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Cabeçalho

Tabela 2410 SE5

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela SE5. #SE5

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
SE5 DATA SE5990 Movimentação Bancaria Movimiento Bancario Bank Transactions E E E 0 S 6 E5_HISTOR+E5_BENEF 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
SE5 01 E5_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 N 033
SE5 02 E5_DATA D 8 0 DT Movimen Data da Movimentacao fa100data() .and. fa100pre() ddatabase 1 S S
SE5 03 E5_TIPO C 3 0 Tipo Titulo Tipo do Titulo @! 1 N
SE5 04 E5_MOEDA C 2 0 Numerario Numerario @! naovazio() .And. fA100Moeda() .and. fa100pre() 06 1 S
SE5 05 E5_VALOR N 16 2 Vlr.Movim. Valor da movimentacao @E 9,999,999,999,999.99 1 S
SE5 06 E5_NATUREZ C 10 0 Natureza Natureza do orcamento @! FinVldNat( .F., M->E5_NATUREZ, 3 ) SED 1 S S
SE5 07 E5_BANCO C 3 0 Banco Codigo do banco @! ExistCpo("SA6",,,,,.F.) SA6 1 S S 007
SE5 08 E5_AGENCIA C 5 0 Agencia Agencia do banco @! 1 S S 008
SE5 09 E5_CONTA C 10 0 Conta Banco Conta corrente no banco @! FA100CONTA() 1 S S 009
SE5 10 E5_NUMCHEQ C 15 0 Num Cheque Numero do Cheque @! fa100NumC() 1 S
SE5 11 E5_DOCUMEN C 50 0 Documento Numero do documento @! 1 S
SE5 12 E5_VENCTO D 8 0 Vencimento Vencimento do movimento FA100VENC() .and. fa100pre() ddatabase 1 S
SE5 13 E5_RECPAG C 1 0 Rec/Pag Recebimento ou Pagamento @! 1 N
SE5 14 E5_BENEF C 30 0 Beneficiario Beneficiario @! 1 S
SE5 15 E5_HISTOR C 40 0 Historico Historico do movimento @! 1 S 115
SE5 16 E5_TIPODOC C 2 0 Tipo do Doc. Tipo da movimentacao @! 1 N
SE5 17 E5_VLMOED2 N 16 2 Vlr.Moeda 2 Valor na Moeda 2 @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 18 E5_LA C 2 0 Ident.L.A. Ident.Lanc/Depos Cheque @! 1 N
SE5 19 E5_SITUACA C 1 0 Situacao Situacao do Documento 1 N
SE5 20 E5_LOTE C 4 0 Lote Lote da Baixa @! 1 N 031
SE5 21 E5_PREFIXO C 3 0 Prefixo Prefixo do Titulo @! 1 N
SE5 22 E5_NUMERO C 9 0 Titulo Numero do Titulo @! 1 N 018
SE5 23 E5_PARCELA C 2 0 Parcela Numero da Parcela @! 1 N 011
SE5 24 E5_CLIFOR C 6 0 Cli/For Codigo Cliente/Fornecedor @! fA100CliFor() CLIFOR 1 N 001
SE5 25 E5_LOJA C 2 0 Loja Loja Cliente/Fornecedor @! 1 N 002
SE5 26 E5_DTDIGIT D 8 0 Data Digit. Data da Digitacao 1 N
SE5 27 E5_TIPOLAN C 1 0 Tipo Lanc. Tipo Lancamento contabil @! pertence("DCX") 1 N D=Debito;C=Credito;X=Partida Dobrada
SE5 28 E5_DEBITO C 20 0 Cta Debito Conta Debito @! (vazio().or.CTB105CTA()) .and. fa100CtaIgual() CT1 1 N 003
SE5 29 E5_CREDITO C 20 0 Cta Credito Conta Credito @! (vazio().or.CTB105CTA()) .and. fa100CtaIgual() CT1 1 S 003
SE5 30 E5_MOTBX C 3 0 MOT BAIXA MOTIVO DA BAIXA DO TITULO @! !EMPTY(M->E5_MOTBX) 1
SE5 31 E5_RATEIO C 1 0 Rateio Rateio Centro Custo @! Fa100ValRat() "N" 1 N S=Sim;N=Nao
SE5 32 E5_RECONC C 1 0 Reconciliado Documento Reconciliado 1 N
SE5 33 E5_SEQ C 2 0 Sequencia Sequencia da Baixa @! 1 N 134
SE5 34 E5_DTDISPO D 8 0 Data Dispon Data de Disponibilização 1 N
SE5 35 E5_CCD C 9 0 C.Custo Deb. Centro de Custo Debito @! vazio() .or. CTB105CC() CTT 1 N 004
SE5 36 E5_CCC C 9 0 C.Custo Crd. Centro de Custo Credito @! vazio() .or. Ctb105CC() CTT 1 N 004
SE5 37 E5_OK C 2 0 Iden.Selecao Identificador de Selecao 1 N R
SE5 38 E5_ARQRAT C 50 0 Arq Rateio Arquivo no Rateio 1
SE5 39 E5_IDENTEE C 6 0 Ident Comp Identificacao Compensacao @! 1 N
SE5 40 E5_ORDREC C 6 0 Rec/Ordem Numero do Recibo/Ordem @! 1 N 015
SE5 41 E5_FILORIG C 2 0 Filial Orig Filial de Origem 1 N 033
SE5 42 E5_ARQCNAB C 12 0 Arq CNAB Arquivo CNAB @! 1 N 157
SE5 43 E5_VLJUROS N 16 2 Valor juros Valor do juros @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 44 E5_VLMULTA N 16 2 Valor Multa Valor da Multa @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 45 E5_VLCORRE N 16 2 Valor Correc Valor da Correcao Monet. @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 46 E5_VLDESCO N 16 2 Valor Descto Valor do Desconto @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 47 E5_CNABOC C 2 0 Ocorr CNAB Ocorrencia Baixa CNAB 1 N
SE5 48 E5_SITUA C 2 0 Situacao Frt Sit.Registro no FrontLoja 1 N
SE5 49 E5_ITEMD C 9 0 Item Debito Item Contabil Debito @! vazio() .or. CTB105ITEM() CTD 1 N 005
SE5 50 E5_ITEMC C 9 0 Item Credito Item Contabil Credito @! vazio() .or. CTB105ITEM() CTD 1 N 005
SE5 51 E5_CLVLDB C 9 0 Cl Valor Deb Classe Valor Debito @! vazio() .or. CTB105CLVL() CTH 1 N CtbInUse() 006
SE5 52 E5_CLVLCR C 9 0 Cl Valor Crd Classe Valor Credito @! vazio() .or. CTB105CLVL() CTH 1 N CtbInUse() 006
SE5 53 E5_PROJPMS C 10 0 Projeto Codigo do Projeto Vazio() .Or. ExistCpo("AF8") .And. PmsVldFase("AF8",AF8->AF8_PROJET,"87",E5_DATA) AF8 1 S N 097
SE5 54 E5_EDTPMS C 12 0 EDT EDT do Projeto @! Vazio() .Or. F100VldPrj("AFC") AFC 1 S N PmsSetF3("AFC",7) 014
SE5 55 E5_TASKPMS C 12 0 Tarefa Tarefa do Projeto @! Vazio() .Or. F100VldPrj("AF9") AF9 1 S N PmsSetF3("AF9",7) 014
SE5 56 E5_MODSPB C 1 0 Modalid. SPB Modalidade SPB @! Pertence("123") .and. SPBTIPO("SE5") "1" 1 S 1=TED;2=CIP;3=COMP SpbInUse()
SE5 57 E5_FATURA C 9 0 Fatura Fatura @! 1 N 018
SE5 58 E5_TXMOEDA N 11 4 Tx moeda tit Taxa contratada moeda tit @E 999999.9999 positivo() 1 S
SE5 59 E5_FATPREF C 3 0 Pref. Fatura Prefixo da Fatura 1
SE5 60 E5_CODORCA C 8 0 Cod. Orcam. Codigo do Orcamento GETMV("MV_PLAPAD") N13 1 S
SE5 61 E5_SITCOB C 1 0 Sit.Cobranca Situacao de Cobranca 1 118
SE5 62 E5_FORNADT C 6 0 Forn. Adto. Fornecedor do Adto. @! 1 001
SE5 63 E5_LOJAADT C 2 0 Loja Adto. Loja forn. do tit. adto. @! 1 N 002
SE5 64 E5_CLIENTE C 6 0 Cliente Codigo do Cliente @! 1 N 001
SE5 65 E5_FORNECE C 6 0 Fornecedor Codigo do Fornecedor @! 1 N 001
SE5 66 E5_SERREC C 3 0 Serie Recibo Serie do Recibo !!! RN 1 S 094
SE5 67 E5_OPERAD C 6 0 Operador Operador Telecobrança 999999 1 V R
SE5 68 E5_MOVCX C 1 0 Mov.Caixinha Movimento de Caixinha @! 1 N
SE5 69 E5_KEY C 50 0 Chave Titulo Chave do Titulo Excluido @! 1
SE5 70 E5_MULTNAT C 1 0 Mult.Naturez Rat. Mult Natureza 1 N
SE5 71 E5_AGLIMP C 9 0 Agl.Impostos Aglutinacao de Impostos @! 1 018
SE5 72 E5_VLACRES N 16 2 Valor Acresc Valor do Acrescimo @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 73 E5_VLDECRE N 16 2 Valor Decres Valor do Decrescimo @E 9,999,999,999,999.99 1 N
SE5 74 E5_VRETPIS N 14 2 Valor Rt PIS Valor Retido PIS @E 99,999,999,999.99 1 N
SE5 75 E5_VRETCOF N 14 2 Valor Rt COF Valor Retido Cofins @E 99,999,999,999.99 1 N
SE5 76 E5_VRETCSL N 14 2 Valor Rt CSL Valor Retido CSLL @E 99,999,999,999.99 1 N
SE5 77 E5_PRETPIS C 1 0 Pend.Rt.PIS Pendente Retencäo PIS 1 N
SE5 78 E5_PRETCOF C 1 0 Pend.Rt.COF Pendente Retencäo COFINS 1
SE5 79 E5_PRETCSL C 1 0 Pend.Rt.CSL Pendente Retencao CSLL 1
SE5 80 E5_AUTBCO C 25 0 Aut.Bancaria Autenticação Bancária 1 V
SE5 81 E5_PRETIRF C 1 0 Pend.Rt. IR Pendente Retenção IRRF 1 N
SE5 82 E5_VRETIRF N 14 2 Valor Rt IR Valor Retido IRRF @E 99,999,999,999.99 1 N
SE5 83 E5_VRETISS N 14 2 Valor Rt ISS Valor Retido ISS @E 99,999,999,999.99 1 N
SE5 84 E5_NUMMOV C 2 0 Movimento Movimento do Dia 1 N A R
SE5 85 E5_PROCTRA C 20 0 Proc. Transf Numero Processo Transf. 1 S A R
SE5 86 E5_IDMOVI C 10 0 Id.Movimento Id. Movimento GetSXEnum('SE5','E5_IDMOVI') 1 N V R
SE5 87 E5_BASEIRF N 16 2 Base IRPF Base IRPF @E 9,999,999,999,999.99 1 N A R
SE5 88 E5_VRETINS N 14 2 Vlr Ret INSS Valor Retido - INSS @E 99,999,999,999.99 1
SE5 89 E5_DIACTB C 2 0 Cod. Diario Cod. Diario da Contabilid @! VldCodSeq() CtbRDia() CVL 1 S CtbWDia()
SE5 90 E5_NODIA C 10 0 Seq. Diario Seq. Diario Contabilidade @! 1 S V
SE5 91 E5_PRETINS C 1 0 Pend.Rt.INSS Pendente Retenção - INSS 1
SE5 92 E5_ORIGEM C 8 0 Origem Origem Movimento Bancario @! 1 S A R
SE5 93 E5_CCUSTO C 9 0 C. de Custo Centro de Custo @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT 1 N A R 004
SE5 94 E5_DTCANBX D 8 0 Dt cancel bx Data cancelamento baixa 1 N V R
SE5 95 E5_FLDMED C 1 0 St. DMED Status do registro @! 1 N V R
SE5 96 E5_TPDESC C 1 0 Desc. F100 Desconto F100 @! Pertence("CI") "C" 1 N A R C=Condicional;I=Incondicional
SE5 97 E5_PRINSS N 14 2 Prov INSS Provisao de - INSS @E 99,999,999,999.99 1 V R
SE5 98 E5_SDOCREC C 3 0 Série Recibo Série do Recibo !!! 1 N V R 095
SE5 99 E5_TABORI C 3 0 Tab. Orig. Tabela Origem @! 1 N A R
SE5 A0 E5_CGC C 14 0 ID contrib. Identif. do contribuinte @R 99.999.999/9999-99 CGC(M->E5_CGC) 1 S A R
SE5 A1 E5_PRISS N 14 2 Prov ISS Provisao de - ISS @E 99,999,999,999.99 1 V R
SE5 A2 E5_FORMAPG C 5 0 FORMA PAGTO FORMA DE PAGAMENTO @! 1 N R
SE5 A3 E5_MOVFKS C 1 0 Reg. Mig. Registro de Migração @! "N" 1 N A R
SE5 A4 E5_IDORIG C 32 0 Id. Origem Id. Origem @! 1 N A R
SE5 A5 E5_SEQCON C 10 0 Seq Conc Sequencia Conciliacao 1 N V R

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
SE5 1 E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ DT Movimen + Banco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque Fch Movimto. + Banco + Agencia + Cuenta Banco + Num Cheque Tr.Date + Bank + Bank Office + Bank Account + Check Number S XXX+SA6 S 2 3
SE5 2 E5_FILIAL+E5_TIPODOC+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA)+E5_CLIFOR+E5_LOJA+E5_SEQ Tipo do Doc. + Prefixo + Titulo + Parcela + Tipo Titulo + DT Movimen + Tipo de Doc. + Prefijo + Titulo + Cuota + Tipo Titulo + Fch Movimto. + Doc. Tp + Prefix + Bill + Installment + Bill Type + Tr.Date + Cli/Supp S XXX+XXX+XXX+XXX+05 S 2 3
SE5 3 E5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA) Banco + Agencia + Conta Banco + Prefixo + Titulo + Parcela + Tipo Titu Banco + Agencia + Cuenta Banco + Prefijo + Titulo + Cuota + Tipo Titul Bank + Bank Office + Bank Account + Prefix + Bill + Installment + Bill S SA6+XXX+XXX+XXX+XXX+XXX+05 S 2 3
SE5 4 E5_FILIAL+E5_NATUREZ+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DTOS(E5_DTDIGIT)+E5_RECPAG+E5_CLIFOR+E5_LOJA Natureza + Prefixo + Titulo + Parcela + Tipo Titulo + Data Digit. + Re Modalidad + Prefijo + Titulo + Cuota + Tipo Titulo + Fecha Tipeo + Rec Class + Prefix + Bill + Installment + Bill Type + DataEntry Dt + Rec./ S SED+XXX+XXX+XXX+05 S 2 3
SE5 5 E5_FILIAL+E5_LOTE+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+DtoS(E5_DATA) Lote + Prefixo + Titulo + Parcela + Tipo Titulo + DT Movimen Lote + Prefijo + Titulo + Cuota + Tipo Titulo + Fch Movimto. Lot + Prefix + Bill + Installment + Bill Type + Tr.Date S XXX+XXX+XXX+XXX+005 S 2 3
SE5 6 E5_FILIAL+DTOS(E5_DTDIGIT)+E5_NATUREZ Data Digit. + Natureza Fecha Tipeo + Modalidad DataEntry Dt + Class S XXX+SED S 2 3
SE5 7 E5_FILIAL+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+E5_CLIFOR+E5_LOJA+E5_SEQ Prefixo + Titulo + Parcela + Tipo Titulo + Cli/For + Loja + Sequencia Prefijo + Titulo + Cuota + Tipo Titulo + Clie/Prov. + Tienda + Secuenc Prefix + Bill + Installment + Bill Type + Cli/Suppl + Store + Sequence S XXX+XXX+XXX+05 S 2 3
SE5 8 E5_FILIAL+E5_ORDREC+E5_SERREC Rec/Ordem + Serie Recibo Rec/Orden + Serie Recibo Rec./Order + Rec. Series S S 2 3
SE5 9 E5_FILIAL+E5_PROJPMS+E5_EDTPMS+E5_TASKPMS+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA Projeto + EDT + Tarefa + DT Movimen + Banco + Agencia + Conta Banco Proyecto + EDT + Tarea + Fch Movimto. + Banco + Agencia + Cuenta Banco Project + WBS + Task + Tr.Date + Bank + Bank Office + Bank Account S S 2 3
SE5 A E5_FILIAL+E5_DOCUMEN Documento Documento Document S XXX S 2 3
SE5 B E5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ+DTOS(E5_DATA) Banco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque + DT Movimen Banco + Agencia + Cuenta Banco + Num Cheque + Fch Movimto. Bank + Bank Office + Bank Account + Check Number + Tr.Date S S 2 3
SE5 C E5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+DTOS(E5_DTDISPO)+E5_NUMCHEQ Banco + Agencia + Conta Banco + Data Dispon + Num Cheque Banco + Agencia + Cuenta Banco + Fch.Disponil + Num Cheque Bank + Bank Office + Bank Account + Avail. Date + Check Number S S 2 3
SE5 D E5_FILIAL+E5_BANCO+DTOS(E5_DTDISPO)+E5_CONTA+E5_AGENCIA+E5_TIPODOC Banco + Data Dispon + Conta Banco + Agencia + Tipo do Doc. Banco + Fch.Disponil + Cuenta Banco + Agencia + Tipo de Doc. Bank + Avail. Date + Bank Account + Bank Office + Doc. Tp S S 2 3
SE5 E E5_FILIAL+E5_NODIA Seq. Diario Seq. Diario Record Seq. S S 2 3
SE5 F E5_FILIAL+E5_PROCTRA Proc. Transf Proc. Transf Trasn.Proc. S S 2 3
SE5 G E5_FILIAL+E5_SITUA+E5_NATUREZ Situacao Frt + Natureza Situac.Frt + Modalidad POS Status + Class S S 2 3
SE5 H E5_FILIAL+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ+E5_TIPODOC+E5_SEQ Banco + Agencia + Conta Banco + Num Cheque + Tipo do Doc. + Sequencia Banco + Agencia + Cuenta Banco + Num Cheque + Tipo de Doc. + Secuencia Bank + Bank Office + Bank Account + Check Number + Doc. Tp + Sequence S S 2 3
SE5 I E5_FILIAL+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_BANCO+E5_MOEDA Prefixo + Titulo + Banco + Numerario Prefijo + Titulo + Banco + Numerario Prefix + Bill + Bank + Number S S 2 3
SE5 J E5_FILIAL+E5_IDMOVI Id.Movimento Id.Movimient Tr. ID. S S 2 3
SE5 K E5_FILIAL+E5_SEQCON Seq Conc Sec.Conc. Recon. Serie S N 2 3
SE5 L E5_FILIAL+E5_IDORIG+E5_TIPODOC Id. Origem + Tipo do Doc. Id. Origen + Tipo de Doc. Origin ID. + Doc. Tp S N 2 3
SE5 M E5_FILIAL+E5_ORDREC+E5_SDOCREC Rec/Ordem + Série Recibo Rec/Orden + Serie Recibo Rec./Order + Receipt Seri S N 2 3

 

 

 

 

SX7 - GATILHOS

X7_CAMPO X7_SEQUENC X7_REGRA X7_CDOMIN X7_TIPO X7_SEEK X7_ALIAS X7_ORDEM X7_CHAVE X7_CONDIC X7_PROPRI
E5_AGENCIA 001 SA6->A6_CONTA E5_CREDITO P S SA6 1 XFILIAL("SA6")+M->E5_BANCO+M->E5_AGENCIA GETNEWPAR("MV_SIGAGSP","0")=="1" S
E5_BANCO 001 SA6->A6_CONTA E5_CREDITO P S SA6 1 XFILIAL("SA6")+M->E5_BANCO GETNEWPAR("MV_SIGAGSP","0")=="1" S
E5_CONTA 001 SA6->A6_CONTA E5_CREDITO P S SA6 1 XFILIAL("SA6")+M->E5_BANCO+M->E5_AGENCIA+M->E5_CONTA GETNEWPAR("MV_SIGAGSP","0")=="1" S
E5_DATA 001 M->E5_VENCTO := M->E5_DATA E5_VENCTO P 0 SuperGetMv("MV_DTMOVRE",.F.,.F.) S
E5_EDTPMS 001 SPACE(LEN(SE5->E5_TASKPMS)) E5_TASKPMS P N 0 S
E5_NATUREZ 001 SED->ED_CONTA E5_DEBITO P S SED 1 XFILIAL("SED")+M->E5_NATUREZ GETNEWPAR("MV_SIGAGSP","0") == "1" S
E5_PROJPMS 001 SPACE(LEN(SE5->E5_EDTPMS)) E5_EDTPMS P N 0 S
E5_PROJPMS 002 SPACE(LEN(SE5->E5_TASKPMS)) E5_TASKPMS P N 0 S
E5_TASKPMS 001 SPACE(LEN(SE5->E5_EDTPMS)) E5_EDTPMS P N 0 S

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
001 Codigo Cliente/Fornecedor Codigo Cliente/Proveedor Customer/Supplier Code 20 6 6 @!
002 Loja Cliente/Fornecedor Tienda Cliente/Proveedor Customer/Supplier Unit 4 2 2 @!
003 Conta Contabil Cuenta Contable Ledger Account 70 20 20 @!
004 Centro de Custo Centro de Costo Cost Center 20 9 9 @!
005 Item Contabil Item Contable Accounting Item 20 9 9 @!
006 Classe de Valor Clase de Valor Value Class 20 9 9 @!
007 Banco Banco Bank 5 3 3 @!
008 Agencia Agencia Bank Office 9 5 5 @!
009 Conta Corrente Cuenta Corriente Current Account 20 10 10 @!
011 Parcela Cuota Installment 4 1 2 @!
014 EDT / Tarefa EDT / Tarea WBS/Task 50 12 12 @!
015 Numero Ordem de Pago/Recibo Numero Orden de Pago/Recibo Payment order/receipt number 12 6 6 @!
018 Documento de entrada/saída Documento de entrada/salida Inbound/outbound document 13 6 9 @!
031 Lote Financeiro Lote Financiero Financial Lot 8 4 4 @!
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2
094 Id de Controle dos doc.fiscais Id de Control dos doc.fiscales Control ID of invoices 14 3 3 !!!
095 Série dos documentos fiscais Serie de documentos fiscales Invoice series 3 3 3 !!!
097 Codigo do Projeto Codigo del proyecto Project Code 30 10 10
115 Historico SE5 Historial SE5 SE5 History 255 40 40 @!
118 Situação de Cobrança Situación de cobranza Collection Status 3 1 1
134 Sequência de baixa Secuencia de baja Write-off sequence 4 2 2 @!
157 Arquivo CNAB Archivo CNAB CNAB File 150 12 12 @!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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