#STR0240#ALL#����
 

MATA468_PT-PT.TRES

 0002#STR0002#ALL#Criar Notas
0003#STR0003#ALL#Selec��o parcial
0005#STR0005#ALL#Prepara��o da Factura
0006#STR0006#ALL#A Seleccionar Registos...
0007#STR0007#ALL#A assinalar os elem. dos pedidos..
0008#STR0008#ALL#Confirmar A Devolu��o Da Autoriza��o?
0009#STR0009#ALL#Aten��o
0010#STR0010#ALL#  este programa  tem  como  objectivo criar  as facturas   de   venda dos 
0012#STR0012#ALL#A Criar A Factura..
0014#STR0014#ALL#A factura 
0015#STR0015#ALL# s�rie 
0016#STR0016#ALL# j� existe.
0017#STR0017#ALL# o processamento est� a decorrer, ser� utilizado o pr�ximo n�mero    
0018#STR0018#ALL#Dispon�vel.                                                      
0019#STR0019#ALL#Estornar autoriza��o dos elem. marcados ?
0020#STR0020#ALL# n�o est� dispon�vel para a factura��o.
0021#STR0021#ALL#O pedido/elem.(sc9) : 
0022#STR0022#ALL#O pedido/elem.(sc6) : 
0023#STR0023#ALL#O pedido(sc5) : 
0025#STR0025#ALL#Guia De Remessas Consignadas
0026#STR0026#ALL#Seleccione quantidade a facturar
0030#STR0030#ALL#Ruc
0031#STR0031#ALL#NIF
0032#STR0032#ALL#C.u.i.t.
0034#STR0034#ALL#Guia de remessa
0035#STR0035#ALL#Remiss�o
0036#STR0036#ALL#Pessoa Fiscal
0037#STR0037#ALL#Distrito
0038#STR0038#ALL#Elemento
0039#STR0039#ALL#Artigo
0040#STR0040#ALL#Pre�o Mercadoria
0041#STR0041#ALL#Pre�o Total
0042#STR0042#ALL#Guia De Remessa
0045#STR0045#ALL#Facturada
0047#STR0047#ALL#A Facturar
0049#STR0049#ALL#Elem.Pedido
0050#STR0050#ALL#Factura
0051#STR0051#ALL#S�rie
0052#STR0052#ALL#Tes
0053#STR0053#ALL#Cfo
0054#STR0054#ALL#Cria��o por       ?
0056#STR0056#ALL#Do  pedido        ?
0057#STR0057#ALL#Ao  pedido        ?
0058#STR0058#ALL#Do  cliente       ?
0059#STR0059#ALL#Ao  cliente       ?
0060#STR0060#ALL#Da Filial          ?
0061#STR0061#ALL#At�  Filial       ?
0062#STR0062#ALL#Do  grupo         ?
0063#STR0063#ALL#Ao  grupo         ?
0064#STR0064#ALL#Do  agregador     ?
0065#STR0065#ALL#Ao  agregador     ?
0066#STR0066#ALL#Mostrar assentos   ?
0067#STR0067#ALL#Reunir lan�amentos?
0068#STR0068#ALL#Lan�amento on-line  ?
0069#STR0069#ALL#Trazer Pedido Marcado?
0070#STR0070#ALL#Arred. Pre�o Unit�rio?
0071#STR0071#ALL#Aglom. pedidos    ?
0072#STR0072#ALL#Valor m�nimo      ?
0073#STR0073#ALL#Actualizar v�nculo  ?
0074#STR0074#ALL#Factura  proforma  ?
0075#STR0075#ALL#Data de libera��o   ?
0076#STR0076#ALL#Factura at� � data   ?
0077#STR0077#ALL#Venda � consigna��o ?
0078#STR0078#ALL#Reunir Guia de remessas    ?
0079#STR0079#ALL#Reunir pedidos    ?
0080#STR0080#ALL#N�o h� pedidos livres dispon�veis para criar...
0081#STR0081#ALL#N�o Existem Remitos Dispon�veis Para Factura��o...
0082#STR0082#ALL#A eliminar registos transit�rios...
0083#STR0083#ALL#Seleccione quantidade a facturar
0085#STR0085#ALL#Quantidade Facturada
0087#STR0087#ALL#Quantidade A Facturar
0090#STR0090#ALL#Elemento
0094#STR0094#ALL#N�o
0095#STR0095#ALL#A preparar pedidos...
0096#STR0096#ALL#A preparar Guia De Remessas...
0097#STR0097#ALL# Deposi��o De:
0098#STR0098#ALL#Actualizar v�nculo  ?
0099#STR0099#ALL#Data emiss�o      ?
0100#STR0100#ALL#At�  data         ?
0101#STR0101#ALL#A reunir Guia de Remiss�o...
0102#STR0102#ALL#Guias De Despacho Consignadas
0103#STR0103#ALL#Guia De Despacho
0106#STR0106#ALL# a agrupar guias       
0107#STR0107#ALL#N�o Existem Guias Dispon�veis Para Factura��o...
0108#STR0108#ALL#A Preparar Guias...
0109#STR0109#ALL#A Reunir As Guias...
0110#STR0110#ALL#Np/ss
0111#STR0111#ALL#Guia De Despacho
0113#STR0113#ALL#Pedido+Elem.
0114#STR0114#ALL#Cliente+loja+grupo+pedido
0115#STR0115#ALL#Cliente+loja+agregador
0116#STR0116#ALL#Cliente+loja+artigo
0117#STR0117#ALL#Remito+Elem.
0118#STR0118#ALL#Cliente+loja+grupo+remito
0119#STR0119#ALL#Cliente+loja+agregador
0120#STR0120#ALL#Cliente+Loja+Artigo+Tipo da Guia de Remessa
0121#STR0121#ALL#Remessas Consignadas
0122#STR0122#ALL#N�o H� Remessas Dispon�veis Para Factura��o...
0123#STR0123#ALL#A Preparar Remessas...
0124#STR0124#ALL#A Reunir Remessas...
0127#STR0127#ALL#N�o Existem Conduces Dispon�veis Para Factura��o...
0128#STR0128#ALL#A Preparar Conduces...
0129#STR0129#ALL#A Reunir Viaturas...
0130#STR0130#ALL#NIF
0131#STR0131#ALL#R.u.t.
0132#STR0132#ALL#A reunir 
0133#STR0133#ALL#S(es)
0134#STR0134#ALL#A preparar 
0135#STR0135#ALL#N�o h� 
0136#STR0136#ALL# Dispon�veis Para Factura��o...
0138#STR0138#ALL#O t�tulo est� em utiliza��o e n�o pode ser assinalado neste momento
0139#STR0139#ALL#A verificar os registos assinalados...
0140#STR0140#ALL#A reunir os elementos...
0141#STR0141#ALL#A criar a factura 
0142#STR0142#ALL#Pedidos criados
0143#STR0143#ALL#Venda � vista, 
0144#STR0144#ALL#N�o existe pedido para este remito, nem condi��o de pagamento padr�o para este cliente.
0145#STR0145#ALL#O remito n�o pode ser facturado
0148#STR0148#ALL#Informa-se que n�o pode criar movimentos financeiros, mas deve criar movimentos de stock.
0149#STR0149#ALL#Est� Incorrecto
0150#STR0150#ALL#N�o ser�o criados pedidos para remessas futuras
0152#STR0152#ALL#Condi��es de pagamento
0153#STR0153#ALL#Sem n�mero
0154#STR0154#ALL#Facturas a serem criadas
0155#STR0155#ALL#Fa�a duplo clique na s�rie para modific�-la
0156#STR0156#ALL#A numera��o das seguintes facturas foi modificada
0157#STR0157#ALL#Sem�foro: A criar facturas por pedidos de vendas ou guia de remessa
0158#STR0158#ALL#Existe Outro Utilizador A Utilizar O Mesmo N�mero De Factura
0159#STR0159#ALL#Novo n�mero
0160#STR0160#ALL#A factura n�mero 
0161#STR0161#ALL# j� existe
0162#STR0162#ALL#Digite um novo n�mero
0163#STR0163#ALL#A criar retorno 
0164#STR0164#ALL#A gravar retorno simb�lico
0165#STR0165#ALL#Consigna��o
0166#STR0166#ALL# a numera��o da factura j� existe, confirma altera��o da numera��o automaticamente
0167#STR0167#ALL#O n�mero atribu�do � factura j� existe
0168#STR0168#ALL#N�mero da factura 
0169#STR0169#ALL#n�o foi achada numera��o  para a s�rie"
0170#STR0170#ALL#N�o Existe Taxa Para A Moeda Seleccionada
0171#STR0171#ALL#N�o existe pedido para este(a) 
0172#STR0172#ALL#, nem condi��o de pagamento padr�o para este cliente.
0173#STR0173#ALL#O(a) 
0174#STR0174#ALL# n�o pode ser facturado(a)
0175#STR0175#ALL#Os tipos de documento e cliente s�o incompat�veis.
0177#STR0177#ALL#A s�rie iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo cr�dito fiscal, 
0178#STR0178#ALL#Enquanto A S�rie Iniciada Por 1(um) Deve Ser Utilizada Para Factura.
0179#STR0179#ALL#, nem valor unit�rio para o elemento
0180#STR0180#ALL#Numera��o: 
0181#STR0181#ALL# N�o Autorizada Por Resolu��o. Entre Em Contacto Com A Sat.
0182#STR0182#ALL# n�o autorizada por decis�o.
0183#STR0183#ALL#Entre Em Contacto Com A Sat.
0185#STR0185#ALL#Elementos sem pre�o n�o ser�o seleccionados.
0186#STR0186#ALL#Comprovativos Fiscais Digitais
0187#STR0187#ALL#A numera��o para esta(s) s�rie(s) n�o pertence ao intervalo estabelecido:
0188#STR0188#ALL#Esta(s) s�rie(s) n�o est�(�o) registada(s) no controlo de f�lios:
0189#STR0189#ALL#Deseja continuar com a cria��o de facturas?
0190#STR0190#ALL#O n�mero de f�lio para esta(s) s�rie(s) n�o pertence ao intervalo estabelecido:
0191#STR0191#ALL#Confirmar a cria��o do comprovativo fiscal eletr�nico ?
0192#STR0192#ALL#A criar comprovativo fiscal eletr�nico 
0193#STR0193#ALL#A preparar o resumo de facturas a ser criado.
0197#STR0197#ALL#Total Da Factura
0199#STR0199#ALL#A actualizar o resumo de facturas a ser criado.
0201#STR0201#ALL#Existem remitos com pre�o de venda igual a zero. Estes n�o ser�o marcados para factura��o.
0203#STR0203#ALL#Deseja seleccionar agora os Adiantamento(s)?
0214#STR0214#ALL#A data de emiss�o deste documento est� fora do limite registado no controlo de formul�rios. Portanto, n�o poder� ser utilizada para a emiss�o do documento fiscal.
0215#STR0215#ALL#N�o existe este n�mero registado em nenhum range com esta s�rie ou esp�cie.
0216#STR0216#ALL#Esta s�rie ou esp�cie n�o est� registada no controlo de  formul�rios. Portanto, n�o poder� ser utilizada para a emiss�o do documento fiscal.
0217#STR0217#ALL#Este range registado n�o est� activo.
0218#STR0218#ALL#A factura: 
0221#STR0221#ALL#: j� existe registada. Insira outro n�mero ou s�rie.
0222#STR0222#ALL#As facturas
0223#STR0223#ALL#n�o puderam ser geradas porque esse utilizador n�o tem permiss�o para gerar facturas com esse tipo.
0224#STR0224#ALL#N�o � permitido gerar a Factura L�quido Artigo com s�rie diferente da registada para o cliente.
0228#STR0228#PTG#Para gerar documentos em modo capacita��o, a filial conectada dever� ser a mesma definida no par�metro
0229#STR0229#ALL#Existe factura com s�rie em branco. Verifique.
0230#STR0230#PTG#Criar guia
0231#STR0231#PTG#Criar factura
0233#STR0233#ALL#El CUIT del cliente #CodProv#
0234#STR0234#ALL#Esta incluido en el Padr�n de Facturas Ap�crifas
0235#STR0235#ALL#Facturas Ap�crifas
0236#STR0236#ALL# Y se encuentra en estatus Anulada
0237#STR0237#ALL#Serie 
0238#STR0238#ALL# no pertenece a ese punto de venta. �Quieres que confirmar la enmienda a la serie 
0239#STR0239#ALL# o traer en blanco?
 

MATA468_RU.TRES

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0130#STR0130#ALL#N.I.T.
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