MATR130.CH
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MATR130_EN.TRES
0001#STR0001#ALL#List of Purchase Order Differences
0002#STR0002#ALL#Issue of the Items to Purchase list
0003#STR0003#ALL#with Divergencies
0004#STR0004#ALL#Z.Form
0005#STR0005#ALL#Management
0006#STR0006#ALL#DIVERGENCIES OF PURCHASE FACTURAS AND ORDERS
0007#STR0007#ALL#INVO ISSUE CODE SUPPLIER UNIT PRODUCT UM QUANTITY UNIT VALUE DELIV.DATE TERM
0008#STR0008#ALL#ORDER
0009#STR0009#ALL#CANCELLED BY THE OPERATOR
0010#STR0010#ALL#There is no Purchase Order placed
0011#STR0011#ALL#There is no Remito placed
0012#STR0012#ALL#INVOICE ISSUE DT CODE UN VENDOR PRODUCT UM QUANTITY UNIT VALUE DELIV.DATE COND.
0013#STR0013#ALL#Itens do pedido
0014#STR0014#ALL#que nao constam na nota
0015#STR0015#ALL#Items of orders that are not part of the Invoice
0016#STR0016#ALL#Inflow document items
0017#STR0017#ALL#Purchase Orders
0018#STR0018#ALL#INVOICE ISSUE DT CODE UN VENDOR PRODUCT UM QUANTITY UNIT VALUE DELIV.DATE COND.
0019#STR0019#ALL#INVO ISSUE CODE SUPPLIER UNIT PRODUCT UM QUANTITY UNIT VALUE DELIV.DATE TERM
MATR130_ES.TRES
0001#STR0001#ALL#Detalle de divergencias de pedidos de compras
0002#STR0002#ALL#Emision del detalle de los itemes para compras
0003#STR0003#ALL#con divergencias
0004#STR0004#ALL#A Rayas
0005#STR0005#ALL#Administracion
0006#STR0006#ALL#DIVERGENCIAS ENTRE FACT. DE COMPRAS Y PEDIDOS
0007#STR0007#ALL#FACTURA EMISION CODIGO TD PROVEEDOR PRODUCTO UN CANTIDAD VALOR UNITARIO FCH.ENTREGA COND.
0008#STR0008#ALL#PEDIDO/REMITO
0009#STR0009#ALL#ANULADO POR EL OPERADOR
0010#STR0010#ALL#No hay pedido de compra colocado
0011#STR0011#ALL#No hay remito colocado
0012#STR0012#ALL#FACTURA EMISION CODIGO TD PROVEEDOR PRODUCTO UN CANTIDAD VALOR UNITARIO FCH.ENTR. COND.
0013#STR0013#ALL#Itens do pedido
0014#STR0014#ALL#que nao constam na nota
0015#STR0015#ALL#Items del(os) pedido(s) que no constan en la Factura
0016#STR0016#ALL#Items de Doc. de Entrada
0017#STR0017#ALL#Pedidos de Compra
0018#STR0018#ALL#FACTURA EMISION CODIGO TD PROVEEDOR PRODUCTO UN CANTIDAD VALOR UNITARIO FCH.ENTR. COND.
0019#STR0019#ALL#FACTURA EMISION CODIGO TD PROVEEDOR PRODUCTO UN CANTIDAD VALOR UNITARIO FCH.ENTREGA COND.
MATR130_PT-BR.TRES
0001#STR0001#ALL#Relacao de Divergencias de Pedidos de Compras
0002#STR0002#ALL#Emissao da Relacao de Itens para Compras
0003#STR0003#ALL#com divergencias
0004#STR0004#ALL#Zebrado
0005#STR0005#ALL#Administracao
0006#STR0006#ALL#DIVERGENCIAS ENTRE NF DE COMPRAS E PEDIDOS
0007#STR0007#ALL#NOTA EMISSAO CODIGO LJ FORNECEDOR PRODUTO UM QUANTIDADE VALOR UNITARIO DT.ENTREGA COND
0008#STR0008#ALL#PEDIDO
0009#STR0009#ALL#CANCELADO PELO OPERADOR
0010#STR0010#ALL#Nao ha' pedido de compra colocado
0011#STR0011#ALL#No hay remito colocado
0012#STR0012#ALL#NOTA EMISSAO CODIGO LJ FORNECEDOR PRODUTO UM QUANTIDADE VALOR UNITARIO DT.ENTREGA COND.
0013#STR0013#ALL#Itens do pedido
0014#STR0014#ALL#que nao constam na nota
0015#STR0015#ALL#Itens do(s) pedido(s) que nao constam na Nota Fiscal
0016#STR0016#ALL#Itens do Documento de Entrada
0017#STR0017#ALL#Pedidos de Compra
0018#STR0018#ALL#NOTA EMISSAO CODIGO LJ FORNECEDOR PRODUTO UM QUANTIDADE VALOR UNITARIO DT.ENTREGA COND.
0019#STR0019#ALL#NOTA EMISSAO CODIGO LJ FORNECEDOR PRODUTO UM QUANTIDADE VALOR UNITARIO DT.ENTREGA COND
MATR130_PT-PT.TRES
0001#STR0001#ALL#Rela��o De Diverg�ncias De Pedidos De Compras
0002#STR0002#ALL#Emiss�o Da Rela��o De Itens Para Compras
0003#STR0003#ALL#Com diverg�ncias
0004#STR0004#ALL#C�digo de barras
0005#STR0005#ALL#Administra��o
0006#STR0006#ALL#Diverg�ncias Entre Factura De Compras E Pedidos
0007#STR0007#ALL#Factura emiss�o c�digo lj fornecedor produto um quantidade valor unit�rio dt.entrega cond
0008#STR0008#ALL#Pedido
0009#STR0009#ALL#Cancelado Pelo Operador
0010#STR0010#ALL#N�o h� pedido de compra colocado
0011#STR0011#ALL#N�o existe guia de remessa colocada
0012#STR0012#ALL#Factura Emiss�o C�digo Lj Fornecedor Produto Um Quantidade Valor Unit�rio Dt.entrega Cond.
0014#STR0014#ALL#Que n�o constam na factura
0015#STR0015#ALL#Elementos do(s) pedido(s) que n�o constam na factura
0016#STR0016#ALL#Itens Do Documento De Entrada
0017#STR0017#ALL#Pedidos De Compra
0018#STR0018#ALL#Nota Emiss�o C�digo Lj Fornecedor Artigo Um Quantidade Valor Unit�rio Dt.entrega Cond.
0019#STR0019#ALL#Nota emiss�o c�digo lj fornecedor artigo um quantidade valor unit�rio dt.entrega cond
MATR130_RU.TRES
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0014#STR0014#ALL#que nao constam na nota
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