Include P12 V2 - OMSA341

OMSA341.CH

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OMSA341_EN.TRES

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0009#STR0009#ALL#Total Value
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0019#STR0019#ALL#Credit Date
0020#STR0020#ALL#Posting Hist.
0021#STR0021#ALL#Amount collected
0022#STR0022#ALL#Bills� Data
0023#STR0023#ALL#Qtty of Bills
0024#STR0024#ALL#Value of Bills
0025#STR0025#ALL#Discounts
0026#STR0026#ALL#Permanence Fee
0027#STR0027#ALL#Closed
0028#STR0028#ALL#Checked
0029#STR0029#ALL#Open
0030#STR0030#ALL#Selecting Records...
0031#STR0031#ALL#Confirm posting of selected bills ?
0032#STR0032#ALL#Confirm settlement of selected bills ?
0033#STR0033#ALL#Confirma clearance of selected bills ?
0034#STR0034#ALL#Allowances
0035#STR0035#ALL#Value to Receive
0036#STR0036#ALL#Attention
0037#STR0037#ALL#Cancel
0038#STR0038#ALL#Mode of payment already present in checking.
0039#STR0039#ALL#Lot checking not accomplished.
0040#STR0040#ALL#In order to use the Accounts Settlememnt routine, it will be necessary to create the field DAM_SEQBX (Character / 15)
0041#STR0041#ALL#There are pending transactions to be processed.
0042#STR0042#ALL#There are no bills selected for transacting.
0043#STR0043#ALL#There are plain postings to be processed.
0044#STR0044#ALL#There are pending settlements to be processed.
0045#STR0045#ALL#There are pending clearances to be processed.
0046#STR0046#ALL#The Received Value cannot be bigger than the Total Receivable.
0047#STR0047#ALL#Customer�s transactions summary
0048#STR0048#ALL#BILLS WITHOUT TRANSACTIONS
0049#STR0049#ALL#POSTINGS
0050#STR0050#ALL#SETTLEMENTS
0051#STR0051#ALL#CLEARANCES
0052#STR0052#ALL#DEBIT BILLS
0053#STR0053#ALL#Total : 
0054#STR0054#ALL#CREDIT BILLS
0055#STR0055#ALL#Qtty of checks :
0056#STR0056#ALL#Value of checks :
0057#STR0057#ALL#Check already informed in settlement.
0058#STR0058#ALL#Please enter the Bank, Branch and Account.
0059#STR0059#ALL#Totals
0060#STR0060#ALL#Generation of Collection to Driver
0061#STR0061#ALL#Search Customers / Invoice
0062#STR0062#ALL#There is a difference between the estimated value and the total re-
0063#STR0063#ALL#ceived value. The system will generate a bill to the supplier asso-
0064#STR0064#ALL#ciated to the driver responsible for transporting the load.        
0065#STR0065#ALL#Checked and Driver`s Collection
0066#STR0066#ALL#The Total Value of settlements is greater than the accomplished.
0067#STR0067#ALL#The Total Value of postings is greater than the accomplished.
0068#STR0068#ALL#The Total Value of clearances is greater than the accomplished.
0069#STR0069#ALL#The Total Value is greater than the accomplished.
0070#STR0070#ALL#CHECKS ENTERED
0071#STR0071#ALL#Types of Transaction
0072#STR0072#ALL#Posting Cancellation
0073#STR0073#ALL#Search Customer / Invoice
0074#STR0074#ALL#There are transactions accomplished for this load
0075#STR0075#ALL#The total value of this load was not received. If you continue, there will be customer(s) with pending balance.
0076#STR0076#ALL#Continue?
0077#STR0077#ALL#Provide Bills
0078#STR0078#ALL#Receive date
0079#STR0079#ALL#This load does not have rendered bills Do you want to close it?
0080#STR0080#ALL#Vis. Bill
0081#STR0081#ALL#Cancellation
0082#STR0082#ALL#Search
0083#STR0083#ALL#Check(s)
0084#STR0084#ALL#Sequence 
0085#STR0085#ALL#Posting Information
0086#STR0086#ALL#Automatic Posting
0087#STR0087#ALL#Check reader 
0088#STR0088#ALL#Capturing checks ... 
0089#STR0089#ALL#This load does not have bills to be provided. Do you want to reverse it?
0090#STR0090#ALL#Exit
0091#STR0091#ALL#Partial Payments
0092#STR0092#ALL#Checking write-off of bills receivable. Please wait...
0093#STR0094#ALL#Financial status
0094#STR0095#ALL#This option will check all bill receivings. 
0095#STR0096#ALL#In case the client has paid all load bills, 
0096#STR0097#ALL#load status will be updated 
0097#STR0098#ALL#When selecting the execution of any type of write-off, only returning for 'Check' or 'Bills' tabs!
0098#STR0099#ALL#No financial settlement transactions of type [VAR01] available for cancellation in Branch [VAR02] / Cargo [VAR03].
0099#STR0100#ALL#Process finished!
0100#STR0101#ALL#Cargo not checked yet.
0101#STR0102#ALL#Check the cargo before writing off bills.
 

OMSA341_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Rendicion de Cuentas
0002#STR0002#ALL#Buscar
0003#STR0003#ALL#Visualizar
0004#STR0004#ALL#veriFicar
0005#STR0005#ALL#Modificar
0006#STR0006#ALL#Estornar Conf.
0007#STR0007#ALL#Rendir cuentas al cliente
0008#STR0008#ALL#Leyenda
0009#STR0009#ALL#Valor Total
0010#STR0010#ALL#Valor Verificado
0011#STR0011#ALL#Diferencia
0012#STR0012#ALL#VALOR COBRADO
0013#STR0013#ALL#Titulos
0014#STR0014#ALL#Cancelacion
0015#STR0015#ALL#Finiquito
0016#STR0016#ALL#Compensacion
0017#STR0017#ALL#Visualiza Titulo
0018#STR0018#ALL#Fecha Cobro
0019#STR0019#ALL#Fecha Credito
0020#STR0020#ALL#Hist. Cancelacion
0021#STR0021#ALL#Valor Cobrado
0022#STR0022#ALL#Datos de los Titulos
0023#STR0023#ALL#Cant. de Titulos
0024#STR0024#ALL#Valor de los Titulos
0025#STR0025#ALL#Descuentos
0026#STR0026#ALL#Ts. Permanencia
0027#STR0027#ALL#Finalizada
0028#STR0028#ALL#Verificada
0029#STR0029#ALL#En abierto
0030#STR0030#ALL#Seleccionando registros...
0031#STR0031#ALL#�Confirma cancelacion de los titulos seleccionados?
0032#STR0032#ALL#�Confirma liquidacion de los titulos seleccionados?
0033#STR0033#ALL#�Confirma compensacion de los titulos seleccionados?
0034#STR0034#ALL#Rebajas
0035#STR0035#ALL#Valor por Cobrar
0036#STR0036#ALL#Atencion
0037#STR0037#ALL#Anular
0038#STR0038#ALL#Forma de pago ya existente en la verificacion.
0039#STR0039#ALL#Verificacion del lote todavia no realizada.
0040#STR0040#ALL#Para usar la rutina de Rendicion de Cuentas, es necesario crear el campo DAM_SEQBX (Caracter/Tama�o 15)
0041#STR0041#ALL#Existen movimientos pendientes para procesamiento.
0042#STR0042#ALL#No hay titulos seleccionados para movimiento.
0043#STR0043#ALL#Existen cancelaciones simples para procesamiento.
0044#STR0044#ALL#Existen liquidaciones pendientes para procesamiento.
0045#STR0045#ALL#Existen compensaciones pendientes para procesamiento.
0046#STR0046#ALL#Valor cobrado no puede ser mayor que el total por cobrar.
0047#STR0047#ALL#Resumen del movimiento del cliente
0048#STR0048#ALL#TITULOS SIN MOVIMIENTO
0049#STR0049#ALL#CANCELACIONES
0050#STR0050#ALL#FINIQUITOS
0051#STR0051#ALL#COMPENSACIONES
0052#STR0052#ALL#TITULOS A DEBITO
0053#STR0053#ALL#Total: 
0054#STR0054#ALL#TITULOS A CREDITO
0055#STR0055#ALL#Cant. de cheques:
0056#STR0056#ALL#Valor de los cheques:
0057#STR0057#ALL#Cheque ya digitado en Finiquitos.
0058#STR0058#ALL#Favor informar los datos de Banco, Agencia y Cuenta.
0059#STR0059#ALL#Totales
0060#STR0060#ALL#Generacion de Cobranza del Conductor
0061#STR0061#ALL#Busqueda de Clientes / Factura
0062#STR0062#ALL#Existe una diferencia entre el valor previsto y el valor total cobrado.
0063#STR0063#ALL#Se generara un titulo para el proveedor asociado al conductor          
0064#STR0064#ALL#responsable por el transporte de la Carga.                             
0065#STR0065#ALL#Verificado y Cobranza del conductor
0066#STR0066#ALL#El Valor Total de los finiquitos es mayor que lo realizado.
0067#STR0067#ALL#El Valor Total de las cancelaciones es mayor que lo realizado.
0068#STR0068#ALL#El Valor Total de las compensaciones es mayor que lo realizado.
0069#STR0069#ALL#El Valor Total es mayor que lo realizado.
0070#STR0070#ALL#CHEQUES DIGITADOS
0071#STR0071#ALL#Tipos de movimientos
0072#STR0072#ALL#Anulacion de la Cancelacion
0073#STR0073#ALL#Busqueda Cliente / Factura
0074#STR0074#ALL#Hay movimientos efectuados en esta carga
0075#STR0075#ALL#No se cobro el valor total de la carga; si continua, el o los clientes quedaran con saldo pendiente.
0076#STR0076#ALL#�Desea continuar?
0077#STR0077#ALL#Rendir cuentas de t�tulos
0078#STR0078#ALL#Fecha Cobranza
0079#STR0079#ALL#Esta carga no tiene titulos para rendicion de cuentas. �Desea terminarla?
0080#STR0080#ALL#Vis. Tit.
0081#STR0081#ALL#Anul.
0082#STR0082#ALL#Busqueda
0083#STR0083#ALL#Cheque(s)
0084#STR0084#ALL#Secuencia
0085#STR0085#ALL#Datos de Baja
0086#STR0086#ALL#Bj. Automatica
0087#STR0087#ALL#Lector de Cheque
0088#STR0088#ALL#Capturando cheques...
0089#STR0089#ALL#Esta carga no tiene titulos para prestarse. �Desea revertirla?
0090#STR0090#ALL#Salir
0091#STR0091#ALL#Pagos parciales
0092#STR0092#ALL#Verificando liquidaciones de titulos por cobrar. Por favor, espere...
0093#STR0094#ALL#Estatus financiero
0094#STR0095#ALL#Esta opcion chequeara todos los cobros de titulos. 
0095#STR0096#ALL#Si el cliente haya pagado todos los titulos de la carga, 
0096#STR0097#ALL#el estatus de la carga se actualizara 
0097#STR0098#ALL#�Al seleccionar la ejecuci�n de alg�n tipo de baja, solamente ser� posible regresar a las solapas 'Verificar' o 'T�tulos'!
0098#STR0099#ALL#N�o foram encontradas movimenta��es de acerto financeiro do tipo [VAR01] dispon�veis para cancelamento na Filial [VAR02] / Carga [VAR03].
0099#STR0100#ALL#Processo finalizado!
0100#STR0101#ALL#A confer�ncia desta carga ainda n�o foi realizada.
0101#STR0102#ALL#Efetue a confer�ncia da carga antes de realizar a baixa dos t�tulos.
 

OMSA341_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Prestacao de Contas
0002#STR0002#ALL#Pesquisar
0003#STR0003#ALL#Visualizar
0004#STR0004#ALL#Conferir
0005#STR0005#ALL#Alterar
0006#STR0006#ALL#Estornar Conf.
0007#STR0007#ALL#Prestar Cliente
0008#STR0008#ALL#Legenda
0009#STR0009#ALL#Valor Total
0010#STR0010#ALL#Valor Conferido
0011#STR0011#ALL#Diferenca
0012#STR0012#ALL#VALOR RECEBIDO
0013#STR0013#ALL#Titulos
0014#STR0014#ALL#Baixa
0015#STR0015#ALL#Liquidacao
0016#STR0016#ALL#Compensacao
0017#STR0017#ALL#Visualiza Titulo
0018#STR0018#ALL#Data Receb.
0019#STR0019#ALL#Data Credito
0020#STR0020#ALL#Hist. Baixa
0021#STR0021#ALL#Valor Recebido
0022#STR0022#ALL#Dados dos Titulos
0023#STR0023#ALL#Qtde de Titulos
0024#STR0024#ALL#Valor dos Titulos
0025#STR0025#ALL#Descontos
0026#STR0026#ALL#Tx. Permanecia
0027#STR0027#ALL#Encerrada
0028#STR0028#ALL#Conferida
0029#STR0029#ALL#Em aberto
0030#STR0030#ALL#Selecionando Registros...
0031#STR0031#ALL#Confirma baixa dos titulos selecionados ?
0032#STR0032#ALL#Confirma liquidacao dos titulos selecionados ?
0033#STR0033#ALL#Confirma compensacao dos titulos selecionados ?
0034#STR0034#ALL#Abatimentos
0035#STR0035#ALL#Valor a Receber
0036#STR0036#ALL#Atencao
0037#STR0037#ALL#Cancelar
0038#STR0038#ALL#Forma de pagamento ja existente na conferencia.
0039#STR0039#ALL#Conferencia do lote ainda nao realizada.
0040#STR0040#ALL#Para usar a rotina de Prestacao de Contas, sera necessario criar o campo DAM_SEQBX (Caracter / Tamanho 15)
0041#STR0041#ALL#Existem movimentacoes pendentes a serem processadas.
0042#STR0042#ALL#Nao ha titulos escolhidos para movimentacao.
0043#STR0043#ALL#Existem baixas simples a serem processadas.
0044#STR0044#ALL#Existem liquidacoes pendentes a serem processadas.
0045#STR0045#ALL#Existem compensacoes pendentes a serem processadas.
0046#STR0046#ALL#Valor recebido nao pode ser maior que o total a receber.
0047#STR0047#ALL#Resumo da movimentacao do cliente
0048#STR0048#ALL#TITULOS SEM MOVIMENTACAO
0049#STR0049#ALL#BAIXAS
0050#STR0050#ALL#LIQUIDACOES
0051#STR0051#ALL#COMPENSACOES
0052#STR0052#ALL#TITULOS A DEBITO
0053#STR0053#ALL#Total : 
0054#STR0054#ALL#TITULOS A CREDITO
0055#STR0055#ALL#Qtde de cheques :
0056#STR0056#ALL#Valor dos cheques :
0057#STR0057#ALL#Cheque ja digitado na liquidacao.
0058#STR0058#ALL#Favor informar os dados de Banco, Agencia e Conta.
0059#STR0059#ALL#Totais
0060#STR0060#ALL#Geracao de Cobranca do Motorista
0061#STR0061#ALL#Pesquisa de Clientes / Fatura
0062#STR0062#ALL#Existe uma diferenca entre o valor previsto e o valor total recebi-
0063#STR0063#ALL#do. Sera gerado um titulo para o fornecedor associado ao motorista 
0064#STR0064#ALL#responsavel pelo transporte da Carga.                              
0065#STR0065#ALL#Conferido e Cobranca do motorista
0066#STR0066#ALL#O Valor Total das liquidacoes e maior que o realizado.
0067#STR0067#ALL#O Valor Total das baixas e maior que o realizado.
0068#STR0068#ALL#O Valor Total das compensacoes e maior que o realizado.
0069#STR0069#ALL#O Valor Total e maior que o realizado.
0070#STR0070#ALL#CHEQUES DIGITADOS
0071#STR0071#ALL#Tipos de movimentacoes
0072#STR0072#ALL#Cancelamento da Baixa
0073#STR0073#ALL#Pesquisa Cliente / Fatura
0074#STR0074#ALL#Existem movimentacoes efetuadas nesta carga
0075#STR0075#ALL#Nao foi recebido o valor total da carga, se continuar o/os cliente/s vai/vao ficar com saldo pendente.
0076#STR0076#ALL#Deseja continuar?
0077#STR0077#ALL#Prestar T�tulos
0078#STR0078#ALL#Data Recebimento
0079#STR0079#ALL#Esta carga nao possui titulos a serem prestados. Deseja encerra-la ?
0080#STR0080#ALL#Vis. Tit.
0081#STR0081#ALL#Canc.
0082#STR0082#ALL#Pesquisa
0083#STR0083#ALL#Cheque(s)
0084#STR0084#ALL#Sequencia
0085#STR0085#ALL#Dados da Baixa
0086#STR0086#ALL#Bx. Automatica
0087#STR0087#ALL#Leitora de Cheque
0088#STR0088#ALL#Capturando Cheques...
0089#STR0089#ALL#Esta carga nao possui titulos a serem prestados. Deseja estorna-la ?
0090#STR0090#ALL#Sair
0091#STR0091#ALL#Pagtos. Parciais
0092#STR0092#ALL#Verificando baixas de t�tulos a receber. Por favor, aguarde....
0093#STR0094#ALL#Status Financeiro
0094#STR0095#ALL#Esta op��o ir� checar todos os recebimentos de t�tulos. 
0095#STR0096#ALL#Caso o cliente tenha pago todos os t�tulos da carga,ent�o, 
0096#STR0097#ALL#o status da carga ser� atualizado 
0097#STR0098#ALL#Ao selecionar a execu��o de algum tipo de baixa, s� ser� poss�vel retornar para as abas 'Conferir' ou 'T�tulos'!
0098#STR0099#ALL#N�o foram encontradas movimenta��es de acerto financeiro do tipo [VAR01] dispon�veis para cancelamento na Filial [VAR02] / Carga [VAR03].
0099#STR0100#ALL#Processo finalizado!
0100#STR0101#ALL#A confer�ncia desta carga ainda n�o foi realizada.
0101#STR0102#ALL#Efetue a confer�ncia da carga antes de realizar a baixa dos t�tulos.
 

OMSA341_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Presta��o De Contas
0011#STR0011#ALL#Diferen�a
0012#STR0012#ALL#Valor Recebido
0013#STR0013#ALL#T�tulos
0014#STR0014#ALL#Liquida��o
0015#STR0015#ALL#Liquida��o
0016#STR0016#ALL#Compensa��o
0017#STR0017#ALL#Visualiza T�tulo
0019#STR0019#ALL#Data Cr�dito
0020#STR0020#ALL#Hist. Liquida��o
0022#STR0022#ALL#Dados Dos T�tulos
0023#STR0023#ALL#Qtde De T�tulos
0024#STR0024#ALL#Valor Dos T�tulos
0026#STR0026#ALL#Tx. Perman�ncia
0030#STR0030#ALL#A Seleccionar Registos...
0031#STR0031#ALL#Confirma liquida��o dos t�tulos seleccionados ?
0032#STR0032#ALL#Confirma liquida��o dos t�tulos seleccionados ?
0033#STR0033#ALL#Confirma compensa��o dos t�tulos seleccionados ?
0035#STR0035#ALL#Valor A Receber
0036#STR0036#ALL#Aten��o
0038#STR0038#ALL#Forma de pagamento j� existente na confer�ncia.
0039#STR0039#ALL#Confer�ncia do lote ainda n�o realizada.
0040#STR0040#ALL#Para utilizar o procedimento de presta��o de contas, ser� necess�rio criar o campo dam_seqbx (caracter / tamanho 15)
0041#STR0041#ALL#Existem movimenta��es pendentes a serem processadas.
0042#STR0042#ALL#N�o h� t�tulos escolhidos para movimenta��o.
0043#STR0043#ALL#Existem liquida��es simples a serem processadas.
0044#STR0044#ALL#Existem liquida��es pendentes a serem processadas.
0045#STR0045#ALL#Existem compensa��es pendentes a serem processadas.
0046#STR0046#ALL#Valor recebido n�o pode ser maior que o total a receber.
0047#STR0047#ALL#Resumo da movimenta��o do cliente
0048#STR0048#ALL#T�tulos Sem Movimenta��o
0049#STR0049#ALL#Liquida��es
0050#STR0050#ALL#Liquida��es
0051#STR0051#ALL#Compensa��es
0052#STR0052#ALL#T�tulos A D�bito
0054#STR0054#ALL#T�tulos A Cr�dito
0057#STR0057#ALL#Cheque j� digitado na liquida��o.
0058#STR0058#ALL#� Favor Introduzir Os Dados De Banco, Ag�ncia E Conta.
0060#STR0060#ALL#Cria��o De Cobran�a Do Condutor
0061#STR0061#ALL#Pesquisa De Clientes / Factura
0062#STR0062#ALL#Existe uma diferen�a entre o valor previsto e o valor total recebi-
0063#STR0063#ALL#Do. ser� criado um t�tulo para o fornecedor associado ao condutor 
0064#STR0064#ALL#Respons�vel pelo transporte da carga.                              
0065#STR0065#ALL#Conferido e cobran�a do condutor
0066#STR0066#ALL#O valor total das liquida��es � maior que o realizado.
0067#STR0067#ALL#O valor total das liquida��es � maior que o realizado.
0068#STR0068#ALL#O valor total das compensa��es � maior que o realizado.
0069#STR0069#ALL#O valor total � maior que o realizado.
0070#STR0070#ALL#Cheques Digitados
0071#STR0071#ALL#Tipos de movimenta��es
0072#STR0072#ALL#Cancelamento Da Liquida��o
0073#STR0073#ALL#Pesquisa Cliente / Factura
0074#STR0074#ALL#Existem movimenta��es efectuadas nesta carga
0075#STR0075#ALL#N�o foi recebido o valor total da carga, se continuar o/os cliente/s vai/v�o ficar com saldo pendente.
0079#STR0079#ALL#Esta carga n�o possui t�tulos a serem prestados. deseja encerr�-la ?
0084#STR0084#ALL#Sequ�ncia
0085#STR0085#ALL#Dados Da Liquida��o
0086#STR0086#ALL#Liquid. Autom�tica
0087#STR0087#ALL#Leitor De Cheque
0089#STR0089#ALL#Esta carga n�o possui t�tulos a serem prestados. Deseja estorn�-la ?
0091#STR0091#ALL#Pagam. parciais
 

OMSA341_RU.TRES

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0002#STR0002#ALL#�����
0003#STR0003#ALL#���
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0006#STR0006#ALL#Reverse Verif.
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0022#STR0022#ALL#������ ��������
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0024#STR0024#ALL#����� �� ������
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0026#STR0026#ALL#�������. ���� 
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0032#STR0032#ALL#����������� �������������� ��������� ��������?
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0040#STR0040#ALL#��� ������������� ��������� �������� �� ������ ���������� ����� ������� ���� DAM_SEQBX (������/15)
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0058#STR0058#ALL#������� �����, ������ � ����.
0059#STR0059#ALL#����� 
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0066#STR0066#ALL#����� ����� �������� ������, ��� �����������.
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0072#STR0072#ALL#������ ��������
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0075#STR0075#ALL#����� ����� ���� �������� �� ��������. ���� �� ����������, ����� ��������� � ��������� ��������.
0076#STR0076#ALL#�������.?
0077#STR0077#ALL#�������� �����?
0078#STR0078#ALL#���� ���������
0079#STR0079#ALL#��� ���� �������� ��� ��������������� ������. ������ ������� ��?
0080#STR0080#ALL#���. ��.
0081#STR0081#ALL#������      
0082#STR0082#ALL#����� 
0083#STR0083#ALL#���(-�)
0084#STR0084#ALL#������. 
0085#STR0085#ALL#���������� � ��������
0086#STR0086#ALL#�������. ������. 
0087#STR0087#ALL#����������� �����
0088#STR0088#ALL#�������� �����...
0089#STR0089#ALL#��� ���� �������� ��� ��������������� ������. ������ �� ��������?
0090#STR0090#ALL#�����
0091#STR0091#ALL#- ������. �������
0092#STR0092#ALL#�������� �������� ������ � ���������. ���������...
0093#STR0094#ALL#������. ������
0094#STR0095#ALL#��� ����� ����� ��������� ��� ��������� �� ������.
0095#STR0096#ALL#� ������ ������ �������� ���� ������ �� ��������,
0096#STR0097#ALL#������ �������� ����� ��������.
0097#STR0098#ALL#��� ������ ���������� ������-���� ���� �������� ������ ������� ��� ������� "��������" ��� "�����"!
0098#STR0099#ALL#No financial settlement transactions of type [VAR01] available for cancellation in Branch [VAR02] / Cargo [VAR03].
0099#STR0100#ALL#Process finished!
0100#STR0101#ALL#Cargo not checked yet.
0101#STR0102#ALL#Check the cargo before writing off bills.