Salve salve, blz?
Tabela VDD. #VDD
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| VDD | DATA | VDD990 | Pedido de Transferencia | Pedido de Transferencia | Transfer Request | | C | C | C | 0 | | VDD_FILIAL+VDD_CODIGO | S | 14 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| VDD | 01 | VDD_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| VDD | 02 | VDD_CODIGO | C | 6 | 0 | Codigo | Codigo | @! | ExistChav("VDD",M->VDD_CODIGO,1) | GETSX8NUM("VDD","VDD_CODIGO") | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VDD | 03 | VDD_FILORC | C | 2 | 0 | Fil.Orcamen. | Fil.Orcamen. | | !Empty(FWFilialName(M->VDD_FILORC)) | | SM0 | 1 | | S | A | R | | | | | | 033 | |
| VDD | 04 | VDD_NUMORC | C | 8 | 0 | Nro Orcam/o | Numero do Orcamento | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VDD | 05 | VDD_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | 162 | |
| VDD | 06 | VDD_CODITE | C | 27 | 0 | Cod Item | Codigo do Item | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| VDD | 07 | VDD_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade | @E 99,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| VDD | 08 | VDD_FILPED | C | 2 | 0 | Fil.Pedido | Fil.Pedido | | !Empty(FWFilialName(M->VDD_FILPED)) | | SM0 | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| VDD | 09 | VDD_NUMNFI | C | 9 | 0 | Nro NFiscal | Numero da Nota Fiscal | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 018 | |
| VDD | 10 | VDD_SERNFI | C | 3 | 0 | Serie NFisc | Serie da Nota Fiscal | !!! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 094 | |
| VDD | 11 | VDD_CODFOR | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | 001 | |
| VDD | 12 | VDD_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | 002 | |
| VDD | 13 | VDD_MOTIVO | C | 250 | 0 | Motivo Rej | Motivo Rejeicao | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| VDD | 14 | VDD_ORCFOR | C | 8 | 0 | Nro Orc.Forn | Num.do Orc.Forn | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VDD | 15 | VDD_STATUS | C | 1 | 0 | Status | Status | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| VDD | 16 | VDD_TIPTRA | C | 1 | 0 | Tipo Transf. | Tipo Transferencia | @! | Pertence("0123") | | | 1 | | N | A | R | | 0=Avulsa;1=Reposicao;2=Devolucao;3=Garantia | | | | | |
| VDD | 17 | VDD_VENTRA | C | 6 | 0 | Vend.Transf. | Vendedor Transferencia | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VDD | 18 | VDD_SDOC | C | 3 | 0 | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | !!! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 095 | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| VDD | 1 | VDD_FILIAL+VDD_CODIGO | Codigo | Codigo | Code | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 2 | VDD_FILIAL+VDD_CODITE | Cod Item | Cod Item | Item Code | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 3 | VDD_FILIAL+VDD_GRUPO+VDD_CODITE | Grupo + Cod Item | Grupo + Cod Item | Group + Item Code | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 4 | VDD_FILIAL+VDD_FILORC+VDD_NUMORC+VDD_GRUPO+VDD_CODITE+VDD_FILPED | Fil.Orcamen. + Nro Orcam/o + Grupo + Cod Item + Fil.Pedido | Suc. Presup. + Nro Prespto + Grupo + Cod Item + Suc.Pedido | Quot. Branch + Budget Nr + Group + Item Code + Order Branch | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 5 | VDD_FILIAL+VDD_FILPED+VDD_ORCFOR | Fil.Pedido + Nro Orc.Forn | Suc.Pedido + Num Pres Sum | Order Branch + Sup.Quot.No. | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 6 | VDD_FILIAL+VDD_NUMNFI+VDD_SERNFI+VDD_CODFOR+VDD_LOJA | Nro NFiscal + Serie NFisc + Fornecedor + Loja | Nro Factura + Serie Fact + Proveedor + Tienda | Invoice No. + Inv Series + Supplier + Store | S | | | S | 2 | 3 |
| VDD | 7 | VDD_FILIAL+VDD_NUMNFI+VDD_SDOC+VDD_CODFOR+VDD_LOJA | Nro NFiscal + Série Doc. + Fornecedor + Loja | Nro Factura + Serie Doc. + Proveedor + Tienda | Invoice No. + Inv. Series + Supplier + Store | S | | | N | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 001 | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Code | 20 | 6 | 6 | @! |
| 002 | Loja Cliente/Fornecedor | Tienda Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Unit | 4 | 2 | 2 | @! |
| 018 | Documento de entrada/saída | Documento de entrada/salida | Inbound/outbound document | 13 | 6 | 9 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 094 | Id de Controle dos doc.fiscais | Id de Control dos doc.fiscales | Control ID of invoices | 14 | 3 | 3 | !!! |
| 095 | Série dos documentos fiscais | Serie de documentos fiscales | Invoice series | 3 | 3 | 3 | !!! |
| 162 | Código de Grupo de Produto | Código de Grupo de Producto | Product Group Code | 8 | 4 | 4 | @! |
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Um abraço, e até a próxima
