Salve salve, blz?
Tabela AR0. #AR0
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| AR0 | DATA | AR0990 | Tickets de crédito | Tickets de crédito | Credit Tickets | | E | E | E | 0 | | AR0_FILIAL+AR0_TICKET | S | 0 | AR0_FILIAL+AR0_TICKET | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| AR0 | 01 | AR0_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do sistema | | | | | 1 | | | | | | | | | | 033 | |
| AR0 | 02 | AR0_TICKET | C | 8 | 0 | Tkt Crédito | Ticket de crédito | @! | | GetSXENum("AR0","AR0_TICKET") | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 03 | AR0_FILCLI | C | 2 | 0 | Fil Cliente | Filial do cliente | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 033 | |
| AR0 | 04 | AR0_CODCLI | C | 6 | 0 | Cod Cliente | Código do cliente | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 001 | |
| AR0 | 05 | AR0_LOJCLI | C | 2 | 0 | Loja Cliente | Loja cliente | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 002 | |
| AR0 | 06 | AR0_NOMCLI | C | 50 | 0 | Nome cliente | Nome do cliente | @! | | IIF(!INCLUI,Posicione("SA1",1,M->AR0_FILCLI+M->AR0_CODCLI+M->AR0_LOJCLI,"A1_NOME"),"") | | 1 | | S | V | V | | | | | Posicione("SA1",1,AR0->AR0_FILCLI+AR0->AR0_CODCLI+AR0->AR0_LOJCLI,"A1_NOME") | 175 | |
| AR0 | 07 | AR0_FILPED | C | 2 | 0 | Fil Pd Venda | Filial do pedido de venda | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 033 | |
| AR0 | 08 | AR0_NUMPED | C | 6 | 0 | Num Pd Venda | Número do pedido de venda | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 09 | AR0_VALOR | N | 14 | 2 | Valor | Valor do ticket | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 10 | AR0_STATUS | C | 1 | 0 | Status | Status do ticket | @! | | | | 1 | | N | V | R | | 0=Aguardando Envio;1=Em Análise;2=Aprovado;3=Reprovado;4=Cancelado;5=Vencido;6=Fat. Parcialmente;7=Faturado | | | | | |
| AR0 | 11 | AR0_TPAY | L | 1 | 0 | Mais Negócio | TOTVS Mais Negócios | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 12 | AR0_TKTRSK | C | 32 | 0 | ID Ticket | ID do ticket de crédito | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 13 | AR0_MREPRO | C | 1 | 0 | Motivo Repr. | Motivo da reprovação | @! | Pertence(" 123") | | | 1 | | N | V | R | | 1=Crédito Vencido;2=Limite de Crédito;3=Por Regras | | | | | |
| AR0 | 14 | AR0_DTSOLI | C | 14 | 0 | Dt Hr Solic | Datahora da solicitação | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 15 | AR0_DTAVAL | C | 14 | 0 | Dt Hr Avalia | Data e hora da avaliação | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 16 | AR0_STARSK | C | 1 | 0 | Status RISK | Status RISK | @! | Pertence("12345") | '1' | | 1 | | N | V | R | | 1=Enviar;2=Enviado;3=Recebido;4=Confirmado;5=Cancelado | | | | | |
| AR0 | 17 | AR0_FILNFS | C | 2 | 0 | Fil NFs | Filial da NF de saída | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 033 | |
| AR0 | 18 | AR0_NUMNFS | C | 9 | 0 | Num NFs | Número da NF de saída | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 018 | |
| AR0 | 19 | AR0_SERNFS | C | 3 | 0 | Série NFs | Série da NF de saída | !!! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 094 | |
| AR0 | 20 | AR0_RSKIDL | C | 32 | 0 | ID Lin. Cred | ID da linha de crédito | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 21 | AR0_FILORI | C | 2 | 0 | Filial Orig | Filial de origem | | | cFilAnt | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| AR0 | 22 | AR0_OBSRSK | M | 10 | 0 | Obs. RISK | Observação RISK | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 23 | AR0_DTSVIR | C | 20 | 0 | Dt/Hr Solic. | Data / Hora solicitação | | | RskFmtTStamp(M->AR0_DTSOLI) | | 1 | | S | V | V | | | | | RskFmtTStamp(AR0->AR0_DTSOLI) | | |
| AR0 | 24 | AR0_DTAVIR | C | 20 | 0 | Dt/Hr Aval. | Data / Hora avaliação | | | RskFmtTStamp(M->AR0_DTAVAL) | | 1 | | S | V | V | | | | | RskFmtTStamp(AR0->AR0_DTAVAL) | | |
| AR0 | 25 | AR0_TCKTRA | C | 20 | 0 | Tk.Trans.Par | Ticket transação parceiro | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 26 | AR0_RCOUNT | N | 2 | 0 | Tentativas | Número de tentativas | 99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 27 | AR0_VLRMIN | N | 14 | 2 | Valor mínimo | Valor mínimo de reuso | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 28 | AR0_VLRMAX | N | 14 | 2 | Valor máximo | Valor máximo de reuso | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| AR0 | 29 | AR0_SALDO | N | 16 | 2 | Sld. Pré Aut | Saldo Pré Autorização | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| AR0 | 1 | AR0_FILIAL+AR0_TICKET | Tkt Crédito | Tkt Crédito | Credit Tkt | S | | | S | 2 | 3 |
| AR0 | 2 | AR0_FILIAL+AR0_FILPED+AR0_NUMPED+AR0_TICKET | Fil Pd Venda + Num Pd Venda + Tkt Crédito | Suc Pd Venta + Nº Pd Venta + Tkt Crédito | Sal.Sal.Ord. + Sal.Ord.No. + Credit Tkt | S | | | S | 2 | 3 |
| AR0 | 3 | AR0_FILIAL+AR0_FILNFS+AR0_NUMNFS+AR0_SERNFS | Fil NFs + Num NFs + Série NFs | Suc Fact + Nº Fact + Serie Facts | Inv.Branch + Inv.No. + Inv.Series | S | | | S | 2 | 3 |
| AR0 | 4 | AR0_FILIAL+AR0_TKTRSK | ID Ticket | ID Ticket | Ticket ID | S | | | S | 2 | 3 |
SX9 - Relacionamento entre Tabelas
| X9_DOM | X9_IDENT | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_CONDSQL | X9_USEFIL | X9_ENABLE | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
| AR0 | 001 | AR6 | AR0_TICKET | AR6_TICKET | S | N | N | | S | S | 2 | 2 |
| AR0 | 002 | AR1 | AR0_TKTRSK | AR1_TKTRSK | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 001 | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Code | 20 | 6 | 6 | @! |
| 002 | Loja Cliente/Fornecedor | Tienda Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Unit | 4 | 2 | 2 | @! |
| 018 | Documento de entrada/saída | Documento de entrada/salida | Inbound/outbound document | 13 | 6 | 9 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 094 | Id de Controle dos doc.fiscais | Id de Control dos doc.fiscales | Control ID of invoices | 14 | 3 | 3 | !!! |
| 175 | Nome do Cliente | Nombre del cliente | Customer Name | 254 | 50 | 50 | @! |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima
