Include P12 V2 - MNTA666

MNTA666.CH

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MNTA666_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Generation of Broker Fees
0002#STR0002#ALL#Selecting Records...
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0010#STR0010#ALL#Wait
0011#STR0011#ALL#There are no data to create the screen!
0012#STR0012#ALL#Warning!
0013#STR0013#ALL#Supplier:
0014#STR0014#ALL#Payment Term:
0015#STR0015#ALL#Total Value:
0016#STR0016#ALL#Checking and / or Clearing
0017#STR0017#ALL#Inform from which Document Issue Date you want to view data.
0018#STR0018#ALL#Inform until which Document Issue Date you want to view data.
0019#STR0019#ALL#Enter the number of the Receipt Invoice.
0020#STR0020#ALL#Enter the supplier that will receive fees for services rendered. Press [F3] to select a Supplier.
0021#STR0021#ALL#Enter the date of issue of fees.
0022#STR0022#ALL#Field allowing user to identify a group of bills belonging to a same group.
0023#STR0023#ALL#Bill type. Related to the parameterization table.
0024#STR0024#ALL#Nature code. Used to identify the origin of the bills, enabling the consolidation of this item and budget control.
0025#STR0025#ALL#Payment term code.
0026#STR0026#ALL#Service   Description
0027#STR0027#ALL#   Asset              Name                                      Install.       Value    Due Date     Invoice       Bill No.    
0028#STR0028#ALL#The report will present the fees generated.
0029#STR0029#ALL#Z-form
0030#STR0030#ALL#Management
0031#STR0031#ALL#Fee Generation Report
0032#STR0032#ALL#SERVICE TOTAL:
0033#STR0033#ALL#GRAND TOTAL:
0034#STR0034#ALL#Payment Date:
0035#STR0035#ALL#Due Date:
0036#STR0036#ALL#   Asset              Name                                      Install.       Value    Due Date     Invoice    
0037#STR0037#ALL#Installments
0038#STR0038#ALL#Invalid payment term.
0039#STR0039#ALL#Installments could not be generated for the service 
0040#STR0040#ALL# of asset 
0041#STR0041#ALL#Enter a valid payment term.
0042#STR0042#ALL#Analyzing service... 
0043#STR0043#ALL#Search
0044#STR0044#ALL#Generate
0045#STR0045#ALL#Delete
0046#STR0046#ALL#Caption
0047#STR0047#ALL#Fees
0048#STR0048#ALL#Fee cannot be deleted because the issue date is earlier than the limit date of finance closure.
0049#STR0049#ALL#Fee cannot be changed because it was already paid.
0050#STR0050#ALL#Document
 

MNTA666_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Generacion de Honorarios al Despachante
0002#STR0002#ALL#Seleccionando Registros...
0003#STR0003#ALL#Bien
0004#STR0004#ALL#Nombre Bien
0005#STR0005#ALL#Matricula
0006#STR0006#ALL#Servicio del Despachante
0007#STR0007#ALL#Descripci�n
0008#STR0008#ALL#Valor
0009#STR0009#ALL#Procesando Archivo...
0010#STR0010#ALL#Espere
0011#STR0011#ALL#�No hay datos para montar la pantalla!.
0012#STR0012#ALL#�Atencion!
0013#STR0013#ALL#Proveedor
0014#STR0014#ALL#Condicion Pago:
0015#STR0015#ALL#Valor Total:
0016#STR0016#ALL#Marcando y/o Desmarcando
0017#STR0017#ALL#Informe a partir de que fecha de Emision del Documento desea visualizar los datos.
0018#STR0018#ALL#Informe hasta que fecha de Emision del Documento desea visualizar los datos.
0019#STR0019#ALL#Informe el numero de la Factura de Recibo.
0020#STR0020#ALL#Informe que Proveedor recibira los Honorarios de los servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.
0021#STR0021#ALL#Informe cual sera la fecha de emision de los honorarios.
0022#STR0022#ALL#Campo que permite al usuario identificar un conjunto de titulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.
0023#STR0023#ALL#Tipo de titulo. Relacionado con la tabla de parametrizacion.
0024#STR0024#ALL#Codigo de la naturaleza. Utilizado para identificar la procedencia de los titulos, permitiendo la consolidacion por item y el control presupuestario.
0025#STR0025#ALL#Codigo de la condicion de pago.
0026#STR0026#ALL#Servicio   Descripcion
0027#STR0027#ALL#   Bien                Nombre                                      Cuota        Valor    Vencimiento   Factura   N� Titulo   
0028#STR0028#ALL#El informe mostrara los honorarios generados.
0029#STR0029#ALL#A rayas
0030#STR0030#ALL#Administracion
0031#STR0031#ALL#Informe de la generacion de honorarios
0032#STR0032#ALL#TOTAL SERVICIO:
0033#STR0033#ALL#TOTAL GENERAL:
0034#STR0034#ALL#Fecha del pago:
0035#STR0035#ALL#Fecha del vencimiento:
0036#STR0036#ALL#   Bien                Nombre                                      Cuota        Valor    Vencimiento   Factura   
0037#STR0037#ALL#Cuotas
0038#STR0038#ALL#Condicion de Pago no valida.
0039#STR0039#ALL#No fue posible generar las cuotas para el servicio 
0040#STR0040#ALL# del bien 
0041#STR0041#ALL#Informe una condicion de pago valida.
0042#STR0042#ALL#Analizando servicio 
0043#STR0043#ALL#Buscar
0044#STR0044#ALL#Generar
0045#STR0045#ALL#Borrar
0046#STR0046#ALL#Leyenda
0047#STR0047#ALL#Honorarios
0048#STR0048#ALL#Honorario no puede borrarse, porque la fecha de emisi�n es menor que la fecha l�mite del cierre financiero.
0049#STR0049#ALL#Honorario no puede borrarse, porque ya se pag�.
0050#STR0050#ALL#Documento
 

MNTA666_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Gera��o de Honor�rios ao Despachante
0002#STR0002#ALL#Selecionando Registros...
0003#STR0003#ALL#Bem
0004#STR0004#ALL#Nome Bem
0005#STR0005#ALL#Placa
0006#STR0006#ALL#Servi�o do Despachante
0007#STR0007#ALL#Descri��o
0008#STR0008#ALL#Valor
0009#STR0009#ALL#Processando Arquivo...
0010#STR0010#ALL#Aguarde
0011#STR0011#ALL#N�o existem dados para montar a Tela!
0012#STR0012#ALL#Aten��o!
0013#STR0013#ALL#Fornecedor:
0014#STR0014#ALL#Condi��o Pagamento:
0015#STR0015#ALL#Valor Total:
0016#STR0016#ALL#Marcando e/ou Desmarcando
0017#STR0017#ALL#Informe a partir de qual Data de Emiss�o do Documento deseja visualizar os dados.
0018#STR0018#ALL#Informe at� qual Data de Emiss�o do Documento deseja visualizar os dados.
0019#STR0019#ALL#Informe o n�mero da Nota Fiscal de Recibo.
0020#STR0020#ALL#Informe qual o Fornecedor que ir� receber os Honor�rios dos servi�os prestados. Pressione a tecla [F3] para selecionar um Fornecedor.
0021#STR0021#ALL#Informe qual ser� a data de emiss�o dos honor�rios.
0022#STR0022#ALL#Campo que permite ao usu�rio identificar um conjunto de t�tulos que perten�am a um mesmo grupo ou filial.
0023#STR0023#ALL#Tipo do t�tulo. Relacionado a tabela de parametriza��o.
0024#STR0024#ALL#C�digo da natureza. Utilizado para identificar a proced�ncia dos t�tulos, permitindo a consolida��o por este �tem e o controle or�ament�rio.
0025#STR0025#ALL#C�digo da condi��o de pagamento.
0026#STR0026#ALL#Servi�o   Descri��o
0027#STR0027#ALL#   Bem                Nome                                      Parcela        Valor    Vencimento   Nota Fiscal   N. T�tulo   
0028#STR0028#ALL#O relatorio ir� apresentar os honor�rios gerados.
0029#STR0029#ALL#Zebrado
0030#STR0030#ALL#Administracao
0031#STR0031#ALL#Relat�rio da Gera��o de Honor�rios
0032#STR0032#ALL#TOTAL SERVI�O:
0033#STR0033#ALL#TOTAL GERAL:
0034#STR0034#ALL#Data do Pagamento:
0035#STR0035#ALL#Data do Vencimento:
0036#STR0036#ALL#   Bem                Nome                                      Parcela        Valor    Vencimento   Nota Fiscal
0037#STR0037#ALL#Parcelas
0038#STR0038#ALL#Condi��o de pagamento inv�lida.
0039#STR0039#ALL#N�o foi poss�vel gerar as parcelas para o servi�o 
0040#STR0040#ALL# do bem 
0041#STR0041#ALL#Informe uma condi��o de pagamento v�lida.
0042#STR0042#ALL#Analisando servi�o 
0043#STR0043#ALL#Pesquisar
0044#STR0044#ALL#Gerar
0045#STR0045#ALL#Excluir
0046#STR0046#ALL#Legenda
0047#STR0047#ALL#Honor�rios
0048#STR0048#ALL#Honor�rio n�o pode ser excluido pois a data de emiss�o � menor que a data limite de fechamento financeiro.
0049#STR0049#ALL#Honor�rio n�o pode ser excluido pois j� foi pago.
0050#STR0050#ALL#Documento
 

MNTA666_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Gera��o de honor�rios ao despachante
0002#STR0002#ALL#A seleccionar registos...
0009#STR0009#ALL#A processar ficheiro...
0011#STR0011#ALL#N�o existem dados para montar o ecr�.
0016#STR0016#ALL#A Marcar e/ou A Desmarcar
0017#STR0017#ALL#Informe a partir de qual data de emiss�o do documento deseja visualizar os dados.
0018#STR0018#ALL#Informe at� qual data de emiss�o do documento deseja visualizar os dados.
0019#STR0019#ALL#Informe o n�mero da Factura de Recibo.
0020#STR0020#ALL#Informe qual o Fornecedor receber� os Honor�rios dos servi�os prestados. Pressione a tecla [F3] para seleccionar um Fornecedor.
0022#STR0022#ALL#Campo que permite ao utilizador identificar um conjunto de t�tulos que perten�am a um mesmo grupo ou filial.
0024#STR0024#ALL#C�digo da natureza. Utilizado para identificar a proced�ncia dos t�tulos, permitindo a consolida��o por este �tem e o controlo or�ament�rio.
0027#STR0027#ALL#   Bem                Nome                                      Parcela        Valor    Vencimento   Factura   N. T�tulo   
0028#STR0028#ALL#O relat�rio apresentar� os honor�rios gerados.
0029#STR0029#ALL#C�digo de barras
0030#STR0030#ALL#Administra��o
0036#STR0036#ALL#   Bem                Nome                                      Parcela        Valor    Vencimento   Factura
0042#STR0042#ALL#A analisar servi�o 
 

MNTA666_RU.TRES

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